Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • pdf24 Merged

    Diunggah oleh

    alhuwae
    10 tayangan61 halaman
    contoh pengajuan ganti uang

    Judul Asli

    pdf24_merged (1) (1)

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    contoh pengajuan ganti uang

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    10 tayangan61 halaman

    pdf24 Merged

    Diunggah oleh

    alhuwae
    contoh pengajuan ganti uang

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 61

    PEMERINTAH KAB.

    MANOKWARI SELATAN
    SURAT PERINTAH MEMBAYAR
    Ganti Uang (GU)

    Tahun Anggaran: 2023 No. SPM: 33.12/03.0/000004/GU/2.15.0.00.0.00.13.0000/P.01/7/2023


    KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan-potongan:
    PEMERINTAH KAB. MANOKWARI SELATAN Uraian
    No. ID Biling Jumlah
    supaya menerbitkan SP2D kepada: (No. Rekening)

    Jumlah Rp0
    SKPD : Dinas Perhubungan Informasi: (Tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)
    Bendahara / Pihak Ketiga *) : ADE NUGRAHA BEJO ,S.T
    No. Rekening Bank : 3060106000313
    Nama Bank : Bank Papua
    NPWP : 807554936955000
    Dasar Pembayaran : -
    Untuk Keperluan:
    Permintaan Pembayaran Ganti Uang Perjalanan Dinas Bulan Juli Dishub Tahun
    2023

    Pembebanan pada kode kegiatan SPM yang Dibayarkan


    KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah yang Diminta (Bruto) Rp100.000.000
    Jumlah Rp100.000.000 Jumlah Potongan Rp0
    Jumlah Netto Rp100.000.000
    Jumlah yang Dibayarkan Rp100.000.000

    Uang sejumlah: (seratus juta rupiah)

    Jumlah SPP yang Diminta: Rp100.000.000 Ransiki, 24 Juli 2023


    (terbilang: seratus juta rupiah) Pengguna Anggaran
    Nomor dan Tanggal SPP
    33.12/02.0/000004/GU/2.15.0.00.0.00.13.0000/P.01/7/2023 tanggal 2023-07-24

    YUS SRIMARYOSO, S.SiT


    NIP. 196903031991031001

    SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh PA/KPA
    *) coret yang tidak perlu

    SPM - 33.12/03.0/000004/GU/2.15.0.00.0.00.13.0000/P.01/7/2023 Halaman 1


    KAB. MANOKWARI SELATAN
    SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
    Nomor: 33.12/02.0/000004/GU/2.15.0.00.0.00.13.0000/P.01/7/2023

    Ganti Uang Persediaan


    SPP-GU
    1. Nama SKPD/Unit Kerja : Dinas Perhubungan
    2. Nama Pengguna Anggaran : YUS SRIMARYOSO, S.SiT
    3. Nama Bendahara : ADE NUGRAHA BEJO ,S.T
    Pengeluaran
    4. NPWP Bendahara : 807554936955000
    Pengeluaran
    5. Nama Bank : Bank Papua
    6. Nomor Rekening Bank : 3060106000313
    7. Untuk Keperluan : Permintaan Pembayaran Ganti Uang Perjalanan Dinas Bulan Juli Dishub Tahun 2023
    8. Dasar Pengeluaran : SPD Nomor:
    - tanggal -
    Sebesar: Rp100.000.000 (terbilang: seratus juta rupiah)

    No Nomor Pengesahan LPJ Nilai LPJ


    1. 33.12/10.0/000025/UP/2.15.0.00.0.00.13.0000/M/7/2023 Rp100.000.000

    Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP-1

    Ransiki, 24 Juli 2023


    Bendahara Pengeluaran

    ADE NUGRAHA BEJO ,S.T


    NIP. 199208172021041001
    Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
    Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
    Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
    Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran
    KAB. MANOKWARI SELATAN
    SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
    Nomor: 33.12/02.0/000004/GU/2.15.0.00.0.00.13.0000/P.01/7/2023
    Tahun Anggaran: 2023

    RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN


    No Kode Rekening Uraian Jumlah

    TOTAL : Rp100.000.000

    Terbilang: seratus juta rupiah.

    Mengetahui/Menyetujui, Ransiki, 24 Juli 2023


    Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

    YUS SRIMARYOSO, S.SiT ADE NUGRAHA BEJO ,S.T


    NIP. 196903031991031001 NIP. 199208172021041001
    PEMERINTAH KAB. MANOKWARI SELATAN
    DINAS PERHUBUNGAN

    SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPP-GU


    Nomor: 33.12/044/SPTJM-SPP-GU/2.15.3.26.0.00.13.0000/2023

    Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) nomor
    33.12/02.0/000004/GU/2.15.0.00.0.00.13.0000/P.01/7/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang kami ajukan sebesar
    Rp100.000.000 (terbilang seratus juta rupiah) Untuk keperluan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023,
    dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

    1. Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna
    membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.

    2. Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-
    pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran
    Langsung (LS).

    Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-GU SKPD kami.

    Mengetahui,
    Pengguna Anggaran

    YUS SRIMARYOSO, S.SiT


    NIP. 196903031991031001
    PEMERINTAH KAB. MANOKWARI SELATAN
    DINAS PERHUBUNGAN

    SURAT PERNYATAAN
    VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
    DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-GU

    Saya yang bertanda tangan di bawah ini

    nama : HANS MANDACAN


    NIP : 197006052005021004

    jabatan : PPK SKPD

    menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran Surat Permintaan Pembayaran GU
    nomor 33.12/02.0/000004/GU/2.15.0.00.0.00.13.0000/P.01/7/2023 tanggal 24 Juli 2023 telah lengkap dan
    sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak
    benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

    Demikian surat ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

    Ransiki, 24 Juli 2023


    PPK SKPD

    HANS MANDACAN
    NIP. 197006052005021004
    PEMERINTAH KAB. MANOKWARI SELATAN
    DINAS PERHUBUNGAN

    SURAT PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-GU


    Nomor: 33.12/042/SPTJM-SPM-GU/2.15.3.26.0.00.13.0000/2023

    Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU) nomor
    33.12/03.0/000004/GU/2.15.0.00.0.00.13.0000/P.01/7/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang saya ajukan sebesar
    Rp100.000.000 (terbilang seratus juta rupiah) Untuk keperluan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023,
    dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

    1. Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna
    membiayai kegiatan yang akan akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.

