RENCANA KEGIATAN

No TANGGAL PELAKSANAAN

Bidang Peribadatan
1 11/25/2019
2 1/14/2020
3
4
5
6 Perayaan Misa Rabu Abu

7 Jalan Saib

8 Jadwal Ibadat Tobat

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 Misa Minggu Pama

19
20 Kamis Putih

21 Jum'at Agung
22 Sabtu Cahaya

23 Minggu Paskah

24 Kerahiman Illahi
TAN

KEGIATAN

Pemesanan Bahan APP 2020 untuk 49 Wil. 195 Lingk. 25,371 umat
Pengambian bahan APP ke KAJ
Pengepakan bahan APP
Sosiaisasi dan distribusi bahan APP ke Lingkungan
Pengumpuan daun palma kering

06,00 WIB. Misa Umum

09,00 WIB. Misa Umum dan Anak Sekolah Strada dan St. Monica
16,00 WIB. Misa Umum
19,00 WIB. Misa Umum
Ibadat Jaan Salib dan Misa hari Jum'at
Ibadat tobat & Pengakuan Dosa ( tentyative )

Wiayah Selatan
Wilayah Tengah di Gereja
Wiayah Tambun
Sekolah dan Umum

Pembersihan benda benda Suci

Gladi bersih Kamis Putih ( semua petugas liturgi )
Gladi bersih Jum'at Agung ( semua petugas liturgi )
Gladi bersih Sabtu Cahaya ( semua petugas liturgi )
Mengirim surat ke sekoah Strada, Monica pengumpulan daun Palma,
pegumuman lewat Naviri tanggal :
SOSIALISASI TATIB DI LAKSANAKAN DIGEREJA
Pembersihan daun palma langsung dekorasi
Pembungkusan benda benda Suci selama pekan Suci

06,00 WIB. Gereja St. Arnoldus

09,00 WIB. Gereja St. Arnoldus ( Ada perarakan dari depan TK. Strada )
16,00 WIB. Gereja St. Arnoldus
19,00 WIB. Gereja St. Arnoldus
08,00 WIB. Stasi YP2
Ibadat Lamentasi

17,00 WIB. Gereja St. Arnoldus

21,00 WIB. Gereja St. Arnoldus
19,00 WIB. Stasi YP2
( Perarakan Sakramen Maha Kudus hanya di misa ke 2 )
23.00 WIB S/d Selesai TUGURAN
Penggantian Dekorasi persiapan Jum'at Agung
09,00 WIB. Ibadat Jalan Salib ( Gereja )
13,00 WIB. Ibadat Jum'at Agung ( Gereja )
18,00 WIB. Ibadat Jum'at Agung ( Gereja )
16,00 WIB. Ibadat Jalan Salib Stasi YP2
Penggantian warna liturgi merah ke putih ( Gereja )

17,00 WIB. Ibadat Sabtu Cahaya ( Gereja )

21,00 WIB. Ibadat Sabtu Cahaya ( Gereja )
19,00 WIB. Ibadat Sabtu Cahaya Stasi YP2

06,00 WIB Misa Minggu Paskah ( Gereja )

09,00 WIB Misa Minggu Paskah Keluarga ( Gereja )
17,00 WIB Misa Minggu Paskah ( Gereja )
08,00 WIB.Misa Minggu Paskah Stasi YP2

11,00 WIB Misa Lansia ( Gereja )

RENCANA KEGIATAN

No TANGGAL PELAKSANAAN

Bidang Sosial

1
2
3
4
5

Bidang Perlengkapan

1
2
3
4
5
6
7

Bidang Umum

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
AN

KEGIATAN

Donor darah kerjasama dengan WKRI

Dialog / seminar kerjasama dengan BP3
Bakti Sosial
Kunjungan ke panti sosial
Bakti sosial ke warga sekitar Gereja

Inventarisir kebutuhan tenda / kursi

Pesan sewa tenda dan kursi
Inventarisir barang listrik, sound system, TV
Pemasangan Tenda dan kursi
Pemasangan lampu penerangan
Pemasangan TV. Monitor
Pemasangan sound system tambahan

