Saldo Akhir Desember 9,084,500

Kolekte Minggu Utama Bulan Januari 1,319,000

Kolekte Rayon
1 Rayon Getsemani 109,000
Natzar Syukuran Kunci Tahun Rayon
1 Rayon Getsemani 395,000
2 Rayon Bukit Sion 540,000
3 Rayon Galilea 280,000
4 Rayon Nazareth 480,000
5 Rayon Golgota 482,000
6 Rayon Mahanaim 410,000
Syukuran Rayon
1 Rayon Galilea 151,000
2 Rayon Nazareth 798,000
3 Rayon Mahanaim 100,000
Natzar peti derma 971,000
Natzar Baptisan 100,000
Perpuluhan 1,865,000
Kolekte Hari Raya Gerejawi
1 Tahun Baru 650,000
Kolekte Pengembalaan Baptisan 42,000
Kolekte Nata PAR 107,500
Kolekte Kaum Bapak 137,000
Kolekte PAR 30,000
PENDAPATAN JANUARI 8,966,500
TOTAL PENDAPATAN JANUARI 18,051,000
Biaya Foto Copy 308,000
ATK 375,000
Belanja Rumah Tangga 685,000
Belanja Karyawan
Tunjangan Pendeta 4,400,000
Honor Koster 500,000
Insentif Badan Harian
a. Wakil Ketua 100,000
b. Sekretaris 100,000
c. Bendahara 120,000
Tanggungan Jemaat
10% Januari 452,000
10% Desember
Dana kebersamaan 400,000
SGP Bulan Januari 1,650,000
Dana Pendidikan 170,000
Dana Duka 1 Tahun Anggaran 2019 120,000
Biaya Perpisahahan Vicaris 7,535,000
Konsumsi/ Biaya Rapat 1,025,000
PENGELUARAN JANUARI 17,940,000
111,000
Saldo Akhir Januari 111,000
Kolekte Minggu Utama 1,701,500
Kolete Rayon
1. Rayon Getsemani 231,000
2. Rayon Bukit Sion 317,000
3. Rayon Galilea 373,000
4. Rayon Golgota 611,500
5. Rayon Mahanaim 126,000
Kolekte Syukuran Rayon
1. Rayon Getsemani 323,000
2. Rayon Galilea 112,000
3. Rayon Golgota 141,000
Kolekte PAR 155,000
Kolekte Bulan Pendidikan Bulan Agustus tahun 2018 485,000
Perpuluhan 1,855,000
Natzar 1,220,000
Lelang 1,110,000
Setoran Kas Khusus ke kas Penginjilan 13,068,000
PENDAPATAN FEBRUARI 21,940,000
TOTAL PENDAPATAN FEBRUARI 22,051,000
PENGELUARAN
Biaya Foto Copy 134,000
ATK 42,500
Biaya Transport
Transport memenuhi Undangan + Transport Lokal + Trans 2,365,000
Belanja Karyawan
1. Gaji 13 Pendeta Nimsi Letty Tahun pelayanan 2018 3,200,000
2. Honor Koster Bulan Februari 500,000
3. Insentif Badan Harian
a. Wakil Ketua 100,000
b. Sekretaris 100,000
c. Bendahara 120,000
Biaya Listrik 105,000
Pemeliharaan Rumah Jabatan Pendeta 885,000
Biaya Lain -lain
1. Sewa Kursi 50,000
Tanggungan Jemaat
1. SGP Bulan Februari 1,650,000
2. 10 % Februari 325,000
