LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN WILAYAH LOLAK

PELAYANAN PERIODE APRIL - DESEMBER 2020

A. Belanja
NOMOR MATA ANGGARAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
KODE 1. Belanja Rutin
K.1 Sentralisasi ke Sinode
K.1.1 Setoran 50% 495,399,208 266,243,249 54%
K.1.2 Topangan Bulanan Keluarga 57,600,000 38,960,000 68%
K.1.3 Topangan YPK 5,400,000 3,250,000 60%
K.1.4 Dana Pensiun 16,200,000 11,165,000 69%
TOTAL 574,599,208 319,618,249 56%
K.1.5 Topangan Wil Kompelsus Bipra Sinode
1. Pria Kaum Bapa PM
2. Wanita Kaum Ibu PM
3. Pemuda PM 300,000
4. Remaja PM 90,000
5. Anak Sekolah Minggu PM
TOTAL 390,000
k.1.6 Persembahan Oikumenis 3,250,000 0%
a. Hari Doa Sedunia 100,000
b. Minggu Asia
c. HUT PGI
d. Hari Doa Alkitab / LAI 709,000
e. HPII/HPKD 1,808,000
f. Hari Wanita Asia
g. PMUT 1,300,000
h. HUT Perguruan Tinggi Teologi
i. HUT SAG Sulteng
TOTAL 3,250,000 3,917,000 121%
K.1.7 Persembahan Khusus 5,500,000 0%
a. Persembahan Hut GMIBM
- Persembahan Ibadah HUT GMIBM + Pekan 8,071,500
- Sampul Syukur HUT GMIBM 4,714,000
- Persembahan Pekan Keluarga GMIBM
b. Persembahan dan sampul YPK 717,000
c. Persembahan Pekan Pendidikan 2,539,000
d. Lain - Lain : 17 Agustus 270,000
TOTAL 5,500,000 16,311,500 297%

K.2 Belanja Personalia

K.2.2 Tunjangan Ketua (12xRp.1.500.000) 18,000,000 13,500,000 75%
K.2.3 Tunjangan Sekretaris (12x800.000) 9,600,000 7,200,000 75%
K2.4 Tunjangan Bendahara (12x800.000) 9,600,000 7,200,000 75%
TOTAL 37,200,000 27,900,000 75%
K.3 Belanja Kantor
K.3.1 Alat Tulis Kantor (ATK) 2,000,000 225,000 11%
K.3.2 Alat-alat Rumah Tangga Kantor 500,000 0%
k.3.3 Biaya Administrasi 2,500,000 750,000 30%
TOTAL 5,000,000 975,000 20%
K.4 Belanja Umum
K.4.1 Biaya Perjalanan / Penugasan Oleh Ketua 5,000,000 1,050,000 21%
K.4.2 Biaya Operasional KP2G 600,000
1. Penugasan (3x4xRp.300.000) 3,600,000 0%
2. Rakor KP2G Wilayah dan Jemaat 600,000 0%
3.Konsumsi 500,000 0%
K.4.3 Biaya Penyetoran Sinode (12x200.000) 2,400,000 1,800,000 75%
K.4.4 Biaya Tamu 2,400,000 0%
k.4.5 Biaya Pemeliharaan dan Operasional 1,620,000 0%
printer dan laptop
K.4.6 Biaya Distribusi Surat 1,000,000 1,000,000 100%
K.4.7 Penyusunan Program dan Anggaran 600,000 0%
Tahun 2020/2021
K.4.8 Biaya Konsumsi Rapat-Rapat 1,000,000 506,000 51%

K.4.9 Biaya Komunikasi BPW (100.000x3x12) 3,600,000 2,700,000 75%

TOTAL 22,320,000 7,656,000 34%
K.5 Biaya Rapat - Rapat Wilayah
K.5.1 Rapat wilayah (250.000x3x5) 3,750,000 1,150,000 31%
K.5.2 Komisi Umum (125.000x4x5) 2,500,000 275,000 11%
K.5.3 Notulis (50.000x1x5) 250,000 0%
K.5.4 BPS (600.000x2x2) 2,400,000 1,800,000 75%
K.5.5 Sopir BPS (150.000x1x2) 300,000 150,000 50%
K.5.6 Rapat BPW 600,000 600,000 100%
K.5.7 Penugasan BPW Rapat Komp BIPRA Wil 1,500,000 0%
TOTAL 11,300,000 3,975,000 35%

K.7 Top. Komp BIPRA Jemaat ke BIPRA Wilayah

1. Pria Kaum Bapa PM
2. Wanita Kaum Ibu PM
3. Pemuda PM
4. Remaja PM
5. Anak Sekolah Minggu PM
Top Wil untuk ASM mengikuti kegiatan Sinodal 5,000,000 0%
TOTAL 5,000,000 - 0%