    2. Jumlah Ganti Uang Persediaan (GU) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai
    pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan
    pembayaran Langsung (LS).

    3. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan yang
    berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban
    Keuangan.

    Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas
    sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

    Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-GU SKPD kami.

    Mengetahui,
    Pengguna Anggaran

    YUS SRIMARYOSO, S.SiT


    NIP. 196903031991031001
    KAB. MANOKWARI SELATAN
    LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
    SPJ - ADMINISTRATIF
    Bulan : Juli
    Nomor SPJ : 33.12/05.0/000004/SPJ-SKPD/2.15.0.00.0.00.13.0000/P.01/7/2023
    SKPD : 2.15.0.00.0.00.13.0000 Dinas Perhubungan
    Pengguna Anggaran : YUS SRIMARYOSO, S.SiT
    Bendahara Pengeluaran : ADE NUGRAHA BEJO ,S.T
    Tahun Anggaran : 2023
    SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - UP/GU/TU Jumlah SPJ (LS +
    Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran UP/GU/TU) s.d Bulan Sisa Pagu Anggaran
    s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini ini
    1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14=(3-13)
    5 BELANJA DAERAH Rp33.595.940.850 Rp1.477.298.594 Rp43.500.000 Rp1.520.798.594 Rp3.102.660.640 Rp0 Rp3.102.660.640 Rp300.000.000 Rp100.000.000 Rp400.000.000 Rp5.023.459.234 Rp28.572.481.616
    5.1 BELANJA OPERASI Rp12.055.440.850 Rp1.477.298.594 Rp43.500.000 Rp1.520.798.594 Rp1.269.255.640 Rp0 Rp1.269.255.640 Rp300.000.000 Rp100.000.000 Rp400.000.000 Rp3.190.054.234 Rp8.865.386.616
    5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp8.213.527.480 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.269.255.640 Rp0 Rp1.269.255.640 Rp300.000.000 Rp100.000.000 Rp400.000.000 Rp1.669.255.640 Rp6.544.271.840
    5.1.01 Belanja Pegawai Rp3.841.913.370 Rp1.477.298.594 Rp43.500.000 Rp1.520.798.594 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.520.798.594 Rp2.321.114.776
    5.2 BELANJA MODAL Rp21.540.500.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.833.405.000 Rp0 Rp1.833.405.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.833.405.000 Rp19.707.095.000
    5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp60.500.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp60.500.000
    Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan
    5.2.04 Rp12.180.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.833.405.000 Rp0 Rp1.833.405.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.833.405.000 Rp10.346.595.000
    Irigasi
    5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp9.300.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp9.300.000.000
    Dinas Perhubungan Rp33.595.940.850 Rp1.477.298.594 Rp43.500.000 Rp1.520.798.594 Rp3.102.660.640 Rp0 Rp3.102.660.640 Rp300.000.000 Rp100.000.000 Rp400.000.000 Rp5.023.459.234 Rp28.572.481.616
    PROGRAM PENUNJANG URUSAN
    2.15.01 PEMERINTAHAN DAERAH Rp6.495.750.850 Rp1.477.298.594 Rp43.500.000 Rp1.520.798.594 Rp800.284.500 Rp0 Rp800.284.500 Rp272.791.200 Rp0 Rp272.791.200 Rp2.593.874.294 Rp3.901.876.556
    KABUPATEN/KOTA
    Perencanaan, Penganggaran, dan
    2.15.01.2.01 Rp41.522.900 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp41.522.900
    Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    Penyusunan Dokumen Perencanaan
    2.15.01.2.01.01 Rp41.522.900 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp41.522.900
    Perangkat Daerah
    5.1 BELANJA OPERASI Rp41.522.900 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp41.522.900
    5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp41.522.900 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp41.522.900
    5.1.02.01 Belanja Barang Rp17.162.900 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp17.162.900
    5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp17.162.900 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp17.162.900
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
    5.1.02.01.01.0024 Rp1.072.500 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.072.500
    Alat Tulis Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
    5.1.02.01.01.0026 Rp1.600.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.600.000
    Bahan Cetak
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
    5.1.02.01.01.0029 Rp1.050.400 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.050.400
    Bahan Komputer
    5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp13.440.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp13.440.000
    5.1.02.02 Belanja Jasa Rp24.360.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp24.360.000
    5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp24.360.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp24.360.000
    Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan
    5.1.02.02.01.0011 Rp19.320.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp19.320.000
    Pendidikan dan Pelatihan
    5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp5.040.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp5.040.000
    Administrasi Keuangan Perangkat
    2.15.01.2.02 Rp3.544.793.370 Rp1.477.298.594 Rp43.500.000 Rp1.520.798.594 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.520.798.594 Rp2.023.994.776
    Daerah
    2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp3.382.793.370 Rp1.477.298.594 Rp43.500.000 Rp1.520.798.594 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.520.798.594 Rp1.861.994.776
    5.1 BELANJA OPERASI Rp3.382.793.370 Rp1.477.298.594 Rp43.500.000 Rp1.520.798.594 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.520.798.594 Rp1.861.994.776
    5.1.01 Belanja Pegawai Rp3.382.793.370 Rp1.477.298.594 Rp43.500.000 Rp1.520.798.594 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.520.798.594 Rp1.861.994.776
    5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp2.349.293.370 Rp1.236.798.594 Rp0 Rp1.236.798.594 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.236.798.594 Rp1.112.494.776
    5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp1.539.990.900 Rp842.357.372 Rp0 Rp842.357.372 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp842.357.372 Rp697.633.528
    5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp1.539.990.900 Rp842.357.372 Rp0 Rp842.357.372 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp842.357.372 Rp697.633.528
    5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp123.772.740 Rp64.318.349 Rp0 Rp64.318.349 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp64.318.349 Rp59.454.391
    5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp123.772.740 Rp64.318.349 Rp0 Rp64.318.349 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp64.318.349 Rp59.454.391
    5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp93.375.000 Rp49.800.000 Rp0 Rp49.800.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp49.800.000 Rp43.575.000
    5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp93.375.000 Rp49.800.000 Rp0 Rp49.800.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp49.800.000 Rp43.575.000
    5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp103.125.000 Rp55.740.000 Rp0 Rp55.740.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp55.740.000 Rp47.385.000
    5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp103.125.000 Rp55.740.000 Rp0 Rp55.740.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp55.740.000 Rp47.385.000
    5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp180.802.350 Rp94.147.530 Rp0 Rp94.147.530 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp94.147.530 Rp86.654.820
    5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp180.802.350 Rp94.147.530 Rp0 Rp94.147.530 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp94.147.530 Rp86.654.820
    Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
    5.1.01.01.07 Rp3.491.940 Rp1.570.812 Rp0 Rp1.570.812 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.570.812 Rp1.921.128
    ASN
    Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
    5.1.01.01.07.0001 Rp3.491.940 Rp1.570.812 Rp0 Rp1.570.812 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.570.812 Rp1.921.128
    PNS
    5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp12.240 Rp8.789 Rp0 Rp8.789 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp8.789 Rp3.451
    5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp12.240 Rp8.789 Rp0 Rp8.789 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp8.789 Rp3.451
    5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp69.449.842 Rp30.623.257 Rp0 Rp30.623.257 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp30.623.257 Rp38.826.585
    5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp69.449.842 Rp30.623.257 Rp0 Rp30.623.257 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp30.623.257 Rp38.826.585
    Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
    5.1.01.01.10 Rp3.449.530 Rp1.530.584 Rp0 Rp1.530.584 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.530.584 Rp1.918.946
    ASN
    Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
    5.1.01.01.10.0001 Rp3.449.530 Rp1.530.584 Rp0 Rp1.530.584 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.530.584 Rp1.918.946
    PNS
    5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp10.348.828 Rp4.591.901 Rp0 Rp4.591.901 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp4.591.901 Rp5.756.927
    5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp10.348.828 Rp4.591.901 Rp0 Rp4.591.901 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp4.591.901 Rp5.756.927
    5.1.01.01.14 Belanja Tunjangan Khusus*) Rp221.475.000 Rp92.110.000 Rp0 Rp92.110.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp92.110.000 Rp129.365.000
    5.1.01.01.14.0001 Belanja Tunjangan Khusus*) Rp221.475.000 Rp92.110.000 Rp0 Rp92.110.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp92.110.000 Rp129.365.000