3. Tunjangan Pendeta 4,038,000
4. Dana Kebersamaan 400,000
5. Dana Pendidikan 160,000
6. Insentif Bendahara Kas Khusus 1 (satu) tahun 1,200,000
PENGELUARAN FEBRUARI 15,374,500
6,676,500
SALDO AWAL FEBRUARI 6,676,500
Kolekte Minggu Utama 1,590,000
Kolekte Rayon
1. Rayon Getsemani 1,259,000
2. Rayon Bukit Sion 758,500
3. Rayon Nazareth 798,000
4. Rayon Galilea 326,000
5. Rayon Golgtota 867,500
6. Rayon Mahanaim 290,500
Kolekte Kaum Bapak 218,000
Kolekte Kaum Ibu 192,000
Kolekte Pemuda 299,500
Kolekte PAR 115,000
Kolekte Perkunjungan Pendeta 286,000
Kolekte Syukuran 722,000
Setoran lelang 460,000
Perpuluhan 3,633,000
Natzar 717,000
Natzar Syukuran 200,000
Pembangunan 127,000
PENDAPATAN MARET 12,859,000
TOTAL PENDAPATAN MARET 19,535,500
PENGELUARAN
1. Foto Copy 264,000
2. ATK 50,000
1. Belanja Rumah Tangga Gereja 80,000
2. Biaya Pastoral 500,000
1. Pemeliharaan Rumah Jabatan 3,340,000
1. Biaya Listrik 105,000
BELANJA KARYAWAN
1. Tunjangan Pendeta 4,038,000
2. Honor Koster 500,000
3. Badan Harian
a. Wakil Ketua 100,000
b. Sekretaris 100,000
c. Bendahara 120,000
Tanggungan Jemaat
1. SGP Bulan Maret 1,650,000
2. 10% Bulan Maret 600,000
3. Dana Kebersamaan 400,000
4. Dana Pendidikan 250,000
Pengadaan Meter Prabayar 1300 VA 2,700,000
transport Pemuda mengikuti Ibadah Gabungan 100,000
PENGELUARAN MARET 14,897,000
SALDO AKHIR MARET 4,638,500
 LAPORAN KEUANGAN BULAN JANUARI
JEMAAT ELIM MONDO
TAHUN 2019
Hari/Tgl No Uraian Debet Kredit Saldo
A Sisa Lebih Saldo Akhir Tahun 2018 9,084,500
PENDAPATAN
PERSEMBAHAN KOLEKTE
Kolekte Minggu Utama Bulan Januari 1,319,000
Kolekte Rayon
1 Rayon Getsemani 109,000
Natzar Syukuran Kunci Tahun Rayon
1 Rayon Getsemani 395,000
2 Rayon Bukit Sion 540,000
3 Rayon Galilea 280,000
4 Rayon Nazareth 480,000
5 Rayon Golgota 482,000
6 Rayon Mahanaim 410,000
Syukuran Rayon
1 Rayon Galilea 151,000
2 Rayon Nazareth 798,000
3 Rayon Mahanaim 100,000
PERSEMBAHAN NATZAR
1 Natzar peti derma 971,000
2 Natzar Baptisan 100,000
PERSEMBAHAN PERPULUHAN
1 Perpuluhan 1,865,000
Kolekte Hari Raya Gerejawi
1 Tahun Baru 650,000
Kolekte Pengembalaan Baptisan 42,000
Kolekte Nata PAR 107,500
Kolekte Kaum Bapak 137,000
Kolekte PAR 30,000
B PENDAPATAN JANUARI 8,966,500
C TOTAL PENDAPATAN JANUARI ( A + B ) 18,051,000

