STANRDA PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

PELAYANAN KASIR
Nomer: 001/SPO-KASIR/V/2023
1. Tujuan dan Ruang Lingkup:
Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah dalam Pelayanan kasir.

2. Tanggung jawab:
Prosedur ini berada dibawah tanggungjawab penanggungjawab / Direktur klinik.
3. Rujukan:
 Kasir
 Ka unit pendaftaran
 Bendahara penerimaan
 Sistem informasi management klinik
4. Pengertian :
Penyetoran adalah suatu tindakan memberikan hasil pembayaran atau tagihan kepada
bendahara penerima.
Bendahara penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan klinik.
5. Dokumen:
Laporan Harian per Shift
6. Prosedur :
1) Pelayanan kasir dilaksanakan 24 jam dengan menggunakan system shift
2) Pembayaran pasien kasir dapat menggunakan tunai dan Non Tunai
3) Pembayaran melalui Non Tunai harus menyerahkan bukti transkaksi
4) Pembayaran melalui kartu kredit minimal 100.000
7. Pengesahan :
Edisi No 01
TanggalBerlaku JUNI 2023
TanggalTinjauUlang
Dokumenyadigantikan
Lokasi Unit Kasir
Disusun oleh : Disetujui oleh : Disahkan Oleh:

Ratna Fitria Dr. Siska Ratnasari

1
 STANRDA PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)
TUGAS KASIR
Nomer:002/SPO-KASIR/V/2023
1. Tujuan dan Ruang Lingkup:
Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah dalam Pelayanan kasir.
2. Tanggung jawab:
Prosedur ini berada dibawah tanggungjawab penanggungjawab / Direktur klinik.
4. Rujukan:
 Kasir
 Ka unit pendaftaran
 Bendahara penerimaan
 Sistem informasi management klinik
5. Pengertian :
Adalah suatu prodedur tentang tugas dan uraian tugas seoarang kasir.
6. Dokumen:
Laporan Harian per Shift
7. Prosedur :
Tugas Pokok:
1) Menjalankan proses penjualan dan pembayaran.
2) Melakukan pencatatan atas semua transaksi.
3) Membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk.
4) Melakukan proses transaksi pelayanan jual beli serta melakukan pembungkusan.
5) Melakukan pengecekan atas jumlah barang pada saat penerimaan barang.
6) Melakukan pencatatan kas fisik serta melakukan pelaporan kepada atasan.
7) Melakukan pengecekan atas stok bulanan
8. Pengesahan :
Edisi No 01
TanggalBerlaku JUNI 2023
TanggalTinjauUlang
Dokumenyadigantikan
Lokasi Unit Kasir
Disusun oleh : Disetujui oleh : Disahkan Oleh:

Ratna Fitria Dr. Siska Ratnasari

2
 STANRDA PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)
PEMBAYARAN TUNAI KASIR
Nomer: 003/SPO-KASIR/V/2023
1. Tujuan dan Ruang Lingkup:
Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah dalam Pelayanan kasir.
2. Tanggung jawab:
Prosedur ini berada dibawah tanggungjawab penanggungjawab / Direktur klinik.
3. Rujukan:
 Kasir
 Ka unit pendaftaran
 Bendahara penerimaan
 Sistem informasi management klinik
4. Pengertian :
Adalah suatu prodedur tentang metode pembayaran
5. Dokumen:
Laporan Harian per Shift
6. Prosedur :
1) Jangan menerima pembayaran dalam mata uang asing selain Rupiah.
2) Jangan menerima uang yang anda curigai palsu.
3) Jangan pernah membiarkan pelanggan memburu-buru atau membuat anda menjadi
bingung pada saat melakukan pembayaran. Ini adalah praktik yang umum dilakukan
untuk mengelabui. Apabila ada pelanggan yang mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan
kembalian yang benar dan anda tidak yakin dengan apa yang dikatakannya, catatlah nama
pelangan dan nomor teleponnya, secara halus katakan bahwa setelah cash register di-
balance, ia akan ditelepon apabila memang telah terjadi kesalahan. Apabila pelanggan
keberatan apabila karyawan melakukan prosedur ini, supervisor harus menangani kasus
ini secara personal.
4) Apabila customer menyerahkan uang, anda harus melakukan hal-hal berikut ini:
 Sebutkan jumlah penjulan yang tertera pada mesin POS.
 Sebutkan julah uang yang diterima dari pelanggan.
 Masukkan uang tersebut dilaci cash register. Letakkan uang itu ditempat yang mudah
terlihat sampai anda berhasil melakukan pengembalian yang benar.
 Hitung lagi uang kembalian kepada pelanggan dengan suara yang cukup keras.
 Serahkan struck pembelian beserta uang kembalian kepada customer.
7. Pengesahan :
Edisi No 01
TanggalBerlaku JUNI 2023
TanggalTinjauUlang
Dokumenyadigantikan
Lokasi Unit Kasir
Disusun oleh : Disetujui oleh : Disahkan Oleh:

Ratna Fitria Dr. Siska Ratnasari

3
 STANRDA PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)
PEMBAYARAN DEBIT CARD /KREDIT CARD KASIR
Nomer: 004/SPO-KASIR/V/2023
1. Tujuan dan Ruang Lingkup:
Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah dalam Pelayanan kasir.
2. Tanggung jawab:
Prosedur ini berada dibawah tanggungjawab penanggungjawab / Direktur klinik.
3. Rujukan:
 Kasir
 Ka unit pendaftaran
 Bendahara penerimaan
 Sistem informasi management klinik
4. Pengertian :
Adalah suatu prodedur tentang metode pembayaran pasien
5. Dokumen:
Laporan Harian per Shift
6. Prosedur :
1) Hindari penggunaan credit card utnuk pembayaran yang jumlahnya kecil, sebab service
charge yang harus dibayar akan kurang efisien dalam hal biayanya.
2) Limit transaksi kartu kredit yang berlaku adalan 100.000.
7. Pengesahan :
Edisi No 01
TanggalBerlaku JUNI 2023
TanggalTinjauUlang
Dokumenyadigantikan
Lokasi Unit Kasir
Disusun oleh : Disetujui oleh : Disahkan Oleh:

Ratna Fitria Dr. Siska Ratnasari

4
 STANRDA PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)
PEMBAYARAN TRANSFER / QRIS KASIR
Nomer: 005/SPO-KASIR/V/2023
1. Tujuan dan Ruang Lingkup:
Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah dalam Pelayanan kasir.
2. Tanggung jawab:
Prosedur ini berada dibawah tanggungjawab penanggungjawab / Direktur klinik.
3. Rujukan:
 Kasir
 Ka unit pendaftaran
 Bendahara penerimaan
 Sistem informasi management klinik
4. Pengertian :
Adalah suatu prodedur tentang metode pembayaran pasien
5. Dokumen:
Laporan Harian per Shift
6. Prosedur :
1) Jika pembayaran menggunakan transfer /qris menyertakan bukti transfer
2) Bukti transfer di kirimkan ke nomer wa klinik
7. Pengesahan :
Edisi No 01
TanggalBerlaku JUNI 2023
TanggalTinjauUlang
Dokumenyadigantikan
Lokasi Unit Kasir
Disusun oleh : Disetujui oleh : Disahkan Oleh:

Ratna Fitria Dr. Siska Ratnasari

5
 STANRDA PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)
PEMBAYARAN MENGGUNAKAN VOUCHER KASIR
Nomer: 006/SPO-KASIR/V/2023

1. Tujuan dan Ruang Lingkup:

Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah dalam Pelayanan kasir.