Pengurusan Perijinan Areal Parkir

Pembuatan denah parkir & Sepanduk untuk informasi umat
Penyusunan jadwal petugas parkir
Persiapan rompi dan lampu senter lalin
Pendataan & jadwal petugas keamanan
- Pintu utama TK ( chek body 2 pria - 2 wanita + 1 pengawas zona TK
- Pintu Gereja ( chek body 1 pria - 1 wanita + pengawas )
- Pintu Strada 2 ( chek body 1 pria - 1 wanita + pengawas )
- Pintu Strada 1 ( chek body 1 pria - 1 wanita + pengawas )
Pengurusan Perijinan Keamanan
Pengarahan Kapolsek dan Panitia Tatib
Sterilasi Gereja ) Pekan Suci )
Rapat koordinasi dengan pihak terkait
Sewa peralatan P3K ke PMI Bekasi
Pengembalian peralatan P3K ke PMI
 Rencana Pemasukan
Realisasi
No Uraian
2018 2019

Kolekte
1 Kolekte 2 73,171,200 84,762,200
2 Kolekte 2 77,423,800 71,348,500
3 Kolekte Rabu Abu 92,803,200 102,285,900
4 Kolekte Ibadat Jalan Salib 21,391,250 16,673,400
5 Kolekte Misa Kamis Putih 111,723,300 106,278,000
6 Kolekte Ibadat Jum'at Agung 159,908,500 150,348,500
7 Kolekte Misa Sabtu Cahaya 106,457,100 100,225,500
Sub Total 642,878,350 631,922,000
Donasi
1 Penjualan Lilin 23,699,800 25,368,000
2 misa Lansia 2,324,400
3 Donatur 17,775,000
Sub Total 41,474,800 27,692,400

Total 684,353,150 659,614,400

Rencana Pengeluaran
Realisasi
No Uraian
2018 2019

1 Sekretariat dan Humas 10,912,200 12,283,250

2 Dana
3 Peribadatan 48,752,550 47,285,250
4 Sosial 12,568,100 5,373,000
5 Perlengkapan & Dekorasi 127,743,450 168,122,410
6 Umum 35,046,526 36,317,322
7 Konsumsi 70,157,000 64,898,000
8 Panitia Inti 25,171,500 24,080,500
9 Dana Misi 10,000,000 10,000,000

Total 329,439,126 356,076,482

Rapat persiapan dan pembentukan Panitia

Peribadatan

Perlengkapan dan dekorasi

Rencana Keterangan
2020

86,000,000 101%
75,000,000 105%
105,000,000 103%
17,000,000 102%
110,000,000 104%
160,000,000 106%
105,000,000 105%
658,000,000 104%

26,000,000 102%
2,500,000 108%

28,500,000 103%

686,500,000 104%

Rencana Keterangan
2020

15,000,000 122%

50,000,000 106% 50,000,000

15,000,000 279%
173,500,000 103% 173,500,000
42,500,000 117% 42,500,000
75,000,000 116% 75,000,000
30,000,000 125%
10,000,000 100%

396,000,000 111%

396,000,000 92,500,000
 -
36,000,000

96,000,000 3,500,000

264,000,000
 Rencana Pemasukan
Realisasi
No Uraian
2018 2019

Kolekte
1 Kolekte 2 73,171,200 84,762,200
2 Kolekte 2 77,423,800 71,348,500
3 Kolekte Rabu Abu 92,803,200 102,285,900
4 Kolekte Ibadat Jalan Salib 21,391,250 16,673,400
5 Kolekte Misa Kamis Putih 111,723,300 106,278,000
6 Kolekte Ibadat Jum'at Agung 159,908,500 150,348,500
7 Kolekte Misa Sabtu Cahaya 106,457,100 100,225,500
Sub Total 642,878,350 631,922,000
Donasi
1 Penjualan Lilin 23,699,800 25,368,000
2 misa Lansia 2,324,400
3 Donatur 17,775,000
Sub Total 41,474,800 27,692,400

Total 684,353,150 659,614,400

Rencana Pengeluaran
Realisasi
No Uraian
2018 2019

1 Sekretariat dan Humas 10,912,200 12,283,250

2 Dana
3 Peribadatan 48,752,550 47,285,250
4 Sosial 12,568,100 5,373,000
5 Perlengkapan & Dekorasi 127,743,450 168,122,410
6 Umum 35,046,526 36,317,322
7 Konsumsi 70,157,000 64,898,000
8 Panitia Inti 25,171,500 24,080,500
9 Dana Misi 10,000,000 10,000,000

