2 1 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
2 1 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi Dan Tenaga Kerja
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020
1 2 3 4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 Non Kegiatan 4.912.843.890,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.197.792.500,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Dana ini untuk gaji pokok PNS :
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 66
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 67
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 551.520.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Khusus Pelayanan Perizinan
Eselon II/b (1 org x 12 bulan)
12 Org/Bulan x 2.440.000,00 = 29.280.000,00
Esalon III/a ( 1 org x 12 bulan )
12 Org/Bulan x 1.765.000,00 = 21.180.000,00
Eselon III/b ( 4 org x 12 bulan )
48 Org/Bulan x 1.690.000,00 = 81.120.000,00
Esalon IV/a ( 11 org x 12 bulan )
132 Org/Bulan x 1.315.000,00 = 173.580.000,00
Golongan III ( 22 org x 12 bln)
264 Org/Bulan x 865.000,00 = 228.360.000,00
Golongan II ( 2 org x 12 bln)
24 Org/Bulan x 750.000,00 = 18.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 131.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Struktural
Esalon IV/a ( 6 org x 12 bulan )
72 Org/Bln x 800.000,00 = 57.600.000,00
Non Struktural
Golongan III ( 10 org x 12 bln )
120 org/bln x 350.000,00 = 42.000.000,00
Golongan II ( 8 org x 12 bln )
96 Org/bln x 300.000,00 = 28.800.000,00
Golongan I ( 1 org x 12 bln )
12 Org/Bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 9.675.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
1 Tahun x 9.675.000,00 = 9.675.000,00
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 68
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 6.100.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara
Keluaran : Jumlah surat
Target : 100 surat
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 6.100.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
- Surat Kilat
100 lembar x 10.150,00 = 1.015.000,00
- Materai 3000
110 lembar x 4.500,00 = 495.000,00
- Materai 6000
510 lembar x 9.000,00 = 4.590.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan 147.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
listrik
Keluaran : Jumlah Bulan
Target : 12 Bulan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 111.500.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
kendaraan dinas/operasional
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Aceh Utara
Keluaran : Jumlah Bulan
Target : 12 Bulan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 36.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Jasa service
Service Kenderaan Kepala Kantor
1 unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Service Kendaraan Operasional Lapangan
5 unit x 6.000.000,00 = 30.000.000,00
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 69
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 66.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas
Belanja BBM
1 Tahun x 60.200.000,00 = 60.200.000,00
Pelumas kenderaan Operasional Lapangan
1 tahun x 6.300.000,00 = 6.300.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 9.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Pajak Kenderaan Bermotor
- Biaya Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan biaya STNK baru
6 unit x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 103.200.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (D A U),
Pembiayaan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Aceh Utara
Keluaran : Jumlah Bulan
Target : 12 Bulan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
2 bln x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa ADM Hasil 5.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pekerjaan
Honorarium Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan
Ketua
2 OB x 750.000,00 = 1.500.000,00
Sekretaris
2 OB x 600.000,00 = 1.200.000,00
Anggota
2 OB x 500.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Pejabat / Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
2 OB x 750.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang 90.200.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium Pengelola Keuangan/Barang
Pengguna Anggaran (1 org x 8 bln)
8 OB x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
Kuasa Pengguna Anggaran (1 org x 8 bln)
8 OB x 1.300.000,00 = 10.400.000,00
PPK SKPK ( 1 org x 8 bln )
8 OB x 1.300.000,00 = 10.400.000,00
Staf PPK Gol III ( 1 org x 8 bln )
8 OB x 1.000.000,00 = 8.000.000,00
Bendahara Pengeluaran Gol III (1 org x 8 bln )
8 OB x 1.300.000,00 = 10.400.000,00
Bendahara Penerimaan Gol III ( 1 org x 8 bln )
8 OB x 600.000,00 = 4.800.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran ( 2 Org x 8 bln )
16 OB x 1.000.000,00 = 16.000.000,00
Pengurus Barang Pengguna Gol III ( 1 org x 8 bln )
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 70
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
8 OB x 700.000,00 = 5.600.000,00
Pembantu Pengguna Pengurus Barang Gol II ( 1 org x 9 bln )
9 OB x 400.000,00 = 3.600.000,00
Operator SIMDA Keuangan
6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00
Operator TEPPRA/P2K (1 Org x 6 bln)
6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00
Operator Simda BMD (1 Org x 6 bln)