Hari/Tgl No Uraian Debet Kredit Saldo

PENGELUARAN
BELANJA RUTIN
Biaya Foto Copy 308,000
ATK 375,000
Belanja Rumah Tangga 685,000
Belanja Karyawan
1 Tunjangan Pendeta 4,400,000
2 Honor Koster 500,000
3 Insentif Badan Harian
a. Wakil Ketua 100,000
b. Sekretaris 100,000
c. Bendahara 120,000
Tanggungan Jemaat
1 10% Januari 452,000
2 10% Desember
3 Dana kebersamaan 400,000
4 SGP Bulan Januari 1,650,000
5 Dana Pendidikan 170,000
6 Dana Duka 1 Tahun Anggaran 2019 120,000
Biaya Perpisahahan Vicaris 7,535,000
Konsumsi/ Biaya Rapat 1,025,000
D PENGELUARAN JANUARI 17,940,000
E SALDO AKHIR JANUARI ( C - D ) 111,000

MENGETAHUI Mondo, 31 Januari 2019

KMJ ELIM MONDO BENDAHARA ELIM MONDO
PDT. CHORNELIS THONAK, S.Th DKN. BENI A. MANSULA, S.Si
 LAPORAN KEUANGAN BULAN FEBRUARI
JEMAAT ELIM MONDO
TAHUN 2019
Hari/Tgl No Uraian Debet Kredit Saldo
A SALDO AWAL 111,000
PENDAPATAN
PERSEMBAHAN KOLEKTE
Kolekte Minggu Utama 1,701,500
Kolete Rayon
1. Rayon Getsemani 231,000
2. Rayon Bukit Sion 317,000
3. Rayon Galilea 373,000
4. Rayon Golgota 611,500
5. Rayon Mahanaim 126,000
Kolekte Syukuran Rayon
1. Rayon Getsemani 323,000
2. Rayon Galilea 112,000
3. Rayon Golgota 141,000
Kolekte PAR 155,000
Kolekte Bulan Pendidikan Bulan Agustus tahun 2018 485,000
PERSEMBAHAN PERPULUHAN
Perpuluhan 1,855,000
PERSEMBAHAN NATZAR
Natzar 1,220,000
PERSEMBAHAN DALAM BENTUK NATURA
Lelang 1,110,000
PENERIMAAN LAIN - LAIN
Setoran Kas Khusus ke kas Penginjilan 13,068,000
B PENDAPATAN FEBRUARI 21,829,000
C TOTAL PENDAPATAN FEBRUARI ( A + B ) 21,940,000
Hari/Tgl No Uraian Debet Kredit Saldo
PENGELUARAN
BELANJA RUTIN
BELANJA KANTOR
Biaya Foto Copy 134,000
ATK 42,500
Biaya Transport
BELANJA OPERSAIONAL PELAYANAN
Transport memenuhi Undangan + Transport Lokal + Transport Pdt Tamu 2,365,000
Belanja Karyawan
1. Gaji 13 Pendeta Nimsi Letty Tahun pelayanan 2018 3,200,000
2. Honor Koster Bulan Februari 500,000
3. Insentif Badan Harian
a. Wakil Ketua 100,000
b. Sekretaris 100,000
c. Bendahara 120,000
BELANJA JASA KANTOR
Biaya Listrik 105,000
BELANJA PEMELIHARAAN
Pemeliharaan Rumah Jabatan Pendeta 885,000
Biaya Lain -lain
1. Sewa Kursi 50,000
Tanggungan Jemaat
1. SGP Bulan Februari 1,650,000
2. 10 % Februari 325,000
3. Tunjangan Pendeta 4,038,000
4. Dana Kebersamaan 400,000
5. Dana Pendidikan 160,000
6. Insentif Bendahara Kas Khusus 1 (satu) tahun 1,200,000
D PENGELUARAN FEBRUARI 15,374,500
E SALDO AKHIR FEBRUARI ( C - D ) 6,565,500

TERBILANG : Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah

MENGETAHUI Mondo, 28 Februari 2019

KMJ ELIM MONDO BENDAHARA ELIM MONDO

PDT. CHORNELIS THONAK, S.Th DKN. BENI A. MANSULA, S.Si

 LAPORAN KEUANGAN BULAN MARET
JEMAAT ELIM MONDO
TAHUN 2019
Hari/Tgl No Uraian Debet Kredit Saldo
A SALDO AWAL 6,565,500
PERSEMBAHAN KOLEKTE
Kolekte Minggu Utama 1,590,000
Kolekte Rayon
1. Rayon Getsemani 1,259,000
2. Rayon Bukit Sion 758,500
3. Rayon Nazareth 798,000
4. Rayon Galilea 326,000
5. Rayon Golgtota 867,500
6. Rayon Mahanaim 290,500
Kolekte Kaum Bapak 218,000
Kolekte Kaum Ibu 192,000
Kolekte Pemuda 299,500
Kolekte PAR 115,000
Kolekte Perkunjungan Pendeta 286,000
Kolekte Syukuran 722,000
PERSEMBAHAN DALAM BENTUK NATURA
Setoran lelang 460,000
PERSEMBAHAN PERPULUHAN
Perpuluhan 3,633,000
PERSEMBAHAN NATZAR
Natzar 717,000
Natzar Syukuran 200,000
BAGIAN PENDAPATAN PEMBANGUNAN
Pembangunan 127,000
B PENDAPATAN MARET 12,859,000
C TOTAL PENDAPATAN MARET ( A + B ) 19,424,500

Hari/Tgl No Uraian Debet Kredit Saldo

PENGELUARAN
BELANJA RUTIN
BELANJA KANTOR
1. Foto Copy 264,000
2. ATK 50,000
BIAYA LAIN - LAIN
1. Belanja Rumah Tangga Gereja 80,000
2. Biaya Pastoral 500,000
BELANJA PEMELIHARAAN
1. Pemeliharaan Rumah Jabatan 3,340,000
BELANJA JASA KANTOR
1. Biaya Listrik 105,000
BELANJA KARYAWAN
1. Tunjangan Pendeta 4,038,000
2. Honor Koster 500,000
3. Badan Harian
a. Wakil Ketua 100,000
b. Sekretaris 100,000
c. Bendahara 120,000
Tanggungan Jemaat
1. SGP Bulan Maret 1,650,000
2. 10% Bulan Maret 600,000
3. Dana Kebersamaan 400,000
4. Dana Pendidikan 250,000
BELANJA INVERTARIS
Pengadaan Meter Prabayar 1300 VA 2,700,000
BELANJA OPERASIONAL PELAYANAN
transport Pemuda mengikuti Ibadah Gabungan 100,000
D PENGELUARAN MARET 14,897,000
E SALDO AKHIR MARET ( C - D ) 4,527,500

