INSPECTION WORK PRACTICE

Tanggal : 02 September 2020

Area Inspeksi & Deskripsi Jenis Temuan (WIP/Nearmiss/Unsafe Status
No Temuan Action/Unsafe Condition) Rencana Tindak Lanjut Deadline Tindak Lanjut Dokumentasi Temuan (Open/Progress/Close) Evidence

Tidak ada checksheet Segera buatkan checksheet Close

1 pemeriksaan APD dan WIP pemeriksaan APD dan 4-Sep-20 NA
Peralatan Peralatan 11 September 2020

Tidak ada checksheet Segera buatkan checksheet Close 07

2 WIP 4-Sep-20 NA
pemeriksaan APAR pemeriksaan APAR September 2020

Tidak di temukan kotak P3K Segera sediakan kotak P3K di

di lokasi kerja dan belum lokasi kerja dan buatkan Close
3 Unsafe Condisition 4-Sep-20
tersedia checksheet checksheet pemeriksaan kotak 04 September 2020
pemeriksaannya P3K

Peralatan belum di
Segera lakukan inspeksi dan
inspeksi dan belum ada Close
4 Unsafe Condisition minta tagging di HSE 4-Sep-20
tagging dari pertamina 11 September 2020
pertamina
(Cutting Whell)

Jalur evakuasi belum Segera pasang jalur evakuasi Close

5 Unsafe Condisition 4-Sep-20
tersedia dan pasang assembly point 04 September 2020

Pekerjaan kurang dalam Segera koordinasikan

Close Sudah ada penambahan
6 pengawasan karena Unsafe Condisition dengan managemen supaya 4-Sep-20
07 September 2020 safety man
terbagi 3 titik ada penambahan safety man

7 Rambu - rambu HSE
kurang lengkap
INSPECTION WORK PRACTICE
Segera tambahkan HSE sign
Unsafe Condisition
di lokasi kerja yang belum 4-Sep-20 Close
ada sign sesuai dengan jenis 04 September 2020
pekerjaan

Prosedur keadaan darurat

8 belum disosialisasikan dan Unsafe Condisition Lakukan sosialisasi dan simulasi 5-Sep-20 NA Close
keadaan darurat di lokasi kerja 11 September 2020
belum dilakukan simulasi
 INSPECTION PENERAPAN PROGRAM HSE
Tanggal : 02 September 2020

Area Inspeksi & Deskripsi Jenis Temuan (WIP/Nearmiss/Unsafe Status

No Temuan Action/Unsafe Condition) Rencana Tindak Lanjut Deadline Tindak Lanjut Dokumentasi Temuan Evidence
(Open/Progress/Close)

Belum dilakukan HSE Segera lakukan HSE Meeting Close

1 Meeting sesuai jadwal di WIP 7-Sep-20 NA
HSE Plan sesuai jadwal HSE Plan 11 September 2020

Belum dilakukan HSE Segera lakukan HSE Training Close

2 WIP 7-Sep-20 NA
Training sesuai jadwal HSE Plan 31 Agustus 2020

Belum dilakukan Laksanakan Management Visit Close

3 WIP 7-Sep-20 NA
Management visit sesuai target di KPI 17 September 2020
 INSPECTION WORK PRACTICE
Tanggal : 21 Oktober 2020
Area Inspeksi & Deskripsi Jenis Temuan (WIP/Nearmiss/Unsafe Status
No Temuan Action/Unsafe Condition) Rencana Tindak Lanjut Deadline Tindak Lanjut Dokumentasi Temuan (Open/Progress/Close) Evidence

Segera rapikan material sisa

House Keeping Material Sisa yang sudah tidak terpakai,
1 Unsafe Condisition 22 Oktober 2020 Close
tidak di rapikan jangan dibiarkan berserakan di
site

Area Pemasangan Uditch

kotor, tidak dilakukan
2 Unsafe Condisition Segera bersihkan area tersebut 22 Oktober 2020 Close
housekeeping setelah
selesai pekerjaan

Area Drainase dipenuhi Segera bersihkan area tersebut

3 Unsafe Condisition 22 Oktober 2020 Close
sampah dan Peralatan Kerja dan rapikan peralatan kerjanya

Pekerja tidak
Segera tegur dan berikan
menggunakan APD
sosialisasi terkait
4 masker dan sarung tangan Unsafe Action 22 Oktober 2020 Close
penggunaan APD yang baik
saat melakukan
dan benar
pengaspalan

Soket listrik berada di Segera pindahkan ke area

5 Unsafe Condisition 22 Oktober 2020 Close
dekat penyimpanan air yang aman

Lengkapi HSE Sign/ rambu

HSE Sign tidak tersedia di keselamatan di area kerja
6 Unsafe Condisition 22 Oktober 2020 Close
lokasi pekerjaan sesuai dengan pekerjaan
yang dilakukan
 SAFETY PATROL
Safety Patrol, Tanggal : 05 November 2020

Area Inspeksi & Deskripsi Jenis Temuan (WIP/Nearmiss/Unsafe Status

No Temuan Action/Unsafe Condition) Rencana Tindak Lanjut Deadline Tindak Lanjut Dokumentasi Temuan (Open/Progress/Close) Evidence

Colokan listrik rusak dan

tidak standard dan belum Segera ganti colokan Close
1 ada tagging inspeksi dari Unsafe Condition menggunakan legran 09 November 2020 09 November 2020
fungsi HSSE

Belum dilakukan Inspeksi Segera koordinasi dengan Close

2 dan belum diberi tagging Unsafe Condition fungsi HSSE dan minta tagging 09 November 2020 09 November 2020
oleh fungsi HSSE inspeksi

Belum dilakukan Inspeksi

dan belum diberi tagging Segera koordinasi dengan Close
3 oleh fungsi HSSE, Segera Unsafe Condition fungsi HSSE dan minta tagging 09 November 2020 17 November 2020
lampirkan sertifikat dari inspeksi
disnaker

Colokan listrik tidak

standard dan belum ada Segera koordinasi dengan Close
4 tagging inspeksi dari fungsi Unsafe Condition fungsi HSSE dan minta tagging 09 November 2020 09 November 2020
inspeksi
HSSE

Stop Kontak tidak standard Segera koordinasi dengan

5 dan belum ada tagging Unsafe Condition fungsi HSSE dan minta tagging 09 November 2020 Open
inspeksi dari fungsi HSSE inspeksi

Pekerja tidak menggunakan Segera tegur dan beri arahan

Close
6 APD Sepatu Safety di Area Unsafe Action supaya selalu memakai APD 05 November 2020 09 November 2020
Kerja yang benar