HAS

Audit
Result
Based
On
Facility
Details

No. HAS Criteria

1. Training and Education (Pelatihan dan Edukasi)

No. HAS Comment Customer Reply Weakness File Status Action

1. To do correction, identify root CR On -

cause, and determine corrective Process
action for the following
weaknesses / Agar melakukan
perbaikan, mengidentifikasi akar
masalah, dan menentukan
tindakan perbaikan terhadap
kelemahan berikut.
Pelatihan internal terkait SJH tahun
2021 tidak dilaksanakan. -->
--------------------------------------- Mohon
agar dapat mengisi form CAPA yang
dikirimkan auditor untuk temuan
kelemahan ini dan membuat jadwal
pelatihan internal untuk 4 tahun
kedepan lalu upload semua dokumen
tersebut ke CEROL (Note:
gabungkan terlebih dahulu semua
dokumen dalam satu file zip/rar/pdf
 baru upload ke CEROL agar
semuanya terbaca sistem)

No. HAS Criteria

2. Materials (Bahan)

No. HAS Comment Customer Reply Weakness File Status Action

1. To do correction, identify root OTH On -

cause, and determine corrective Process
action for the following
weaknesses / Agar melakukan
perbaikan, mengidentifikasi akar
masalah, dan menentukan
tindakan perbaikan terhadap
kelemahan berikut.
Masih terdapat bahan yang tercantum
dalam formula baku produk yang
didaftarkan namun belum tercanum di
system CEROL, yaitu Black Garlic,
majakane, ekstrak tagetes, Ikan
Gabus, Natrium Cyclamate, dan
ekstrak gamat (perlu upload ke
CEROL beserta dokumen pendukung
yang valid dan cukup).

2. To do correction, identify root IN On -

cause, and determine corrective Process
action for the following
weaknesses / Agar melakukan
perbaikan, mengidentifikasi akar
masalah, dan menentukan
tindakan perbaikan terhadap
kelemahan berikut.
Prosedur monitoring/pemeriksaan
validitas dokumen sudah tersedia
mengacu pada manual SJH namun
masih sangat general (tercantum
akan dilakukan pemeriksaan “secara
 berkala”) sehingga perlu diperjelas
sesuai dengan realisasi yang
diterapkan perusahaan (misalnya
setiap kedatangan bahan, setiap
akhir bulan, dsb)

3. To do correction, identify root OTH On -

cause, and determine corrective Process
action for the following
weaknesses / Agar melakukan
perbaikan, mengidentifikasi akar
masalah, dan menentukan
tindakan perbaikan terhadap
kelemahan berikut.
Masih terdapat bahan yang
dilengkapi dengan dokumen yang
tidak sesuai. Catatan terkait dengan
kecukupan dokumen setiap bahan
yang diunggah mengacu pada
material monitoring CEROL (menu
pasca audit --> material monitoring)

No. HAS Criteria

3. Written Procedure for Critical Activities (Prosedur Tertulis untuk Aktifitas Kritis)

No. HAS Comment Customer Reply Weakness File Status Action

1. To do correction, identify root IN On -

cause, and determine corrective Process
action for the following
weaknesses / Agar melakukan
perbaikan, mengidentifikasi akar
masalah, dan menentukan
tindakan perbaikan terhadap
kelemahan berikut.
Form seleksi bahan baru/ form
pengajuan bahan baru (sesuai yang
disebutkan dalam POB Seleksi
Bahan Baru) ke LPPOM belum
ditunjukan saat audit.
No. HAS Criteria

4. Audit Internal (Internal Audit)

No. HAS Comment Customer Reply Weakness File Status Action

1. To do correction, identify root IN On -

cause, and determine corrective Process
action for the following
weaknesses / Agar melakukan
perbaikan, mengidentifikasi akar
masalah, dan menentukan
tindakan perbaikan terhadap
kelemahan berikut.
Prosedur audit internal mengacu
pada manual SJH namun belum
mencakup ketentuan/persyaratan
auditor internal harus independen
terhadap ruang lingkup yang diaudit
(harus cross audit) --> pada manual
SJH revisi yang sudah dikirimkan,
point ini masih belum diperbaiki/
tercantum

2. To do correction, identify root CR On -

cause, and determine corrective Process
action for the following
weaknesses / Agar melakukan
perbaikan, mengidentifikasi akar
masalah, dan menentukan
tindakan perbaikan terhadap
kelemahan berikut.
Audit internal tidak dilaporkan ke
LPPOM MUI melalui laporan berkala
(regular report) ---> ---------------------
Mohon agar mengisi form CAPA yang
dikirimkan auditor untuk temuan
kelemahan ini dan membuat jadwal
audit internal serta rencana pelaporan
setiap hasil audit internal tersebut ke
LPPOM MUI selama 4 tahun kedepan
lalu upload semua dokumen tersebut
 ke CEROL.

3. To do correction, identify root IN On -

cause, and determine corrective Process
action for the following
weaknesses / Agar melakukan
perbaikan, mengidentifikasi akar
masalah, dan menentukan
tindakan perbaikan terhadap
kelemahan berikut.
Terdapat hasil audit internal yang
tidak sesuai dengan aktivitas yang
dilakukan oleh perusahaan, misalnya
pemeriksaan kedatangan bahan pada
ceklist audit internal dinyatakan
sudah meliputi nama produsen dan
asal Negara namun aktivitas tersebut
tidak dilakukan. -->
----------------------------- Mohon agar
mengisi form CAPA yang dikirimkan
auditor untuk temuan kelemahan ini
lalu upload dokumen CAPA tersebut
ke CEROL.

No. HAS Criteria

5. HAS Manual (Manual SJH)

No. HAS Comment Customer Reply Weakness File Status Action

1. To do correction, identify root OTH On

cause, and determine corrective Process
action for the following
weaknesses / Agar melakukan
perbaikan, mengidentifikasi akar
masalah, dan menentukan
tindakan perbaikan terhadap
kelemahan berikut.
Manual SJH telah mencakup 11
kriteria SJH namun untuk beberapa
point masih ada yang harus direvisi
sesuai dengan yang sudah
disebutkan pada laporan ini.