6 OB x 500.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 08 Honorarium Petugas Pengelola Sistem Aplikasi/Website 1.800.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium Operator Aplikasi Persediaan
Operator Aplikasi Persediaan (1 org x 6 Bln)
6 OB x 300.000,00 = 1.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 37.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Aceh Utara
Keluaran : Jumlah Bulan
Target : 12 Bulan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 19.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
1 tahun x 19.000.000,00 = 19.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Jasa Cleaning Service 18.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Jasa Cleaning Service
Cleaning Service (2 Org x 12 bulan)
24 bulan x 750.000,00 = 18.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 27.100.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Aceh Utara
Keluaran : Jumlah Bulan
Target : 12 Bulan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 27.100.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja alat tulis kantor
1 tahun x 24.000.000,00 = 24.000.000,00
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 71
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.144.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Aceh Utara
Keluaran : Jumlah Bulan
Target : 12 Bulan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK
6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00
Staf PPTK
6 OB x 700.000,00 = 4.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan 6.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
bangunan kantor
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Aceh Utara
Keluaran : Jumlah Bulan
Target : 12 Bulan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery 6.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Kering)
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
- Belanja Alat Listrik dan Elektronik
1 tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan 3.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
perundang-undangan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Aceh Utara
Keluaran : Jumlah Bulan
Target : 12 Bulan
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 72
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Surat Kabar/Majalah
Surat kabar
1 tahun x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 20.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Aceh Utara
Keluaran : Jumlah Kali Makan dan Minum
Target : 40 kali
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja makanan dan minuman rapat 12.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja makanan dan minuman rapat
1 tahun x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja makanan dan minuman tamu 7.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja makanan dan minuman tamu
1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 110.000.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Aceh Utara
Keluaran : Jumlah kali koordinasi dan konsultasi
Target : 50 kali
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 105.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 tahun x 105.000.000,00 = 105.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor 84.620.000,00 Sumber Dana : Pembiayaan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Aceh Utara
Keluaran : Jumlah Pengadaan Prasarana Fasilitas Kantor
Target : 30 unit
2.01 . 2.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 29.820.000,00
Rumah Tangga
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 73
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
2.01 . 2.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 22.720.000,00 Pembiayaan
Meubelair
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
Belanja Pengadaan Kursi Kerja
10 unit x 520.000,00 = 5.200.000,00
Belanja Pengadaan Sofa
1 set x 13.420.000,00 = 13.420.000,00
Belanja Pengadaan Meja Kerja
5 unit x 820.000,00 = 4.100.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 5.100.000,00 Pembiayaan
Pendingin
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
Pengadaan AC 1,5 PK
1 unit x 5.100.000,00 = 5.100.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 2.000.000,00 Pembiayaan
Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
Belanja Pengadaan Tangki Penyimpanan Air
Pangadaan Tangki Penyimpanan Air dan Pemasangan
1 unit x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 30 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kantor 45.420.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH), Pembiayaan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Aceh Utara
Keluaran : Jumlah peralatan dan gedung kantor yang dipelihara
Target : 25 unit
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 74
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
2.01 . 2.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - 13.500.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Perlengkapan Kantor
Belanja Pemeliharaan AC
Belanja Pemeliharaan AC Dinas dan AC UPTD BLKI Kab. Aceh Utara
1 tahun x 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Tower Air
1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 16 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Komputer 14.820.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Pemeliharaan Komputer
Belanja Pemeliharaan Komputer/Notebook/Printer
1 tahun x 14.820.000,00 = 14.820.000,00