Total 329,439,126 356,076,482

Rapat persiapan dan pembentukan Panitia

Peribadatan

Perlengkapan dan dekorasi

Rencana Keterangan
2020

86,000,000 101%
75,000,000 105%
105,000,000 103%
17,000,000 102%
110,000,000 104%
160,000,000 106%
105,000,000 105%
658,000,000 104%

26,000,000 102%
2,500,000 108%

28,500,000 103%

686,500,000 104%

Rencana Keterangan
2020

15,475,000 126%

55,926,500 118% 55,926,500

4,715,000 88%
219,148,000 130% 219,148,000
35,000,000 96% 35,000,000
32,675,000 50% 32,675,000
0%
10,000,000 100%

357,464,500 100%

396,000,000 90,926,500
 38,535,500
36,000,000

96,000,000 5,073,500

264,000,000
No Perihal Jumlah sat Hrg. Sat

I Sekretariat

Cetak Amplop Kolekte ke 2

1 Pengadaan Amplop Kolekte ke II 80 Pak 27,500
2 Cetak Amplo APP 70 Pak 32,500
3 Biaya Foto Copy / ATK 1 Lot 2,000,000
4 Konsumsi Rapat - rapat Panitia 1 Lot 1,500,000
5 Pembubaran Panitia 1 Lot 7,500,000

Total Sekretariat
Jumlah

2,200,000
2,275,000
2,000,000
1,500,000
7,500,000

15,475,000
No Perihal Jumlah sat Hrg. Sat

II Peribadatan
1 Sewa Mobil Box untuk ambil bahan APP 1 Lot 500,000
2 Transportasi Ke KAJ 1 Lot 250,000
Pengepakan bahan APP
3 Label Tom & Jery 10 pak 12,000
4 Kantong Plastik 10 pak 20,000
5 Karet geang 3 Kg 8,000
6 Tali Rafia 2 Roll 20,000
7 Foto copy undangan pengumatan 1 lot 85,000
8 Pengumatan ( snack ) 230 dus 7,500
Pembersihan Benda Rohani
9 Autosol 10 Klg 25,000
10 Braso 2 klg 70,000
11 Kain majun 5 Kg 15,000
12 Kanebo 3 bh 25,000
13 Batu HI ( serbuk pembersih kuningan ) 2 bh 10,000
14 Amplas 2 Lbr 10,000
Perlengkapan Tri hari suci
15 Handuk kecil untuk lap salib 7 lsn 20,000
16 Handuk Kecil untuk pembasuhan 2 lsn 25,000
17 Ember 3 bh 45,000
18 Gayung 3 bh 17,500
19 Baskom SS 2 bh 55,000
20 Garam kasar 2 Kg 10,000
21 Arang 20 bks 5,000
22 Korek api 1 pak 10,000
23 Kipas bambu 2 bh 15,000
24 Anglo 2 bh 45,000
25 Gas Hi Cook 2 Can 25,000
26 Pemantik Gas 1 bh 125,000
27 Senter 2 bh 40,000
28 Battry senter 2 pak 30,000
29 Lilin Umat 7000 bh 1,000
30 Tatakan lilin 7000 bh 150
31 Transportasi pengambilan daun Palma 1 lot 100,000
32 Foto copy dll 1 lot 100,000
Misa keluarga
33 Cetak Kupon Bingkisan anak 2500 lbr 150
34 Tas untuk bingkisan anak 2500 bh 2,500
35 Snack bingkisan anak 2500 pak 10,000
Misa Lansia
36 Souvenir 350 bh 22,500
37 Stipendium 1 lot 750,000
38 Persembahan 1 Lot 350,000
39 Perlengkapan 1 Lot 1,000,000
40 Doorprize 1 Lot 1,500,000

Tota Peribadatan
Jumlah

500,000
250,000

120,000
200,000
24,000
40,000
85,000
1,725,000

250,000
140,000
75,000
75,000
20,000
20,000

140,000
50,000
135,000
52,500
110,000
20,000
100,000
10,000
30,000
90,000
50,000
125,000
80,000
60,000
7,000,000
1,050,000
100,000
100,000

