Blitlaitrar

B BBlitlaitrar
a a
A A ama
gagm A A ama
gagm
a didlailnan a d idlailnan
gng a
P e negng a
P e negnag
P P
2 0210717 2 0210717
AA PPMM AA MM
PP
S
enen S S
enen S
k u m
u m
PENGADILAN AGAMA BLITAR Klas I.A k u m
u m
o ok
DD DDo ok
Jl. Imam Bonjol No. 42 Telp/Fax. (0342) 801296
Website : www.pablitar.net E-mail: pengadilanagama.blitar@gmail.com
BLITAR 66131

Blitlaitrar
B BBlitlaitrar
a m aa
m a m aa
m
g g a STANDAR OPERASIOANAL g a
PROSEDUR
g
d i
d l ailnanAA PENGENDALIAN PRODUK d i
d l ailnanAA
TIDAK SESUAI
gnaga n
ee g
n aga a
enegng
P P P P
2 0210717
KODE DOKUMEN : SOP/AM/07 2 0210717
AAPPMM AA MM
PP
n S S
TGL. PEMBUATAN
e en TGL. REVISI
: 04/09/2017
n S
e en S
kukmu m : -
k u
k m
um
oo
DD TGL. EFEKTIF 05/09/2017 DDoo

Dibuat Oleh Diperiksa Oleh Disetujui Oleh

Pj. Adm. Manajemen Ketua SAPM Ketua Pengadilan Agama

Blitlaitrar
B BBlitlaitrar
a a
A A ama
gagm A A ama
gagm
a d idlailnan a d idlailnan
gng a
P enegng a
P e negnag
1071Drs. P P
Drs. H. NUR KHASAN,SH.,MH. 20
2
7 H. ABD. LATIF, M.H. Drs. H. SUYUDI, M. Hum. 20210717
AAPPMM PP
AA MM
S
enen S enenSS
k u m
u m k u m
u m
DD o ok DDo ok
DOKUMEN MASTER :
DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :
DOKUMEN KADALUARSA :

BBlitlaitrar BBlitlaitrar
Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA BLITAR
a m aa
m a m aa
m
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
g g a g g a
ailnanAA ailnanAA
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA BLITAR

d i
d l didl
gnaga aa
enegng
a
enegng
P P P P
2 0210717 2 0210717
AA MM
PP AA MM
PP
n S
e en S n S
e en S
kukmu m k u
k m
u m
oo
DD DDoo
 PENGADILAN AGAMA BLITAR Klas I.A
Blitlaitrar
B Jl. Imam Bonjol No. 42 Telp/Fax. (0342)
BB laita
lit801296 rr
a a
A A ama
gagm gagm
am a
Website : www.pablitar.net E-mail: pengadilanagama.blitar@gmail.com
A A
a didlailnan BLITAR
agdadi
n n
ilala66131
gng a
P e n
e g
n P e negnag
P PRODUK TIDAK SESUAI P
0210717 0210717
SOP PENGENDALIAN
2
MMPembuatan MM2
Kode Dokumen
S AAPTgl.
P Tgl. Revisi Tgl. Efektif AA
S PP
SOP/AM/07 en en S 04/09/2017 - enen
05/09/2017
S
k u m
u m k u m
u m
DDo ok o ok
DD
1. TUJUAN
Prosedur ini digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengendalikan produk yang tidak memenuhi
persyaratan.

litlaitraProsedur tlaitrar
2. RUANG LINGKUP
r l i
aaBB ini diterapkan untuk seluruh jenis produk yang diberikan B B
a aPengadilan Agama Blitar kepada
g a
g m
a m g a
g m
a m
ailnanAA ailnanAA
pelanggan Pengadilan Agama Blitar.
d i
d l d i
d l
gnaga e negnaga e negnag
P P P P
3. REFERENSI
2 0210717 2 0210717
PP
3.1. Standar ISO 9001:2015
AA MMklausul 8.7 AAPPMM
n S S n S S
k uk u men Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Std. 1.6.1 kukm
3.2. StandareSertifikasi
m ume en
DDoo DDoo
4. DEFINISI
4.1 Produk tidak sesuai : Produk yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
maupun yang dijanjikan kepada pelanggan.
4.2 Produk : Barang/pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Blitar
kepada pelanggan.