2.01 . 2.01.01 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 32 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pagar 1.500.000,00 Pembiayaan
Belanja Pemeliharaan Pintu Gerbang
Biaya Pemeliharaan Pintu Gerbang Kantor
1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 Pembinaan warga transmigrasi 81.193.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH), Pembiayaan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Aceh Utara
Keluaran : Pengadaan Bibit Tanaman muda
Target : 1 paket
3.08 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 53.750.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Bibit Tanaman
Belanja Bahan Bibit Tanaman
1 Paket x 53.750.000,00 = 53.750.000,00
3.08 . 2.01.01 . 15 . 07 Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) 144.000.000,00 Sumber Dana : Pembiayaan
untuk Kawasan Krueng Pase
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Aceh Utara
Keluaran : Jumlah Dokumen
Target : 1 Dokumen
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 75
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan 142.857.000,00 Sumber Dana : Pembiayaan
Prasarana Transmigrasi
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Aceh Utara
Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana
Target : 2.500 M
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 138.595.000,00
Jalan
3.08 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 138.595.000,00 Pembiayaan
Jalan Desa
Belanja Modal Pembangunan Jalan
Belanja Modal normalisasi Saluran Lingkungan Perumahan Transmigrasi UPT IV
Seureke
2,500 Meter x 55.438,00 = 138.595.000,00
3.08 . 2.01.01 . 15 . 09 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan 2.776.400.000,00 Sumber Dana :
Prasarana Transmigrasi (DOKA)
Lokasi Kegiatan : Kec. Geuredong Pase
Keluaran : Lancarnya Aktivitas Masyarakat
Target : 70 %
3.08 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 10.800.000,00 Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)
Honoraium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK (1 Org X 6 bln )
6 ob x 1.000.000,00 = 6.000.000,00
Staf PPTK (1 Org X 6 bln )
6 OB x 800.000,00 = 4.800.000,00
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 76
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
3.08 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 9.600.000,00 Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Tahun x 9.600.000,00 = 9.600.000,00
3.08 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.500.000,00 Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Tahun x 11.500.000,00 = 11.500.000,00
3.08 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15.000.000,00 Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
3.08 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 79.500.000,00 Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)
Belanja Jasa Konsultasi
Belanja Pengawasan Jalan dan Jembatan Transmigrasi
1 Dok x 79.500.000,00 = 79.500.000,00
3.08 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 1.750.000.000,00
Jalan
3.08 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 1.750.000.000,00 Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)
Jalan Desa
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa
Peningkatan Jalan Poros di UPT I Pirsus Krueng Pase Kec. Geurudong Pase
2,000 Meter x 200.000,00 = 400.000.000,00
Peningkatan Jalan Poros di UPT III Pirsus Krueng Pase Kec. Geurudong Pase
3,000 Meter x 200.000,00 = 600.000.000,00
Peningkatan Jalan Penghubung di UPT V ke UPT VI Bukit Hagu Kec. Baktiya
3,750 Meter x 200.000,00 = 750.000.000,00
3.08 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 60 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 900.000.000,00
Jembatan
3.08 . 2.01.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan 900.000.000,00 Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)
Jembatan Desa
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa
Pembangunan Jembatan di UPT I Pirsus Krueng Pase Kec. Geurudong Pase
3 Unit x 150.000.000,00 = 450.000.000,00
Pembangunan Jembatan di UPT III Bukit Makarti Kec. Tanah Luas
3 Unit x 150.000.000,00 = 450.000.000,00
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 77
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
Target : 30 Orang
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11 Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 15.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Bahan Praktek Peserta Pelatihan
Belanja Bahan Perlengkapan Pelatihan Ketrampilan Instalasi Penerangan
1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan Pelatihan Ketrampilan Menjahit
2 Paket x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Jasa Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 25.200.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Nara sumber
Honorariun Instruktur Pelatihan Ketrampilan Instalasi Penerangan
240 Oh/Jpl x 35.000,00 = 8.400.000,00
Honorariun Instruktur Pelatihan Ketrampilan Menjahit
480 Oh/Jpl x 35.000,00 = 16.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa Pendukung Acara Protokoler 1.650.000,00 Pembiayaan
Honorarium MC
MC Pelatihan Ketrampilan Instalasi Penerangan
1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
MC Pelatihan Ketrampilan Menjahit
2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00
Honorarium Pembaca Al Quran
Pembaca Al Quran Pelatihan Ketrampilan Instalasi Penerangan
