nama kelompok 3

muh syahrul
mamat lutfi
burhan effendy
fathur rahman
m derby
mustakim
rofiie
dede supriyadi
yusri

RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN

No Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Bahaya/ Aspek Kejadian/ Potensi Insiden/Dampak

Rutin (R)/Normal
Non Rutin
(N)/ (NR)
Abnormal (AN)/Emergency
Regulasi
(E) Peluang/Risiko Kekerapan Konsekuensi Nilai Risiko Tipe Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Pemilik Nilai Kekerapan Konsekuensi target peluang/resiko nilai peluang/resiko
Menerima/Nilai
Memindahk an/ Menghinda
Target ri/
Nilai
Mengurang
Tipe Pengend
Risiko Pengendal
alian ian Lanj
Pemilik
utanPengend alian
Tanggal Tanggal
Produk Material Lingkungan/ Lingkungan Pengendalian Pengendalian Pengendalian Risiko Dimulai Selesai
Penyebab
Potensial

A Pengendalian Pencemaran Air

1 Penyimpanan Material
Overexertion
di Gudang Material
(beban material Cedera
berlebih)
pinggang R N Kepmen ESDM No 1827 K/30/MEM/2018 Risiko Sangat Sedang High ADM SCI
Melakukan pekerjaan lebih dari satu orang, menggunakan Arco untuk membawa material seusai IK1Penyimpanan Material
Kemungkinan
di Gudang Minor 4 2 Low Menerima
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Mungkin Kecil
Teknik Pertambangan yang Baik

Debu material Gangguan pernafasan Risiko Sangat Major Significant ADM Melakukan pekerjaan sesuai IK Pengapuran dan Penawasn SCI 1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
(netralisasi dan Mungkin Kecil
koagulan) terhirup Kontak dengan mata Risiko Sangat Sedang High ADM Melakukan pekerjaan sesuai IK Pengapuran dan Penawasan,
SCI Melakukan pekerjaan berlawanan
1 dengan arahKemungkinan
mata angin Minor 4 2 Low Menerima
Mungkin Kecil

Radiasi panas Iritasi, dehidrasi Risiko Sangat Tidak Medium ADM IK Penyimpanan Material di Gudang SCI 1 Langka Tidak 5 1 Low Menerima
(matahari) Mungkin Signifikan Signifikan

Pengangkatan/Pemi ndahan
CederaBarang
pinggang Risiko Sangat Minor High ADM SCI
Melakukan pekerjaan lebih dari satu orang, menggunakan Arco untuk membawa material 1 Langka Tidak 5 1 Low Menerima
Mungkin Signifikan

2 Pembubuhan material Bekerja dekat air/bidang

Terpeleset,
kerjaterjatuh,
licin tenggelam menyebabkan kematian
R N Kepmen ESDM No 1827 K/30/MEM/2018 Risiko Sangat Bencana Significant ADM Melakukan pekerjaan sesuai Prosedur bekerja di dekat air SCI 1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Mungkin Kecil
Teknik Pertambangan yang Baik
Bekerja pada lokasi beda elevasi
Terjatuh menyebabkan cidera Risiko Sangat Minor High ADM Melakukan pekerjaan sesuai Prosedur bekerja di SCI 1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
Mungkin dekat air, Kecil
IK Pengambilan sampel air settling pond

Debu material (netralisasi dan koagulan)Iritasi

kontak kulit
dengan kulit Risiko Sangat Minor High ADM Melakukan pekerjaan sesuai IK pengapuran dan penawasan SCI 1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
Mungkin Kecil

Debu material Gangguan pernafasan Risiko Sangat Major Significant ADM Melakukan pekerjaan sesuai IK Pengapuran dan Penawasan SCI 1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
(netralisasi dan Mungkin Kecil
koagulan)
Debu material (netralisasi dan koagulan)Iritasi
kontak mata
dengan mata Risiko Sangat Sedang High ADM Melakukan pekerjaan sesuai IK Pengapuran dan Penawasan SCI 1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
Mungkin Kecil

Radiasi panas Iritasi, dehidrasi Risiko Sangat Tidak Medium ADM IK Penyimpanan Material di Gudang SCI 1 Langka Tidak 5 1 Low Menerima
(matahari) Mungkin Signifikan Signifikan
Cuaca abnormal Sambaran petir menyebabkan kematian Risiko Mungkin Bencana Significant ADM Sosialisasi bekerja yang aman pada saat sebelum bekerja (P5M)
SCI 1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
(hujan) Kecil