K.8 Belanja Tak Terduga 5,200,000 0%

II. BELANJA PROGRAM

K.9 Bidang Persekutuan PM
K.9.1 Biaya Pengadaan Atribut Peribadahan PM
K.9.2 Biaya Pengadaan Tata Ibdah BIPRA PM
K.9.3 Biaya Pengadaan Buku Khotbah GMIBM PM
K.9.4 Biaya Pengadaan Buku Nyanyian PM
K.9.5 Biaya Natal Umum dan Wilayah 3,000,000 0%
K.9.6 Biaya Pengadaan TG, Bina Umum, Katekisasi PM
K.9.7 Biaya Penejemaatan TG 2013 PM

K.9.8 Biaya Mengikuti Sidang Sinode ke-52 4,000,000 0%

K.9.9 Biaya Buku dan Sejarah GMIBM PM
K.9.10 Biaya Pembinaan 5,000,000
K.9.11 Biaya Mengikuti Rakor BPS dan BPW 1,500,000 0%
K.9.12 Biaya Pelaksanaan Pemilihan Tingkat wilayah 5,000,000 0%
K.9.13 Biaya Sosialisasi Penyusunan Tata Gereja 3,000,000 0%
TOTAL 21,500,000 - 0%

K.10 Bidang Kesaksian / PI

K.10.1 Biaya Perayaan HUT GMIBM PM

K.10.3 Biaya Perayaan HUT Wilayah 3,500,000 0%

K.10.4 Biaya Lomba Ornamen Natal dan Paskah 2,000,000 0%
TOTAL 5,500,000 - 0%

K.11 Bidang Diakonia Sakit / Duka 5,000,000

TOP Panti Asuhan 920,000
Dana Bantuan Kemanusiaan / Bencana PM 300,000
K.12 Bidang SDM
K.12.1 Penghargaan Bagi Ketua Jemaat Non Pendeta (2) 5,000,000 5,000,000 100%
K.12.2 Penghargaan Bagi Ket. KP2G Wilayah 1,500,000 1,500,000 100%
K.12.3 Hadiah Natal untuk Pdt & BPW 9,000,000 9,000,000 100%

TOTAL 11,600,000 15,500,000 134%

K.13 Bidang Dana dan Keuangan

TOP untuk Sekolah Kristen di wilayah 5,400,000 0%
K.14 Bidang Sarana
Pengadaan Lemari Arsip 500,000
TOTAL - 500,000

TOTAL BELANJA 685,271,215 397,963,249 58%

Badan Pekerja Wilayah

Lolak

Bendahara

Dkn. Y. Parouw - Rasubala

 Bendahara

Dkn. Y. Parouw - Rasubala

B. Pendapatan
NOMOR MATA ANGGARAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN
KODE
III.Pendapatan Rutin
M.1 Penerimaan Sentralisasi ke Sinode
M.1.1 Setoran 50% (10.008.065x45)
a. Maranatha Tandu (5 Kolom) 55,044,360 22,634,750 41%
b. Filadelfia (4 Kolom) 44,035,488 23,163,500 53%
c. Torsina Lolak (5 Kolom) 55,044,360 33,111,250 60%
d. Imanuel Lalow (12 Kolom) 132,106,464 69,613,000 53%
e. Kalvari Tombolango (3 Kolom) 33,026,616 24,353,500 74%
f. Nazareth Lolak (8 Kolom) 88,070,976 62,942,249 71%
g. Karmel Mongkoinit (3 Kolom) 33,026,616 11,863,000 36%
h. Zaitun Dulangon (2 Kolom) 22,017,744 8,103,000 37%
i. Solafide Dulangon (3 Kolom) 33,026,616 10,459,000 32%
TOTAL 495,399,240 266,243,249 54%

M.1.2 Topangan Bulanan KK (1015kk x 5000 x 12)

a. Maranatha Tandu (110 KK x 5000 x 12) 6,600,000 4,500,000 68%
b. Filadelfia Tuyat (80 KK x 5000 x 12) 4,800,000 3,200,000 67%
c. Torsina Lolak (132KK x 5000 x 12) 7,920,000 6,750,000 85%
d. Imanuel Lalow (252 KK x 5000 x 12) 15,120,000 9,460,000 63%
e. Kalvari Tombolango (69 KK x 5000 x 12) 4,140,000 2,650,000 64%
f. Nazareth Lolak (160 KK x 5000 x 12) 9,600,000 7,200,000 75%
g. Karmel Mongkoinit (60 KK x 5000 x 12) 3,600,000 2,400,000 67%
h. Zaitun Dulangon (67 KK x 5000 x 12) 1,800,000 1,350,000 75%
i. Solafide Dulangon (67 KK x 5000 x 12) 4,020,000 1,450,000 36%
TOTAL 57,600,000 38,960,000 68%

