NPSN : 40102423

Nama Sekolah : SMP KRISTEN WUSA

Alamat : Desa Wusa Jaga 1, Kec. Talawaan
Kabupaten : Minahasa Utara
Provinsi : Prop. Sulawesi Utara
Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode Penerimaan

4.3.1.00. SiLPA BOS Reguler

4.3.1.01. BOS Reguler
4.3.1.03. BOS Daerah
4.3.1.11. BOS Afirmasi
4.3.1.12. BOS Kinerja
4.3.1.34. SiLPA BOS Afirmasi
4.3.1.35. SiLPA BOS Kinerja
4.3.1.99. Lainnya
Total Penerimaan

B. BELANJA

No. Kode Rekening Kode Uraian Kegiatan

Urut Kegiatan

1 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan

2 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
3 04.06.50. Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS
4 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah
5 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. 001. Rapat MKKS
6 5.1.02.04.01.0003 04.06.50. 002. Rapat MKKS

RKAS - NPSN : 40102423, Nama Sekolah : SMP KRISTEN WUSA

No. Kode Rekening Kode Uraian Kegiatan

Urut Kegiatan
 7 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah
8 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah
9 05.08.24. Pengadaan Meubelair Ruang UKS dan obat-obatan
10 5.1.02.01.01.0012 05.08.24. Belanja Bahan-Bahan Lainnya
11 5.1.02.01.01.0012 05.08.24. 001. Masker
12 5.1.02.01.01.0012 05.08.24. 002. Masker
13 5.1.02.01.01.0012 05.08.24. 003. Masker
14 5.1.02.01.01.0012 05.08.24. 004. Handsanitizer
15 5.1.02.01.01.0012 05.08.24. 005. Handsanitizer
16 5.1.02.01.01.0012 05.08.24. 006. Handsanitizer
17 06. Pengembangan standar pengelolaan
18 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah
19 06.05.19. Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS
kecuali untuk pembayaran honor
20 5.1.02.01.01.0012 06.05.19. Belanja Bahan-Bahan Lainnya
21 5.1.02.01.01.0012 06.05.19. 001. Fotocopy dan Jilid Laporan BOS dan fotocopy Soal
UTS Kelas 9
22 5.1.02.02.01.0026 06.05.19. Belanja Jasa Tenaga Administrasi
23 5.1.02.02.01.0026 06.05.19. 001. Bedahara Bos
24 5.1.02.02.01.0026 06.05.19. 002. Penanggung Jawab Bos
25 5.1.02.02.01.0027 06.05.19. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
26 5.1.02.02.01.0027 06.05.19. 001. Operator Sekolah
27 06.05.51. Konsumsi Tamu
28 5.1.02.01.01.0052 06.05.51. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
29 5.1.02.01.01.0052 06.05.51. 001. Pembelian Makanan dan Minuman Tamu dan Guru
30 06.05.61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD
dan flash disk)
31 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor
32 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 001. Kertas HVS Folio
33 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 002. Tinta Refill Printer
34 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 003. Tinta Refill Printer
35 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 004. Tinta Refill Printer
36 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 005. Kertas HVS Folio
37 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 007. Ballpoint

RKAS - NPSN : 40102423, Nama Sekolah : SMP KRISTEN WUSA

No. Kode Rekening Kode Uraian Kegiatan

Urut Kegiatan

38 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 008. Spidol Board Marker

39 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 009. Tinta spidol whiteboard
40 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa
41 06.07.09. Pembayaran iuran Internet
42 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
43 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. 001. Pembayara Wifi Sekolah
44 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. 002. Pembayaran Wifi Sekolah
45 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. 003. Pembayaran Wifi Sekolah
46 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. 004. Pembayaran Wifi Sekolah
47 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. 005. Pembayaran Wifi Sekolah
48 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. 006. Pembayaran Wifi Sekolah
49 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. 007. Pembayaran Wifi Sekolah
50 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. 008. Pembayaran Wifi Sekolah
51 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. 009. Pembayaran Wifi Sekolah
52 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. 010. Pembayaran Wifi Sekolah
53 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. 011. Pembayaran Wifi Sekolah
54 5.1.02.02.01.0063 06.07.09. 012. Pembayaran wifi Sekolah
55 06.07.10. Pembayaran Rek Listrik
56 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Belanja Tagihan Listrik
57 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 001. Pembayaran Listrik Sekolah
58 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 002. Pembayaran Listrik Sekolah
59 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 003. Pembayaran Listrik Sekolah
60 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 004. Pembayatan Listrik
61 07. Pengembangan standar pembiayaan
62 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah
63 07.05.68. Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana
BOS di bank/kantor pos
64 5.1.02.02.04.0038 07.05.68. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua
65 5.1.02.02.04.0038 07.05.68. 001. Pengambilan Dana BOS
66 07.12. Pembayaran Honor
67 07.12.01. Pembayaran Honor Guru
68 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru
69 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. Adrintje Tamaka (5737742642300022)
70 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 002. CHRISTOFEL HANDRY KAUROW

RKAS - NPSN : 40102423, Nama Sekolah : SMP KRISTEN WUSA

No. Kode Rekening Kode Uraian Kegiatan

Urut Kegiatan

71 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 003. Deisyefien Berhamba (9558753655210073)