    SPJ - Juli 2023 - 33.12/05.0/000004/SPJ-SKPD/2.15.0.00.0.00.13.0000/P.01/7/2023 Kab. Manokwari Selatan Halaman 1 dari 6


    SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - UP/GU/TU Jumlah SPJ (LS +
    Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran UP/GU/TU) s.d Bulan Sisa Pagu Anggaran
    s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini ini
    1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14=(3-13)
    5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp1.033.500.000 Rp240.500.000 Rp43.500.000 Rp284.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp284.000.000 Rp749.500.000
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    5.1.01.02.05 Rp1.033.500.000 Rp240.500.000 Rp43.500.000 Rp284.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp284.000.000 Rp749.500.000
    Prestasi Kerja ASN
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    5.1.01.02.05.0001 Rp1.033.500.000 Rp240.500.000 Rp43.500.000 Rp284.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp284.000.000 Rp749.500.000
    Prestasi Kerja PNS
    Penyediaan Administrasi Pelaksanaan
    2.15.01.2.02.02 Rp162.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp162.000.000
    Tugas ASN
    5.1 BELANJA OPERASI Rp162.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp162.000.000
    5.1.01 Belanja Pegawai Rp162.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp162.000.000
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    5.1.01.03 Rp162.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp162.000.000
    Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
    5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp162.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp162.000.000
    Belanja Honorarium Penanggungjawaban
    5.1.01.03.07.0001 Rp162.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp162.000.000
    Pengelola Keuangan
    Administrasi Umum Perangkat
    2.15.01.2.06 Rp444.896.580 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp101.467.552 Rp0 Rp101.467.552 Rp101.467.552 Rp343.429.028
    Daerah
    Penyediaan Peralatan dan
    2.15.01.2.06.02 Rp60.500.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp60.500.000
    Perlengkapan Kantor
    5.2 BELANJA MODAL Rp60.500.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp60.500.000
    5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp60.500.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp60.500.000
    Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah
    5.2.02.05 Rp60.500.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp60.500.000
    Tangga
    5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp60.500.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp60.500.000
    5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp60.500.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp60.500.000
    Penyediaan Barang Cetakan dan
    2.15.01.2.06.05 Rp14.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp6.982.870 Rp0 Rp6.982.870 Rp6.982.870 Rp7.017.130
    Penggandaan
    5.1 BELANJA OPERASI Rp14.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp6.982.870 Rp0 Rp6.982.870 Rp6.982.870 Rp7.017.130
    5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp14.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp6.982.870 Rp0 Rp6.982.870 Rp6.982.870 Rp7.017.130
    5.1.02.01 Belanja Barang Rp14.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp6.982.870 Rp0 Rp6.982.870 Rp6.982.870 Rp7.017.130
    5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp14.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp6.982.870 Rp0 Rp6.982.870 Rp6.982.870 Rp7.017.130
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
    5.1.02.01.01.0026 Rp14.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp6.982.870 Rp0 Rp6.982.870 Rp6.982.870 Rp7.017.130
    Bahan Cetak
    2.15.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material Rp39.460.580 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp4.891.406 Rp0 Rp4.891.406 Rp4.891.406 Rp34.569.174
    5.1 BELANJA OPERASI Rp39.460.580 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp4.891.406 Rp0 Rp4.891.406 Rp4.891.406 Rp34.569.174
    5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp39.460.580 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp4.891.406 Rp0 Rp4.891.406 Rp4.891.406 Rp34.569.174
    5.1.02.01 Belanja Barang Rp39.460.580 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp4.891.406 Rp0 Rp4.891.406 Rp4.891.406 Rp34.569.174
    5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp39.460.580 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp4.891.406 Rp0 Rp4.891.406 Rp4.891.406 Rp34.569.174
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
    5.1.02.01.01.0024 Rp26.890.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp4.891.406 Rp0 Rp4.891.406 Rp4.891.406 Rp21.998.594
    Alat Tulis Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
    5.1.02.01.01.0030 Rp12.570.580 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp12.570.580
    Perabot Kantor
    2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp30.030.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp12.360.000 Rp0 Rp12.360.000 Rp12.360.000 Rp17.670.000
    5.1 BELANJA OPERASI Rp30.030.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp12.360.000 Rp0 Rp12.360.000 Rp12.360.000 Rp17.670.000
