Perangkat Daerah : Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Urusan : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Program : Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Kegiatan : Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah
Sub Kegiatan : Visitasi kepramukaan Dispora Kota Padang
Tolok Ukur/Pekerjaan 1. Diisi rincian sub kegiatan/tolok ukur kegiatan/pekerjaan/aktivitas untuk menjelaskan isi sub kegiatan
Uraian Indikator Kinerja Target Kinerja Kebutuhan Anggaran (Rp.)
Sasaran OPD Diisi Indikator Sasaran Renstra OPD/IKU OPD
Program Diisi Indikator Program dalam Renstra OPD/RPJMD Diisi penjumlahan total kegiatan
Kegiatan Diisi Indikator Kegiatan dalam Renstra OPD Diisi penjumlahan total sub keg.
Sub Kegiatan Diisi Indikator Sub Kegiatan Sesuai Kepmendagri 050-5889 th 2021 Diisi penjumlahan total tolok ukur
Tolok Ukur/Pekerjaan 1. Diisi uraian pekerjaan Kebutuhan anggaran tolok ukur

Tolok Ukur/Uraian Belanja Satuan Volume Harga Satuan Jumlah

5.1.02.04.01.0001 Beban Belanja Perjalanan Dinas Biasa 99,122,000

Biaya Tiket Pesawat Padang 16 org/pp Rp 2,952,000 Rp 47,232,000
Uang Harian Belanja Perjalanan Dinas Biasa (16 org x 3 hari) 48 Oh Rp 380,000 Rp 18,240,000
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Biasa Golongan I/II/Non ASN (11 orang x 2 malam ) 22 Oh Rp 650,000 Rp 14,300,000
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Biasa Pejabat Eselon IV/ Golongan III (3 org x 2 malam) 6 Oh Rp 650,000 Rp 3,900,000
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Biasa Pejabat Eselon III/ Golongan IV (1 org x 2 malam ) 2 Oh Rp 1,353,000 Rp 2,706,000
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Biasa Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II ( 1 org x 2 malam) 2 Oh Rp 3,332,000 Rp 6,664,000
Biaya Taksi 32 Ok Rp 190,000 Rp 6,080,000

5.1.02.01.01.0039 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat Rp 541,000

Plakat Standar 1 bh Rp 541,000 Rp 541,000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Rp 337,000

materai 10 lbr Rp 11,000 Rp 110,000
fotocopy 1135 lbr Rp 200 Rp 227,000
Jumlah Total Rp 100,000,000
Perangkat Daerah : Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Urusan : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Program : Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Kegiatan : Penyelenggaraan kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah
Sub Kegiatan : Pekan Olahraga dan Seni Kepramukaan (Porseka) Tingkat Pelajar
Tolok Ukur/Pekerjaan 1. Diisi rincian sub kegiatan/tolok ukur kegiatan/pekerjaan/aktivitas untuk menjelaskan isi sub kegiatan
Uraian Indikator Kinerja Target Kinerja Kebutuhan Anggaran (Rp.)
Sasaran OPD Diisi Indikator Sasaran Renstra OPD/IKU OPD
Program Diisi Indikator Program dalam Renstra OPD/RPJMD Diisi penjumlahan total kegiatan
Kegiatan Diisi Indikator Kegiatan dalam Renstra OPD Diisi penjumlahan total sub keg.
Sub Kegiatan Diisi Indikator Sub Kegiatan Sesuai Kepmendagri 050-5889 th 2021 Diisi penjumlahan total tolok ukur
Tolok Ukur/Pekerjaan 1. Diisi uraian pekerjaan Kebutuhan anggaran tolok ukur

Tolok Ukur/Uraian Belanja Satuan Volume Harga Satuan Jumlah

Belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor - alat tulis kantor 405,000
- Ballpoint Lusin 5 20,000 Rp 100,000
- Kertas f4 80gr Rim 5 61,000 Rp 305,000

Belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor - kertas dan cover Rp 175,000
- Jilid Spiral Buku 5 35,000 Rp 175,000

Belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak Rp 3,498,000
- fotokopi lembar 2,250 200 Rp 450,000
- Cetak Sertifikat lembar 200 9,000 Rp 1,800,000
- Spanduk meter 32 39,000 Rp 1,248,000

Belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor (benda pos) Rp 110,000
- materai lembar 10 11,000 Rp 110,000

Belanja persediaan untuk dijual / diserahkan - persediaan untuk dijual / diserahkan Rp 10,064,000
kepada masyarakat
- Belanja umbul umbul Buah 20 60,000 Rp 1,200,000
- Piala Lomba Marching Band (3 set x 2 regu) Set 6 592,000 Rp 3,552,000
- Piala Lomba Senam Pramuka (3 set x 2 regu) Set 6 592,000 Rp 3,552,000
- Kaos Panitia Bh 20 88,000 Rp 1,760,000

