RINCIAN KERTAS KERJA PER BULAN

Tahun Anggaran : 2023

NPSN : 10403844
Nama Sekolah : SD NEGERI 016 SUMBER DATAR
Alamat : Jalan Poros Sumber Datar, Kec. Singingi
Kabupaten : Kab. Kuantan Singingi
Provinsi : Prop. Riau
RKAS Bulan : Januari 2023
Sumber Dana : BOS Reguler

Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga
1. 02. Pengembangan Standar Isi 273.060
2. 02. 02. Pengembangan Perpustakaan 136.530
3. 02. 02. 01. Penyusunan Program Perpustakaan 136.530
4. 5.1.02.01.01.0024 02. 02. 01. Kertas HVS Folio 1 Rim 69.930 69.930
5. 5.1.02.01.01.0024 02. 02. 01. Bufallo jilid/kertas kulit jeruk 1 Paket 66.600 66.600
6. 02. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 136.530
7. 02. 03. 13 Penyusunan Silabus / Tujuan Pembelajaran 136.530
7
8. 5.1.02.01.01.0024 02. 03. 13 Kertas HVS Folio 1 Rim 69.930 69.930
7
9. 5.1.02.01.01.0024 02. 03. 13 Bufallo jilid/kertas kulit jeruk 1 Paket 66.600 66.600
7
10. 03. Pengembangan Standar Proses 10.538.230
11. 03. 03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler 1.299.700
12. 03. 03. 43. Penyusunan Program Ekstrakurikuler 299.700
13. 5.1.02.01.01.0024 03. 03. 43. Kertas HVS Folio 1 Rim 69.930 69.930
14. 5.1.02.01.01.0024 03. 03. 43. Kertas HVS Kwarto 1 Rim 66.600 66.600
15. 5.1.02.01.01.0024 03. 03. 43. Bufallo jilid/kertas kulit jeruk 1 Paket 66.600 66.600
16. 5.1.02.01.01.0024 03. 03. 43. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black 1 Botol 96.570 96.570
17. 03. 03. 45. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya 1.000.000
18. 5.1.02.02.01.0029 03. 03. 45. Honor pelatih extra (dari luar) 8 OH 125.000 1.000.000
19. 03. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 9.238.530
20. 03. 05. 03. Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, 6.574.530
kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris)
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 10403844, Nama Sekolah : SD NEGERI 016 SUMBER DATAR Halaman 1 dari 4
 Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga
21. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Spidol Spidol Marker Snowman 36 Pcs 12.210 439.560
22. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Spidol Permanet 12 Buah 11.100 133.200
23. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Tinta Spidol White Board / WB 3 Buah 23.310 69.930
24. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Pena MYGELL 24 Buah 6.438 154.512
25. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Pena kenko gell 24 Buah 4.440 106.560
26. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Pensil 2b fabercaster 12 Lusin 7.770 93.240
27. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Peraut 12 Pcs 4.440 53.280
28. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Karet Penghapus 12 Buah 7.770 93.240
29. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Sampul Plastik 40 Lembar 2.220 88.800
30. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Gunting Sedang 12 Buah 12.210 146.520
31. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Lem Kertas 12 Buah 13.320 159.840
32. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Cutter 24 Buah 14.430 346.320
33. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Tipe X kenko KE 01 12 Buah 7.770 93.240
34. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Penghapus Whiteboard besar Tanpa Merk 24 Pcs 11.100 266.400
35. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Buku Folio isi 100 12 Buah 26.640 319.680
36. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Stapler Kangaro 12 Pcs 22.200 266.400
37. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Isi Staples Kecil 36 Buah 5.550 199.800
38. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Karton Warna 36 Lembar 5.550 199.800
39. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Lakban Kecil 12 Buah 9.990 119.880
40. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Lakban hitam 1,5 inci 12 Buah 14.430 173.160
41. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Lakban hitam 2 inci 12 Buah 19.980 239.760
42. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Foto Presiden/Wakil Presiden 6 Buah 16.650 99.900
43. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Lambang Garuda Pancasila 12 Buah 16.650 199.800
44. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Penggaris mika 3 Buah 66.600 199.800
45. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Penggaris mika segitiga 2 Buah 66.600 133.200
46. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Stabilo 12 Buah 16.650 199.800
47. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Kertas origami kecil 24 Bungku 6.660 159.840
s
48. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Kertas origami menengah 24 Bungku 7.770 186.480
