No.

Dokumen P-PTI-HSE-001/F01
'$)7$5,'(17,),.$6,%$+$<$3(1,/$,$1'$13(1*(1'$/,$15(6,.2 No. Revisi 00
Tgl. Berlaku 14 Februari 2020
+D]DUG,GHQWLILFDWLRQ5LVN$VVHVVPHQWDQG5LVN&RQWURO Halaman 1 dari 2
Halaman/Page : dari/From Tanggal Dibuat/Date of Create : 15 Agustus 2019 :
No Area Proses Aktifitas, Risiko K3

Jenis Aktifitas

Nomor Bahaya

Apakah Risiko tidak

bisa diterima
Unsafe Action (UA)/
Unsafe Condition (UC)
Bahaya Peraturan Perundangan Inisial Risiko Pengendalian Risiko saat ini Risiko Sisa Pengendalian Risiko Selanjutnya Status Pengendalian Risiko

Environment (E)*)
Health (H) /Safety (S)/
material, Kategori Bahaya Potensi Bahaya Detail Peraturan Pengendalian yang telah Deskripsi Usulan Apakah perlu Personil Waktu Status

Apakah ada

Personal Protective
Equipment
Keparahan

Risiko

Alat Pelindung Diri

Peraturan K3?

Kemungkinan

Level Resiko/

Kemungkinan

Keparahan

Risiko

Level Resiko/
Substitution

Substitution
Engineering
Control
Administration

Engineering
Control
Administration
Elimination

Elimination
Risk Level
produk, K3 K3 Perundangan ada Pengendalian Penetapan yang Penerapan Pencapaian
jasa yang terkait atau Tujuan bertanggung dan atau atau
persyaratan lain (Objective)? jawab pemantauan pelaksanaan

R/N/R/
H/S/E UA/UC Ya/Tidak P S PxS RL Ya/Tidak ELM SUB ENG ADM PPE P S PxS RL ELM SUB ENG ADM PPE Ya/Tidak Open/Closed
E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Pabrik Preparation Pengoperasian Forklfit R H Unsafe Bahaya Kimia Pekerja terpapar Gangguan Ya Permenaker 2 4 8 High Ya ADM Sign Wajib APD di area, 1 4 4 Moderate ADM Penetapan standar HRD DD/MM/2020 Open

HN-PPC-01-01
Kertas untuk handling raw Condition bahan Kimia Kesehatan 08/2010 tg APD & Sosialisasi MSDS & Inspeksi Kompetensi terhadap pekerja
material berbahaya Permenaker RI Area Kerja yang menggunakan material
(Karsinogen/ 05/2018 tg kimia
Iritant/Toxic) Lingkungan Kerja ADM Menetapkan standar HRD DD/MM/2020 Open
Kompetensi Petugas yang
mengawasi pelaksanaan
penggunaan bahan kimia dan
memberikan program
sertifikasi Petugas K3 Kimia
kepada pekerja tersebut
ADM Menetapkan metode Petugas K3 DD/MM/2020 Open
penanganan material kimia Kimia dan
pada area ini diatur dalam EHS
SOP/IK
PPE Penyediaan APD (Masker, ADM Melakukan pengawasan Tidak EHS, Sesuai Open
Gloves Chemical , Boots) terhadap dilaksanakannya Supervisor dengan
pekerjaan ini sesuai SOP/IK dan Petugas Jadwal
K3 Kimia Inspeksi
ADM Penetapan Pelatihan kimia Tidak EHS Sesuai Open
berbahaya dan dengan
menyelenggarakan jadwal EHS
pelatihannya Training
ADM Penetapan standar APD EHS DD/MM/2020 Open
untuk pekerjaan ini
APD Memberikan APD yang sesuai EHS dan DD/MM/2020 Open
pada aktifitas ini Superviisor
ADM Menyediakan MSDS di area Petugas K3 DD/MM/2020 Open
kerja Kimia dan
EHS
ADM Menyediakan/ Petugas K3 DD/MM/2020 Open
Menempelkan simbol bahaya Kimia dan
sesuai dengan material kimia EHS
berbahaya yang digunakan
R S Unsafe Bahaya Gravitasi Susunan material Cidera karena Ya Permenaker RI 2 3 6 Moderate Tidak ADM IK Penyimpanan Bahan, Safety 1 3 3 Low ADM Melakukan Penyegaran/refresh Ya EHS Manager Open
HN-PPC-01-03