Belanja Makan Minum Rapat Rp 10,950,000

- Kudapan Rapat Persiapan 2 kegiatan Box 60 19,000 Rp 1,140,000
- Nasi Box Rapat Persiapan 2 kegiatan Box 60 54,000 Rp 3,240,000
- Kudapan Pelaksanaan Box 90 19,000 Rp 1,710,000
- Nasi Box Pelaksanaan Box 90 54,000 Rp 4,860,000

Rp 5,800,000
Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia
Walikota Ok 2 1,400,000 Rp 2,800,000
- Anggota (sekretariat) Ok 10 300,000 Rp 3,000,000

Belanja Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan Rp 3,500,000

Wasit / Juri Tingkat Kota Marching Band Oh 5 350,000 Rp 1,750,000
Wasit / Juri Tingkat Kota Senam Pramuka Oh 5 350,000 Rp 1,750,000

Rp 3,500,000
Belanja Jasa Iklan / Reklame, film dan pemotretan Per Tayang 1 3,500,000 Rp 3,500,000

Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan Rp 48,000,000

Uang Hadiah Juara 1 Lomba Marching Band (2 regu) regu 2 5,000,000Rp 10,000,000
Uang hadiah Juara 2 Lomba Marhing Band (2 regu) regu 2 4,000,000Rp 8,000,000
Uang hadiah Juara 3 Lomba Marching Band (2 regu) regu 2 3,000,000Rp 6,000,000
Uang Hadiah Juara 1 Lomba Senam Pramuka (2 regu) regu 2 5,000,000Rp 10,000,000
Uang hadiah Juara 2 Lomba Senam Pramuka (2 regu) regu 2 4,000,000Rp 8,000,000
Uang hadiah Juara 3 Lomba Senam Pramuka (2 regu) regu 2 3,000,000 Rp 6,000,000

Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (home use) Rp 13,998,000

Panggung Kecil kegiatan 1 8,998,000 Rp 8,998,000
sewa soundsystem kecil kegiatan 1 5,000,000 Rp 5,000,000
JUMLAH TOTAL 100,000,000
Perangkat Daerah : Pemerintah Kota Tangerang Selatan
Urusan : Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Program : Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Kegiatan : Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
Sub Kegiatan : Pelatihan Protokoler Kepramukaan (Tingkat Penegak/Pandega) dan Sosialisasi Gugus Depan Tangguh

Tolok Ukur/Pekerjaan 1. Diisi rincian sub kegiatan/tolok ukur kegiatan/pekerjaan/aktivitas untuk menjelaskan isi sub kegiatan
2.
dst

Uraian Indikator Kinerja Target Kinerja Kebutuhan Anggaran (Rp.)

Sasaran OPD Diisi Indikator Sasaran Renstra OPD/IKU OPD
Program Diisi Indikator Program dalam Renstra OPD/RPJMD Diisi penjumlahan total kegiatan
Kegiatan Diisi Indikator Kegiatan dalam Renstra OPD Diisi penjumlahan total sub keg.
Sub Kegiatan Diisi Indikator Sub Kegiatan Sesuai Kepmendagri 050-5889 th 2021 Diisi penjumlahan total tolok ukur
Tolok Ukur/Pekerjaan 1. Diisi uraian pekerjaan Kebutuhan anggaran tolok ukur
2. Kebutuhan anggaran tolok ukur
dst Kebutuhan anggaran tolok ukur

Tolok Ukur/Uraian Belanja Satuan Volume Harga Satuan Jumlah

#Pelatihan Protokoler Kepramukaan (Tingkat Penegak/Pandega)
Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor 2,022,600
Tali ID Card (Merah) Eks 60 Rp 7,210 Rp 432,600
Barang Cetakan ID Card Casing Bening Eks 60 Rp 9,000 Rp 540,000
Cetak Spanduk m 30 Rp 35,000 Rp 1,050,000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak 685,000

Cetak Sertifikat lbr 60 Rp 9,000 540,000
Foto Copy Lbr 725 Rp 200 145,000
 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator,Pembawa Acara dan Pamitia 9,300,000
Narasumber (Setingkat Walikota) OK 1 Rp 1,400,000 1,400,000
Narasumber (Pejabat Eselon 3 Kebawah/yang disetarakan) 6 Oh x 1 jam 6 Rp 900,000 5,400,000
Moderator Ok 1 Rp 700,000 700,000
Pembaca Doa Ok 1 Rp 200,000 200,000
Ketua OB 1 Rp 400,000 400,000
Anggota OB 4 Rp 300,000 1,200,000