Pekerjaan yang berulang

Cedera- ulang
pinggang Risiko Sangat Minor High Prosedur fatigue
ADMmanajemen, IK Pengapuran dan Penawasan, rotasi tempat dan waktu SCI
kerja (Roster) 1 Kemungkinan Tidak 4 1 Low Menerima
Mungkin Kecil Signifikan

Fatigue Terpeleset, terjatuh Risiko Mungkin Major High ADM Prosedur Fatigue Management, Pengaturan jadwal kerja SCI 1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
Kecil
3 Pengambilan Sampel Bekerja dekat air/bidang
Terpeleset,
kerjaterjatuh,
licin tenggelam menyebabkan kematian
R N UU No.32/2009, PP 82 Tahun 2001, Kepmenlh No.111 Tahun
Risiko
2003, Permenlh No.11/2006,
Sangat Permenlh
BencanaNo.18 Tahun Significant
2009 ADM Melakukan pekerjaan sesuai Prosedur bekerja di SCI 1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
Air Mungkin dekat air Kecil
IK Pengambilan sampel air settling pond
Bekerja pada lokasi beda elevasi
Terjatuh menyebabkan cidera Risiko Sangat Minor High ADM Melakukan pekerjaan sesuai Prosedur bekerja di SCI 1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
Mungkin dekat air Kecil
IK Pengambilan sampel air settling pond
Radiasi panas Iritasi, dehidrasi Risiko Sangat Tidak Medium ADM IK Penyimpanan Material di Gudang SCI 1 Langka Tidak 5 1 Low Menerima
(matahari) Mungkin Signifikan Signifikan
Cuaca abnormal Sambaran petir menyebabkan kematian Risiko Mungkin Bencana Significant ADM Sosialisasi bekerja yang aman, pengawasan pekerjaan SCI 1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
(hujan) Kecil
Hewan liar Terserang binatang/hewan Risiko Mungkin Sedang High ADM, APD - Melakukan pekerjaan seusai dengan prosedur SCI 1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
- Sosialisasi terkait pekerjaan di malam Kecil
hari sebelum melakukan pekerjaan
- Penggunaan APD yang sesuai dengan kondisi,
seperti Headlamp

Membuka alat Alat sampling terjatuh/rusak Risiko Mungkin Tidak Low ADM - Melakukan pekerjaan sesuai dengan IK Pengambilan SCI 1 Langka Tidak 5 1 Low Menerima
sampling Signifikan Sampling Signifikan
- Melakukan observasi area lingkungan kerja
sebelum melakukan aktifitas pekerjaan

Pekerjaan yang berulang

Back Injury
- ulang(MSDS) Risiko Sangat Minor High Prosedur fatigue
ADM management, IK Pengapuran dan Pengawasan, rotasi tempat dan waktu
SCI kerja 1 Kemungkinan Tidak 4 1 Low Menerima
Mungkin Kecil Signifikan

Fatigue Terpeleset, terjatuh Risiko Mungkin Major High ADM Prosedur Fatigue Management, Pengaturan rotasi, tempat, dan SCI
waktu kerja 1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
Kecil
4 Pengoperasian Memutar tuas pintu air
Terpesorok pada sela-sela R N Kepmen ESDM No 1827 K/30/MEM/2018 Risiko Sangat Minor High ADM, APD - Pengawas memastikan melakukan pemeriksaan SCI 1 Kemungkinan Tidak 4 1 Low Menerima
Pintu Air lantai kerja Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Mungkin kondisi dan lingkungan kerja Kecil Signifikan
Teknik Pertambangan yang Baik - Penerapan Housekeeping
- Penggunaan APD : Safety shoes, safety helmet

RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN

No Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Bahaya/ Aspek Kejadian/ Potensi Insiden/Dampak

Rutin (R)/Normal
Non Rutin
(N)/ (NR)
Abnormal (AN)/Emergency
Regulasi
(E) Peluang/Risiko Kekerapan Konsekuensi Nilai Risiko Tipe Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Pemilik Nilai Kekerapan Konsekuensi target nilai resiko nilai peluang
Menerima/
resiko Nilai
Memindahk an/ Menghinda
Target
ri/ Nilai
Mengurang
Tipe Pengendal Pemilik Tanggal Tanggal
Produk Material Lingkungan/ Lingkungan Pengendalian Pengendalian Pengendalian Risiko Risiko Pengen ian Lanj utan Pengend Dimulai Selesai
Penyebab d alian alian
Potensial

