actual
NO Item Ha Cost RAB (Rp) Cost/Ha (Rp)
actual (Rp)
1 LP 245.37 - - #REF!
2 ID 245.37 - - 2,976,744,342
3 IU 1 245.37 - - 1,970,725,451
4 IU 2 245.37 #REF! #REF! 2,402,836,156
5 IU 3 245.37 #REF! #REF! #DIV/0!
6 IU 4 245.37 #REF! #REF! 1,861,788,906
TOTAL #REF! #REF! #REF!
Penjelasan
1. LP over 49 % karena:
- Karena pembuatan double teras seluas: 80,14 ha PSR Simpang belutu 64,96 Ha dan Belutu 15
sepanjang 41.574,65 meter yang tidak dibudgetkan.
- Karena ada pembuatan jalan baru Mainroad sepanjang : 8.559 M, dan pembuatan jalan kontur
sepanjang : 11.188 M di PSR Simpang belutu dan belutu yang tidak dibudgetkan.
3. IU 1 Over 53 % Karena :
- Dilakukan pekerjaan DAK pada umur 5 bulan yang tidak dibudgetkan sementara pertumbuhan
terutama pada areal rendahan yang pertumbuhan kacangannya terlambat.
- Dilakukan konsolidasi pokok pada pokok-pokok miring di terutama di areal rendahan sebesar R
- Tenaga pengawas 4 orang pengawas karena Areal terpencar di 4 desa, sedangkan budget han
-. Infrastruktur over Rp 163.013.113 karena alokasi Alat berat exavator, TLB dan grader untuk p
T AKTUAL PSR SKJA
actual Varian
%
Cost/ha (Rp) Cost (Rp) Cost/ha (Rp)
#REF! #REF! #REF! #REF!
12,131,656 2,976,744,342 12,131,656 #DIV/0!
8,031,648 1,970,725,451 8,031,648 #DIV/0!
9,792,706 #REF! #REF! #REF!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF!
7,587,679 #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
Sub Total
Total LP (2018) ###
### Gawangan
01 Upah Semprot Semak Umur 1,3 bln HK 136,243
02 Bhn Semprot Semak Umur 1,3 bln Rolifos 75,000
03 Bhn Semprot Semak Umur 1,3 bln Erkafuron 178,868
Bhn Semprot Semak Umur 1,3 bln Wolky 246,500
Bahan Semprot Semak Susu Kental Man 8,409
04 Dangir Kacangan Umur 1,2,3 HK 136,243
05 DAK Umur 5, 8 & 11 bulan HK 136,243
21.112.13 Hama/Binatang
01 Hama Tikus - Upah Umur 1 bulan HK 136,243
01 Hama Tikus - Upah Umur 7 bulan HK 136,243
02 Hama Tikus - Bahan Umur 1 bulan Erkatril 46,235
02 Hama Tikus - Bahan Umur 7 bulan Erkatril 46,235
04
Hama/Penyakit
06 TBM Kutip Ulat / telur ulat Umur 4, 8 & 12 bulan HK 136,243
07 Kutip larva oryctes HK 136,243
08 Winkling HK 136,243
09 Pemasangan Ferotrap - Upah HK 136,243
10 Ferotrap - Bahan Umur 1 bln Pheromone 90,000
11 Pengendalian kimia oryctes - Upah Umur 3, 4, 5, 6, 7 & 8 bulan HK 136,243
12 Pengendalian kimia oryctes - Bahan Umur 3, 5, 7,9 & 11 bulan Marshal 5G 20,735
13 Pengendalian kimia oryctes - Bahan Umur 4, 6, 8, 10 & 12 bulan Cimbush 50EC 132,235
Manual buru Oryctes Umur 1 bln (kutip ferotrap) HK 136,243
Manual buru Oryctes Umur 1 bln HK 136,243
Manual buru Oryctes Umur 1 bln (Kutip Ulat) HK 136,243
Sensus Hama Penyakit HK 136,243
21.112.16 Jalan/Jembatan
01 Rawat Jalan Manual HK 136,243