1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00
Pembaca Al Quran Pelatihan Ketrampilan Menjahit
2 Paket x 200.000,00 = 400.000,00
Honorarium Pembaca Doa
Pembaca Doa Pelatihan Ketrampilan Instalasi Penerangan
1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00
Pembaca Doa Pelatihan Ketrampilan Menjahit
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 78
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Sewa Gedung /Kantor/Tempat
Belanja Sewa Tempat Pelatihan Instalasi Penerangan
1 Paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Sewa Tempat Pelatihan Menjahit
2 Paket x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makanan dan minuman pelatihan 6.480.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Makan Minum Instruktur dan Panitiai Kegiatan
Belanja Makan Minum Instruktur dan Panitia pelatihan Instalasi Penerangan
1 Paket x 2.160.000,00 = 2.160.000,00
Belanja Makan Minum Instruktur dan Panitia pelatihan Menjahit
2 Paket x 2.160.000,00 = 4.320.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja makanan dan minuman peserta 32.400.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Makan-Minum Peserta
Belanja Makan Minum Peserta Pelatihan Kejuruan Instalasi Penerangan
1 Paket x 10.800.000,00 = 10.800.000,00
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 79
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 02 Belanja Jasa Transport/Akomodasi/Uang Saku Peserta 27.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Jasa Transportasi /Akomodasi /Uang Saku/Peserta
Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku Peserta Instalasi Penerangan
10 Org x 900.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku Peserta Menjahit
20 Org x 900.000,00 = 18.000.000,00
2.12 . 2.01.01 . 15 . 17 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 88.300.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Pembiayaan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Aceh Utara
Keluaran : Jumlah Kegiatan
Target : 1 Keg
2.12 . 2.01.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis kantor
1 keg x 1.100.000,00 = 1.100.000,00
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 80
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
2.12 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 8.321.500,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 tahun x 8.321.500,00 = 8.321.500,00
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 81
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
2.12 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 8.750.000,00
Rumah Tangga
2.12 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 8.750.000,00 Pembiayaan
Meubelair
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
Belanja Pengadaan Lemari Arsip (tempahan)
1 unit x 8.750.000,00 = 8.750.000,00
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 82
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja 102.000.000,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Pembiayaan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Aceh Utara
Keluaran : Terserapnya tenaga kerja pengangguran melalui Padat Karya
Rabat Beton Jalan kecamatan Seunuddon
Target : 135 Meter
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 83
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
12 OH x 65.000,00 = 780.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 48.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Bahan Baku Bangunan
Pasir
15 Truk x 1.000.000,00 = 15.000.000,00
Semen
405 sak x 75.000,00 = 30.375.000,00
Bahan Lainnya
1 Paket x 2.725.000,00 = 2.725.000,00
Pembuatan Prasasti
1 Buah x 500.000,00 = 500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11 Belanja Bahan Perlengkapan Kegiatan 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Bahan Perlengkapan
Peralatan Kerja
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Keg x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 84
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Konsultasi Padat karya
Pembuatan Gambar Desain
1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 99.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium Tenaga Kontrak
Tenaga Kontrak ( 11 org x 12 bln )
132 OB x 750.000,00 = 99.000.000,00
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 85
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 86
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
2.12 . 2.01.01 . 18 . 01 Pelayanan perizinan dan non perizinan 220.890.000,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH), Pembiayaan
Lokasi Kegiatan : Aceh Utara
Keluaran : Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Target : 700 Izin
2.12 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium Pelaksana Kegiatan
Honorarium PPTK ( 1 org x 6 bln )
6 OB x 600.000,00 = 3.600.000,00
Honorarium Staf PPTK ( 1 org x 6 bln )
6 OB x 400.000,00 = 2.400.000,00
2.12 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 24.135.393,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK )
1 tahun x 24.135.393,00 = 24.135.393,00
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 87
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
Belanja Cetak
Cetak Brosur Perizinan
500 Lbr x 5.000,00 = 2.500.000,00
Cetak Foto Dokumentasi
100 Lbr x 5.000,00 = 500.000,00
Cetak Kertas Izin Berlogo Tinta Emas ( Warna Putih )
1,000 Lbr x 7.500,00 = 7.500.000,00
Cetak Agenda Perizinan
10 Blok x 150.000,00 = 1.500.000,00