Tangan Terkilir Risiko Sangat Minor High ADM, APD - Pengawas memastikan melakukan pemeriksaan SCI 1 Kemungkinan Tidak 4 1 Low Menerima
Mungkin kondisi dan lingkungan kerja Kecil Signifikan
- Penerapan Housekeeping
- Penggunaan APD : Safety shoes, safety helmet

Tangan terjepit hingga cidera Risiko Sangat Minor High ADM, APD - Pengawas memastikan melakukan pemeriksaan SCI 1 Kemungkinan Tidak 4 1 Low Menerima
Mungkin kondisi dan lingkungan kerja Kecil Signifikan
- Penerapan Housekeeping
- Penggunaan APD : Safety shoes, safety helmet

Serangan binatang Tersengat, cidera, keracunan Risiko Hampir Sedang Ketersediaan

High First Aid Box
ADM Bekerja sesuai dengan IK Perawatan WMP Observasi area kerja sebelum
SCI melakukan aktifitas
1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
/ serangga ( Pasti Kecil
Tawon, lebah)

Radiasi panas Iritasi, dehidrasi Risiko Sangat Tidak Medium ADM IK Penyimpanan Material di Gudang SCI 1 Langka Tidak 5 1 Low Menerima
(matahari) Mungkin Signifikan Signifikan

Pekerjaan yang berulang

Gangguan
- ulang
ergonomis Risiko Sangat Minor High ADMSosialisasi pengenalan ergonomi, rotasi tempat dan waktu kerja SCI 1 Kemungkinan Tidak 4 1 Low Menerima
Mungkin Kecil Signifikan

B SPARING

1 Maintenance Alat Bekerja dekat air/bidang

Terpeleset,
kerjaterjatuh,
licin tenggelam menyebabkan kematian
R N UU No.32/2009, PP 82 Tahun 2001, Kepmenlh No.111 Tahun
Risiko
2003, Permenlh No.11/2006,
Sangat Permenlh
BencanaNo.18 Tahun Significant
2009 ADM Melakukan pekerjaan sesuai Prosedur bekerja di SCI 1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
SPARING Mungkin dekat air Kecil
IK Pengambilan sampel air settling pond

Bekerja pada lokasi beda elevasi

Terjatuh menyebabkan cidera Risiko Sangat Minor High ADM Melakukan pekerjaan sesuai Prosedur bekerja di SCI 1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
Mungkin dekat air Kecil
IK Pengambilan sampel air settling pond

Radiasi panas Iritasi, dehidrasi Risiko Sangat Tidak Medium ADM IK Penyimpanan Material di Gudang SCI 1 Langka Tidak 5 1 Low Menerima
(matahari) Mungkin Signifikan Signifikan

Cuaca abnormal Sambaran petir menyebabkan kematian Risiko Mungkin Bencana Significant Sosialisasi
ADM bekerja yang aman, pengawasan pekerjaan, pengadaan rumah pantau
SCI 1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
(hujan) Kecil

Pekerjaan yang berulang

Cidera- ulang
Punggung Risiko Sangat Minor Prosedur fatigueADM
High manajemen, IK Pengapuran dan Penawasan, K3L meeting, rotasi tempatSCI
dan waktu kerja 1 Kemungkinan Tidak 4 1 Low Menerima
Mungkin Kecil Signifikan

Fatigue Terpeleset, terjatuh Risiko Mungkin Major High ADM Prosedur Fatigue Management, Pengaturan jadwal kerja SCI 1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
Kecil
Kabel SPARING Karyawan tersengat aliran listrik Risiko Mungkin Sedang High ADM Perapihan / Penggunaan lakban untuk bagian kabel yang terbuka SCI 1 Kemungkinan kecil Minor 4 2 Low Menerima
terbuka

C Aktivitas Umum

1 Mobilisasi karyawan (dari Pengawas tidak Unit menabrak sesuatu / R N NA Risiko Mungkin Bencana Medium ADM -Sosialisasi pengisian P2H sesuai Prosedur SCI 1 Kemungkinan sedang 4 3 Low Menerima
dermaga ke kantor enviro) melakukan P2H terperosok hingga menyebabkan pengoperasian kendaraan dan unit, Prosedur Izin Kecil
dan (ke lokasi operasional kerusakan Kerja di Daerah Operasi
Enviro) pada unit dan/atau cidera pada -Penggunaan safety belt oleh operator untuk
orang hingga menurunkan keparahan cidera sesuai Prosedur
kematian pengoperasian kendaraan dan unit
- Pengawas memastikan P2H sudah diisi