02 Pemasangan Gorong-Gorong Umur 1 bln Upah 136,243
Pemasangan Gorong-Gorong Umur 1 bln Spiral pipe 2,231,710
03 Pengerasan Jalan Umur 6 bulan -
04 A/B Grader BU
05 Uph Pasang Titi Panen Umur 1 bln HK 136,243
06 Bahan Titi Panen umur 1 bln Bahan 57,500
Tanda/Sensus/Batas
21.112.20 Buat Tanda / Batas Blok - Upah Umur 7 bulan HK -
Buat Tanda / Batas Blok - Bahan Umur 7 bulan Bahan 54,574
PT. Ivo Mas Tunggal (Project Sawit Kandis Sejahtera)
LP = 246,83 Ha (Mineral Umum, 0-8% = 100%)
Komposisi Areal : 91,8 % = 246,83 ha ###
21.112.07 Gawangan
01 Upah Semprot Semak Umur 3,6,9,12 bln HK 136,243
02 Bahan Semprot Semak Umur 3,6,9,12 bln Rolifos 78,750
03 Bahan Semprot Semak Umur 3,6,9,12 bln Erkafuron 258,825
Bahan Semprot Semak Umur 3,6,9,12 bln Susu 8,829
04 Upah DAK Umur 8,11,14,17 bln HK 136,243
04
###
21.112.08 Pelihara Piringan/Jalan
Upah Garuk piringan umur 3 bln HK 136,243
Upah Garuk piringan umur 6 bln HK 136,243
Upah Garuk piringan umur 9 bln HK 136,243
Upah Buka Pasar Pikul umur 6,9,15 bln HK 136,243
01 Upah Semp Pir/P.Pikul Umur 12,15 bln HK 136,243
02 Bahan Semp Pir/P.Pikul Umur 12,15 bln Rolifos 78,750
03 Bahan Semp Pir/P.Pikul Umur 12,15 bln Erkafuron 258,825
04 Bahan Semp Pir/P.Pikul Umur 12,15 bln Susu 8,829
05 Bahan Buka Pasar Pikul umur 6,9,15 bln Rolifos 78,750
Bahan Buka Pasar Pikul umur 6,9,15 bln Erkafuron 258,825
Bahan Buka Pasar Pikul umur 6,9,15 bln Susu 8,829
Sensus Gulma Umum umur 6,9,12,15 bln HK 136,243
Sensus Gulma beracun umur 12 bln HK 136,243
###
21.112.09 Pengendalian Lalang
01 Upah Wiping Umur 7,9,12,15 bln HK 136,243
01 Bahan Wiping Umur 7,9,12,15 bln Roll Up 30,697
02 Upah Semprot Lalang umur 6,12 bln HK 136,243
03 Upah Semprot Lalang umur 6,12 bln Roll Up 30,697
04
###
PT. Ivo Mas Tunggal (Project Sawit Kandis Sejahtera)
LP = 246,83 Ha (Mineral Umum, 0-8% = 100%)
Komposisi Areal : 91,8 % = 246,83 ha ###
Pengawasan
21.112.23 TBM A/B mandor IU HK 149,867 #REF! #REF!
TBM A/B Jaga Api IU HK 149,867 #REF! #REF!
#REF! #REF!
SUB TOTAL UP KEEP III (2020) #REF! #REF!
21.112.23 Pengawasan
TBM A/B mandor IU HK 164,854 #REF! #REF!
TBM A/B Jaga Api IU HK 164,854 #REF! #REF!
#REF! #REF!
SUB TOTAL UP KEEP IV (2021) #REF! #REF!
#REF! #REF!
21.112.16 Jalan/Jembatan
21.112.16 Buat jembatan (Kayu) Borongan - #REF! #REF!
21.112.12 Uph Rawat Jalan Umur 39, 42, 45 & 48 bulan HK 181,339 #REF! #REF!
Upah Semprot jalan IU umur 38,44 bln HK 181,339 #REF! #REF!
Bahan Semprot jalan IU umur 38,44 bln Roll Up 35,535 #REF! #REF!
Bahan Semprot jalan IU umur 38,44 bln Starane 188,778 #REF! #REF!
21.112.12 A/B Jalan & jembatan Road grader #DIV/0!
A/B Jalan & jembatan Traktor - #DIV/0!
A/B Jalan & jembatan Roller - #DIV/0!
Buat Jembatan Permanent (CR) Bln. Ke-19 Borongan
#REF! #REF!