Cetak Fomulir SITU
6 Blok x 150.000,00 = 900.000,00
Cetak Perizinan lainnya
1 tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
2.12 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 2.789.607,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan /Foto Copy Perizinan dan Non Perizinan
1 Thn x 2.789.607,00 = 2.789.607,00
2.12 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 38.010.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Izin Kesehatan
25 keg x 210.000,00 = 5.250.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Izin Mendirikan Bangunan
20 keg x 210.000,00 = 4.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Izin Lingkungan dan Limbah Cair/B3
20 keg x 210.000,00 = 4.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah IUI dan TDI
15 keg x 210.000,00 = 3.150.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Izin Perikanan
20 keg x 210.000,00 = 4.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah TDG
15 keg x 210.000,00 = 3.150.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah IUP
20 keg x 210.000,00 = 4.200.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Izin Trayek
6 keg x 210.000,00 = 1.260.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Izin Pariwisata
10 keg x 210.000,00 = 2.100.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Perizinan lainnya
30 keg x 210.000,00 = 6.300.000,00
2.12 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 97.350.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
Golongan IV ( 2 org x 3 hr x 2 kl )
12 kali x 485.000,00 = 5.820.000,00
Golongan III ( 8 org x 3 hr x 1 kl )
24 kali x 425.000,00 = 10.200.000,00
Belanja Perjalanan PP Lhokseumawe - Banda Aceh
20 PP x 120.000,00 = 2.400.000,00
Penginapan ( 10 keg x 2 mlm x 1 org )
20 malam x 600.000,00 = 12.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Keluar Provinsi
Golongan IV
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 88
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
2.12 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 16 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Komputer 14.425.000,00 Pembiayaan
Belanja Pemeliharaan Komputer dan Printer
Biaya Pemeliharaan Komputer / Laptop
13 unit x 725.000,00 = 9.425.000,00
Biaya Pemeliharaan Printer
10 unit x 500.000,00 = 5.000.000,00
2.12 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 5.840.000,00
Komunikasi
2.12 . 2.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat 5.840.000,00 Pembiayaan
Komunikasi Telephone
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
Pengadaan HP Call Center dan Helpdesk
2 unit x 2.920.000,00 = 5.840.000,00
2.12 . 2.01.01 . 18 . 02 Pelayanan pengaduan masyarakat 23.866.156,00 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH), Pembiayaan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Aceh Utara
Keluaran : Tersedianya Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Target : 12 kasus
2.12 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.175.201,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK )
1 tahun x 1.175.201,00 = 1.175.201,00
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 89
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
Belanja Cetak
Cetak Survei Kepuasan Masyarakat
1 tahun x 350.000,00 = 350.000,00
Cetak Foto Dokumentasi
70 Lbr x 5.000,00 = 350.000,00
Cetak Spanduk Pengaduan
2 Lbr x 250.000,00 = 500.000,00
2.12 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 420.955,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan/Foto Copy
1 Thn x 420.955,00 = 420.955,00
2.12 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.720.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
32 org x 210.000,00 = 6.720.000,00
2.12 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 14.350.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi
Golongan IV sebanyak ( 1 org x 3 hr x 1 kl )
3 kali x 485.000,00 = 1.455.000,00
Golongan III sebanyak ( 1 org x 3 hr x 1 kl )
3 kali x 425.000,00 = 1.275.000,00
Belanja Perjalanan PP Lhokseumawe - Banda Aceh ( 2 keg x 2 kl x 1 org )
4 PP x 120.000,00 = 480.000,00
Penginapan ( 2 keg x 2 mlm x 1 org )
4 mlm x 550.000,00 = 2.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Keluar Provinsi
Golongan III ( 1 org x 5 hr )
5 keg x 660.000,00 = 3.300.000,00
Belanja Perjalanan PP Lhokseumawe - Luar Provinsi ( 1 org x 2 kl )
2 keg x 120.000,00 = 240.000,00
Belanja Perjalanan PP Pesawat ke Luar Provinsi Aceh ( 1 org x 2 kl )
2 keg x 1.500.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Penginapan ( 1 org x 4 hr )
4 hari x 600.000,00 = 2.400.000,00
2.12 . 2.01.01 . 18 . 03 Pelayanan Data dan Perizinan 21.586.250,00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Pembiayaan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Aceh Utara
Keluaran : Tersedianya Pelayanan Data dan Informasi
Target : 12 Laporan
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 90
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
4.03 . 2.01.01 . 22 . 11 Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 31.350.000,00 Sumber Dana : Pembiayaan
Pembangunan
Lokasi Kegiatan : Kab.Aceh Utara
Keluaran : Jumlah Dokumen
Target : 1 Dokumen
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 91
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
REKENING
1 2 3 4
PENJABARAN APBD - 2 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Halaman 92