LAPORAN KEUANGAN PERAYAAN NATAL

TAHUN 2022

Pemasukan
No Keterangan Jumlah
1 Alokasi dana panitia natal umum 7,000,000
Grand total 7,000,000

Pengeluaran
No Keterangan Jumlah
A. Seksi Acara
1 Lucky Draw (Hadiah) 365,500
2 Print, fotokopi, dan cetak buku acara 300,000
3 Print, fotokopi, dan jilid liturgi -
4 Print, fotokopi, dan jilid drama -
5 Print, fotokopi, dan jilid proposal natal -
Sub total (a) 665,500
B. Seksi Humas dan publikasi
1 Sosialisasi dan publikasi kegiatan -
Sub total (b) -
C. Seksi Peralatan dan dekorasi
1 Souvenir perayaan natal 975,000
2 Peralatan dan perlengkapan natal 334,300
3 Property Drama 200,000
4 Property Liturgi 92,000
Sub total (c) 1,601,300
D. Seksi Koor dan Musik
1 Print,fotokopi, dan buku partitur koor 26,000
Sub total (d) 26,000
E. Seksi Konsumsi
1 Konsumsi perayaan natal 3,000,000
2 Konsumsi Gladikotor & Gladibersih 193,000
3 Konsumsi latihan prosesi 100,000
4 Konsumsi latihan koor 150,000
5 Konsumsi latihan musik 100,000
Sub total (e) 3,543,000
Grand total (a-e) 5,835,800
 RN HKBP GRAHA PRIMA
ANGGARAN KEGIATAN PERAYAAN NATAL
TAHUN 2022

Pemasukan
No Keterangan Jumlah
1 Alokasi dana panitia natal umum 7,000,000
Grand total 7,000,000

Pengeluaran
No Keterangan Jumlah
A. Seksi Acara
1 Lucky Draw (Hadiah) 300,000
2 Print, fotokopi, dan cetak buku acara 125,000
3 Print, fotokopi, dan jilid liturgi 25,000
4 Print, fotokopi, dan jilid drama 25,000
5 Print, fotokopi, dan jilid proposal natal 25,000
Sub total (a) 500,000
B. Seksi Humas dan publikasi
1 Sosialisasi dan publikasi kegiatan 100,000
Sub total (b) 100,000
C. Seksi Peralatan dan dekorasi
1 Souvenir perayaan natal 1,400,000
2 Peralatan dan perlengkapan natal 500,000
3 Property Drama 200,000
4 Property Liturgi 200,000
Sub total (c) 2,300,000
D. Seksi Koor dan Musik
1 Print,fotokopi, dan buku partitur koor 100,000
Sub total (d) 100,000
E. Seksi Konsumsi
1 Konsumsi perayaan natal 3,400,000
2 Konsumsi Gladikotor & Gladibersih 150,000
3 Konsumsi latihan prosesi 150,000
4 Konsumsi latihan koor 150,000
5 Konsumsi latihan musik 150,000
Sub total (e) 4,000,000
Grand total (a-e) 7,000,000
Pemasukan
Varian Actual Vs Budget
No Keterangan Budget Actual
Over / (Under) (%)
1 Alokasi dana panitia natal umum 7,000,000 7,000,000 - 100.00%
Total 7,000,000 7,000,000 - 100.00%

Pengeluaran
Varian Actual Vs Budget
No Keterangan Budget Actual
Over / (Under) (%)
A. Seksi Acara
1 Lucky Draw (Hadiah) 300,000 365,500 65,500 121.83%
2 Print, fotokopi, dan cetak buku acara 125,000 300,000 175,000 240.00%
3 Print, fotokopi, dan jilid liturgi 25,000 - - 0.00%
4 Print, fotokopi, dan jilid drama 25,000 - - 0.00%
5 Print, fotokopi, dan jilid proposal natal 25,000 - - 0.00%
Sub total (a) 500,000 665,500 165,500 133.10%
B. Seksi Humas dan publikasi
1 Sosialisasi dan publikasi kegiatan 100,000 - - 0.00%
Sub total (b) 100,000 - - 0.00%
C. Seksi Peralatan dan dekorasi
1 Souvenir perayaan natal 1,400,000 975,000 (425,000) 69.64%
2 Peralatan dan perlengkapan natal 500,000 334,300 (165,700) 66.86%
3 Property Drama 200,000 200,000 - 100.00%
4 Property Liturgi 200,000 92,000 (108,000) 46.00%
Sub total (c) 2,300,000 1,601,300 (698,700) 69.62%
D. Seksi Koor dan Musik
1 Print,fotokopi, dan buku partitur koor 100,000 26,000 (74,000) 26.00%
Sub total (d) 100,000 26,000 (74,000) 26.00%
E. Seksi Konsumsi
1 Konsumsi perayaan natal 3,400,000 3,000,000 (400,000) 88.24%
2 Konsumsi Gladikotor & Gladibersih 150,000 193,000 43,000 128.67%
3 Konsumsi latihan prosesi 150,000 100,000 (50,000) 66.67%
4 Konsumsi latihan koor 150,000 150,000 - 100.00%
5 Konsumsi latihan musik 150,000 100,000 (50,000) 66.67%
Sub total (e) 4,000,000 3,543,000 (457,000) 88.58%
Total 7,000,000 5,835,800 (1,064,200) 83.37%
Pemasukan
Alokasi dana panitia natal umum
A. Seksi Acara