Blitlaitra4.3r
B Perbaikan
B B
r r
itlaitaproduk
: Tindakan yang dikenakan pada lsuatu atau proses untuk
a a
A A ama
gagm gagmama yang terjadi.
menghilangkan ketidaksesuaian
A A
a d idlailnan 4.4 Tindakan perbaikan idlailnanmenghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang
: Tindakanduntuk
a
gng a
P e
terjadi
a
negngdan mencegah berulangnya ketidaksesuaian tersebut. P e negnag
P P
2 0210717 20210717
AAPPMM AA PPMM
5. URAIAN PROSEDUR
enen S S enen S S
5.1. k u m
u m k u mu m
DDo ok
Identifikasi Produk Tidak Sesuai
DDo ok
5.1.1. Produk tidak sesuai bisa diidentifikasi selama proses pelayanan maupun bila produk itu
sudah diterima oleh pelanggan.
5.1.2. Identifikasi terhadap produk tidak sesuai bisa dilakukan oleh pihak internal Pengadilan
Agama Blitar maupun oleh pelanggan yang dilayani oleh Pengadilan Agama Blitar.
5.1.3. Produk tidak sesuai yang sudah diterima oleh pelanggan dan dilaporkan/disampaikan

litlaitrar r r SOP Komunikasi

kepada Pengadilan Agama Blitar ditangani sesuai dengan
BB BBlitlaita
m aa (SOP/AM/04). a a
g a
g a m gagm
am
d i
d l ailnanAA n A
n A
daidlaila selama proses pelayanan)
gnaga 5.2.
een g agditemukan
Penanganan Produk Tidak Sesuai (yang
n a
enegng
P P P P
2 0210717 2 0210717
AAPPMM AA PPMM
n S
e en S n
e en S S
kukmu m k u
k m
u m
Hal. 2 dari 3
oo
DD oo
DD
 PENGADILAN AGAMA BLITAR Klas I.A
Blitlaitrar
B Jl. Imam Bonjol No. 42 Telp/Fax. (0342)
BB laita
lit801296 rr
a a
A A ama
gagm gagm
am a
Website : www.pablitar.net E-mail: pengadilanagama.blitar@gmail.com
A A
a didlailnan BLITAR
agdadi
n n
ilala66131
gng a
P e n
e g
n P e negnag
P PRODUK TIDAK SESUAI P
0210717 0210717
SOP PENGENDALIAN
2
MMPembuatan MM2
Kode Dokumen
S AAPTgl.
P Tgl. Revisi Tgl. Efektif AA
S PP
SOP/AM/07 en en S 04/09/2017 - enen
05/09/2017
S
k u m
u m k u m
u m
DDo ok o ok
DD
5.2.1. Setiap Panitera Muda memantau setiap proses yang dilakukan dalam lingkup
pekerjaannya. Jika dari proses pekerjaan terdapat pelayanan yang tidak sesuai dengan
standar maka petugas pada bagian tersebut membuat Corrective Preventive Action
Request (CPAR).
5.2.2. Produk tidak sesuai yang sudah diidentifikasi, selanjutnya dilakukan perbaikan oleh

Blitlaitrar
B
bagian terkait.
B litlaitrar
B
a m aa
m 5.2.3. m a aPanitera Muda terkait mengecek
m
Jika produk tidak sesuai sudah dilakukan perbaikan,
a
g g a g g a
d i
d l ailnanAA d i
d ailnanAAsesuai dengan persyaratan.
untuk memastikan perbaikan sudah dilakukan
l
gnaga enegng
aa a
enegng
P P P P
5.3. Tindakan Perbaikan 01
2 2 0717 2 0210717
PPMMtidak sesuai terjadi pada bagian yang sama, maka Panitera Muda A
JikaAproduk PP MM
5.3.1.
n S S A n S S A
yang
m m n
e emenemukan produk tidak sesuai melaporkan kepada Ketua SAPM, danmKetua me enSAPM
k
oo u
k u k uk u
o o dalam formulir
DD DD
melalui Sekretaris SAPM meminta untuk dilakukan tindakan perbaikan
Corrective Preventive Action Request (CPAR).
5.3.2. Jika penyebab ketidaksesuaian yang terjadi berhubungan dengan bagian lain, maka
investigasi dan tindakan perbaikan dilakukan oleh Panitera/Sekretaris/Panitera Muda
yang terkait.
5.3.3. Pelaksanaan tindakan perbaikan dilakukan sesuai dengan SOP Tindakan Perbaikan.
Blitlaitrar
B B litlaitrar
B
a a
A A ama
gagm 5.4. Tinjauan terhadap Produk Tidak Sesuai A A ama
gagm
l a
i il n
a n ailnan seluruh tindakan perbaikan yang diambil
idlterhadap
gnagdad 5.4.1.
ene
a
Ketua SAPM melakukan tinjauan
gng d
a
e n
egnag
P
1017 P
sehubungan dengan7penyelesaian produk tidak sesuai yang berulang seperti pada point P
10717 P
2 0
2 202
AA PPMMdibahas dalam Tinjauan Manajemen.
5.3.1, untuk
AAPP MM
enenS S enen S S
k u m
u m k u m
u m
6. o ok
LAMPIRAN
DD DDo ok
6.1. Corrective Preventive Action Request (CPAR) (FM/AM/09/01)

BBlitlaitrar BBlitlaitrar
a m aa
m a m aa
m
g g a g g a
d i
d l ailnanAA didl ailnanAA
gnaga aa
enegng
a
enegng
P P P P
2 0210717 2 0210717
AA MM
PP AA PPMM
n S
e en S n
e en S S
kukmu m k u
k m
u m
Hal. 3 dari 3
oo
DD DDoo