5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 39,898,000

Seragam Pelatihan (Seragam Korps Protokoler) Set 60 Rp 454,300 27,258,000
Ballpoint lusin 5 Rp 20,000 100,000
Writing Pad ekslempar 60 Rp 9,000 540,000
Souvenir (Tas Peserta Pelatihan Dasar) buah 60 Rp 200,000 12,000,000

5.1.02.01.01.0052 Makan Minum Rapat 10,220,000

Snack Rapat Persiapan Box 20 Rp 19,000 380,000
Mamin Rapat Persiapan Box 20 Rp 54,000 1,080,000
Snack Kegiatan 2 hari x 60 org Box 120 Rp 19,000 2,280,000
Mamin Kegiatan2 hari x 60 org Box 120 Rp 54,000 6,480,000

5.1.02.02.01.0055 Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3,500,000

belanja jasa iklan atau reklame, film, dan pemotretan Tayang 1 Rp 3,500,000 3,500,000

#Sosialiasasi Gugus Depan Tangguh

5.1.02.01.01.0052 Makan Minum Rapat 6,205,000
Snack Rapat Persiapan Box 20 Rp 19,000 380,000
Mamin Rapat Persiapan Box 20 Rp 54,000 1,080,000
Snack Kegiatan Box 65 Rp 19,000 1,235,000
Mamin Kegiatan Box 65 Rp 54,000 3,510,000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor 1,284,000
Cetak Spanduk m 30 Rp 35,000 1,050,000
 Fotokopi lbr 730 Rp 200 146,000
Materai 10.000 lbr 8 Rp 11,000 88,000

5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 21,685,400

Tenda Dome Keong Pintu Double Cover Buah 10 Rp 2,168,540 21,685,400

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber/Pembahas, Moderator,Pembawa Acara dan Pamitia 5,200,000

Narasumber (Pejabat Eselon 3 Kebawah/yang disetarakan) Oh 3 Rp 900,000 2,700,000
Moderator Ok 1 Rp 700,000 700,000
Pembaca Doa Ok 1 Rp 200,000 200,000
Ketua OB 1 Rp 400,000 400,000
Anggota OB 4 Rp 300,000 1,200,000

JUMLAH TOTAL 100,000,000

Perangkat Daerah : PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
Urusan : DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program : PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
Kegiatan : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN
Sub Kegiatan : PENINGKATAN KAPASITAS ORGANISASI KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH (Bulan Bhakti Pramuka)
Tolok Ukur/Pekerjaan

Uraian : PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN Target Kinerja Kebutuhan Anggaran (Rp.)
Sasaran OPD Diisi Indikator Sasaran Renstra OPD/IKU OPD
Program Diisi Indikator Program dalam Renstra OPD/RPJMD Diisi penjumlahan total kegiatan
Kegiatan Diisi Indikator Kegiatan dalam Renstra OPD Diisi penjumlahan total sub keg.
Diisi penjumlahan total tolok
Sub Kegiatan Diisi Indikator Sub Kegiatan Sesuai Kepmendagri 050-5889 th 2021
ukur
Tolok Ukur/Pekerjaan 1. Diisi uraian pekerjaan Kebutuhan anggaran tolok ukur
2. Kebutuhan anggaran tolok ukur
dst Kebutuhan anggaran tolok ukur

Tolok Ukur/Uraian Belanja

Satuan Volume
(5.1.02.01.01.0026) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
-Spanduk Meter 30
-Foto Copy Lbr 31
-Jilid Spiral Buku 32
-Sertifikat Lbr 33

(5.1.02.01.01.0024) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor

Map Plastik Lusin 5
Map Kerta / Map Biasa Buah 20
Ballpoint Lusin 5
Gunting Pcs 5
Amplop Putih No. 90 Pak 5
Amplop Putih No.110 Pak 5
Writing Pad Ekslempar 50
(5.1.02.01.01.0025) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- kertas dan cover
Kerta HVS F4 Rim 10 Rim
Kertas HVS A4 Rim 10 Rim

(5.1.02.01.01.0029) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer

Tinta Printer Pcs 5
Scanner Unit 3

(5.1.02.01.01.0035) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cenderamata

-Muk/Gelas + Dus
(5.1.02.01.01.0039) Belanja untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
-Topi
-Kaos Bordir TC 24
Layar Protektor Unit 4
Infocus Unit 1
Buku Saku Buah 50
(5.1.02.02.04.0123) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya
-Panggung sedang dan Kelengkapannya
-Sound Sytem 25.000Watt
(5.1.02.02.01.0055) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan
-Jasa Iklan/Reklame (Tayang)

(5.1.02.02.04.0036) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang

Jasa Sewa Kendaraan Bus Unit / Hari 1