MENGETAHUI Mondo, 31 Maret 2019

KMJ ELIM MONDO BENDAHARA ELIM MONDO

PDT. CHORNELIS THONAK, S.Th DKN. BENI A. MANSULA, S.Si

 LAPORAN KEUANGAN BULAN APRIL
JEMAAT ELIM MONDO
TAHUN 2019
Hari/Tgl No Uraian Debet Kredit Saldo
A SALDO AWAL 4,527,500
PERSEMBAHAN KOLEKTE
Kolekte Minggu Utama 1,240,000
Kolekte Persiapan Perjamuan Kudus 310,000
Kolekte Perjamuan Kudus (Nazar Perjamuan 71 Amplop) 877,000
Kolekte Hari Raya Jumat Agung 544,500
Kolette Ibadan Pascah Ke 2 ( Syukuran ) 239,000
PENERIMAAN LAIN - LAIN ( pinangan Ferbi M Bessie ) 1,000,000
Kolekte Rayon
1. Rayon Getsemani 286,000
2. Rayon Bukit Sion 378,000
3. Rayon Nazareth 478,000
4. Rayon Galilea 193,500
5. Rayon Golgtota 313,000
6. Rayon Mahanaim 220,000
Kolekte Kaum Bapak 443,000
Kolekte Kaum Ibu 139,000
Kolekte Pemuda 208,000
Kolekte PAR 62,000
Kolekte Perkunjungan Pendeta 424,500
Kolekte Syukuran 1,114,000
PERSEMBAHAN DALAM BENTUK NATURA
Setoran lelang 600,000
PERSEMBAHAN PERPULUHAN
Perpuluhan 2,413,000
PERSEMBAHAN NATZAR
Natzar 840,000
Natzar Syukuran -
BAGIAN PENDAPATAN PEMBANGUNAN
Pembangunan 20,000
B PENDAPATAN APRIL 12,342,500
C TOTAL PENDAPATAN APRIL ( A + B ) 16,870,000

Hari/Tgl No Uraian Debet Kredit Saldo

PENGELUARAN
BELANJA RUTIN
BELANJA KANTOR
1. Foto Copy 183,500
2. Biaya Perjamuan Kudus 116,000
BIAYA LAIN - LAIN
1. Utang Gereja 191,000
BELANJA PEMELIHARAAN
1. Pemeliharaan Rumah Jabatan
BELANJA JASA KANTOR
1. Biaya Listrik -
2. Biaya Air 187,500
BELANJA KARYAWAN
1. Tunjangan Pendeta Bulan April 4,038,000
2. Honor Koster Bulan April 250.000x 2 org 500,000
3. Badan Harian
a. Wakil Ketua 100,000
b. Sekretaris 100,000
c. Bendahara 120,000
Tanggungan Jemaat
1. SGP Bulan April 1,650,000
2. SGP Bulan Mei
3. 10 % Bulan April 650,000
4. Dana Kebersamaan April 400,000
4. Dana Pendidikan 2 % April 160,000
BELANJA INVERTARIS

PELAYANAN DIAKONIA
Diakonia Orang Sakit 500,000
D PENGELUARAN APRIL 8,896,000
E SALDO AKHIR APRIL 7,974,000

TERBILANG : Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah

MENGETAHUI Mondo, 30 April 2019

KMJ ELIM MONDO BENDAHARA ELIM MONDO
PDT. CHORNELIS THONAK, S.Th DKN. BENI A. MANSULA, S.Si
SALDO AWAL 4,527,500
PENERIMAAN APRIL

Kolekte Rayon
1 Rayon Getsemani 70,000 286,000
2 Rayon Bukit Sion 378,000
3 Rayon Nazareth 128,000 478,000
138,000

4 Rayon Galilea 49,000 193,500

40,500
5 Rayon Golgota 48,000 313,000

6 Rayon Mahanaim 69,000 220,000

7 kolekte PAR 32,000 62,000

30,000
8 Kolekte Kaum Bapak 443,000

9 Kolekte Perempuan GMIT 73,000 139,000

10 Kolekte Perkunjungan Pendeta 191,000 424,500

136,500

8 Kolekte Pemuda 72,000 208,000

KOLEKTE SYUKURAN RAYON 58,000
Rayon Getsemani 569,000
Rayon Bukit Sion -
Rayon Nazareth 50,000
Rayon Galilea -
Rayon Golgota 465,000
Rayon Mahanaim 30,000
10 Kolekte Minggu Utama 349,000 1,240,000
11 Natzar 8 amplop 415,000 840,000
12 Perpuluhan 7 amplop 1,261,000 2,413,000
Pembangunan 20,000
13 Setoran lelang 400,000 600,000
Kolekte Persiapan Perjamuan Kudus 310,000
Kolekte Perjamuan Kudus (Nazar Perjamuan 71 Amplop) 877,000
Kolekte Hari Raya Jumat Agung 544,500
Kolette Ibadan Pascah Ke 2 ( Syukuran ) 239,000
PENERIMAAN LAIN - LAIN ( pinangan Ferbi M Bessie ) 1,000,000

