Sop Manajemen Risiko
Sop Manajemen Risiko
No. Dokumen
No. Revisi
SOP
Tanggal Terbit
Halaman
Kriteria penilaian tingkat risiko serta strategi penanganan risiko agar dalam penilaian
1. Pengertian
risiko pada proses utama BAK, BUK, dan BPHM memberikan informasi yang tepat
Prosedur
1. Melakukan identifikasi, penilaian, pengkajian dan penangan risiko sesuai dengan
tabel pada masing-masing proses
2. Menetapkan tingkat dampak serta munculnya peluang dan menetap tingkat
5. Prosedur / langkah
resikonya. Jika ditemukan tingkat resiko yang tidak diterima, maka diusulkan
– langkah
tindakan rencana kerja untuk menghilangkan risiko atau menurunkan risiko pada
tingkat yang dapat diterima.
3. Menyerahkan dfrat dokumen analisi risiko untuk diverifikasi. Jika ditemukan isi
yang belum disetujui, maka draft dokumen tersebut dikembalikan untuk diperbaiki.
4. Menyerahkan dokumen analisis resiko yang telah disetujui
5. Mengkompilasi dokumen analisis risiko dan mengesahkan
6. Melakukan pengkajian secara rutin analisa risiko pada proses rutin yang dijalankan.
Melakukan identifikasi, penilaian, pengkajian dan penangan risiko sesuai
dengan tabel pada masing-masing proses
Melakukan pengkajian secara rutin analisa risiko pada proses rutin yang
dijalankan
1. Surat Undangan
10. Dokumen Terkait 2. Daftar hadir rapat
3. Notulen hasil rapat kaji ulang manajemen
Tanggal mulai
No. Yang diubah Isi Perubahan
11. Rekaman Historis diberlakukan
Perubahan 1