M.13 Topangan YPK (10.000 x 45 klm x 12)

a. Maranatha Tandu (10.000x 5 x 12) 600,000 450,000 75%
b. Filadelfia Tuyat (10.000 x 4 x 12) 480,000 320,000 67%
c. Torsina Lolak (10.000 x 5 x 12) 600,000 270,000 45%
d. Imanuel Lalow (10.000 x 12 x 12) 1,440,000 820,000 57%
e. Kalvari Tombolango (10.000 x 3 x 12) 360,000 360,000 100%
f. Nazareth Lolak (10.000 x8 x 12) 960,000 470,000 49%
g. Karmel Mongkoinit (10.000 x 3 x 12) 360,000 190,000 53%
h. Zaitun Dulangon (10.000 x 2 x 12) 240,000 140,000 58%
i. Solafide Dulangon (10.000 x 3 x 12) 360,000 230,000 64%
TOTAL 5,400,000 3,250,000 60%

M.1.4 Dana Pensiun (45 Klm x 30000 x12)

a. Maranatha Tandu 1,800,000 1,350,000 75%
b. Filadelfia Tuyat 1,440,000 960,000 67%
c. Torsina Lolak 1,800,000 1,350,000 75%
d. Imanuel Lalow 4,320,000 3,240,000 75%
e. Kalvari Tombolango 1,080,000 530,000 49%
 f. Nazareth Lolak 2,880,000 2,160,000 75%
g. Karmel Mongkoinit 1,080,000 630,000 58%
h. Zaitun Dulangon 720,000 480,000 67%
i. Solafide Dulangon 1,080,000 465,000 43%
TOTAL 16,200,000 11,165,000 69%

M.1.5 Persembahan Oikumenis 3,250,000 3,917,000 121%

M.1.6 Persembahan Khusus 5,500,000 16,311,500 297%

M.1.7 Top Wil Untuk Komp BIPRA Sinode PM

1. Pria Kaum Bapa
2. Wanita Kaum Ibu
3. Pemuda 300,000
4. Remaja 90,000
5. Anak Sekolah Minggu
TOTAL 8,750,000 20,618,500 236%

M.2 Penerimaan Sentralisasi ke Wilayah

M.2.1 Tanggung Jawab Jemaat (45 x 120.000 x 12)
a. Maranatha Tandu (5 x 120.000 x 12) 7,200,000 5,400,000 75%
b. Filadelfia Tuyat (4 x 120.000 x 12) 5,760,000 3,840,000 67%
c. Torsina Lolak (5 x 120.000 x 12) 7,200,000 5,400,000 75%
d. Imanuel Lalow (12 x 120.000 x 12) 17,280,000 13,590,000 79%
e. Kalvari Tombolango (3 x 120.000 x 12) 4,320,000 4,320,000 100%
f. Nazareth Lolak (8 x 120.000 x 12) 11,520,000 8,640,000 75%
g. Karmel Mongkoinit (3 x 120.000 x 12) 4,320,000 2,460,000 57%
h. Zaitun Dulangon (2 x 120.000 x 12) 2,880,000 1,655,000 57%
i. Solafide Dulangon (3 x 120.000 x 12) 4,320,000 1,150,000 27%
TOTAL 64,800,000 46,455,000 72%

M.2.2 Topangan jemaat untuk Komp BIPRA WIL.

1. Pria Kaum Bapa
2. Wanita Kaum Ibu 600,000
3. Pemuda
4. Remaja 60,000
5. Anak Sekolah Minggu
TOTAL - 660,000

M.2.3 Usaha Wilayah

a. Topangan lewat Ibadah Wilayah 500,000 0%

b. Top lewat Peng. Syukur Jemaat 160,000
c. Kontribusi Jemaat untuk Rapat Wilayah
1. Rapat Tahunan dan Evaluasi
- 1-4 Klm (200.000 x 5 x2) 2,000,000 1,000,000 50%
- 5-12 Klm (150.000 x 4 x3) 2,400,000 1,200,000 50%
2. Rapat Koordinasi
 - 1-4 Klm (200.000 x 5 x2) 1,500,000 500,000 33%
- 5-12 Klm (150.000 x 4 x3) 1,800,000 600,000 33%
d. Topangan Operasional Komputer 1,620,000 750,000 46%
(15.000/jemaat/bulan)
TOTAL 9,820,000 4,870,000 50%