total 3,560,000 12,342,500

keadaan keuangan sementara sampai tanggal Rabu 09 April 2019 8,087,500 16,870,000
12,342,500
SALDO AWAL 4,527,500
PENGELUARAN APRIL 1,178,000
BELANJA KANTOR
1. Biaya Foto Copy 183,500
2. Biaya Perjamuan Kudus 116,000
BELANJA JASA KANTOR
1. Biaya Listrik -
2. Biaya Air 187,500
BIAYA LAIN - LAIN
1. Utang Gereja 191,000
PELAYANAN DIAKONIA
Diakonia Orang Sakit 500,000
BELANJA KARYAWAN
Tunjuangan Pendeta Bulan April 4,038,000
Tunjuangan Pendeta Bulan Mei 4,038,000
Honor Koster Bulan April 500,000
Badan Harian

Jumlah 1,178,000

SALDO AKHIR APRIL 15,692,000

 LAPORAN KEUANGAN BULAN APRIL
JEMAAT ELIM MONDO
TAHUN 2019
Hari/Tgl No Uraian Debet Kredit Saldo
A SALDO AWAL 7,974,000
PERSEMBAHAN KOLEKTE
Kolekte Minggu Utama 2,304,000
Kolekte Persiapan Perjamuan Kudus -
Kolekte Perjamuan Kudus (Nazar Perjamuan 71 Amplop) -
Kolekte Hari Raya Kenaikan 438,500
Kolette Ibadan Pascah Ke 2 ( Syukuran ) -
PENERIMAAN LAIN - LAIN ( Sewa Kursi ) 23,000
Kolekte Rayon
1. Rayon Getsemani 865,000
2. Rayon Bukit Sion 319,500
3. Rayon Nazareth 626,000
4. Rayon Galilea 113,000
5. Rayon Golgtota 443,500
6. Rayon Mahanaim 233,000
Kolekte Kaum Bapak 203,000
Kolekte Kaum Ibu 418,500
Kolekte Pemuda 440,000
Kolekte PAR 81,500
Kolekte PD Imanuel 90,000
Kolekte Perkunjungan Pendeta 437,000
Kolekte Syukuran 200,000
PERSEMBAHAN DALAM BENTUK NATURA
Setoran lelang 100,000
PERSEMBAHAN PERPULUHAN
Perpuluhan 4,338,000
PERSEMBAHAN NATZAR
Natzar 1,357,000
Natzar Syukuran
BAGIAN PENDAPATAN PEMBANGUNAN
Pembangunan 230,000
B PENDAPATAN MEI 13,260,500
C TOTAL PENDAPATAN APRIL ( A + B ) 21,234,500

Hari/Tgl No Uraian Debet Kredit Saldo

PENGELUARAN
BELANJA RUTIN
BELANJA KANTOR
1. Foto Copy 140,000
2. Tiga Buah Map Transparan 15,000
BIAYA RAPAT / PERTEMUAN -
Rapat Berkala 866,000
BELANJA PEMELIHARAAN
1. Pemeliharaan Rumah Jabatan -
BELANJA JASA KANTOR
1. Biaya Listrik 208,000
2. Biaya Air 68,500
BELANJA KARYAWAN -
1. Tunjangan Pendeta Bulan April -
2. Tunjangan Pendeta Bulan Mei 4,038,000
2. Honor Koster Bulan April 250.000x 2 org -
3. Badan Harian -
a. Wakil Ketua -
b. Sekretaris -
c. Bendahara -
Tanggungan Jemaat -
1. SGP Bulan April -
2. SGP Bulan Mei -
3. 10 % Bulan April -
4. Dana Kebersamaan April -
4. Dana Pendidikan 2 % April -
BELANJA INVERTARIS -
Pengadaan Meter Prabayar 1300 VA -
PELAYANAN DIAKONIA -
Diakonia Orang Sakit -
D PENGELUARAN BULAN MEI 5,335,500
E SALDO AKHIR MEI 15,899,000

TERBILANG : Lima Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah

MENGETAHUI Mondo, 31 Mei 2019

KMJ ELIM MONDO BENDAHARA ELIM MONDO
PDT. CHORNELIS THONAK, S.Th DKN. BENI A. MANSULA, S.Si
SALDO AWAL 7,974,000
PENERIMAAN MEI

Kolekte Rayon
1 Rayon Getsemani 865,000
2 Rayon Bukit Sion 319,500
3 Rayon Nazareth 626,000