375,000
6,250,000
25,000,000

7,875,000
750,000
350,000
1,000,000
 1,500,000

55,926,500
RAB BIDANG SOSIAL

No Perihal Jumlah sat Hrg. Sat Jumlah

I Seminar / dialog
Sewa aula 1 lot 500,000 500,000
Nara Sumber 1 lot 1,000,000 1,000,000
Dekorasi & perlengkapan seminar 1 lot 500,000 500,000
Tips kebersihan 4 org 50,000 200,000
ATK 1 lot 200,000 200,000
II Donor Darah
Penggantian Transport Petugas PMI 10 Org 50,000 500,000
Transport Keamanan dan kebersihan 4 org 50,000 200,000
Tenda kegiatan Donor darah 72 m2 20,000 1,440,000
Spanduk 10 m2 17,500 175,000
III Paket Sembako
Paket sembako untuk warga sekitar gereja -
Beras 3 Kg 350 Pak -
Minyak goreng 1 Kg 350 Pak -
Gula pasir 1 Kg 350 Pak -
The Celup 350 Pak -
Kecap 350 Pak -
Tas Gogreen 350 bh -
Transport 1 lot -
IV Bakti Sosial ke petugas kebersihan kota Bekasi
Nasi Bungkus 200 bks -
Minuman Boto 300ml 200 btl -

V Kunjungan ke Panti Sosial

Beras @ 50kg 50 kg -
Gula pasir 50 kg -
Minyak goreng 30 kg -
Telor ayam 20 kg -
Kecap 12 bt -
Karbol 4 pak -
Sabun mandi 3 pak -
Sampo 50 pak -
Sabun cuci 12 pak -
Transport 1 lot -
VI Sosialisasi ANP
Fotocopy Form 1 lot -

4,715,000
RAB BIDANG PERLENGKAPAN DAN DEKORASI

No Perihal Jumlah sat Hrg. Sat jum. Hari

I Tenda dan kursi

Sewa Tenda Tri Hari Suci 2248 m2 15,000 3
Sewa kursi 3500 bh 4,000 3
Insentif Tukang tenda 1 lot 500,000 1
Sewa kipas angin 6 unit 300,000 3
Pembelian Air Cooling Fan 2 unit 4,500,000 1
II Intalasi listrik
Instaasi Listrik, sound system & CCTV 1 lot 4,500,000
Cadangan biaya pinjam lampu 1 org 2,000,000
Solar 60 ltr 9,800
Peralatan Listrik 1 lot 1,500,000
III Sound system dan CCTV
Pengadaan speaker active 15" 2 bh 7,500,000
Sewa Poyektor 3 bh 300,000 3
Sewa TV 2 bh 300,000 3
Kabel Video + Acc 1 lot 1,000,000
IV Kebersihan
Peralatan kebersihan 1 lot 2,000,000
Honor petugas kebrsihan gereja 2 hr 150,000 4
Honor petugas kebersihan OB 18 org 150,000 4
V Dekorasi
Dekorasi seluruh areal 1 lot 18,000,000
Jumlah