    5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp30.030.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp12.360.000 Rp0 Rp12.360.000 Rp12.360.000 Rp17.670.000
    5.1.02.01 Belanja Barang Rp30.030.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp12.360.000 Rp0 Rp12.360.000 Rp12.360.000 Rp17.670.000
    5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp30.030.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp12.360.000 Rp0 Rp12.360.000 Rp12.360.000 Rp17.670.000
    5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp30.030.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp12.360.000 Rp0 Rp12.360.000 Rp12.360.000 Rp17.670.000
    Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
    2.15.01.2.06.09 Rp300.906.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp77.233.276 Rp0 Rp77.233.276 Rp77.233.276 Rp223.672.724
    dan Konsultasi SKPD
    5.1 BELANJA OPERASI Rp300.906.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp77.233.276 Rp0 Rp77.233.276 Rp77.233.276 Rp223.672.724
    5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp300.906.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp77.233.276 Rp0 Rp77.233.276 Rp77.233.276 Rp223.672.724
    5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp300.906.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp77.233.276 Rp0 Rp77.233.276 Rp77.233.276 Rp223.672.724
    5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp300.906.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp77.233.276 Rp0 Rp77.233.276 Rp77.233.276 Rp223.672.724
    5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp300.906.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp77.233.276 Rp0 Rp77.233.276 Rp77.233.276 Rp223.672.724
    Pengadaan Barang Milik Daerah
    2.15.01.2.07 Penunjang Urusan Pemerintah Rp245.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp245.000.000 Rp0 Rp245.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp245.000.000 Rp0
    Daerah
    Pengadaan Gedung Kantor atau
    2.15.01.2.07.09 Rp245.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp245.000.000 Rp0 Rp245.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp245.000.000 Rp0
    Bangunan Lainnya
    5.1 BELANJA OPERASI Rp245.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp245.000.000 Rp0 Rp245.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp245.000.000 Rp0
    5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp245.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp245.000.000 Rp0 Rp245.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp245.000.000 Rp0
    5.1.02.02 Belanja Jasa Rp245.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp245.000.000 Rp0 Rp245.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp245.000.000 Rp0
    5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah Rp245.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp245.000.000 Rp0 Rp245.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp245.000.000 Rp0
    Belanja Sewa Tanah Bangunan
    5.1.02.02.03.0001 Rp245.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp245.000.000 Rp0 Rp245.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp245.000.000 Rp0
    Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
    Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
    2.15.01.2.08 Rp1.473.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp355.000.000 Rp0 Rp355.000.000 Rp3.805.500 Rp0 Rp3.805.500 Rp358.805.500 Rp1.114.194.500
    Pemerintahan Daerah
    2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp3.600.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp880.000 Rp0 Rp880.000 Rp880.000 Rp2.720.000
    5.1 BELANJA OPERASI Rp3.600.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp880.000 Rp0 Rp880.000 Rp880.000 Rp2.720.000
    5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp3.600.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp880.000 Rp0 Rp880.000 Rp880.000 Rp2.720.000
    5.1.02.01 Belanja Barang Rp3.600.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp880.000 Rp0 Rp880.000 Rp880.000 Rp2.720.000
    5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp3.600.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp880.000 Rp0 Rp880.000 Rp880.000 Rp2.720.000
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
    5.1.02.01.01.0027 Rp3.600.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp880.000 Rp0 Rp880.000 Rp880.000 Rp2.720.000
    Benda Pos
    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
    2.15.01.2.08.02 Rp96.600.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.925.500 Rp0 Rp2.925.500 Rp2.925.500 Rp93.674.500
    Daya Air dan Listrik
    5.1 BELANJA OPERASI Rp96.600.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.925.500 Rp0 Rp2.925.500 Rp2.925.500 Rp93.674.500
    5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp96.600.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.925.500 Rp0 Rp2.925.500 Rp2.925.500 Rp93.674.500
    5.1.02.02 Belanja Jasa Rp96.600.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.925.500 Rp0 Rp2.925.500 Rp2.925.500 Rp93.674.500
    5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp96.600.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.925.500 Rp0 Rp2.925.500 Rp2.925.500 Rp93.674.500

    SPJ - Juli 2023 - 33.12/05.0/000004/SPJ-SKPD/2.15.0.00.0.00.13.0000/P.01/7/2023 Kab. Manokwari Selatan Halaman 2 dari 6


    SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - UP/GU/TU Jumlah SPJ (LS +
    Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran UP/GU/TU) s.d Bulan Sisa Pagu Anggaran
    s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini ini
    1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14=(3-13)
    5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp90.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.200.000 Rp0 Rp1.200.000 Rp1.200.000 Rp88.800.000
    Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV
    5.1.02.02.01.0063 Rp6.600.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.725.500 Rp0 Rp1.725.500 Rp1.725.500 Rp4.874.500
    Berlangganan
    Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
    2.15.01.2.08.04 Rp1.372.800.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp355.000.000 Rp0 Rp355.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp355.000.000 Rp1.017.800.000
    Kantor
    5.1 BELANJA OPERASI Rp1.372.800.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp355.000.000 Rp0 Rp355.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp355.000.000 Rp1.017.800.000
    5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.372.800.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp355.000.000 Rp0 Rp355.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp355.000.000 Rp1.017.800.000
    5.1.02.02 Belanja Jasa Rp1.372.800.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp355.000.000 Rp0 Rp355.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp355.000.000 Rp1.017.800.000
    5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp1.372.800.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp355.000.000 Rp0 Rp355.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp355.000.000 Rp1.017.800.000
    5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Rp162.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp67.500.000 Rp0 Rp67.500.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp67.500.000 Rp94.500.000
    5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp58.800.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp58.800.000
    5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp909.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp287.500.000 Rp0 Rp287.500.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp287.500.000 Rp621.500.000
    5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp243.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp243.000.000
    Pemeliharaan Barang Milik Daerah
    2.15.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Rp746.538.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp200.284.500 Rp0 Rp200.284.500 Rp167.518.148 Rp0 Rp167.518.148 Rp367.802.648 Rp378.735.352
    Daerah
    Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
    Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
    2.15.01.2.09.02 Rp746.538.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp200.284.500 Rp0 Rp200.284.500 Rp167.518.148 Rp0 Rp167.518.148 Rp367.802.648 Rp378.735.352
    Kendaraan Dinas Operasional atau
    Lapangan
    5.1 BELANJA OPERASI Rp746.538.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp200.284.500 Rp0 Rp200.284.500 Rp167.518.148 Rp0 Rp167.518.148 Rp367.802.648 Rp378.735.352
    5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp746.538.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp200.284.500 Rp0 Rp200.284.500 Rp167.518.148 Rp0 Rp167.518.148 Rp367.802.648 Rp378.735.352
    5.1.02.01 Belanja Barang Rp398.628.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp150.284.500 Rp0 Rp150.284.500 Rp90.864.404 Rp0 Rp90.864.404 Rp241.148.904 Rp157.479.096
    5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp398.628.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp150.284.500 Rp0 Rp150.284.500 Rp90.864.404 Rp0 Rp90.864.404 Rp241.148.904 Rp157.479.096
    5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp398.628.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp150.284.500 Rp0 Rp150.284.500 Rp90.864.404 Rp0 Rp90.864.404 Rp241.148.904 Rp157.479.096
    5.1.02.02 Belanja Jasa Rp31.500.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp31.500.000
    5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp31.500.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp31.500.000
    Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan
    5.1.02.02.01.0067 Rp31.500.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp31.500.000
    Perizinan
    5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp316.410.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp50.000.000 Rp0 Rp50.000.000 Rp76.653.744 Rp0 Rp76.653.744 Rp126.653.744 Rp189.756.256
    5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp316.410.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp50.000.000 Rp0 Rp50.000.000 Rp76.653.744 Rp0 Rp76.653.744 Rp126.653.744 Rp189.756.256
    Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat
    5.1.02.03.02.0035 Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Rp242.190.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp70.013.670 Rp0 Rp70.013.670 Rp70.013.670 Rp172.176.330
    Dinas Bermotor Perorangan
    Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat
    5.1.02.03.02.0040 Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Rp74.220.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp50.000.000 Rp0 Rp50.000.000 Rp6.640.074 Rp0 Rp6.640.074 Rp56.640.074 Rp17.579.926
    Bermotor Khusus
    PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
    2.15.02 Rp72.658.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp72.658.000
    LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
    Pelaksanaan Manajemen dan
    2.15.02.2.06 Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Rp72.658.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp72.658.000
    Jalan Kabupaten/Kota
    Penataan Manajemen dan Rekayasa
    2.15.02.2.06.01 Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Rp72.658.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp72.658.000
    Kabupaten/Kota
    5.1 BELANJA OPERASI Rp72.658.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp72.658.000
    5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp72.658.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp72.658.000
    5.1.02.02 Belanja Jasa Rp45.500.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp45.500.000
    Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi,
    5.1.02.02.12 Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Rp45.500.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp45.500.000
    Pelatihan
    5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp45.500.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp45.500.000
    5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp27.158.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp27.158.000
    5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp27.158.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp27.158.000
    5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp27.158.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp27.158.000
    2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Rp6.996.212.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.040.000 Rp0 Rp2.040.000 Rp2.040.000 Rp6.994.172.000
    Pembangunan, Penerbitan Izin
    2.15.03.2.12 Pembangunan dan Pengoperasian Rp6.996.212.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.040.000 Rp0 Rp2.040.000 Rp2.040.000 Rp6.994.172.000
    Pelabuhan Pengumpan Lokal
    Pembangunan Pelabuhan Pengumpan
    2.15.03.2.12.02 Rp6.996.212.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.040.000 Rp0 Rp2.040.000 Rp2.040.000 Rp6.994.172.000
    Lokal
    5.1 BELANJA OPERASI Rp980.212.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.040.000 Rp0 Rp2.040.000 Rp2.040.000 Rp978.172.000
    5.1.01 Belanja Pegawai Rp94.860.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp94.860.000
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    5.1.01.03 Rp94.860.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp94.860.000
    Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
    5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp94.860.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp94.860.000
    Belanja Honorarium Penanggungjawaban
    5.1.01.03.07.0001 Rp66.060.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp66.060.000
    Pengelola Keuangan
    Belanja Honorarium Pengadaan
    5.1.01.03.07.0002 Rp28.800.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp28.800.000
    Barang/Jasa
    5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp885.352.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.040.000 Rp0 Rp2.040.000 Rp2.040.000 Rp883.312.000
    5.1.02.01 Belanja Barang Rp13.664.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.040.000 Rp0 Rp2.040.000 Rp2.040.000 Rp11.624.000
    5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp13.664.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.040.000 Rp0 Rp2.040.000 Rp2.040.000 Rp11.624.000
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
    5.1.02.01.01.0024 Rp2.904.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.904.000
    Alat Tulis Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
    5.1.02.01.01.0026 Rp2.250.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.250.000
    Bahan Cetak
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
    5.1.02.01.01.0027 Rp600.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp600.000
    Benda Pos
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
    5.1.02.01.01.0029 Rp2.960.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.960.000
    Bahan Komputer
    5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp4.950.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.040.000 Rp0 Rp2.040.000 Rp2.040.000 Rp2.910.000