4 Rayon Galilea 113,000

5 Rayon Golgota 443,500

6 Rayon Mahanaim 233,000

7 kolekte PAR 81,500

Kolekte PD Imanuel 90,000
8 Kolekte Kaum Bapak 203,000

9 Kolekte Perempuan GMIT 418,500

10 Kolekte Perkunjungan Pendeta 437,000

8 Kolekte Pemuda 440,000

KOLEKTE SYUKURAN RAYON
Rayon Getsemani -
Rayon Bukit Sion -
Rayon Nazareth -
Rayon Galilea 130,000
Rayon Golgota -
Rayon Mahanaim 70,000
10 Kolekte Minggu Utama 2,304,000
11 Natzar 8 amplop 1,357,000
12 Perpuluhan 7 amplop 4,338,000
Pembangunan 230,000
13 Setoran lelang 100,000
Kolekte Persiapan Perjamuan Kudus -
Kolekte Perjamuan Kudus (Nazar Perjamuan 71 Amplop) -
Kolekte Hari Raya Kenaikan 438,500
Kolette Ibadan Pascah Ke 2 ( Syukuran ) -
PENERIMAAN LAIN - LAIN ( Sewa Kursi ) 23,000

total 13,260,500 -
keadaan keuangan sementara sampai tanggal Rabu 09 April 2019 21,234,500 21,234,500
 154,000 77,000 188,000 69,000 163,500 66,000 72,000 75,500
66,000 86,500 86,000 81,000
138,000 95,000 76,000 154,000 41,000 122,000

51,000 62,000

28,000 131,000 135,000 74,500 75,000

61,000 72,000 65,000 35,000

24,000 31,500 26,000

40,000 20,000 30,000
78,000 57,000 68,000

90,500 56,000 132,000 140,000

165,000 149,000 123,000

85,000 77,000 81,000 60,000 137,000

130,000

70,000
373,000 755,500 466,000 709,500
385,000 400,000 320,000 252,000
2,403,000 650,000 670,000 615,000
220,000 10,000
100,000

438,500

23,000
SALDO AWAL 7,974,000
PENGELUARAN MEI 5,335,500
BELANJA KANTOR
1. Biaya Foto Copy 140,000
2. Map Transparan 15,000
BELANJA JASA KANTOR
1. Biaya Listrik 208,000
2. Biaya Air 68,500
BIAYA RAPAT / PERTEMUAN -
Rapat Berkala 866,000
PELAYANAN DIAKONIA -
Diakonia Orang Sakit -
BELANJA KARYAWAN -
Tunjuangan Pendeta Bulan April -
Tunjuangan Pendeta Bulan Mei 4,038,000
Honor Koster Bulan April -
Badan Harian -
1. Wakil Ketua -
2. Sekretaris -
3. Bendahara -
TANGGUNGAN JEMAAT -
1. SGP Bulan April -
2. SGP Bulan Mei -
3. 10 % Bulan April -
4. Dana Kebersamaan April -
4. Dana Pendidikan 2 % April -
-
-
-
-
-
Jumlah 5,335,500

SALDO AKHIR MEI 21,234,500 15,899,000

 60,000 80,000
15,000

105,000 103,000
68,500

500,000 17,000 250,000 10,000 8,000 5,000 20,000 30,000 20,000

4,038,000
6,000
 RENCANA DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
MAJELIS JEMAAT ELIM MONDO
TAHUN 2019

KODE
URAIAN REALISASI 2018
ANGGARAN
1 2 3
PENDAPATAN
PERSEMBAHAN KOLEKTE :
Saldo Awal (Sisa Lebih/Saldo Akhir 2018)
1 Kolekte Kebaktian Hari Minggu 18,206,000
2 Kolekte Hari Raya Gerejawi 3,594,000
3 Kolekte Ibadah Pengucapan Syukur 10,225,000
4 Kolekte Kebaktian Rumah Tangga 26,570,500
5 Kolekte Persiapan & Perjamuan Kudus 3,273,500
6 Kolekte Persiapan & Baptisan Kudus 1,582,000
7 Kolekte Persiapan & peneguhan sidi 435,000