s
49. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Kertas origami besar 24 Bungku 8.880 213.120
s
50. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Stofmap Plastik 68 Buah 6.771 460.428
51. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Rol / Penggaris Besi 30cm 12 Buah 6.660 79.920
52. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Isolasi Double Tips 24 Buah 14.430 346.320
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 10403844, Nama Sekolah : SD NEGERI 016 SUMBER DATAR Halaman 2 dari 4
 Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga
53. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Paku payung deli 24 Kotak 5.550 133.200
54. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Jam dinding robin besar 3 Pcs 66.600 199.800
55. 5.1.02.01.01.0024 03. 05. 03. Batrai jam ABC 36 Buah 5.550 199.800
56. 03. 05. 04. Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk OR) 2.664.000
57. 5.2.02.08.03.0011 03. 05. 04. Tool Kit Set 1 Set 2.664.000 2.664.000
58. 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 450.000
59. 04. 06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 450.000
60. 04. 06. 21. Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran 300.000
61. 5.1.02.04.01.0003 04. 06. 21. Transport Kegiatan KKG PAI 2 OH 150.000 300.000
62. 04. 06. 22. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 150.000
63. 5.1.02.04.01.0003 04. 06. 22. Transport Kegiatan KKKS 1 OH 150.000 150.000
64. 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 630.000
65. 05. 02. Pengembangan Perpustakaan 630.000
66. 05. 02. 10. Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik 630.000
67. 5.2.05.01.01.0007 05. 02. 10. ERLANGGA X-PRESS AKM SD/MI NUMERASI 5 Eksem 69.000 345.000
plar
68. 5.2.05.01.01.0007 05. 02. 10. ERLANGGA X-PRESS AKM SD/MI LITERASI 5 Eksem 57.000 285.000
plar
69. 06. Pengembangan standar pengelolaan 2.730.960
70. 06. 01. Penerimaan Peserta Didik Baru 164.280
71. 06. 01. 04. Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan 164.280
72. 5.1.02.01.01.0026 06. 01. 04. Spanduk 4 Buah 41.070 164.280
73. 06. 05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 2.079.180
74. 06. 05. 01. Pendataan Dapodik 150.000
75. 5.1.02.04.01.0003 06. 05. 01. Transpor Operator Sekolah 1 OP 150.000 150.000
76. 06. 05. 42. Penyusunan Laporan 133.200
77. 5.1.02.01.01.0027 06. 05. 42. Materai 10.000 10 Buah 13.320 133.200
78. 06. 05. 61. Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk) 77.700
79. 5.1.02.01.01.0024 06. 05. 61. Pena my-gell hitam 1 Lusin 77.700 77.700
80. 06. 05. 73. Pengadaan Alat Kebersihan 1.718.280
81. 5.1.02.01.01.0036 06. 05. 73. Cairan Pencuci Piring 4 Buah 16.650 66.600
82. 5.1.02.01.01.0036 06. 05. 73. Gayung 1 Buah 13.320 13.320
83. 5.1.02.01.01.0036 06. 05. 73. Sapu garuk 17 Buah 16.650 283.050
84. 5.1.02.01.01.0036 06. 05. 73. Sapu lidi 17 Buah 11.100 188.700
85. 5.1.02.01.01.0036 06. 05. 73. Sapu lantai 17 Buah 33.300 566.100
Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 10403844, Nama Sekolah : SD NEGERI 016 SUMBER DATAR Halaman 3 dari 4
 Rincian Perhitungan
No. Kode
Kode Rekening Uraian Jumlah
Urut Program Volume Satuan Tarif Harga
86. 5.1.02.01.01.0036 06. 05. 73. Tisu kotak 17 Buah 11.100 188.700
87. 5.1.02.01.01.0036 06. 05. 73. Sapu garuk besi 1 Buah 67.710 67.710
88. 5.1.02.01.01.0036 06. 05. 73. Minyak tanah 3 Liter 19.980 59.940
89. 5.1.02.01.01.0036 06. 05. 73. Taplak meja 8 Buah 35.520 284.160
90. 06. 07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 487.500
91. 06. 07. 10. Pembayaran Rek Listrik 210.000
92. 5.1.02.02.01.0061 06. 07. 10. Belanja langganan listrik pra bayar 1 Paket 210.000 210.000
93. 06. 07. 12. Pembayaran langganan internet 277.500
94. 5.1.02.02.01.0063 06. 07. 12. Belanja langganan internet 1 Paket 277.500 277.500
95. 07. Pengembangan standar pembiayaan 4.800.000
96. 07. 12. Pembayaran Honor 4.800.000
97. 07. 12. 01. Pembayaran Honor Guru 2.400.000
98. 5.1.02.02.01.0013 07. 12. 01. Fifin Lindriani (9834765667300022) 1 OB 1.200.000 1.200.000
99. 5.1.02.02.01.0013 07. 12. 01. Istiana (5242765667210063) 1 OB 1.200.000 1.200.000
100. 07. 12. 02. Pembayaran Honor tenaga administrasi 1.200.000
101. 5.1.02.02.01.0026 07. 12. 02. Muhammad Widodo 1 OB 1.200.000 1.200.000
102. 07. 12. 04. Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan 1.200.000
103. 5.1.02.02.01.0030 07. 12. 04. Sri Mulyani 1 OB 1.200.000 1.200.000
Jumlah 19.422.250

Singingi, 30 Desember 1899

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

TURMUDZI PRIYANTA, S.Pd RAHIMI, S.Pd.I

NIP: 196901181992031004 NIP: 197210201997082001

Kertas Kerja perTriwulan - NPSN : 10403844, Nama Sekolah : SD NEGERI 016 SUMBER DATAR Halaman 4 dari 4