LAPORAN KEUANGAN

BUMDes _______________ DESA __________________USAHA: _________________________

NERACA Per : s/d 31 Desember 2017 RUGI LABA s/d

NAMA PERKIRAAN JUMLAH (Rp) NAMA PERKIRAAN JUMLAH (Rp)

AKTIVA PENDAPATAN
11 Kas Rp. - 41 Sewa kamar Rp.
12 Tabungan di bank Rp. - 42 Restoran Rp.
13 Piutang Rp. - 43 Wahana Rp.
14 Peralatan Rp. - 44 Tiket Masuk Rp.
15 Inventaris Rp. - 45 Bagi hasil usaha Rp.
16 Bangunan Rp. - 46 Pendapatan lain2 Rp.
17 Biaya dibayar dimuka Rp. - Jumlah Pendapatan Rp.
18 Akum Cadangan Kemacetan Rp. -
Jumlah Aktiva Rp. - BIAYA
51 Upah Pekerja Rp.
PASIVA 52 Belanja menu Rp.
Hutang/ Kewajiban 53 Kebersihan Rp.
21 Hutang dari bank Rp. - 54 Perawatan alat Rp.
22 Hutang dari pihak lain Rp. - 55 ATK Rp.
23 Rp. - 56 Pajak Rp.
24 Rp. - 57 Administrasi bank Rp.
25 Rp. - 58 Penyusutan Rp.
26 Rp. - 59 Biaya lain2 Rp.
27 Rp. - Jumlah Biaya Rp.
Modal
31 Penyertaan modal desa Rp. - Laba / Rugi
32 Penyertaan modal lain Rp. -
33 Hibah Rp. -
34 Laba ditahan Rp. -
35 Rp. -
36 Rp. -
37 Laba tahun berjalan Rp. -
Jumlah Pasiva Rp. -

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/d 31 Desember 2017

JUMLAH (Rp)

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 LEMBAR KERJA NERACA
BUMDes _______________ DESA __________________USAHA: _________________________
Bulan s/d 31 Desember 2017
SALDO AWAL MUTASI
NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT DEBET KREDIT
AKTIVA
11 Kas - - -
12 Tabungan di bank - -
13 Piutang - -
14 Peralatan - -
15 Inventaris - -
16 Bangunan - -
17 Biaya dibayar dimuka - -
18 Akum Cadangan Kemacetan - -
Jumlah Aktiva - -

PASIVA
Hutang/ Kewajiban
21 Hutang dari bank - -
22 Hutang dari pihak lain - -
23 - - -
24 - - -
25 - - -
26 - - -
27 - - -
Modal
31 Penyertaan modal desa - -
32 Penyertaan modal lain - -
33 Hibah - -
34 Laba ditahan - -
35 - - -
36 - - -
37 Laba tahun berjalan - -
Jumlah Pasiva - -

PENDAPATAN
41 Sewa kamar -
42 Restoran -
43 Wahana -
44 Tiket Masuk -
45 Bagi hasil usaha -
46 Pendapatan lain2 -
Jumlah Pendapatan - -

BIAYA
51 Upah Pekerja -
52 Belanja menu -
53 Kebersihan -
54 Perawatan alat -
55 ATK -
 56 Pajak -
57 Administrasi bank -
58 Penyusutan -
59 Biaya lain2 -
Jumlah Biaya - -

Catatan :
1 Saldo awal dapat dicopy atau rumus link dari Neraca Akhir bulan sebelumnya
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SALDO AKHIR
DEBET KREDIT

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 JURNAL UANG MASUK
BUMDes _______________ DESA __________________USAHA: _________________________
Bulan : s/d 31 Desember 2017

PERKIRAAN YG DIDEBET PERKIRAAN YG DIKREDIT

11 Kas - 12 Tabungan di bank -
13 Piutang -
14 Peralatan -
15 Inventaris -
16 Bangunan -
17 Biaya dibayar dimuka -
18 Akum Cadangan Kemacetan -
21 Hutang dari bank -
22 Hutang dari pihak lain -
23 - -
24 - -
25 - -
26 - -
27 - -
31 Penyertaan modal desa -
32 Penyertaan modal lain -
33 Hibah -
34 Laba ditahan -
35 - -
36 - -
37 Laba tahun berjalan -
41 Sewa kamar -
42 Restoran -
43 Wahana -
44 Tiket Masuk -
45 Bagi hasil usaha -
46 Pendapatan lain2 -

JUMLAH KAS - JUMLAH KAS -

 JURNAL UANG KELUAR
BUMDes _______________ DESA __________________USAHA: _________________________
Bulan : s/d 31 Desember 2017