8 Kolekte Persiapan & Pemberkatan Nikah 229,000

9 Kolekte Ibadah Kaum Perempuan 2,435,000
10 Kolekte Kebaktian Kaum Bapak 2,020,500
11 Kolekte Kebaktian Pemuda 2,462,500
12 Kolekte Kebaktian PAR 1,918,000
13
Kolekte kebaktian perkunjungan Pendeta 3,365,500
14 Kolekte Persekutuan Doa 1,208,000
15 Kolekte Bulan Keluarga 1,959,500
16 Kolekte Ibadah Khusus (tanam panen) -
17 Kolekte Kebaktian UN/US -
18 Kolekte Natal Keluarga 3,826,000
19 Kolekte lain-lain (ibadah Binro Polres/Pemda) 1,740,000
JUMLAH 83,310,000
PERSEMBAHAN DALAM BENTUK NATURA :
1 Persembahan Lelang Umum/Hulu Hasil 11,315,000
2 Pendapatan tak terduga -
JUMLAH 11,315,000
PERSEMBAHAN NATZAR :
1 Persembahan Natzar 11,859,000
JUMLAH 11,859,000
PERSEMBAHAN PERPULUHAN :
1 Persepuluhan Tanpa Nama 48,808,500
2 Persepuluhan dari luar Jemaat -
JUMLAH 48,808,500
POS USAHA DANA :
Kegiatan Usaha Dana (termasuk penjualan
1 padi) 780,000
JUMLAH 780,000
PERSEMBAHAN DIAKONIA :
1 Persembahan Diakonia -
JUMLAH -
BAGIAN PENDAPATAN PEMBANGUNAN :
Persembahan dari dalam jemaat untuk
1 pembangunan 1,605,000
2 dari luar jemaat untuk pembangunan
Persembahan dalam bentuk barang
JUMLAH 1,605,000
PENERIMAAN LAIN-LAIN
1 Sewa Gedung, Kursi -
2 Sumbangan khusus pinangan -
3 Setoran Sisa Penggunaan Dana Program ( UPP dan B 921,500

JUMLAH 921,500
TOTAL PENDAPATAN TAHUN 2018 158,599,000
KODE URAIAN Belanja 2018
ANGGARAN
1 2
BELANJA
BELANJA RUTIN
BELANJA KARYAWAN
1 Tunjangan Jabatan (1 org x 12 bln x Rp.
3.200.000) 35,200,000
2
Tunjangan Kesehatan @150.000 x 12 bulan 1,750,000
6 Tunjangan Transportasi @100.000 2,000,000
8 Gaji 13 pendeta 1x3.000.000) -
9 Honor Mahasiswa teologi / Vicaris 9,750,000
10 Honor Koster 2 (2 org x 12 bln x Rp. 250.000) 6,000,000
11 Honor Wakil Ketua (1 org x 12 bln x
Rp.100.000) 600,000
12 Honor Sekretaris (1 org x 12 bln x Rp. 50.000) 600,000
 13 Honor Bendahara (1 org x 12 bln x Rp. 100.000) 1,200,000
14 Tunjangan Hari Raya Pendeta 1x3.200.000 3,200,000
Tunjangan hr raya Vikaris 1,000,000
16 Insentif 10 orang pengajar PAR 1 tahun
(250.000/orang/tahun) 600,000
17 Insentif BPPPJ 1,200,000
18 Insentif Majelis Jemaat @500.000X24
orang 10,500,000
19 Honor pemain keybord Gereja -
JUMLAH 2,200,000
-
BELANJA KANTOR
1 Belanja ATK 1,213,000
2 Biaya penggandaan dan penjilidan 5,688,050
3 Biaya rapat /pertemuan 3,268,000
4 Belanja Perjamuan Kudus 691,000
JUMLAH 10,860,050
BELANJA JASA KANTOR
1 Biaya listrik 2,094,500
2 biaya air 1,144,500
JUMLAH 3,239,000
BELANJA INVENTARIS

1 pengadaan meteran pra bayar untuk rumah

jabatan -
2 Biaya Tambah daya -
JUMLAH
BELANJA PEMELIHARAAN
1 Pemeliharaan mic 403,000
2 pemeliharaan inventaris kantor 376,000
3 pemeliharaah gereja 255,000
4 pemeliharaan rumah jabatan 277,500
JUMLAH 1,311,500
BELANJA OPERASIONAL PELAYANAN
1 Transport memenuhi undangan rapat 1,100,000
2 transport lokal 3,619,000
JUMLAH 4,719,000

TANGGUNGAN JEMAAT
Tanggungan 10 % untuk Klasis Sinode
1 tahun 2019 12,800,000
2 2 % Dana pendidikan ke sinode -
4 sentralisasi gaji pokok (SGP) -
 5 dana kebersamaan Klasis Lobalain 19,800,000
JUMLAH 32,600,000

BIAYA LAIN-LAIN
1 Biaya Perpisahan pendeta -
Biaya Perpisahan Vikaris -
2 belanja Rumah Tangga gereja 5,518,000
JUMLAH 5,518,000

