Rumusan Rencana Pogram dan Kegiatan SKPD Tahun 2021

dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Kabupaten Bulungan

Jenis Pengusul : SKPD

Pengusul : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sumber Dana : Semua Sumber Dana

Rencana Tahun 2021 Perakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Indikator Kinerja Program /
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Catatan Penting Status
Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan
Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Dana/Pagu Indikatif
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[1.05.02.01] Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran (%) (100 %)
1 05 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai dan benda pos Tanjung Selor 630.00 lembar 23,780,000 APBD 1 Tahun 24,100,000 Belum Dibahas
lainnya 1.00 Paket
Jumlah Paket Pengiriman

1 05 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran jasa listrik, Tanjung Selor 12.00 bulan 48,000,000 APBD 12 Bulan 50,400,000 Belum Dibahas
telekomunikasi dan PDAM

1 05 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Perelatan dan Tanjung Selor 10.00 jenis 19,782,642 APBD 10 20,771,774 Belum Dibahas
Perlengkapan kantor

1 05 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah pembayaran pajak dan Tanjung Selor 18.00 unit 12,400,000 APBD 1 Tahun 13,020,000 Belum Dibahas
perpanjangan STNK Kendaraan
dinas/operasional

1 05 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembayaran honor penata-usahaan Tanjung Selor 13.00 orang 352,117,800 APBD 1 Tahun 204,750,000 Belum Dibahas
keuangan, Pengurus barang dan 12.00
pemeriksa barang serta pengadaan
Pembayaran honor tenaga kontrak
teknis/ administrasi

1 05 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jenis alat kebersihan Tanjung Selor 5.00 jenis 66,847,120 APBD 1 Tahun 1,680,000 Belum Dibahas
Jumlah tenaga kebersihan 2.00 orang

1 05 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Ketersediaan ATK Tanjung Selor 12.00 bulan 35,000,000 APBD 1 Tahun 36,750,000 Belum Dibahas

1 05 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jenis barang cetakan Tanjung Selor 3.00 jenis 18,841,000 APBD 1 Tahun 19,783,050 Belum Dibahas
Jumlah fotocopy 7000.00 lembar

1 05 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jenis surat kabar/majalah Tanjung Selor 0.00 jenis 1,800,000 APBD 1 Tahun 1,890,000 Belum Dibahas
Jumlah buku peraturan 0.00 buku
perundangan

1 05 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah konsumsi rapat Tanjung Selor 408.00 porsi 35,870,000 APBD 1 Tahun 13,104,000 Belum Dibahas
Jumlah snack rapat 0.00 porsi

1 05 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas luar Tanjung Selor 150.00 kali 200,000,000 APBD 1 Tahun 262,500,000 Belum Dibahas
daerah

1 05 01 19 Rapat-rapat koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di dalam daerah Jumlah perjalanan dinas dalam Tanjung Selor 130.00 kali 125,000,000 APBD 1 Tahun 131,250,000 Belum Dibahas
daerah

1 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik (%) (100 %)
1 05 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Peralatan Kantor Tanjung Selor 10.00 unit 202,800,000 APBD 10 unit 155,000,000 Belum Dibahas

1 05 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung Kantor Terpelihara Tanjung Selor 1.00 unit 175,000,000 APBD - 0 Belum Dibahas

1 05 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas/operasional Tanjung Selor 18.00 unit 103,500,000 APBD 1 Tahun 72,975,000 Belum Dibahas
terpelihara

1 05 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor terpelihara Tanjung Selor 33.00 unit 19,100,000 APBD 1 Tahun 17,430,000 Belum Dibahas

1 05 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pelanggaran disiplin aparatur (%) (2 %)

