LKS-BUMDes 151217-1
LKS-BUMDes 151217-1
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/d 31 Desember 2017
JUMLAH (Rp)
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LEMBAR KERJA NERACA
BUMDes _______________ DESA __________________USAHA: _________________________
Bulan s/d 31 Desember 2017
SALDO AWAL MUTASI
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT
AKTIVA
11 Kas - - -
12 Tabungan di bank - -
13 Piutang anggota - -
14 Persediaan Ternak - -
15 Inventaris - -
16 Bangunan (Kandang) - -
17 Biaya dibayar dimuka - -
18 Akum Cadangan Kemacetan - -
Jumlah Aktiva - -
PASIVA
Hutang/ Kewajiban
21 Hutang dari bank - -
22 Hutang dari pihak lain - -
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Modal
31 Penyertaan modal desa - -
32 Penyertaan modal lain - -
33 Hibah - -
34 Laba ditahan - -
35 - - -
36 - - -
37 Laba tahun berjalan - -
Jumlah Pasiva - -
PENDAPATAN
41 Bunga pinjaman anggota -
42 Pendapatan Jual Ternak -
43 Bunga tabungan bank -
44 Jasa pelayanan / provisi -
45 Denda -
46 Pendapatan lain2 -
Jumlah Pendapatan - -
BIAYA
51 Upah Pekerja -
52 Sewa Tanah -
53 Pakan dan obat2an -
54 Transport -
55 ATK -
56 Administrasi bank -
57 Pajak -
58 Cadangan kemacetan -
59 Biaya lain2 -
Jumlah Biaya - -
Catatan :
1 Saldo awal dapat dicopy atau rumus link dari Neraca Akhir bulan sebelumnya
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SALDO AKHIR
DEBET KREDIT
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JURNAL UANG MASUK
BUMDes _______________ DESA __________________USAHA: _________________________
Bulan : s/d 31 Desember 2017
PERKIRAAN YG DIKREDIT
Tabungan di bank -
Piutang anggota -
Persediaan Ternak -
Inventaris -
Bangunan (Kandang) -
Biaya dibayar dimuka -
Akum Cadangan Kemacetan -
Hutang dari bank -
Hutang dari pihak lain -
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Penyertaan modal desa -
Penyertaan modal lain -
Hibah -
Laba ditahan -
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Laba tahun berjalan -
Bunga pinjaman anggota -
Pendapatan Jual Ternak -
Bunga tabungan bank -
Jasa pelayanan / provisi -
Denda -
Pendapatan lain2 -
JUMLAH MEMORIAL -
Bulan : s/d 31 Desember 2017
AKTIVA
JUMLAH KAS - - -
JUMLAH BANK - - -
Catatan :
1 Semua transaksi memorial dalam DUM masuk dalam perkiraan Bank DUK, begitu juga sebaliknya
BUKU DAFTAR UANG
BUMDes _______________ DESA __________________US
AKTIVA HUTANG
Akum Hutang
Bangunan Biaya dibayar Hutang dari
Inventaris Cadangan dari pihak 0
(Kandang) dimuka bank
Kemacetan lain
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ga sebaliknya
BUKU DAFTAR UANG MASUK
_ DESA __________________USAHA: _________________________
HUTANG MODAL
Penyertaa
Penyertaan Laba
0 0 0 0 n modal Hibah
modal desa ditahan
lain
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Laba Bunga Pendapat Bunga Jasa
Pendapat
0 0 tahun pinjaman an Jual tabungan pelayanan Denda
an lain2
berjalan anggota Ternak bank / provisi
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AKTIVA HUTANG
Akum Hutang
Persediaan Bangunan Biaya dibayar Hutang
Inventaris Cadangan dari pihak 0
Ternak (Kandang) dimuka dari bank
Kemacetan lain
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HUTANG MODAL
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Laba
0 0 0 0 n modal n modal Hibah 0
ditahan
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Pekerja Tanah obat2an asi bank
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Cadangan Biaya JUMLAH
Pajak
kemacetan lain2
57 58 59
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BUKU KAS HARIAN
BUMDes _______________ DESA __________________USAHA: _________________________
Bulan : s/d 31 Desember 2017
NO NO NO PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL BUKTI AKUN URAIAN (Rp) (Rp) SALDO (Rp)
Saldo awal -
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JUMLAH - - -