Condition terlalu Tinggi di Forklift terbalik 05/MEN/1985 Tg Briefing & Inspeksi Area Kerja Training MSDS Bahan Kimia
Forklift PAA & Permenaker ADM Melakukan sertfikasi operator Ya HR Manager Open
PER.09/MEN/VII/20 forklift yang bekerja di area ini
10 Operator dan ADM Menempelkan informasi batasan Ya GA Manager Open
Petugas Pesawat load (Load Capacity) pada forklift
Angkat dan Angkut
ADM Melakukan Penyegaran/refresh Ya EHS Manager Open
Training MSDS Bahan Kimia

R S Faktor Ergonomi Operator handling Sakit Punggung, Ya Permenaker RI 2 3 6 Moderate Tidak ADM IK Manual Handling, Safety 1 3 3 Low ADM Pengukuran Lingkungan Kerja Ya EHS Manager Open
HN-PPC-01-06 HN-PPC-01-05 HN-PPC-01-04

Unsafe
Action material secara terkilir 05/MEN/1985 Tg Briefing & Inspeksi Area Kerja, Faktor Ergonomi scr Berkala
Manual tidak PAA Safety Patrol (Tahunan)
ergonomis APD Penyediaan BackSupport Tidak EHS Manager Open

R H Unsafe Bahaya Kimia Tidak ada Gangguan Ya Kepmenaker 2 4 8 High Ya APD Penyediaan APD (Masker, 1 4 4 Moderate ENG Pembuatan Secondary Ya GA Manager Open
Condition secondary Kesehatan krn 187/1999 Gloves Chemical , Boots) Containment
containment untuk terkena tumpahan Pengendalian BKB ADM Menetapkan pelaksanaan EHS Manager Open
bahan kimia cair bahan kimia di Area Kerja pengelolaan secondary
containtment pada SOP/IK dan
mensosialiasikannya
R S Unsafe Faktor Operator tidak Cidera karena Ya Permenaker No. 2 3 6 Moderate Tidak ADM IK Penanganan Bahan Kimia, 1 3 3 Low ADM Melakukan Inspeksi berkala pada Supervisor Open
Action Manusia/Organisasi menggunakan APD terkena material dari PER.08/MEN/VII/20 Safety Briefing & Inspeksi Area setiap pekerja di areanya (diatur Semua
yang sesuai saat atas 10 Tg Alat Kerja dalam SOP/IK) departemen
mengendarai forklift Pelindung Diri APD Penyediaan APD (Masker, ADM Menetapkan standard life time EHS Manager Open
Gloves Chemical , Boots) ; (Diatur dalam SOP/IK)
PPE Penggantian APD Tidak Layak Supervisor Open
Pakai Semua
departemen
R H Faktor Operator tidak Gangguan Ya Kepmenaker 2 4 8 High Ya ADM IK Penanganan Bahan Kimia, 1 4 4 Moderate ADM Pembuatan daftar bahan kimia EHS Officer Open
HN-PPC-01-07

Unsafe
Action Manusia/Organisasi memahami Sifat Kesehatan akibat 187/1999 Safety Briefing & Inspeksi Area
bahaya Bahan Bahan kimia Pengendalian BKB Kerja
Kimia Karsinogen di Area Kerja APD Penyediaan APD (Masker, ADM Menetapkan kompetensi Petugas HR Manager Open
Gloves Chemical , Boots); K3 Kimia dan Melakuan sertifikasi
Petugas K3 Kimia

ADM Melakukan Penyegaran/refresh EHS Manager Open

Training MSDS Bahan Kimia

R H Unsafe Bahaya Kimia Ceceran bahan Cidera karena roda Ya Kepmenaker 2 3 6 Moderate Tidak ADM IK Penanganan Tumpahan Bahan 1 3 3 Low ADM Melakukan Refresh Training Spill EHS Manager Open
HN-PPC-01-08

Condition kimia Cair Forkliftf Slip 187/1999 Kimia, Spill Kit, Safety Briefing & Kit
Pengendalian BKB Inspeksi Area Kerja
di Area Kerja

APD Penyediaan APD (Masker, ADM Mengganti Spill Kit yang sudah EHS Manager Open
Gloves Chemical , Boots) dipakai diatur pada SOP/IK
R S Unsafe Faktor Lingkungan Genangan Air Hujan Cidera karena roda Ya Permenaker 2 3 6 Moderate Tidak ADM Standar Kebersihan Area Kerja, 1 3 3 Low ADM Mengatur ketentuan Life Time Supervisor alat Open
HN-PPC-01-09

Condition Kerja Forklift Slip 08/2010 tg APD Safety Briefing & Inspeksi Area untuk Sparepart Forklift yang berat
Kerja sudah aus pada SOP/IK

SUB Melakukan penggantian sparepart Supervisor alat Open

forklift yang sudah aus sesuai berat
SOP/IK