1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Responsibili
ty

Potensi Major Accident (Y/N)

Assignment
Matrix :
No. Level
Kontrol /
Unit / Risk Regulasi / Fungsi
Lokasi Konsekuens Inherent PEl/Sub/En Residual
No. Bagian / Aktivitas Kondisi Penjelasan Register Bahaya Standard / (Responsibl
Spesifik i Risk gendalian Risk
Fungsi Number Code e 'R',
yang Ada
terkait Accountable
'A',
Consulted
'C',
Informed 'I' )

Frekuen

Frekuen
Kategor

Kategor
Resiko

Resiko
Frek x

Frek x
Sev

Sev
Severity Severity

si

si
i

i
Daftar

Environment

Environment
Production

Production
Normal/ Kategori

Finansial

Reputasi

Finansial

Reputasi
Security

Security
Hierarki
Health

Health
Safety

Safety
Kontrol /

Legal

Legal
Abnormal/ Jenis (H/S/E/SEC R A C I
Pengendalia
Emergency PSM/B)
n

1 HSC Area 301 COC Normal Unload- HSC 1.1 Sistem H Cedera PP no. 11 2 3 2 2 3 3 2 2 3 6 M N El/Sub/ N/A 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4 L HSC Prod HSE SMOM
dan 102 Loading bertekana tahun Eng
Catalyst n 1979
di 200 V 1

HSC Kebisinga H ADM -

n PerMenK
es RI
No.70/20
16
- TKI
Pengenda
lian
Bahaya
Kesehata
n di Unit
Proses
Kilang RU-
II no. C-
003/E121
10/2015-
S9

HSC Kebakara H Kualitas El/Sub/ Pemasang

n udara Eng an Fire
tidak proofing
sesuai Pemasang
baku an Fire
mutu and Gas
Detector

2 HSC Area 301 Mekanikal Normal Start, HSC 1.2 Sistem H Cedera Permenak 2 1 2 3 2 1 1 1 1 6 M N El/Sub/ N/A 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 VL HSC Prod HSE SMOM
dan 102 HE stop, dan bertekana er no.5 Eng
pengoper n tahun
asian 2018
pompa tentang
saat K3
terjadi Lingkunga
problem n Kerja
di Unit

HSC Penangan H ADM -

an PerMenK
manual es RI
No.70/20
16
-
Sistem/Pr
ogram
MSL APD
-
Pengguna
an
Flashlight

HSC Penangan H PPE/EPE Sarung

an Tangan
manual
3 HSC Area 301 Perbaikan Normal Pada saat HSC 1.3 Sistem H Ganggua Permenak 2 1 2 3 2 1 1 1 1 6 M N El/Sub/ N/A 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4 L HSC, ME Prod HSE, MPS, SMOM
dan 102 Piping Terjadi bertekana n er no.5 Eng Eng&Dev
System kerusaka n pendenga tahun
n pada ran 2018
pompa tentang
atau K3
piping Lingkunga
system n Kerja
discharge
pompa

HSC Kebisinga H ADM -TKI

n Pengenda
lian
Bahaya
Kesehata
n di Unit
Proses
Kilang RU-
II no. C-
003/E121
10/2015-
S9
Perbaikan
bocoran
steam
Kontrak
steam
leak

HSC Kebisinga H Kualitas PPE/EPE Ear Plug,

n udara Ear Muff
tidak
sesuai
baku
mutu

4 HSC Area 301 Mekanikal Normal Pada saat HSC 1.3 Sistem H Ganggua Permenak 2 1 2 3 2 1 1 1 1 6 M N El/Sub/ N/A 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4 L HSC, ME Prod HSE, MPS, SMOM
dan 102 VESSEL Terjadi bertekana n er no.5 Eng Eng&Dev
kerusaka n pendenga tahun
n pada ran 2018
pompa tentang
atau K3
piping Lingkunga
system n Kerja
discharge
pompa

HSC Kebisinga H ADM -TKI

n Pengenda
lian
Bahaya
Kesehata
n di Unit
Proses
Kilang RU-
II no. C-
003/E121
10/2015-
S9
Perbaikan
bocoran
steam
Kontrak
steam
leak

HSC Kebisinga H Kualitas PPE/EPE Ear Plug,

n udara Ear Muff
tidak
sesuai
baku
mutu
HSC Jatuh / S B 1 1 4 3 2 2 3 2 ADM - B 1 1 4 3 2 3 2 2
terpeleset Pengenda
di lantai lian
yang Bahaya
sama Keselama
tan No.
C-004/E1
2110/201
5-S9
Rev.0
-
Pelakanaa
n GHK di
area
--
Pelatihan
First Aider
- Sign
Bahaya
terpeleset

