LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DOULOS GROUP TUAL
TAHUN 2022

Disampaikan pada Rapat Kerja IV

Ohoidertawun, 16 April 2023

I. NOTA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami naikan kehadirat Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus
Sang Doulos Agung, yang atas kasihNya kita boleh ada di saat ini dalam Laporan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Doulos Group Tual Tahun 2022.
Laporan ini disusun dengan mengedepankan asas kejujuran dan kebenaran, serta berpedoman
pada prinsip anggaran berimbang, untuk dievaluasi bersama dalam Forum Rapat Kerja ini,
berbagai kekurangan dan kendala yang menghambat kelancaran pelayanan khususnya dari
segi anggaran. Adapun realisasi Pendapatan dan Belanja Doulos Group Tual Tahun 2021
dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Realisasi Pendapatan Sebesar Rp. -

b. Realisasi Belanja Sebesar Rp. -
Saldo Per 31 Desember 2022 Rp. -

II. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJAN TAHUN 2022

Gambaran umum atas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Doulos Group tual
terhitung dari tanggal 31 Desember 2022 hingga 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. Realisasi Pendapatan Sebesar Rp. -

b. Realisasi Belanja Sebesar Rp. -
Saldo Per 31 Desember 2022 Rp. -
I. PENDAPATAN
JUMLAH
KODE URAIAN DIANGGARKAN JUMLAH % PENJELASAN
ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

1 2 3 4 5 6
I.1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU
I.1.01. Sisa lebih perhitungan anggaran per 14 Agustus 2021 6,900,000 6,900,000 100% Pendapatan sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Lalu pada Rp. 6,900,000
Terdiri Atas :
01. Saldo Per 14 Agustus 2021 Rp. 6,900,000
Jumlah Bagian I.1. 6,900,000 6,900,000 100%
I.2. PENDAPATAN TETAP
1.2 01. Iuran Anggota 600,000 174,000 29% Pos ini terealisasi Sebesar Rp. 174,000
Terdiri Atas :
3.000 x 7 Anggota x 5 Bulan Rp. 135,000
3.000 x 1 Anggota x 4 Bulan Rp. 12,000
3.000 x 2 Anggota x 2 Bulan Rp. 18,000
3.000 x 3 Anggota x 1 Bulan Rp. 9,000
1.2 02. Iuran Pengurus 480,000 450,000 94% Pendapatan iuran pengurus tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 450,000
Terdiri Atas :
6000 x 15 Pengurus x 5 Bulan Rp. 450,000
1.2 03. Iuran Pembina 1,500,000 125,000 8% Pendapatan iuran Pembina tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 125,000
Terdiri Atas :
25.000 x 1 Pembina x 5 Bulan Rp. 125,000
1.2 03. Iuran Koordinator 625,000 150,000 24% Pendapatan iuran Koordinator tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 150,000
Terdiri Atas :
25.000 x 1 Koordinator x 3 Bulan Rp. 75,000
25.000 x 1 Koordinator x 2 Bulan Rp. 50,000
25.000 x 1 Koordinator x 1 Bulan Rp. 25,000
1.2 04. Iuran Senioritas 600,000 100,000 17% Pendapatan iuran Senioritas tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 100,000
Terdiri Atas :
10.000 x 2 Senioritas x 5 100,000
1.2 05. Kolekta Ibadah Rutin DGT 1,600,000 1,523,000 95% Pendapatan Kolekta tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 1,523,000
Terdiri Atas :
13 x Ibadah rutin Rp. 1,523,000
1.2 06. Kolekta Ibadah HUT 150,000 220,000 147% Pendapatan Kolekta tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 220,000
Terdiri Atas :
1 x Ibadah HUT DGT Rp. 220,000
1.2 07. Kolekta Ibadah Paskah - - 0% Pos ini tidak terealisasi karena tidak ada ibadah paska Rp. -
1.2 08. Kolekta Ibadah Natal 200,000 375,000 188% Pendapatan Kolekta tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 375,000
Terdiri Atas :
1 x Ibadah Natal Rp. 375,000
1.2 08. Kolekta Ibadah Lain-Lain 125,000 654,000 523% Pendapatan Kolekta tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 654,000
Terdiri Atas :
Kolekta Syukur Ulang Tahun Rp. 259,000
Kolekta RUA Rp. 275,000
Kolekta Pastoralia Rp. 120,000
Jumlah Bagian I.2. 5,880,000 3,771,000 64%
I.3. PENDAPATAN BIDANG-BIDANG
I.3.01. Bidang I - Pos ini tidak dianggarkan dan tidak teraalisasi
1.3.02. Bidang II - Pos ini tidak dianggarkan dan tidak teraalisasi
I.3.03. Bidang III 2,000,000 8,200,000 410% Pendapatan Bidang III pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 8,200,000
Terdiri Atas
15 x Tranport Pelayanan Rp. 1,500,000
1 x Job MPC Rp. 3,200,000
1 x Job KPU Rp. 1,500,000
1 x Job GMKI Rp. 1,000,000
 1 x Job Partai Golkar Rp. 1,000,000
I.3.04. Bidang IV - Pos ini tidak dianggarkan dan tidak teraalisasi
I.3.05. Bidang V 7,550,000 6,090,000 81% Pendapatan Bidang V pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 6,090,000
Terdiri Atas :
Bazar Hari Pertama Rp. 4,870,000
Bazar Hari Kedua Rp. 1,220,000
Ngamen Rp. -
.Jumlah Bagian I.3. 9,550,000 14,290,000 150%
I.4. PENDAPATAN LAIN-LAIN
I.4.01. Persepuluhan 200,000 - 0% Persepuluhan n pada tahun 2021 tidak terealisasi Rp. -
I.4.02. Sumbangan-Sumbangan 2,000,000 - 0% Sumbangan-Sumbangan tahun 2021 tidak terealisasi Rp. -
Jumlah Bagian I.5. 2,200,000 - 0%
TOTAL PENDAPATAN 24,530,000 24,961,000 102%
II. BELANJA
KODE JUMLAH
ANGGARAN URAIAN DIANGGARKAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) % PENJELASAN