    SPJ - Juli 2023 - 33.12/05.0/000004/SPJ-SKPD/2.15.0.00.0.00.13.0000/P.01/7/2023 Kab. Manokwari Selatan Halaman 3 dari 6


    SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - UP/GU/TU Jumlah SPJ (LS +
    Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran UP/GU/TU) s.d Bulan Sisa Pagu Anggaran
    s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini ini
    1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14=(3-13)
    5.1.02.02 Belanja Jasa Rp438.830.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp438.830.000
    5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp43.830.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp43.830.000
    5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp43.830.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp43.830.000
    5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp395.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp395.000.000
    Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
    Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk
    5.1.02.02.08.0007 Rp200.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp200.000.000
    Konstruksi Pondasi serta Struktur
    Bangunan
    Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
    5.1.02.02.08.0019 Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Rp195.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp195.000.000
    Konstruksi Bangunan Gedung
    5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp432.858.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp432.858.000
    5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp432.858.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp432.858.000
    5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp432.858.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp432.858.000
    5.2 BELANJA MODAL Rp6.016.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp6.016.000.000
    5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp6.016.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp6.016.000.000
    5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air Rp6.016.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp6.016.000.000
    Belanja Modal Bangunan Pengaman
    5.2.04.02.04 Sungai/Pantai dan Penanggulangan Rp6.016.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp6.016.000.000
    Bencana Alam
    Belanja Modal Bangunan Pengaman
    5.2.04.02.04.0005 Rp6.016.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp6.016.000.000
    Pengamanan Sungai/Pantai
    PROGRAM PENGELOLAAN
    2.15.04 Rp20.031.320.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.302.376.140 Rp0 Rp2.302.376.140 Rp25.168.800 Rp100.000.000 Rp125.168.800 Rp2.427.544.940 Rp17.603.775.060
    PENERBANGAN
    Penyediaan Sarana dan Prasarana
    2.15.04.4.02 Rp20.031.320.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.302.376.140 Rp0 Rp2.302.376.140 Rp25.168.800 Rp100.000.000 Rp125.168.800 Rp2.427.544.940 Rp17.603.775.060
    serta Pengelolaan Transportasi
    2.15.04.4.02.05 Pembangunan Lapangan Terbang Rp20.031.320.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.302.376.140 Rp0 Rp2.302.376.140 Rp25.168.800 Rp100.000.000 Rp125.168.800 Rp2.427.544.940 Rp17.603.775.060
    5.1 BELANJA OPERASI Rp4.567.320.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp468.971.140 Rp0 Rp468.971.140 Rp25.168.800 Rp100.000.000 Rp125.168.800 Rp594.139.940 Rp3.973.180.060
    5.1.01 Belanja Pegawai Rp202.260.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp202.260.000
    Tambahan Penghasilan berdasarkan
    5.1.01.03 Rp202.260.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp202.260.000
    Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
    5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp202.260.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp202.260.000
    Belanja Honorarium Penanggungjawaban
    5.1.01.03.07.0001 Rp155.100.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp155.100.000
    Pengelola Keuangan
    Belanja Honorarium Pengadaan
    5.1.01.03.07.0002 Rp47.160.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp47.160.000
    Barang/Jasa
    5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp4.365.060.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp468.971.140 Rp0 Rp468.971.140 Rp25.168.800 Rp100.000.000 Rp125.168.800 Rp594.139.940 Rp3.770.920.060
    5.1.02.01 Belanja Barang Rp15.060.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.040.000 Rp0 Rp2.040.000 Rp2.040.000 Rp13.020.000
    5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp15.060.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.040.000 Rp0 Rp2.040.000 Rp2.040.000 Rp13.020.000
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
    5.1.02.01.01.0024 Rp2.904.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.904.000
    Alat Tulis Kantor
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
    5.1.02.01.01.0026 Rp3.831.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp3.831.000
    Bahan Cetak
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
    5.1.02.01.01.0027 Rp600.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp600.000
    Benda Pos
    Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
    5.1.02.01.01.0029 Rp2.775.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.775.000
    Bahan Komputer
    5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp4.950.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp2.040.000 Rp0 Rp2.040.000 Rp2.040.000 Rp2.910.000
    5.1.02.02 Belanja Jasa Rp3.847.260.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp330.751.140 Rp0 Rp330.751.140 Rp0 Rp0 Rp0 Rp330.751.140 Rp3.516.508.860
    5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp97.260.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp97.260.000
    5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp97.260.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp97.260.000
    5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp3.750.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp330.751.140 Rp0 Rp330.751.140 Rp0 Rp0 Rp0 Rp330.751.140 Rp3.419.248.860
    Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
    Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan
    5.1.02.02.08.0016 Rp3.270.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp271.039.800 Rp0 Rp271.039.800 Rp0 Rp0 Rp0 Rp271.039.800 Rp2.998.960.200
    Perancangan Lingkungan Bangunan dan
    Landscape
    Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
    5.1.02.02.08.0019 Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Rp480.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp59.711.340 Rp0 Rp59.711.340 Rp0 Rp0 Rp0 Rp59.711.340 Rp420.288.660
    Konstruksi Bangunan Gedung
    5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp502.740.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp138.220.000 Rp0 Rp138.220.000 Rp23.128.800 Rp100.000.000 Rp123.128.800 Rp261.348.800 Rp241.391.200
    5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp502.740.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp138.220.000 Rp0 Rp138.220.000 Rp23.128.800 Rp100.000.000 Rp123.128.800 Rp261.348.800 Rp241.391.200
    5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp502.740.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp138.220.000 Rp0 Rp138.220.000 Rp23.128.800 Rp100.000.000 Rp123.128.800 Rp261.348.800 Rp241.391.200
    5.2 BELANJA MODAL Rp15.464.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.833.405.000 Rp0 Rp1.833.405.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.833.405.000 Rp13.630.595.000
    5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp9.300.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp9.300.000.000
    5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp9.300.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp9.300.000.000
    5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp9.300.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp9.300.000.000
    5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar Rp9.300.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp9.300.000.000
    5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp6.164.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.833.405.000 Rp0 Rp1.833.405.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.833.405.000 Rp4.330.595.000
    5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp6.164.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.833.405.000 Rp0 Rp1.833.405.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.833.405.000 Rp4.330.595.000
    5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan Rp6.164.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.833.405.000 Rp0 Rp1.833.405.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.833.405.000 Rp4.330.595.000
    Belanja Modal Landasan Pacu Pesawat
    5.2.04.01.01.0008 Rp6.164.000.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.833.405.000 Rp0 Rp1.833.405.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.833.405.000 Rp4.330.595.000
    Terbang
    JUMLAH Rp33.595.940.850 Rp1.477.298.594 Rp43.500.000 Rp1.520.798.594 Rp3.102.660.640 Rp0 Rp3.102.660.640 Rp300.000.000 Rp100.000.000 Rp400.000.000 Rp5.023.459.234 Rp28.572.481.616