Pengawas dalam Unit menabrak sesuatu / Risiko Mungkin Bencana Medium ADM - Penggunaan safety belt oleh pengemudi untuk SCI 3 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
masa orientasi terperosok hingga menyebabkan menurunkan keparahan cidera sesuai pedoman Kecil
kerusakan pengoperasian kendaraan dan unit
pada unit dan/atau cidera pada - Melakukan pendampingan pada pengawas baru
orang hingga
kematian

Jalanan Licin Unit menabrak sesuatu / Risiko Mungkin Bencana Medium ADM - Penggunaan safety belt oleh pengemudi untuk SCI 3 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
terperosok hingga menyebabkan menurunkan keparahan cidera Kecil
kerusakan - Peggunaan double gardan
pada unit dan/atau cidera pada
orang hingga
kematian

Jalanan Berkabut Unit menabrak sesuatu / Risiko Mungkin Bencana Medium ADM - Penggunaan safety belt oleh operator untuk SCI 3 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
terperosok hingga menyebabkan menurunkan keparahan cidera sesuai pedoman Kecil
kerusakan pengoperasian kendaraan dan unit
pada unit dan/atau cidera pada - Peggunaan double gardan
orang hingga - Melakukan Sosialisasi terkait Safety
kematian Driving dan Defensive Driving
- Menggunakan wiper untuk memperjelas kaca

FOR/BRU-QSHE/21 Tanggal Efektif: 28/12/2017

Rev:02 Halaman: 2 dari 4

RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN

No Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Bahaya/ Aspek Kejadian/ Potensi Insiden/Dampak

Rutin (R)/Normal
Non Rutin
(N)/ (NR)
Abnormal (AN)/Emergency
Regulasi
(E) Peluang/Risiko Kekerapan Konsekuensi Nilai Risiko Tipe Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Pemilik Nilai Kekerapan Konsekuensi target nilai resiko nilai peluang
Menerima/
resiko Nilai
Memindahk an/ Menghinda
Target
ri/ Nilai
Mengurang
Tipe Pengendal Pemilik Tanggal Tanggal
Produk Material Lingkungan/ Lingkungan Pengendalian Pengendalian Pengendalian Risiko Risiko Pengen ian Lanj utan Pengend Dimulai Selesai
Penyebab d alian alian
Potensial

Fatigue, Stress, Unit menabrak sesuatu / Risiko Mungkin Bencana Medium ADM - Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja. di awal SCI 1 Langka Major 5 4 Low Menerima
Microsleep terperosok hingga menyebabkan shift sesuai prosedur
kerusakan - Pengelolaan Kelelahan (Fatiuge
pada unit dan/atau cidera pada Management)
orang hingga
kematian

Kesalahan Unit menabrak sesuatu / Risiko Mungkin Bencana Medium ADM - Membuat list channel radio per area kerja per SCI 1 Langka Minor 5 2 Low Menerima
penggunaan channel terperosok hingga menyebabkan jenis unit sesuai prosedur komunikasi radio
radio kerusakan - Channel yang terpasang sesuai area kerja mengacu
pada unit dan/atau cidera pada pada list channel radio per area kerja per jenis
orang hingga unit sesuai prosedur komunikasi radio
kematian

Mabuk (pengaruh Unit menabrak sesuatu / Risiko Mungkin Bencana Medium ADM - Tidak memperkerjakan pengawas sesuai prosedur SCI 1 Langka Minor 5 2 Low Menerima
obat-obatan terperosok hingga menyebabkan Pengelolaan Kelelahan (fatigue management)
terlarang) kerusakan - Melakukan fatigue management sebelum melakukan
pada unit dan/atau cidera pada pekerjaan
orang hingga - Pengawas memastikan pengisian Pemeriksaan
kematian Kesehatan Tenaga Kerja. diisi dengan benar sesuai
prosedur Pengelolaan Kelelahan (fatigue
management)

Pemilihan unit Amblas, Menabrak, Rebah Risiko Kemungkina n Major Medium ADM - Berkordinasi dengan pengawas berkaitan dengan SCI 1 Langka Minor 5 2 Low Menerima
tidak sesuai Kecil penyesuaian unit terhadap teknis pekerjaan
dengan kondisi - Inspeksi kesesuaian unit dengan area kerja
area kerja - Lapor CCR, P3K, Ambulance