HSC Jatuh / S Kualitas B 1 1 4 3 2 2 3 2 PPE/EPE Sepatu B 1 1 4 3 2 3 2 2

terpeleset udara Safety,
di lantai tidak Coveral,
yang sesuai Helm
sama baku Safety,
mutu Sarung
tangan

HSC Abnormal Terjadi HSC 1.10 Sistem S Cedera PP no. 11 2 3 2 3 3 2 2 3 2 6 M N El/Sub/ Pemasang 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 L HSC, ME Prod HSE, MPS, SMOM
kerusaka bertekana tahun Eng an PSV Eng&Dev
n pada n 1979
pompa
atau
piping
system
discharge
pompa

HSC Sistem S E 1 1 3 2 1 1 2 1 ADM Sertifikasi E 1 1 3 2 1 2 1 1

bertekana PSV
n Pembuata
n Risk
Based
Inspectio
n
Pengambi
lan data
Thickness
'-
Pengenda
lian
Bahaya
Keselama
tan No.
C-004/E1
2110/201
5-S9
Rev.0

HSC Sistem S Kualitas E 4 3 1 0 0 0 0 1 PPE/EPE Helem E 4 3 1 0 0 0 1 1

bertekana udara Safety,
n tidak Kacamata
sesuai Safety,
baku Sarung
mutu Tangan,
Sepatu
Safety.
Coverall
HSC Abnormal Terjadi HSC 1.11 Vibrasi PSM Kerusaka Kepmena 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4 L N El/Sub/ - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 VL HSC, ME Prod HSE, MPS, SMOM
gangguan n kertrans Eng Pemasang Eng&Dev
operasion peralatan RI No. an flow
al pompa Per-13/M indicator
yang EN/X/201 (FI)
dapat 1 pompa
mengakib wash
atkan water
kegagala -
n operasi/ Pemasang
proses an flow
(ABP : indicatior
HAZOPS (FI)
Retrospec pompa
tive No. injeksi
461/E122 PDC
10/2017- -
S2, Pemasang
HAZOPS an alarm
Retrospec vibrasi
tive No. pompa
70/E1221
0/2013-
S5,
HAZOPS
Retrospec
tive No.
407/E122
10/2016-
S2)

HSC Vibrasi PSM ADM -

Pengenda
lian
Bahaya
Keselama
tan di
Unit
Proses
Kilang RU
II (C-
003/E121
10/2015-
S9)
-
Perventif
e
Maintena
nce
-BEC BOC
(Basic
Equipmen
t Care,
Basic
Operator
Care)

HSC Vibrasi PSM PPE/EPE N/A

HSC Emergenc Start, HSC 1.12 Mesin S Cedera PP no. 11 2 1 1 3 3 1 1 3 1 6 M N El/Sub/ 1 1 1 3 3 1 3 1 1 3 VL HSC, ME Prod HSE, MPS, SMOM
y stop, dan Bergerak tahun Eng -Trip Eng&Dev
pengoper 1979 system
asian pompa
pompa
saat
terjadi
problem
di Unit
HSC Mesin S B 1 1 4 3 2 2 3 2 ADM - B 1 1 4 3 2 3 2 2
Bergerak Pengenda
lian
Bahaya
Keselama
tan No.
C-004/E1
2110/201
5-S9
Rev.0
'-TKPA
Pengoper
asian
Pompa
--
Pelatihan
First Aider

HSC Mesin S B 1 1 4 3 2 2 3 2 PPE/EPE Safety B 1 1 4 3 2 3 2 2

Bergerak Helmet,
Safety
Shoes,
Coverall,
Sarung
tangan,
Ear plug,
Safety
Glass

HSC Emergenc Terjadi HSC 1.13 Kebakara S Luka PP no. 11 3 1 1 2 2 2 2 2 1 6 M N El/Sub/ Pemasang 2 1 1 2 2 2 2 1 1 4 L HSC, ME Prod HSE, MPS, SMOM
y kerusaka n bakar tahun Eng an Fire Eng&Dev
n pada 1979 proofing
pompa Pemasang
yang an Fire
mengakib and Gas
atkan Detector
kebocora
n fluida
proses
yang
dipompak
an

HSC Kebakara S B 1 1 4 3 2 2 3 2 ADM - B 1 1 4 3 2 3 2 2

n Pelaksana
an Gas
Test
-
Pengenda
lian
Bahaya
Keselama
tan No.
C-004/E1
2110/201
5-S9
Rev.0
-
Pelatihan
First Aider
- HSE
mandaory
Sungai
gerong
- SIKA
Panas
-
Sertifikasi
GSI, AT
HSE
Inspector
-
Pedoman
Cara Kerja
Aman
- TKI Alat
Pelindung
Diri
- JSA
- Sign
HSC Kebakara S Kualitas B 1 1 4 3 2 2 3 2 PPE/EPE - Baju B 1 1 4 3 2 3 2 2
n udara tahan api
tidak - Safety
sesuai Glasess
baku
mutu