101,160,000
42,000,000
500,000
5,400,000
9,000,000

4,500,000
2,000,000
588,000
1,500,000

15,000,000
2,700,000
1,800,000
1,000,000

2,000,000
1,200,000
10,800,000

18,000,000

219,148,000
RAB BIDANG UMUM

No Perihal Jumlah sat Hrg. Sat

I Transportasi
Transportasi P3K angkut peralatan 1 lot 500,000
II Keamanan dan Parkir
Perlengkapan keamanan 1 lot 4,000,000
( rompi, senter, batrey, mantel dll )
Rabu abu
Atensi Petugas keamanan rabu abu 4x misa 29 org 50,000
Atensi untuk 2 org komandan 2 org 100,000
Snack, kopi rokok petugas keamanan 4x misa 1 lot 400,000
Koordinasi keamanan Tri Hari Suci
Koordinasi Kapores 1 org 500,000
Koordinasi Kabag Ops 1 org 300,000
Koordinasi Kabag Intel 1 org 300,000
Koordinasi Kabag Polantas 1 org 300,000
Koordinasi Kapolsek 1 org 300,000
Koordinasi Kapospol 1 org 300,000
Koordinasi DanDim 1 org 500,000
Koordinasi Koramil 1 org 300,000
Koordinasi Banser Ansor 1 org 300,000
Koordinasi Intel Polsek 1 org 50,000
Transport 1 lot 150,000
Koordinasi Untuk Parkir Tri Hari Suci
Kec. Bekasi Timur 1 org 150,000
Lorong RT 1 org 150,000
Bank BTPN 1 org 150,000
Strada Budi Luhur 1 org 150,000
Ruko The East 1 org 200,000
Lahan depan Gereja 1 org 200,000
Dinas Pendidikan 1 org 200,000
Ketua RW 09 1 org 200,000
Ketua RT 01/09 1 org 200,000
Ketua RT 02/09 1 org 200,000
Kantor Pos 1 org 200,000
Bank Danamon 1 org 200,000
Kantor Pajak 1 org 200,000
Lapangan Persikasi 1 org 450,000
Kantor Lurah Margahayu 1 org 200,000
Transport 1 lot 150,000
Atensi nara sumber Sosialisasi keamanan Tri Hari Suci 1 lot 200,000
Atensi Keamanan External Sabtu dan Minggu Palma
Kapospol 1 lot 100,000
Binmas Pospol 1 lot 100,000
Binmas Pol ( pagi) 1 lot 150,000
Wakanit Intelkam Polsek 1 lot 150,000
Intelkam Polsek 1 lot 100,000
Binmas Pol ( sore ) 1 lot 150,000
Wakanit Intelkam Polsek 1 lot 150,000
Anggota Intekam Polsek 1 lot 150,000
Rokok kopi dll Extr 1 lot 200,000
Jumlah

500,000

4,000,000

2,050,000
1,450,000
200,000
400,000
3,300,000
500,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
500,000
300,000
300,000
50,000
150,000
3,400,000
150,000
150,000
150,000
150,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
450,000
200,000
150,000
200,000
1,250,000
100,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
150,000
150,000
200,000
14,500,000
15,000,000
5,500,000
35,000,000
RAB BIDANG UMUM

No Perihal Jumlah sat Hrg. Sat

I Atensi keamanan extr. Kamis Putih ( gegana )

Kanit Gegana 1 org 300,000
Anggota Gegana 7 org 200,000
Polres Bekasi 1 org 400,000
Binmas Pol 1 org 100,000
Interlkam Polres 2 org 150,000
Kanit Intekam Polres 1 org 200,000
Wakanit Intelkam Polsek 1 org 200,000
Intelkam Polsek 1 org 150,000
Kapospol 1 org 150,000
Anggota Pospol 2 org 150,000
Polsek Bekasi Timur 4 org 150,000
Binmas Pol 1 org 150,000
Komandan TNI 2 org 100,000
Anggota TNI 9 org 50,000
Komandan Banser 1 org 200,000
Anggota Banser 6 org 150,000
FBR 4 org 50,000
Kopi Snack dll 1 lot 250,000
Atensi Keamanan External Jum'at Agung
Ormas FBR 4 org 100,000
Banser NU 7 org 200,000
Kanit Intellkam Polres 1 org 300,000
Anggota Intelkam Polres 2 org 150,000
Intelkam Polsek 1 org 300,000
Binmas Pol 1 org 150,000
Lantas Polres 3 org 150,000
Lantas Polsek 4 org 100,000
Kopi Snack dll 1 lot 250,000
Atensi Keamanan External Sabtu Cahaya
Ormas FBR 4 org 100,000
Banser NU 7 org 200,000
Kanit Intellkam Polres 1 org 300,000
Anggota Intelkam Polres 2 org 150,000
Intelkam Polsek 1 org 300,000
Binmas Pol 1 org 150,000
Lantas Polres 3 org 150,000
Lantas Polsek 4 org 100,000
Kopi Snack dll 1 lot 250,000
Atensi Keamanan External Minggu Paskah
WakaPolsek 1 org 200,000
Intelpam Polsek 1 org 200,000
Pospol 1 org 200,000
Binmas 1 org 200,000
Kopi Snack dll 1 lot 250,000
Jumlah