Parit
PT. Ivo Mas Tunggal (Project Sawit Kandis Sejahtera)
LP = 246,83 Ha (Mineral Umum, 0-8% = 100%)
Komposisi Areal : 91,8 % = 246,83 ha ###
I. BIAYA TANAMAN
LAND PREPARATION (2018)
28115000 Bahan Survey dan Rintis -
28115020 Upah & Premi Survey dan Rintis -
28115040 Transport Survey dan Rintis -
28115060 Jasa Kontraktor Survey dan Rintis -
28115100 Bahan Imas -
28115120 Upah & Premi Imas -
28115140 Transport Imas -
28115160 Jasa Kontraktor Imas -
28115200 Bahan Tebang/ Tumbang 6,625,000 20,811,800 620,000 80,000 28,136,800
28115220 Upah & Premi Tebang/Tumbang 27,523,595 8,891,968 293,574 36,709,137
28115240 Transport Tebang/Tumbang 3,269,837 3,269,837
28115260 Jasa Kontraktor Tebang/Tumbang 840,950,893 840,950,893
28115300 Bahan Cincang/Perun -
28115320 Upah & Premi Cincang/Perun -
28115340 Transport Cincang/Perun -
28115360 Jasa Kontraktor Cincang/Perun -
28115400 Bahan Konservasi Tanah -
28115420 Upah & Premi Konservasi Tanah 4,843,971 4,843,971
28115440 Transport Konservasi Tanah 5,290,406 - 754,358 4,536,048
28115460 Jasa Kontraktor Konservasi Tanah -
28115500 Bahan Blok -
28115520 Upah & Premi Blok -
28115540 Transport Blok -
28115560 Jasa Kontraktor Blok -
28115600 Bahan Infrastruktur -
28115620 Upah & Premi Infrastruktur -
28115640 Transport Infrastruktur -
28115660 Jasa Kontraktor Infrastruktur -
28115700 Bahan Lalang -
28115720 Upah & Premi Lalang 3,519,744 4,058,585 7,578,329
28115740 Transport Lalang -
28115760 Jasa Kontraktor Lalang -
28115800 Bahan Gawangan 4,756,291 3,211,310 4,871,667 2,078,233 7,947,176 5,392,739 28,257,416
Bahan Gawangan 7,653,620 7,653,620
28115820 Upah & Premi Gawangan 1,030,295 6,018,267 12,556,494 17,992,022 11,844,667 17,956,570 67,398,315
Upah & Premi Gawangan 182,816 6,162,074 6,344,890
28115840 Transport Gawangan 235,695 3,483,615 17,382,808 6,272,456 980,067 1,603,746 29,958,387
28115860 Jasa Kontraktor Gawangan -
28115910 Alat dan Pekakas 3,200,000 3,200,000
28115920 Pengawasan 1,720,000 1,720,000
28115940 Alokasi Transport -
28115950 Alokasi By Bunga IDC/PREFI -
28115999 Alokasi Biaya ke ID -
-
-
-
-
Total LP 40,170,876 58,743,802 49,246,067 31,662,455 24,830,495 865,903,948 1,070,557,643
ID (2018) -
YTD 2018
26115120 Konsolidasi -
26115420 Winkling
26115420 Aplikasi Marshal
26115420 Upah Semprot Orytes
26115420 Rawat Mocuna
26115420 Rawat Turnera
26115420 Ukur panjang pelepah
26115420 kutip gendon
26115420 Aplikasi pheromone
26115420 Racun tikus
26115420 Semprot cymbush
YTD 2018
TOTAL BIAYA TANAMAN 90,862,885 274,288,286 262,443,740 562,057,895 498,509,632 1,177,598,143 2,865,760,581
70119100 Biaya Administrasi Bank 131,000 62,000 62,000 97,000 62,000 414,000
-
70119300 Biaya Umum dan Administrasi 78,307,938 78,307,938
-
Biaya Man Fee 4,543,144 13,714,414 13,122,187 28,102,895 24,925,482 58,879,907 143,288,029
-
TOTAL BIAYA NON TANAMAN 239,266,082 137,260,414 146,275,687 151,614,895 148,437,482 182,356,907 1,005,211,467
GRAND TOTAL 330,128,967 411,548,700 408,719,427 713,672,790 646,947,114 1,359,955,050 3,870,972,048