    Penerimaan :
    - SP2D:
    UP Rp100.000.000 Rp0 Rp100.000.000 Rp100.000.000
    GU Rp300.000.000 Rp0 Rp300.000.000 Rp300.000.000
    TU Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    LS Rp1.477.298.594 Rp43.500.000 Rp1.520.798.594 Rp3.102.660.640 Rp0 Rp3.102.660.640 Rp4.623.459.234

    SPJ - Juli 2023 - 33.12/05.0/000004/SPJ-SKPD/2.15.0.00.0.00.13.0000/P.01/7/2023 Kab. Manokwari Selatan Halaman 4 dari 6


    SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - UP/GU/TU Jumlah SPJ (LS +
    Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran UP/GU/TU) s.d Bulan Sisa Pagu Anggaran
    s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini ini
    1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14=(3-13)
    - Pelimpahan SP2D:
    Pelimpahan UP Rp100.000.000 Rp0 Rp100.000.000 Rp100.000.000
    Pelimpahan GU Rp200.000.000 Rp100.000.000 Rp300.000.000 Rp300.000.000
    Pelimpahan TU Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    - Potongan :
    1. Iuran Wajib Pegawai Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    2. Taperum Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    3. Askes Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    4. Taspen Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    5. Lainnya Rp0 Rp0 Rp0 Rp24.500.000 Rp0 Rp24.500.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp24.500.000
    6. Sewa Rumah Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    7. Beras (BULOG) Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    8. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp1.461.396 Rp0 Rp1.461.396 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.461.396
    9. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    10. Iuran Jaminan Kematian PNS Rp4.384.249 Rp0 Rp4.384.249 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp4.384.249
    11. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    12. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    14. Iuran Wajib Pegawai 8% Rp54.899.335 Rp0 Rp54.899.335 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp54.899.335
    15. Iuran Wajib Pegawai 1% Rp7.655.805 Rp0 Rp7.655.805 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp7.655.805
    16. Iuran Jaminan Kesehatan 4% Rp30.623.257 Rp0 Rp30.623.257 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp30.623.257
    17. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Rp0 Rp0 Rp0 Rp69.188 Rp0 Rp69.188 Rp0 Rp0 Rp0 Rp69.188
    18. Iuran Jaminan Kematian Rp0 Rp0 Rp0 Rp207.652 Rp0 Rp207.652 Rp0 Rp0 Rp0 Rp207.652
    19. Zakat Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    20. BPJS Kesehatan Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    21. BPJS Ketenagakerjaan Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    22. Jaminan Hari Tua Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    23. Infak Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    - Pajak :
    1. PPH 21 Rp23.070.812 Rp3.875.000 Rp26.945.812 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp26.945.812
    2. Pajak Penghasilan Ps 22 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp307.704 Rp0 Rp307.704 Rp307.704
    3. Pajak Penghasilan Ps 23 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.000.000 Rp0 Rp1.000.000 Rp1.686.180 Rp0 Rp1.686.180 Rp2.686.180
    4. Pajak Penghasilan Ps 25 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    5. Pajak Penghasilan Ps 4 (2) Rp0 Rp0 Rp0 Rp39.334.124 Rp0 Rp39.334.124 Rp0 Rp0 Rp0 Rp39.334.124
    6. Pajak Penghasilan Ps Ps 15 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    7. Pajak Penghasilan Ps 26 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    8. Pajak Pertambahan Nilai Rp0 Rp0 Rp0 Rp219.965.924 Rp0 Rp219.965.924 Rp8.618.212 Rp0 Rp8.618.212 Rp228.584.136
    9. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    10. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    Jumlah Penerimaan (SP2D Bruto) : Rp1.477.298.594 Rp43.500.000 Rp1.520.798.594 Rp3.102.660.640 Rp0 Rp3.102.660.640 Rp300.000.000 Rp100.000.000 Rp400.000.000 Rp5.023.459.234

    Pengeluaran :
    - SPJ :
    UP/GU Rp300.000.000 Rp100.000.000 Rp400.000.000 Rp400.000.000
    TU Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    LS Rp1.477.298.594 Rp43.500.000 Rp1.520.798.594 Rp3.102.660.640 Rp0 Rp3.102.660.640 Rp4.623.459.234
    - Potongan :
    1. Iuran Wajib Pegawai Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    2. Taperum Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    3. Askes Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    4. Taspen Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    5. Lainnya Rp0 Rp0 Rp0 Rp24.500.000 Rp0 Rp24.500.000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp24.500.000
    6. Sewa Rumah Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    7. Beras (BULOG) Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    8. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp1.461.396 Rp0 Rp1.461.396 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.461.396
    9. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    10. Iuran Jaminan Kematian PNS Rp4.384.249 Rp0 Rp4.384.249 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp4.384.249
    11. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    12. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    14. Iuran Wajib Pegawai 8% Rp54.899.335 Rp0 Rp54.899.335 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp54.899.335
    15. Iuran Wajib Pegawai 1% Rp7.655.805 Rp0 Rp7.655.805 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp7.655.805
    16. Iuran Jaminan Kesehatan 4% Rp30.623.257 Rp0 Rp30.623.257 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp30.623.257
    17. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Rp0 Rp0 Rp0 Rp69.188 Rp0 Rp69.188 Rp0 Rp0 Rp0 Rp69.188
    18. Iuran Jaminan Kematian Rp0 Rp0 Rp0 Rp207.652 Rp0 Rp207.652 Rp0 Rp0 Rp0 Rp207.652
    19. Zakat Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    20. BPJS Kesehatan Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    21. BPJS Ketenagakerjaan Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    22. Jaminan Hari Tua Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    23. Infak Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    - Pajak :
    1. PPH 21 Rp23.070.812 Rp3.875.000 Rp26.945.812 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp26.945.812
    2. Pajak Penghasilan Ps 22 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp307.704 Rp0 Rp307.704 Rp307.704
    3. Pajak Penghasilan Ps 23 Rp0 Rp0 Rp0 Rp1.000.000 Rp0 Rp1.000.000 Rp1.686.180 Rp0 Rp1.686.180 Rp2.686.180
    4. Pajak Penghasilan Ps 25 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