Unit tidak layak Menabrak sesuatu hingga Risiko Mungkin Bencana Medium ADM - Pemasangan sticker commisioning unit sesuai SCI 1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
dipaksakan menyebabkan kerusakan Prosedur Ijin Kerja di Daerah Operasi Kecil
beroperasi pada unit dan/atau cidera pada - Sosialisasi pengisian P2H
orang hingga - Pemeriksaan unit sebelum digunakan (P2H) dan
kematian perawatan unit secara berkala sesuai form P2H dan
unit yang digunakan
- Melakukan perawatan berkala
- Lapor CCR, P3K, ambulance
- Penggunaan safety belt oleh pengemudi untuk
menurunkan keparahan cidera

Channel radio Menabrak sesuatu hingga Risiko Mungkin Bencana Medium ADM - Memberikan training penggunaan radio berdasarkan SCI 1 Langka Minor 5 2 Low Menerima
tidak lengkap dan menyebabkan kerusakan materi KMKOP
tidak sesuai area pada unit dan/atau cidera pada - Membuat list channel radio per area kerja per
kerja orang hingga jenis unit
kematian - Channel yang terpasang sesuai area kerja mengacu
pada list channel radio per area kerja per jenis
unit

FOR/BRU-QSHE/21 Tanggal Efektif: 28/12/2017

Rev:02 Halaman: 3 dari 4

RISIKO AWAL - TANPA PENGENDALIAN

No Aktivitas/ Fasilitas/ Proses/ Bahaya/ Aspek Kejadian/ Potensi Insiden/Dampak

Rutin (R)/Normal
Non Rutin
(N)/ (NR)
Abnormal (AN)/Emergency
Regulasi
(E) Peluang/Risiko Kekerapan Konsekuensi Nilai Risiko Tipe Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Pemilik Nilai Kekerapan Konsekuensi target nilai peluang / nilai peluang
Menerima/
resiko Nilai
Memindahk an/ Menghinda
Target
ri/ Nilai
Mengurang
Tipe Pengendal Pemilik Tanggal Tanggal
Produk Material Lingkungan/ Lingkungan Pengendalian Pengendalian Pengendalian resiko Risiko Risiko Pengen ian Lanj utan Pengend Dimulai Selesai
Penyebab d alian alian
Potensial

Terdapat Ceceran B3penurunan

(Oli, Grease,
kualitas
Solar)
tanah dan Risiko Mungkin Minor Medium ADM - Melaksanakan maintenance rutin dan SCI 1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
Air Prosedur Pengelolaan Limbah, Kecil
- Pengendalian pencemaran dengan menggunakan
absorben

Emisi kendaraan danPencemaran

unit udara Risiko Sangat Minor Medium ADM Melakukan maintenance rutin, melakukan SCI 1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
Mungkin P2H sebelum menggunakan unit Kecil
Tidak menjaga jarak,
Penyebaran
tidak memakai
Covidmasker
19 Risiko Mungkin Bencana Medium ADM Melakukan sosialisasi tentang Panduan SCI 1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
Protokol mencegah Penyebaran Virus Covid Kecil
19
2 Perawatan WMP Serangan binatang Tersengat, cidera, kematian Risiko Hampir Sedang Ketersediaan
High First Aid Box
ADM Bekerja sesuai dengan IK Perawatan WMP Observasi area kerja sebelum
SCI melakukan aktifitas
1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
/ serangga Pasti Kecil
( Tawon, lebah,
ular)
Penggunaan alat pemangkas rumput
Tergores,
(Parang)teriris Risiko Hampir Sedang High ADM Ketersediaan First Aid Box SCI 1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
Pasti Bekerja sesuai dengan IK Perawatan WMP Kecil

Pekerjaan yang berulang

Cedera- ulang
pinggang Risiko Sangat Minor High ADM Sosialisasi pengenalan ergonomi, rotasi tempat dan waktu kerja
SCI 1 Kemungkinan Tidak 4 1 Low Menerima
Mungkin Kecil Signifikan
Fatigue
Terjatuh, cidera akibat menggunakan alat pemangkas (Parang) Risiko Mungkin Major High ADM Prosedur Fatigue Management, Pengaturan jadwal kerja SCI 1 Kemungkinan Minor 4 2 Low Menerima
Kecil

FOR/BRU-QSHE/21 Tanggal Efektif: 28/12/2017

Rev:02 Halaman: 4 dari 4