TOTAL BELANJA RUTIN

BELANJA PROGRAM
BELANJA PELAYANAN PROGRAM: MARTURIA:
1 Biaya Panitia Hari Raya Gerejawi:
2 Paskah 292,500
3 Bulan Bahasa dan Budaya GMIT -
4 Bulan Pendidikan GMIT 700,000
5 Bulan Keluarga dan Reformasi 2,000,000
6 Bulan Lingkungan GMIT -
7 Natal Jemaat 7,750,000
Persiapan mengajar PAR dan pengadaan
8 alat peraga dan buku pedoman mengajar
PAR 201,500
9 Natal par 1,000,000

10 Jambore PAR Klasis Lobalain

3,000,000
11 program Pemuda 2,500,000
12 Jambore PAR Sinode 1,000,000
Program perempuan GMIT 2,000,000
Program Kaum Bapak 18,444,000
Program Persekutuan Doa -
12 Jambore PAR Sinode -
13 Penjaringan dan pemilihan majelis Rayon

14 Pembangunan Gudang gereja

15 Pengadaan lemari harta milik gereja

16 Pengadaan Soud

17 Biaya pelatih Keyboard

18 Pengadaan Kipas Angin 6 Bh

 Jumlah

PROGRAM PELAYANAN BIDANG KOINONIA:

1 Pertukaran Pendeta tamu 10x dalam setahun
@200.000
JUMLAH

PROGRAM PELAYANAN LITURGIA :

1
2
JUMLAH
PROGRAM PELAYANAN DIAKONIA :
1 pelayanan YAPIADU @250.000X 10 orang
2 diakonia orang sakit @500.000 X 20 orang
3 diakonia kedukaan @750.000x 10 orang
4 diakonia pendidikan bagi yatim piatu
5 @200.000X6 orang untuk lansia
pelayanan diakonia
JUMLAH
PROGRAM PELAYANAN OIKONOMIA :
1 pelatihan Presbiter terpilih tahun
pelayanan 2019-2023
2 Perbaikan pintu pagar gereja
3 Biaya pengawasan BP3J 3 bln sekali
JUMLAH
TOTAL BELANJA PROGRAM

TOTAL BELANJA 161,359,850

Mondo, …………………… 2019

Mengetahui
Ketua Majelis Jemaat Elim Mondo Bendahara Jemaat Elim Mondo

Pdt. Chornelis Thonak, S.Th Dkn. Beni Mansula, S.Si

N DAN BELANJA

RENCANA ANGGARAN
2019

Rp 30,000,000
Rp 7,000,000
Rp 20,000,000
Rp 40,000,000
Rp 5,000,000
Rp 2,000,000
Rp 1,000,000

Rp 1,000,000
Rp 3,500,000
Rp 3,500,000
Rp 3,500,000
Rp 3,000,000

Rp 4,000,000
Rp 2,000,000
Rp 3,000,000
Rp -
Rp -
Rp 4,000,000
Rp 2,000,000
Rp 132,500,000

Rp 20,000,000
Rp 13,998,000
Rp 33,998,000

Rp 15,000,000
Rp 15,000,000
Rp 70,000,000

Rp 70,000,000

Rp 6,000,000
Rp 6,000,000

Rp -
Rp -

Rp 2,000,000

Rp 2,000,000

Rp -
Rp -
Rp 1,000,000

Rp 1,000,000
Rp 260,498,000 2,000,000.00
rancangan belanja
2019

38,400,000 750,000.00

1,800,000 750,000.00
1,200,000 1,000,000.00
3,000,000 1,000,000.00
1,500,000 1,000,000.00
7,200,000 1,000,000.00

1,200,000 1,000,000.00
1,200,000
 4,200,000 6,500,000.00
2,000,000

2,500,000
3,600,000

12,000,000
1,200,000
79,800,000

1,500,000
4,000,000
3,500,000
1,000,000
10,000,000

2,500,000
1,500,000
4,000,000

2,000,000
1,000,000
3,000,000

500,000
500,000
2,000,000
1,500,000
4,500,000

3,500,000
1,000,000
4,500,000

13,500,000
3,998,000
19,800,000
 2,400,000
39,698,000

15,000,000

5,000,000
20,000,000

165,498,000

3,000,000
2,000,000
3,000,000
3,000,000
1,000,000
5,000,000

4,000,000
1,500,000

5,000,000
2,500,000

3,000,000
3,000,000
1,500,000

2,500,000

3,000,000

10,000,000

2,000,000

2,000,000
 57,000,000

2,000,000

2,000,000

2,500,000
10,000,000
7,500,000

7,500,000
27,500,000

5,000,000
3,000,000
2,500,000
10,500,000
97,000,000

262,498,000 2,000,000.00

do, …………………… 2019

dahara Jemaat Elim Mondo

Dkn. Beni Mansula, S.Si