    SPJ - Juli 2023 - 33.12/05.0/000004/SPJ-SKPD/2.15.0.00.0.00.13.0000/P.01/7/2023 Kab. Manokwari Selatan Halaman 5 dari 6


    SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ - UP/GU/TU Jumlah SPJ (LS +
    Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran UP/GU/TU) s.d Bulan Sisa Pagu Anggaran
    s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini ini
    1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14=(3-13)
    5. Pajak Penghasilan Ps 4 (2) Rp0 Rp0 Rp0 Rp39.334.124 Rp0 Rp39.334.124 Rp0 Rp0 Rp0 Rp39.334.124
    6. Pajak Penghasilan Ps Ps 15 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    7. Pajak Penghasilan Ps 26 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    8. Pajak Pertambahan Nilai Rp0 Rp0 Rp0 Rp219.965.924 Rp0 Rp219.965.924 Rp8.618.212 Rp0 Rp8.618.212 Rp228.584.136
    9. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    10. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    SPJ (netto)
    UP/GU Rp289.387.904 Rp100.000.000 Rp389.387.904 Rp389.387.904
    TU Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    LS Rp1.355.203.740 Rp39.625.000 Rp1.394.828.740 Rp2.817.583.752 Rp0 Rp2.817.583.752 Rp4.212.412.492
    Pengembalian ke Kasda (STS) Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
    Jumlah Pengeluaran Rp1.477.298.594 Rp43.500.000 Rp1.520.798.594 Rp3.102.660.640 Rp0 Rp3.102.660.640 Rp300.000.000 Rp100.000.000 Rp400.000.000 Rp5.023.459.234

    Saldo Kas Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp100.000.000 Rp0 Rp0 Rp0

    Bendahara Pengeluaran,

    Ade Nugraha Bejo ,s.t


    NIP. 199208172021041001

    SPJ - Juli 2023 - 33.12/05.0/000004/SPJ-SKPD/2.15.0.00.0.00.13.0000/P.01/7/2023 Kab. Manokwari Selatan Halaman 6 dari 6


    PEMERINTAH DAERAH KAB. MANOKWARI SELATAN
    DINAS PERHUBUNGAN
    Tahun Anggaran 2023

    LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN


    Periode: Triwulan III | 33.12/10.0/000025/UP/2.15.0.00.0.00.13.0000/M/7/2023

    Besaran UP berdasarkan SK KDH : Rp100.000.000


    Uang Persediaan (UP) pada Bendahara : Rp400.000.000
    Bendahara Pengeluaran : ADE NUGRAHA BEJO ,S.T
    Pengguna Anggaran : YUS SRIMARYOSO, S.SiT

    Kegiatan : 2.15.04.4.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi


    Sub Kegiatan : 2.15.04.4.02.05 Pembangunan Lapangan Terbang
    Nomor TBP : 33.12/06.0/000046/UP/2.15.0.00.0.00.13.0000/P.01/7/2023
    Tanggal TBP : 24 Juli 2023

    Jumlah Belanja Akumulasi Sisa


    Kode Rekening Uraian
    Anggaran Periode Ini Belanja Anggaran
    1 2 3 4 5 6=3-5

    NOMOR SPD - 33.12/01.0/000001/2.15.0.00.0.00.13.0000/P.01/6/2023

    5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Rp502.740.000 Rp100.000.000 Rp261.348.800 Rp241.391.200


    Biasa

    Ransiki, 24 Juli 2023


    Bendahara Pengeluaran

    ADE NUGRAHA BEJO ,S.T


    NIP. 199208172021041001

    Halaman 1 dari 1
    PEMERINTAH DAERAH KAB. MANOKWARI SELATAN
    DINAS PERHUBUNGAN

    TANDA BUKTI PEMBAYARAN


    Nomor: 33.12/06.0/000046/UP/2.15.0.00.0.00.13.0000/P.01/7/2023

    Bendahara Pengeluaran telah mengeluarkan uang sebesar Rp100.000.000 (terbilang: seratus juta
    rupiah)

    Kepada : ADE NUGRAHA BEJO, ST


    Alamat : Kampung Abreso, Distrik Ransiki
    NPWP : 807554936955000
    No Rekening Bank : 3060106000313
    Untuk Pembayaran : Ganti Uang Perjalanan Dinas Kegiatan Bandara Bulan Juli Dishub tahun 2023
    Sub Kegiatan : 2.15.04.4.02.05 - Pembangunan Lapangan Terbang

    Kode Rekening Uraian Rekening Jumlah (Rp)

    NOMOR SPD - 33.12/01.0/000001/2.15.0.00.0.00.13.0000/P.01/6/2023


    5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp100.000.000
    Jumlah Rp100.000.000

    Dibayarkan pada tanggal 24 Juli 2023

    Mengetahui,
    Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

    YUS SRIMARYOSO, S.SiT ADE NUGRAHA BEJO ,S.T


    NIP. 196903031991031001 NIP. 199208172021041001

    Lembar Asli : Untuk pembayaran / penyetor / pihak ketiga


    Salinan 1 : Untuk bendahara
    Salinan 2 : Arsip

    Halaman 1 dari 1

    Anda mungkin juga menyukai