2. Tanggung jawab:
Prosedur ini berada dibawah tanggungjawab penanggungjawab / Direktur klinik.
3. Rujukan:
 Kasir
 Ka unit pendaftaran
 Bendahara penerimaan
 Sistem informasi management klinik
4. Pengertian :
Adalah suatu prodedur tentang metode pembayaran pasien
5. Dokumen:
Laporan Harian per Shift
6. Prosedur :
1) Pastikan pembeli membeli barang-barang yang disebutkan di dalam kupon atau voucher
belanja tersebut.
2) Periksa tanggal berlakunya kupon/voucher.
3) Periksa tanda tangan atau validasi kupon/voucher.
4) Periksa nomor kupon.
5) Masukkan pembayaran kupon/voucher.
6) Store tidak diperbolehkan memberikan pengembalian berupa uang cash. Total pembelian
harus sama atau lebih besar dari nilai yang tercantum dan kupon/voucher).
7) Cap bagian belakang kupon / voucher dengan stempel toko dan berikan tanda tangan dan
nama terang penerima.
8) Simpan kupon dalam cash drop.
9) Petunjuk mengenai cara menukarkan kupon/voucher biasanya tertulis pada lembaran
kopun/voucher tersebut.
7. Pengesahan :
Edisi No 01
TanggalBerlaku JUNI 2023
TanggalTinjauUlang
Dokumenyadigantikan
Lokasi Unit Kasir
Disusun oleh : Disetujui oleh : Disahkan Oleh:

Ratna Fitria Dr. Siska Ratnasari

6
 STANRDA PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)
PEMBAYARAN MENGGUNAKAN VOUCHER KASIR
Nomer: 007/SPO-KASIR/V/2023

1. Tujuan dan Ruang Lingkup:

Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah dalam Pelayanan kasir.

2. Tanggung jawab:
Prosedur ini berada dibawah tanggungjawab penanggungjawab / Direktur klinik.
3. Rujukan:
 Kasir
 Ka unit pendaftaran
 Bendahara penerimaan
 Sistem informasi management klinik
4. Pengertian :
Adalah suatu prodedur tentang metode pembayaran pasien
5. Dokumen:
Laporan Harian per Shift
6. Prosedur :
1) Pastikan pembeli membeli barang-barang yang disebutkan di dalam kupon atau voucher
belanja tersebut.
2) Periksa tanggal berlakunya kupon/voucher.
3) Periksa tanda tangan atau validasi kupon/voucher.
4) Periksa nomor kupon.
5) Masukkan pembayaran kupon/voucher.
6) Store tidak diperbolehkan memberikan pengembalian berupa uang cash. Total pembelian
harus sama atau lebih besar dari nilai yang tercantum dan kupon/voucher).
7) Cap bagian belakang kupon / voucher dengan stempel toko dan berikan tanda tangan dan
nama terang penerima.
8) Simpan kupon dalam cash drop.
9) Petunjuk mengenai cara menukarkan kupon/voucher biasanya tertulis pada lembaran
kopun/voucher tersebut.
7. Pengesahan :
Edisi No 01
TanggalBerlaku JUNI 2023
TanggalTinjauUlang
Dokumenyadigantikan
Lokasi Unit Kasir
Disusun oleh : Disetujui oleh : Disahkan Oleh:

Ratna Fitria Dr. Siska Ratnasari

7
 STANRDA PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)
PEMBAYARAN PASIEN
Nomer: 008/SPO-KASIR/V/2023
1. Tujuan dan Ruang Lingkup:
Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah dalam Pelayanan kasir.
2. Tanggung jawab:
Prosedur ini berada dibawah tanggungjawab penanggungjawab / Direktur klinik.
3. Rujukan:
 Kasir
 Ka unit pendaftaran
 Bendahara penerimaan
 Sistem informasi management klinik
4. Pengertian :
Adalah suatu prodedur tentang tugas dan uraian tugas seoarang kasir.
5. Dokumen:
Laporan Harian per Shift
6. Prosedur :
1) Panduan pembayaran berdasarkan checklist pasien
2) Pengecekan pembayaran di croschek dengan system klinik
3) Form checklist di tandatangani dan disertai nama jika proses pengecekan selesai
4) Jika terdapat hasil penunjang yang belum diambil , diberikan tanda d kwintasi
5) Jika terdapat kurang bayar maka dicatat di system dan di status rekam medis
7. Pengesahan :
Edisi No 01
TanggalBerlaku JUNI 2023
TanggalTinjauUlang
Dokumenyadigantikan
Lokasi Unit Kasir
Disusun oleh : Disetujui oleh : Disahkan Oleh:

Ratna Fitria Dr. Siska Ratnasari

8
 STANRDA PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)
PELAPORAN PENDAPATAN KASIR
Nomer: 010/SPO-KASIR/V/2023
1. Tujuan dan Ruang Lingkup:
Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah dalam Pelayanan kasir.
2. Tanggung jawab:
Prosedur ini berada dibawah tanggungjawab penanggungjawab / Direktur klinik.
3. Rujukan:
 Kasir
 Ka unit pendaftaran
 Bendahara penerimaan
 Sistem informasi management klinik
4. Pengertian :
Penyetoran adalah suatu tindakan memberikan hasil pembayaran tagihan kepada bendahara
penerima.
Bendahara penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan Klinik
5. Dokumen:
Laporan Harian per Shift
6 Prosedur :
1) Closing kasir di tetapkan pada jam:
 Pagi : 05.00 s/d 13.00
 Siang : 13.00 s/d 19.30
 Malam : 19.30 s/d 05.00
2) Petugas Kasir memastikan semua transaksi satatusnya sudah :
 Status sudah periksa semua atau batal berobat
 Status bayar pasien sudah bayar
3) Petugas kasir menghitung uang pendapatan pada shiftnya.
4) Petugas kasir mengisi surat setoran pendapatan sesuai dengan catatan dan transaksi pada
simrs.
5) Petugas kasir menghitung ulang uang setoran sesuai catatan dan transaksi pada simrs.
6) Petugas Kasir menyetorkan hasil pendapatan yang sudah diperiksa oleh petugas kasir
kepada Ka. Unit pendaftaran.
7) Ka. Unit pendaftaran mengecek serta mencetak laporan pendapatan uang sift di simrs dan
memverifikasi setoran kasir untuk dibuatkan berita acara setoran serta menyetorkan ke

9
 bandahara penerima.
8) Bendahara penerima menerima dan mencatat penerimaan dari Ka. Unit yang
bersangkutan dan memberi bukti serah terima penerimaan dengan tanda berita acara.
9) Jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pelaporan maka menjadi tanggungjawab
petugas kasir yang bertugas.
7 Pengesahan :
Edisi No 01
TanggalBerlaku JUNI 2023
TanggalTinjauUlang
Dokumenyadigantikan
Lokasi Unit Kasir
Disusun oleh : Disetujui oleh : Disahkan Oleh:

Ratna Fitria Dr. Siska Ratnasari

10
 STANRDA PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)
PENGELUARAN KAS UNTUK PEMBELANJAAN
Nomer: 011/SPO-KASIR/V/2023
1. Tujuan dan Ruang Lingkup:
Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah dalam terciptanya pengelolaan
pengeluaran kas yang tertib, efektif dan efisien, transparan dan akuntable
2. Tanggung jawab:
Prosedur ini berada dibawah tanggungjawab penanggungjawab / Direktur klinik.
3. Rujukan:
 Kasir
 Ka unit pendaftaran
 Bendahara penerimaan
 Sistem informasi management klinik
4. Pengertian :
Trasaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo kas tunai dan atau rekening bank milik
perusahaan baik yang bersal dari pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran transfer
maupun pengeluaran pengeluaran lainya.
5. Dokumen:
Laporan Harian per Shift
6. Prosedur :
1) Pengeluaran kas harus diotorisasi oleh petugas yang berwenang, yaitu manajer umum
2) Unit kerja mengajukan permintaan pembayaran atau tagihan kepada kasir dilampiri
dengan dokumen atau nota , berserta form persetujuan manajer umum/ direktur
3) Setiap pengeluaran kas dari kasir harus disertakan bukti nota atau dokumen.
4) Pembayaran pembelian dari kas kasir maksimal 1.000.000
7. Pengesahan :
Edisi No 01
TanggalBerlaku JUNI 2023
TanggalTinjauUlang
Dokumenyadigantikan
Lokasi Unit Kasir
Disusun oleh : Disetujui oleh : Disahkan Oleh:

Ratna Fitria Dr. Siska Ratnasari

11
 STANDAR PROSEDURE OPERATIONAL
UNIT KASIR

KLINIK MEDINA MEDICA

Jl. PU Sukamelang Blok Koyor
Kroya - Indramayu
Telp. 087723031985
2023

12