1 2 3 4 5 6
II.1. SISA KURANG PERHITUNAGN ANGGARAN TAHUN LALU
II.1.01. Sisa Kurang Perhitungan Anggaran Tahun Lalu - Pos ini tidak dianggarkan dan tidak Tereralisasi
Jumlah Bagian II.1. -
II.2. BELANJA TETAP
II.2.01 BELANJA BARANG
II.2.01.01 Belanja ATK - 215,000 0% Pos ini tidak dianggarkan tetapi ada realisasi anggaran Rp. 215,000
Dengan Perincian :
01. Belanja 1 Buah Buka Rp. 10,000
02. Beli Buku dan Kertas Rp. 30,000
03. Beli Amplop Rp. 55,000
04. Beli 2 Botol Tinta Rp. 70,000
05. Kertas A4 1 Rim Rp. 50,000
II.2.01.02 Belanja Infentaris 9,000,000 1,507,000 17% Pos ini dianggarkan dan Terealisasi Sebesar Rp. 1,507,000
Dengan Perincian :
01. Beli 1 Buah Print Rp. 1,000,000
02. Beli 1 Pcs Galon Rp. 50,000
03. Beli 1 Pak Gelas Plastik Rp. 25,000
04. Beli 1 Buah Pompa Galong Rp. 70,000
05. Beli 1 Buah Flashdisk Rp. 130,000
06. Beli 1 Buah Sarung Gitar Rp. 60,000
07. Kotak P3K Rp. 80,000
08. Baterai 1 Pcs Rp. 12,000
09. Kertas Jasmin Putih 1 Pcs Rp. 65,000
10. Rol Pita Jepang 2 Bh Rp. 14,000
11. Plakban 1 Bh Rp. 1,000
Jumlah Bagian II.2.01 9,000,000 1,722,000 19%
II.2.02 Belanja Rapat-Rapat
II.2.02.01 Belanja Rapat Pengurus - 270,000 0% Pos ini tidak dianggarkan tetapi ada realisasi anggaran Rp. 270,000
Dengan Perincian :
Pembelian Snack,Air, dan Makanan Rp. 270,000
II.2.02.02 Belanja Rapat Kerja DGT 3,000,000 3,000,000 100% Pos ini dianggarkan dan Terealisasi Sebesar Rp. 3,000,000
Dengan Perincian :
01. Konsumsi (50 Orang) Rp. 1,750,000
02. Snack Rp. 200,000
03. Spanduk Rp. 180,000
04. Air Mineral Rp. 70,000
05. Materi Raker Rp. 600,000
06. ATK Rp. 200,000
Jumlah Bagian II.2.02 3,000,000 3,270,000 109%
II.2.03 Belanja Perjalanan Dinas
II.3.03.01 Belanja Perjalanan Dinas Lokal 100,000 90,000 90% Pos ini dianggarkan dan Terealisasi Sebesar Rp 90,000
Dengan Perincian :
01. Pembeyaran Mobil Rp. 90,000
II.3.03.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Wilayah 200,000 722,000 361% Pos ini dianggarkan dan Terealisasi Sebesar Rp 722,000
Dengan Perincian :
01. Bayar Mobil dan Karcis Masuk Pelabuhan Rp. 100,000
 KODE JUMLAH
ANGGARAN URAIAN DIANGGARKAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) % PENJELASAN

