RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DESA TUMU KECAMATAN AMANUBAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Bidang : Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sub Bidang : Kelautan dan Perikanan
Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Karamba/Kolam Milik Desa
Waktu Pelaksanaan : 3 Bulan
Rincian Pendanaan : 21 Kelompok

Harga
No. Keterangan Volume Satuan Harga Total
Satuan
A. Biaya Pendirian Kolam (ukuran 2 x 3 x 1 m)
1 Terpal Kolam ( 2 X 3 m ) 21 Lembar 1,300,000 27,300,000
2 Tali rafia 10 Rol 20,000 200,000
3 Paku (5 cm) 21 Kg 25,000 525,000
4 Paku (7 cm) 21 Kg 25,000 525,000
Total A 28,550,000
B. Biaya Bibit Ikan Lele
1. Bibit lele pembesaran (ukuran 5-7 cm) 10,500 Ekor 3,000 31,500,000
31,500,000
C. Biaya Perlengkapan Treatment Kolam
1. Probiotik (X-Tro) 21 Botol 75,000 1,575,000
2. Pupuk urea (non subsidi) 21 Kg 12,500 262,500
3. Dolomit (kapur pertanian) 21 Kg 12,500 262,500
Total C 2,100,000
D. Biaya Peralatan Kolam
1. Ember 21 Buah 70,000 1,470,000
2. Jaring ikan 21 Buah 125,000 2,625,000
Total D 4,095,000
E. Biaya Bahan Pakan Lele
1. Pakan bulan pertama (Hi-pro-vite FF-999) 21 Karung 450,000 9,450,000
2. Pakan bulan kedua (Hi-pro-vite 781-2) 21 Karung 575,000 12,075,000
3. Pakan bulan ketiga (Hi-pro-vite 781-3) 21 Karung 575,000 12,075,000
TOTAL E 33,600,000
F. Transportasi dan Akomodasi
1. Biaya Angkut Pakan 1 Kali 1,000,000 1,000,000
2. Biaya Angkut Bibit 1 Kali 1,000,000 1,000,000
TOTAL F 2,000,000
G. Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
Ketua 1 OK 700,000 700,000
Sekretaris 1 OK 650,000 650,000
Anggota 3 OK 550,000 1,650,000
TOTAL G 3,000,000
GRAND TOTAL (A+B+C+D+E+F+G) 104,845,000

Tumu, ........................ 2024

Mengetahui/Menyetujui : Tim Perumus RKPDes
Kepala Desa Tumu Ketua

SIMON P. N. KEBKOLE HEKA M. TABUN

717,000,000
143,400,000
104,845,000
38,555,000
PROYEKSI KEUANGAN

No. Keterangan Volume Satuan Harga Satuan Harga Total

A. Total Pendapatan (1 periode panen)
1. Panen ikan lele (1 kg = 1 ekor) 1000 x 10 kilogram.kolam 15,000 150,000,000
Total A 150,000,000
B. Beban Biaya (1 periode panen)
1. Biaya Bibit Ikan Lele 1000 x 10 ekor.kolam 3,000 30,000,000
2. Biaya Perlengkapan Treatment Kolam 1 x 10 set.kolam 210,000 2,100,000
3. Biaya Bahan Pakan Lele 1 x 10 set.kolam 3,360,000 33,600,000
4. Biaya Tetap (Listrik & Air) 1 x 10 set.kolam #VALUE! #VALUE!
Total B #VALUE!

PERKIRAAN PENDAPATAN BERSIH (A-B) #VALUE!

Pendapatan Pendapatan Pendapatan BEP BEP

Prosentase 1 Periode Panen Per Bulan Per Orang (Bulan) (Tahun)
No. Keterangan
(A-B) x C (D/3) (E1¸5) ((RAB-B)/E3) (G3¸12)
C D E F G H
1. Pendapatan Kelompok 70% #VALUE! #VALUE! #VALUE! - -
2. Kas 5% #VALUE! #VALUE! - - -
3. Break Event Point 25% #VALUE! #VALUE! - #VALUE! #VALUE!

#VALUE!
#VALUE!
 TIME SCHEDULE
BUDIDAYA IKAN LELE

Schedule Time Schedule

No. Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV
Pekerjaan Rincian
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1. Pemesanan bibit lele 1000 ekor per kolam
2. Pembelian bahan kolam & peralatan kolam
3. Pembuatan kolam 10 kolam dengan tenaga kerja 5 kelompok (20 orang)
4. Pengisian air kolam
5. Treatment air kolam menggunakan urea, dolomit dan probiotik
6. Pembelian dan pengisian bibit lele
7. Pemeliharaan ikan lele
8. Pemisahan ikan lele pemisahan ikan lele besar dan kecil
9. Pemeliharaan ikan lele
10. Pemisahan ikan lele pemisahan ikan lele besar dan kecil
11. Pemeliharaan ikan lele
12. Panen dan penjualan ikan lele