No Tanggal Keterangan transaksi

1 11 Desember 2022 Lucky Draw (Hadiah)
2 17 Desember 2022 Fotocopy Kertas Acara
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 134,500 800,000

Jumlah (Rp) Klasifikasi Transaksi Penerima dana

500,000 Ester Sinaga
300,000 Abed Sinaga
Klasifikasi Transaksi diisi dengan
Lucky Draw (Hadiah)
Print, fotokopi, dan cetak buku acara
Print, fotokopi, dan jilid liturgi
Print, fotokopi, dan jilid drama
Print, fotokopi, dan jilid proposal natal
B. Seksi Humas dan publikasi -

No Tanggal Keterangan transaksi Jumlah (Rp)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 -

Klasifikasi transaksi Penerima dana

Klasifikasi Transaksi diisi dengan
Sosialisasi dan publikasi kegiatan
C. Seksi Peralatan dan dekorasi

No Tanggal
1 19 November 2022
2 03 Desember 2022
3 06 Desember 2022
4 11 Desember 2022
5 16 Desember 2022
6 17 Desember 2022
7 17 Desember 2022
8 15 Desember 2022
9 17 Desember 2022
10 17 Desember 2022
11
12
13
14 19-Nov-22
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 Keterangan transaksi Jumlah (Rp)
Souvenir Perayaan Natal 750,000
Lilin Led 47,300
Banner Pra Natal 50,000
Properti Liturgi (Topeng Hacker) 42,500
Banner Natal 192,000
Double Tip 4,000
Isi Steples 6,000
Lakban 18,000
Print 17,000
Properti Drama 200,000
lem Bakar 36,000
Lem Stick 6,000
Print 7,500
Transport Souvenir 225,000
 1,601,300

Klasifikasi transaksi Penerima dana

Timo
fije
Timo
Venes
Wildan
Abed
Nengsi
Wildan
Abed
Wildan
Timo
Timo
Timo
Timo
Klasifikasi Transaksi diisi dengan
Souvenir perayaan natal
Peralatan dan perlengkapan natal
Property Drama
Property Liturgi
D. Seksi Koor dan Musik -

No Tanggal Keterangan transaksi Jumlah (Rp)

1 17 Desember 2022 Fotocopy Partitur Koor 26,000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 26,000

Klasifikasi transaksi Penerima dana

Wildan
Klasifikasi Transaksi diisi dengan
Print,fotokopi, dan buku partitur koor
E. Seksi Konsumsi -

No Tanggal Keterangan transaksi Jumlah (Rp)

1 11 Desember 2022 Konsumsi Perayaan Natal 3,000,000
2 14 Desember 2022 Konsumsi Latihan Prosesi 100,000
3 14 Desember 2022 Konsumsi Latihan Musik 100,000
4 14 Desember 2022 Konsumsi Latihan Koor 150,000
5 15 Desember 2022 Konsumsi Gladi Kotor 75,000
6 16 Desember 2022 Konsumsi Gladi Bersih 118,000
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 3,543,000

Klasifikasi transaksi Penerima dana

Dea
Nengsi
Dea
Abed
Hynsa
Venes
Klasifikasi Transaksi diisi dengan
Konsumsi perayaan natal
Konsumsi Gladikotor & Gladibersih
Konsumsi latihan prosesi
Konsumsi latihan koor
Konsumsi latihan musik