02. Snack & Permen Rp. 147,000

03. Air Mineral 3 Karton Rp. 75,000
04. Kue Rp. 50,000
06. Konsumsi 35 Orang Rp. 350,000
II.3.03.02 Belanja Transport Pelayanan 1,000,000 1,383,000 138% Pos ini dianggarkan dan Terealisasi Sebesar Rp 1,383,000
Dengan Perincian :
Pembayaran Harga Ojek,Mobil,dan Isi Bensin Rp. 1,383,000
II.3.03.02 Belanja Olahraga - - 0% Pos ini tidak dianggarkan tetapi ada realisasi anggaran Rp -

Jumlah Bagian II.2.02 1,300,000 2,195,000 169%

Jumlah Bagian II.2. 13,300,000 7,187,000 54%
II.3. BELANJA BIDANG-BIDANG
II.3.01. Bidang I 12,050,000 4,905,000 41% Bidang I Pada Tahun 2021 Terealisasi Sebesar Rp. 4,905,000
Dengan Perincian :
01. Pembelian Baju DGT 52 Buah Rp. 4,510,000
02. Pembelian Masker 4 Dos Rp. 200,000
03. Spanduk Bakti Sosial Rp. 150,000
04. Transport Bakti Sosial Rp. 20,000
05. Pembelian 1 Karton Air Mineral Rp. 25,000
II.3.02. Bidang II 3,030,000 5,816,000 192% Bidang II Pada Tahun 2021 Terealisasi Sebesar Rp. 5,816,000
Dengan Perincian :
01. Pelayanan Ultah (Pembelian Kue + Lilin) Rp. 755,000
02. Pelayanan Duka Rp. 100,000
03. Pelayanan Wisuda (5 Orang Anggota) Rp. 240,000
04. Biaya HUT Rp. 1,315,000
05. Biaya Natal Rp. 1,601,000
06. Bayar Pendeta Rp. 450,000
07. Ibadah Pantai ( Transport & Makan) Rp. 760,000
08. Natsar ke Gereja Rp. 595,000
II.3.03. Bidang III 1,950,000 581,000 30% Bidang III Pada Tahun 2018 Terealisasi Sebesar Rp. 581,000
Dengan Perincian :
01. Air Mineral Rp. 440,000
02. Foto Copy Clat Lagu Rp. 141,000
II.3.04. Bidang IV 500,000 - 0% Bidang IV Pada Tahun 2018 Terealisasi Sebesar Rp. -
Dengan Perincian : Rp.
Rp. -
II.3.05. Bidang V 500,000 240,000 48% Bidang V Pada Tahun 2018 Terealisasi Sebesar Rp. 240,000
Dengan Perincian :
01. Pembelian The Kotak 3 Karton Rp. 210,000
02. Transport Antar Bazar Rp. 30,000
Jumlah Bagian II.3 18,030,000 11,542,000 64%
II.IV BELANJA LAIN-LAIN
II.IV.1 Belanja Lain-lain - 300,000 Belanja Lain-lain pada tahun 2021 tidak diangarkan Rp. 300,000
Dengan Perincian :
01. Pembelian Kue Pelantikan Pengurus Rp. 300,000
Jumlah Bagian II.IV - 300,000
TOTAL PENDAPATAN 31,330,000 19,029,000 61%
 REKAPITULASI
I. PENDAPATAN
I.1 Sisa lebih pendapatan Tanggal 31 Desember 2022 5,932,000
I.2 Pendapatan tetap 6,247,000
I.3 Pendapatan bidang-bidang 17,996,000
I.4 Pendapatan lain-lain -
TOTAL PENDAPATAN 30,175,000
II. BELANJA
II.1 Sisa kurang anggaran tahun 2022
II.3 Belanja Barang - Barang 238,000
II.4 Belanja perjalanan dinas 5,042,000
II.5 Belanja Rapat-Rapat 3,270,000
II.6 Belanja bidang-bidang 10,322,500
II.7 Belanja lain-lain 450,000
TOTAL BELANJA 19,322,500

Saldo Rp. 10,852,500

"MEMULIAKAN NAMA TUHAN"

PENGURUS DOULOS GROUP TUAL

RULUF SALMANU IVON SOMNAIKUBUN

KETUA BENDAHARA
 Pelayanan Suka & Duka
Orang Meninggal
Bapa Odang 1 150,000
Vio Bapa 2 50,000 Program Kegiatan Presentase
200,000 1 4 4 11 8 100% 73%
2 4 3 8 6 75% 75%
Orang Sidi 3 4 4 14 11 100% 79%
Ian Sidi 1 50,000 4 3 3 5 4 100% 80%
2 5 2 1 7 4 50% 57%
17 15 45 33 88% 73%
Orang Wisuda
Mevi & Putri 1 50,000
Male 2 25,000
Hengky 3 25,000
Rismon 4 25,000
125,000

375,000
Rp 3,500,000 Rp 115,439
Rp 500,000 Rp 144,394
Rp 4,000,000 Rp 562,000
Rp 821,833
Rp 3,178,167