RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

UNIT KERJA

PEMERINTAH KAB. MINAHASA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2022
Urusan Pemerintahan : 1.01 - PENDIDIKAN
Organisasi : 40102423 - SMP KRISTEN WUSA

Program : -
Sub Program :
Kegiatan : -
Lokasi Kegiatan : SMP KRISTEN WUSA
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0,00
Jumlah Tahun n : Rp.
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 0,00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Masukan Dana
Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per Kegiatan Unit Kerja

Kode Uraian Rincian Perhitu

Rekening
Volume Satuan
1 2 3 4
5. BELANJA
5.1.02.01
5.1.02.01
5.1.02.01.01.00 Belanja Bahan-Bahan Lainnya
12
Masker [B1: 1.00] 1 Bulan
Fotocopy dan Jilid Laporan BOS dan fotocopy Soal UTS 1 Bulan
Kelas 9
Masker 1 Bulan
Masker 1 Bulan
Handsanitizer 1 Bulan
Handsanitizer 1 Bulan
Handsanitizer 1 Bulan
5.1.02.01.01.00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
24 Kantor
Kertas HVS Folio 1 Rim
Tinta Refill Printer 1 Paket
 Tinta Refill Printer 1 Buah
Tinta Refill Printer [B9: 1,00] 1 Paket
Kertas HVS Folio [B4: 2,00, B5: 2,00, B6: 2,00, B9: 2,00, 11 Rim
B10: 2,00, B12: 1,00]
Ballpoint[B9: 1.00] 1 Box
Spidol Board Marker 1 Dos
Tinta spidol whiteboard [B11: 1.00] 1 Liter
5.1.02.01.01.00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
52
Pembelian Makanandan Minuman Tamu dan Guru 1 Bulan
5.1.02.02
5.1.02.02.01.00 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru
13
Adrintje Tamaka(5737742642300022) [B1: 1,00, B2: 1,00, 12 OB
B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00,
B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]

DPA Unit Kerja 2.2.1 - NPSN : 40102423, Nama Sekolah : SMP KRISTEN WUSA

1 2 3 4
CHRISTOFEL HANDRY KAUROW [B1: 1,00, B2: 1,00, 12 OB
B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00,
B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
Deisyefien Berhamba (9558753655210073) [B1: 1,00, B2: 12 OB
1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8:
1,00, B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
Jeddy Frika Mamuaya [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 12 OB
1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10:
1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
Martina Flor Lae (7648749651300052) [B1: 1,00, B2: 1,00, 12 OB
B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00,
B9: 1,00, B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
Vinda Valentina Woran [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 12 OB
1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10:
1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
Fransisca Oktorina Umboh [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, 12 OB
B4: 1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00,
B10: 1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
5.1.02.02.01.00 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
26
Bedahara Bos [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, B5: 12 OB
1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00,
B11: 1,00, B12: 1,00]
Penanggung Jawab Bos [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 12 OB
1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10:
1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
5.1.02.02.01.00 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
27
Operator Sekolah [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 1,00, 12 OB
B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10: 1,00,
B11: 1,00, B12: 1,00]
5.1.02.02.01.00 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
30
 Kebersihan Sekolah [B1: 1,00, B2: 1,00, B3: 1,00, B4: 12 OB
1,00, B5: 1,00, B6: 1,00, B7: 1,00, B8: 1,00, B9: 1,00, B10:
1,00, B11: 1,00, B12: 1,00]
5.1.02.02.01.00 Belanja Tagihan Listrik
61
PembayaranListrik Sekolah [B1: 1.00] 1 Bulan
PembayaranListrik Sekolah 1 Bulan
PembayaranListrik Sekolah 1 Bulan
PembayatanListrik 4 Bulan
5.1.02.02.01.00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
63
Pembayara Wifi Sekolah 1 Bulan
Pembayaran Wifi Sekolah 1 Bulan
Pembayaran Wifi Sekolah 1 Bulan
Pembayaran Wifi Sekolah 1 Bulan
Pembayaran Wifi Sekolah 1 Bulan
Pembayaran Wifi Sekolah 1 Bulan
Pembayaran Wifi Sekolah [B7:1,00] 1 Bulan
Pembayaran Wifi Sekolah 1 Bulan
Pembayaran Wifi Sekolah 1 Bulan
Pembayaran Wifi Sekolah 1 Bulan
Pembayaran Wifi Sekolah 1 Bulan
Pembayaran wifi Sekolah 1 Bulan
5.1.02.02.04.00 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua
38
PengambilanDana BOS 1 OP
5.1.02.04
5.1.02.04.01.00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah
03
Rapat MKKS 3 OB
Rapat MKKS 10 OB
5.2. BELANJA LANGSUNG
5.2.1. BELANJA PEGAWAI
Jumlah

DPA Unit Kerja 2.2.1 - NPSN : 40102423, Nama Sekolah : SMP KRISTEN WUSA
DPA Unit Kerja 2.2.1 - NPSN : 40102423, Nama Sekolah : SMP KRISTEN WUSA
 RKAS
1.01.40102423

a Langsung
Target Kinerja

Rp. 55.350.000

Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)

Satuan Harga Satuan

4 5 6=(3 x 5)
55.350.000
1.918.108
3.045.000
1.340.000

Bulan 150.000 150.000

Bulan 140.000 140.000

Bulan 150.000 150.000

Bulan 150.000 150.000
Bulan 250.000 250.000
Bulan 250.000 250.000
Bulan 250.000 250.000
3.045.000

Rim 240.000 240.000

Paket 800.000 800.000
Buah 400.000 400.000
Paket 600.000 600.000
Rim 70.000 770.000

Box 80.000 80.000

Dos 70.000 70.000
Liter 85.000 85.000
578

Bulan 578 578

46.586.892
25.200.000

OB 300.000 3.600.000

4 5 6=(3 x 5)
OB 300.000 3.600.000

OB 300.000 3.600.000

OB 300.000 3.600.000

OB 300.000 3.600.000

OB 300.000 3.600.000

OB 300.000 3.600.000

9.600.000

OB 300.000 3.600.000

OB 500.000 6.000.000

3.600.000

OB 300.000 3.600.000

2.400.000
 OB 200.000 2.400.000

156.000

Bulan 22.000 22.000

Bulan 22.000 22.000
Bulan 22.000 22.000
Bulan 22.500 90.000
5.430.892

Bulan 475.870 475.870

Bulan 455 455
Bulan 450.000 450.000
Bulan 450.000 450.000
Bulan 450.000 450.000
Bulan 450.000 450.000
Bulan 450.000 450.000
Bulan 450.000 450.000
Bulan 450.000 450.000
Bulan 450.000 450.000
Bulan 450.000 450.000
Bulan 450.000 450.000
200.000

OP 200.000 200.000
3.800.000
3.800.000

OB 600.000 1.800.000
OB 200.000 2.000.000
55.350.000
55.350.000
55.350.000

Talawaan, 26 Januari 2023

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Yenni Sajangbati, S.Pd

NIP : 0