M.2.4 Saldo Akhir 2019 /2020 18,801,975 0%

M.3 Pendapatan Lainnya

II. Pendapatan Program
M.4 Bidang Persekutuan
M.4.1 Atribut Peribadahan PM
M.4.2 Tata Ibadah Minggu & BIPRA PM
M.4.3 Buku Khotbah GMIBM PM
M.4.4 Buku Nyanyian PM
M.4.5 Tata Gereja 2013 PM
M.4.6 Pendaftaran Penjem TG 2013 PM

M.5 Bidang Kesaksian / PI

M.5.1 Perayaan Hut GMIBM
M.5.2 Perayaan Hut Wilayah
a. Persembahan / Top Ibadah HUT 500,000 0%
b. Sampul Syukur 4,000,000 256,000 6%
HUT WIL sisa Tahun 2019
TOTAL 4,500,000 256,000 6%

M.6 Bidang Diakonia

Dana Bantuan Kemanusiaan / TOP Bencana PM 300,000
TOP Panti Asuhan 920,000
M.7 Bidang SDM
M.8 Bidang Dana dan Keuangan
TOP Jemaat untuk sekolah Kristen di Wilayah 4,500,000 2,800,000 62%
(10.000 x 45 x12)

M.9 Bidang Sarana

M.9.1 Top Jemaat untuk Pengadaan Lemari Arsip 180,000
Top dari Jemaat untuk Solafide
M.9.2 Pengadaan Laptop 120,000

Pendapatan Tak terduga 100,000 0%

TOTAL PENDAPATAN 685,271,215 396,137,749 58%

Badan Pekerja Wilayah
Lolak

Bendahara

Dkn. Y. Porayow- Rasubala

 B
No Nama Jemaat
April Mei Juni Juli Agustus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
JUMLAH 0 0 0 0 0

B
No Nama Jemaat
April Mei Juni Juli Agustus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
JUMLAH 0 0 0 0 0

B
No Nama Jemaat
No Nama Jemaat
April Mei Juni Juli Agustus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
JUMLAH 0 0 0 0 0

B
No Nama Jemaat
April Mei Juni Juli Agustus
1 Maranatha Tandu
2 Filadelfia Tuyat
3 Torsina Lolak
4 Imanuel Lalow
5 Kalvari Tombolango
6 Nazareth Lolak
7 Karmel Mongkoinit
8 Zaitun Dulangon
9 Solafide Dulangon
JUMLAH 0 0 0 0 0
 BULAN
September Jumlah Oktober November Desember Januari Februari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0

BULAN
September Jumlah Oktober November Desember Januari Februari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0

BULAN
September Jumlah Oktober November Desember Januari Februari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0

BULAN
September Jumlah Oktober November Desember Januari Februari
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
 Jumlah
Maret
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0

Jumlah
Maret
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0

Jumlah
 Jumlah
Maret
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0

Jumlah
Maret
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
 LAMPIRAN

No Nama Jemaat 50% Top Keluarga Dana Pensiun TOP YPK

1 Maranatha Tandu 22,634,750 4,500,000 1,350,000 450,000
2 Filadelfia Tuyat 23,163,500 3,200,000 960,000 320,000
3 Torsina Lolak 33,111,250 6,750,000 1,350,000 270,000
4 Imanuel Lalow 69,613,000 9,460,000 3,240,000 820,000
5 Kalvari Tombolango 24,353,500 2,650,000 530,000 360,000
6 Nazareth Lolak 62,942,249 7,200,000 2,160,000 470,000
7 Karmel Mongkoinit 11,863,000 2,400,000 630,000 190,000
8 Zaitun Dulangon 8,103,000 1,350,000 480,000 140,000
9 Solafide Dulangon 10,459,000 1,450,000 465,000 230,000
JUMLAH 266,243,249 38,960,000 11,165,000 3,250,000
Tanggung Jawab ke Wilayah TOP YPK Wilayah
5,400,000 650,000
3,840,000 320,000
5,400,000 225,000
13,590,000 400,000
4,320,000 270,000
8,640,000 520,000
2,460,000 100,000
1,655,000 180,000
1,150,000 135,000
46,455,000 2,800,000
 REKAPITULASI PENDAPATAN BELANJA SALDO
Tahun Pelayanan 2016/2017 324,910,625 307,517,300 17,393,325
Tahun Pelayanan 2017/2018 591,483,425 579,384,850 12,098,575
Tahun Pelayanan 2018/2019 604,138,225 587,605,750 16,532,475
Tahun Pelayanan 2019/2020 606,323,375 587,521,400 18,801,975
Tahun Pelayanan 2020/2020 (Desemb 414,339,724 397,963,249 16,376,479

Badan Pekerja Wilayah

Lolak

Bendahara

Dkn. Y. Porayow- Rasubala