PERKIRAAN YG DIDEBET PERKIRAAN YG DIKREDIT

12 Tabungan di bank - 11 Kas -
13 Piutang -
14 Peralatan -
15 Inventaris -
16 Bangunan -
17 Biaya dibayar dimuka -
18 Akum Cadangan Kemacetan -
21 Hutang dari bank -
22 Hutang dari pihak lain -
23 - -
24 - -
25 - -
26 - -
27 - -
31 Penyertaan modal desa -
32 Penyertaan modal lain -
33 Hibah -
34 Laba ditahan -
35 - -
36 - -
37 Laba tahun berjalan -
51 Upah Pekerja -
52 Belanja menu -
53 Kebersihan -
54 Perawatan alat -
55 ATK -
56 Pajak -
57 Administrasi bank -
58 Penyusutan -
59 Biaya lain2 -
JUMLAH KAS - JUMLAH KAS -
 JURNAL BANK
BUMDes _______________ DESA __________________USAHA: _______________________
Bulan : s/d 31 Desember 2017

PERKIRAAN YG DIDEBET PERKIRAAN YG DIKREDIT

12 Tabungan di bank - 12
13 Piutang - 13
14 Peralatan - 14
15 Inventaris - 15
16 Bangunan - 16
17 Biaya dibayar dimuka - 17
18 Akum Cadangan Kemacetan - 18
21 Hutang dari bank - 21
22 Hutang dari pihak lain - 22
23 - - 23
24 - - 24
25 - - 25
26 - - 26
27 - - 27
31 Penyertaan modal desa - 31
32 Penyertaan modal lain - 32
33 Hibah - 33
34 Laba ditahan - 34
35 - - 35
36 - - 36
37 Laba tahun berjalan - 37
51 Upah Pekerja - 41
52 Belanja menu - 42
53 Kebersihan - 43
54 Perawatan alat - 44
55 ATK - 45
56 Pajak - 46
57 Administrasi bank -
58 Penyusutan -
59 Biaya lain2 -
JUMLAH MEMORIAL - JUMLAH MEMORIAL
NAL BANK
__________USAHA: _________________________

PERKIRAAN YG DIKREDIT
Tabungan di bank -
Piutang -
Peralatan -
Inventaris -
Bangunan -
Biaya dibayar dimuka -
Akum Cadangan Kemacetan -
Hutang dari bank -
Hutang dari pihak lain -
- -
- -
- -
- -
- -
Penyertaan modal desa -
Penyertaan modal lain -
Hibah -
Laba ditahan -
- -
- -
Laba tahun berjalan -
Sewa kamar -
Restoran -
Wahana -
Tiket Masuk -
Bagi hasil usaha -
Pendapatan lain2 -

JUMLAH MEMORIAL -
Bulan : s/d 31 Desember 2017
AKTIVA

Tabungan
NO TGL URAIAN Piutang Peralatan
di bank
12 13 14
0 30-Dec-99 Saldo awal - - -
0 30-Dec-99 0 - - -
0 30-Dec-99 0 - - -
0 30-Dec-99 0 - - -
0 30-Dec-99 0 - - -
0 30-Dec-99 0 - - -
0 30-Dec-99 0 - - -
0 30-Dec-99 0 - - -
0 30-Dec-99 0 - - -
0 30-Dec-99 0 - - -
0 30-Dec-99 0 - - -
0 30-Dec-99 0 - - -
0 30-Dec-99 0 - - -
0 30-Dec-99 0 - - -
0 30-Dec-99 0 - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
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0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
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0 30-Dec-99 - - - -
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0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
 0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
BUKU BANK
0 30-Dec-99 Saldo awal - - -
0 30-Dec-99 0 - - -
0 30-Dec-99 0 - - -
0 30-Dec-99 0 - - -
0 30-Dec-99 0 - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -
0 30-Dec-99 - - - -

JUMLAH KAS - - -
JUMLAH BANK - - -

Catatan :
1 Semua transaksi memorial dalam DUM masuk dalam perkiraan Bank DUK, begitu juga sebaliknya
 BUKU DAFTAR UANG
BUMDes _______________ DESA __________________US

AKTIVA HUTANG
Akum Hutang
Biaya dibayar Hutang dari
Inventaris Bangunan Cadangan dari pihak 0
dimuka bank
Kemacetan lain
15 16 17 18 21 22 23
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ga sebaliknya
BUKU DAFTAR UANG MASUK
_ DESA __________________USAHA: _________________________

HUTANG MODAL
Penyertaa
Penyertaan Laba
0 0 0 0 n modal Hibah
modal desa ditahan
lain
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Laba
Sewa Tiket Bagi hasil Pendapat
0 0 tahun Restoran Wahana
kamar Masuk usaha an lain2
berjalan
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 Bulan : s/d 31 Desember 2017

JUMLAH Tabungan di
NO TGL URAIAN Piutang
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12 13
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Akum Hutang
Biaya dibayar Hutang
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dimuka dari bank
Kemacetan lain
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HUTANG MODAL
Penyertaa Penyertaa
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ditahan
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Administrasi Penyusuta Biaya JUMLAH
bank n lain2
57 58 59
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 BUKU KAS HARIAN
BUMDes _______________ DESA __________________USAHA: _________________________
Bulan : s/d 31 Desember 2017

NO NO NO PENERIMAAN PENGELUARAN
TANGGAL BUKTI AKUN URAIAN (Rp) (Rp) SALDO (Rp)
Saldo awal -
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