6,050,000
300,000
1,400,000

100,000
300,000
200,000
200,000
150,000
150,000
300,000
600,000
150,000
200,000
450,000
200,000
900,000
200,000
250,000
3,950,000
400,000
1,400,000
300,000
300,000
300,000
150,000
450,000
400,000
250,000
3,950,000
400,000
1,400,000
300,000
300,000
300,000
150,000
450,000
400,000
250,000
1,050,000
200,000
200,000
200,000
200,000
250,000

15,000,000
RAB BIDANG UMUM

No Perihal Jumlah sat Hrg. Sat

I P3K
Perlengkapan P3K 1 lot 3,000,000
Obat - obatan 1 lot 1,250,000
Transportasi 1 lot 500,000
Lain lain 1 lot 750,000
SIE P3K
Jumlah

5,500,000
3,000,000
1,250,000
500,000
750,000
RAB BIDANG KONSUMSI

No Perihal Jumlah sat Hrg. Sat

I BIDANG UMUM
Konsumsi rapat bidang Umum 1 lot 200,000
Minggu Palma
Snack Minggu Palma 35 Box 7,500
Konsumsi Bidang keamanan Sabtu Palma ( Polisi ) 15 Box 20,000
Konsumsi Bidang keamanan Minggu Palma ( Polisi ) 15 org 20,000
Kosumsi sosialisasi keamanan 50 org 20,000
Kamis Putih
Konsumsi Sterilisasi Gegana Kamis putih 15 lot 20,000
Konsumsi Team Bidang Umum 70 org 27,500
Konsumsi Parkir umum 94 org 27,500
Konsumsi Satpam Internal 6 org 27,500
Jum'at Agung
Konsumsi Team Bidang Umum 75 org 27,500
Konsumsi Polisi 80 org 27,500
Konsumsi Kebertsihan 15 org 27,500
Konsumsi Parkir umum 94 org 27,500
Konsumsi Satpam Internal 6 org 27,500
Sabtu Cahaya
Konsumsi Team Bidang Umum 75 org 27,500
Konsumsi Polisi 80 org 27,500
Konsumsi Kebertsihan 15 org 27,500
Konsumsi Parkir umum 94 org 27,500
Konsumsi Satpam Internal 6 org 27,500
Sabtu Cahaya
Konsumsi Team Bidang Umum 20 org 27,500

BIDANG PERLENGKAPAN

Konsumsi Bidang Dekorasi

Konsumsi Pembuatan Dekrasi 1 Lot 1,000,000
Konsumsi Pengangkutan/pasang dekorasi 1 Lot 250,000
Konsumsi pembuatan dekorasi Minggu Palma 1 Lot 750,000
Konsumsi pembuatan dekorasi Tri Hari Suci 1 Lot 1,000,000
Konsumsi Team dekiorasi Kamis Putih 1 Lot 1,000,000
Konsumsi Pembongkaran Ornamen Dekorasi 1 Lot 500,000
Konsumsi Bongkaran pembersihan Dekorasi 1 Lot 500,000
Konsumsi Bidang Perlengkapan
Konsumsi Peasangan Tenda 30 org 27,500
Konsumsi Pemasangan Lampu 20 org 27,500
Konsumsi pemasangan Sound system 15 org 27,500
Konsumsi Penataan bangku 15 org 27,500
Konsumsi Pemindfahan Meja kelas 10 org 27,500
Konsumsi Team Perlengkapan selama Tri Hari Suci 60 org 27,500
Konsusmsi Perapihan Bangku ( siang ) 15 org 27,500
Konsumsi Bongkar Tenda TK dan SD 20 org 27,500
Air Mineral 6 dus 25,000
Jumlah

22,437,500
200,000

262,500
300,000
300,000
1,000,000

300,000
1,925,000
2,585,000
165,000

2,062,500
2,200,000
412,500
2,585,000
165,000

2,062,500
2,200,000
412,500
2,585,000
165,000

550,000

5,000,000
1,000,000
250,000
750,000
1,000,000
1,000,000
500,000
500,000
5,237,500
825,000
550,000
412,500
412,500
275,000
1,650,000
412,500
550,000
150,000
32,675,000