72 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 004. Jeddy Frika Mamuaya
73 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 005. Martina Flor Lae (7648749651300052)
74 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 006. Vinda Valentina Woran
75 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 007. Fransisca Oktorina Umboh
76 07.12.04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai
kebersihan
77 5.1.02.02.01.0030 07.12.04. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
78 5.1.02.02.01.0030 07.12.04. 001. Kebersihan Sekolah
Jumlah 55.350.000

Komite Sekolah

Ludya Pusung, S.Pd

RKAS - NPSN : 40102423, Nama Sekolah : SMP KRISTEN WUSA

 RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN ANGGARAN : 2022

Jumlah

0
55.350.000
0
0
0
0
0
0
55.350.000

Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Angg

BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA

Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi

3.800.000 3.800.000 0 0 0 0
3.800.000 3.800.000 0 0 0 0

3.800.000 3.800.000 0 0 0 0
3.800.000 3.800.000 0 0 0 0
1.800.000 1.800.000 0 0 0 0
2.000.000 2.000.000 0 0 0 0

Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Angg

BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA

Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi
1.200.000 1.200.000 0 0 0 0
1.200.000 1.200.000 0 0 0 0
1.200.000 1.200.000 0 0 0 0
1.200.000 1.200.000 0 0 0 0
150.000 150.000 0 0 0 0
150.000 150.000 0 0 0 0
150.000 150.000 0 0 0 0
250.000 250.000 0 0 0 0
250.000 250.000 0 0 0 0
250.000 250.000 0 0 0 0
22.550.000 22.550.000 0 0 0 0
16.963.108 16.963.108 0 0 0 0
13.340.000 13.340.000 0 0 0 0

140.000 140.000 0 0 0 0
140.000 140.000 0 0 0 0

9.600.000 9.600.000 0 0 0 0
3.600.000 3.600.000 0 0 0 0
6.000.000 6.000.000 0 0 0 0
3.600.000 3.600.000 0 0 0 0
3.600.000 3.600.000 0 0 0 0
578 578 0 0 0 0
578 578 0 0 0 0
578 578 0 0 0 0
3.045.000 3.045.000 0 0 0 0

3.045.000 3.045.000 0 0 0 0

240.000 240.000 0 0 0 0
800.000 800.000 0 0 0 0
400.000 400.000 0 0 0 0
600.000 600.000 0 0 0 0
770.000 770.000 0 0 0 0
80.000 80.000 0 0 0 0

Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Angg

BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA

Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi

70.000 70.000 0 0 0 0
85.000 85.000 0 0 0 0
5.586.892 5.586.892 0 0 0 0
5.430.892 5.430.892 0 0 0 0
5.430.892 5.430.892 0 0 0 0
475.870 475.870 0 0 0 0
455 455 0 0 0 0
450.000 450.000 0 0 0 0
450.000 450.000 0 0 0 0
450.000 450.000 0 0 0 0
450.000 450.000 0 0 0 0
450.000 450.000 0 0 0 0
450.000 450.000 0 0 0 0
450.000 450.000 0 0 0 0
450.000 450.000 0 0 0 0
450.000 450.000 0 0 0 0
450.000 450.000 0 0 0 0
156.000 156.000 0 0 0 0
156.000 156.000 0 0 0 0
22.000 22.000 0 0 0 0
22.000 22.000 0 0 0 0
22.000 22.000 0 0 0 0
90.000 90.000 0 0 0 0
27.800.000 27.800.000 0 0 0 0
200.000 200.000 0 0 0 0
200.000 200.000 0 0 0 0

200.000 200.000 0 0 0 0
200.000 200.000 0 0 0 0
27.600.000 27.600.000 0 0 0 0
25.200.000 25.200.000 0 0 0 0
25.200.000 25.200.000 0 0 0 0
3.600.000 3.600.000 0 0 0 0
3.600.000 3.600.000 0 0 0 0

Jumlah Sumber Dana dan Alokasi Angg

BOS REGULER BOS DAERAH AFIRMASI / KINERJA

Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi

3.600.000 3.600.000 0 0 0 0
3.600.000 3.600.000 0 0 0 0
3.600.000 3.600.000 0 0 0 0
3.600.000 3.600.000 0 0 0 0
3.600.000 3.600.000 0 0 0 0
2.400.000 2.400.000 0 0 0 0

2.400.000 2.400.000 0 0 0 0
2.400.000 2.400.000 0 0 0 0
55.350.000 0 0 0 0

Kepala Sekolah

Yenni Sajangbati, S.Pd

NIP: 0
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA

Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Halaman 1 dari 4

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOS LAINNYA

Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
AFIRMASI / KINERJA
Belanja Belanja
Operasi Modal
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Halaman 2 dari 4
SiLPA BOS LAINNYA
Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
AFIRMASI / KINERJA
Belanja Belanja
Operasi Modal
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Halaman 3 dari 4
SiLPA BOS LAINNYA
Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Talawaan, 26 Januari 2023

Bendahara Sekolah

Christy Rondonuwu,S.Pd
NIP: 198002072009032002

Halaman 4 dari 4