1 05 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas pegawai Tanjung Selor 69.00 stel 45,000,000 APBD - 22,680,000 Belum Dibahas
Rumusan Rencana Pogram dan Kegiatan SKPD Kabupaten Bulungan Jumlah Sosialisasi pencegahan dan menghadapi bencana (2 kali)
Page 1 of 2
1 05 21 Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
 Rencana Tahun 2021 Perakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Indikator Kinerja Program /
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Catatan Penting Status
Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/Pagu Target Capaian Kebutuhan
Lokasi Sumber Dana
Kinerja Indikatif Kinerja Dana/Pagu Indikatif
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 05 21 03 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana Pengadaan Rambu Tanjung Selor 2.00 Paket 40,000,000 APBD 10 unit 40,000,000 Belum Dibahas
alam
1 05 21 04 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan Pengadaan Logistik Tanjung Selor 100.00 Paket 103,000,000 APBD - 80,000,000 Belum Dibahas
sementara
1 05 21 07 Kesiapsiaagaan penanggulangan bencana Kesiapsiagaan bencana Bulungan 6.00 Kegiatan 467,800,000 APBD - 100,000,000 Belum Dibahas

1 05 21 08 Kajian kelembagaan pengurangan resiko bencana Kajian Risiko Bencana Tanjung Selor 1.00 Dokumen 350,000,000 APBD 1 Dokumen 450,000,000 Belum Dibahas

1 05 22 Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Lama waktu penanggulangan bencana (hari) (15 Hari)
1 05 22 01 Pengembangan kualitas satuan penanggulangan bencana Pelatihan penanggulangan Bencana Tanjung Selor 1.00 Kegiatan 150,000,000 APBD 1 Kegiatan 250,000,000 Belum Dibahas

1 05 22 02 Peningkatan satuan penanggulangan bencana Jumlah anggota Satuan Tanjung Selor 31.00 orang 1,485,560,800 APBD - 1,105,932,660 Belum Dibahas
Penanggulangan Bencana

1 05 23 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Persentase ketersediaan dana cadangan dari total APBD (%) (1 %)
1 05 23 01 Peningkatan Pengawasan Harga Inflasi Barang dan Jasa Penyusunan Rencana Pembuatan Kabupaten Bulungan 1.00 Tahun 181,700,000 APBD - 0 Belum Dibahas
Perjanjian Kerjasama Multi Pihak

2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

2 05 Lingkungan Hidup
2 05 23 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan -
2 05 23 01 Sosialisasi dan/ atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan Jumlah sosialisasi dan Masyarakat Bulungan 2.00 Kegiatan 100,000,000 APBD 2 Kegiatan 150,000,000 Belum Dibahas
Peduli Api

2 05 23 02 Pengembangan sarana prasarana penanggulangan pengendalian kebakaran hutan Jumlah sarana dan prasarana untuk Tanjung Selor 1.00 Tahun 350,000,000 APBD 1 Tahun 1,668,376,500 Belum Dibahas
dan lahan mencegah KarHutLa

2 05 23 04 Pengolahan data dan informasi hotspot Jumlah informasi peringatan Kabupaten Bulungan 15.00 Laporan 41,500,000 APBD 10 Laporan 43,575,000 Belum Dibahas
KarHutLa

2 05 23 05 Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi dan kunjungan kerja Jumlah koordinasi Bulungan 1.00 Tahun 100,000,000 APBD 1 Tahun 200,000,000 Belum Dibahas

2 05 23 06 Pemadaman langsung kebakaran hutan dan lahan Luas pemadaman kebakaran hutan Kabupaten Bulungan 15.00 Kegiatan 150,000,000 APBD 50 Laporan 200,000,000 Belum Dibahas
dan lahan

2 05 23 07 Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan Pemantauan pencegahan KarHutLa Kabupaten Bulungan 20.00 Kegiatan 100,000,000 APBD 25 Laporan 150,000,000 Belum Dibahas

2 05 23 08 Monitoring dan evaluasi operasional pemadaman dan penanganan pasca kebakaran Laporan evaluasi areal bekas 10 Kecamatan 15.00 Laporan 75,400,000 APBD 10 Laporan 79,170,000 Belum Dibahas
hutan dan lahan KarHutLa

Total Anggaran SKPD Rp. 5.179.799.362,-

TOTAL Anggaran Seluruhnya
Rp. 5.179.799.362,-

Rumusan Rencana Pogram dan Kegiatan SKPD Kabupaten Bulungan Page 2 of 2