PT.

L’ ESSENTIAL PROSEDUR TETAP

Dibuat Diperiksa Disetujui
IDENTIFIKASI DAN
KEMAMPUAN TELUSUR
Staf Dok.QA QA Supervisor QA Manager
DIVISI DEPARTEMEN SEKSI
PLANT QA DOKUMENTASI
Tanggal Berlaku Nomor Revisi Halaman
QASS-P-041 00 1 dari 3

1. TUJUAN
1.1. Identifikasi produk diseluruh tahapan proses produk yang dihasilkan.
1.2. Penelusuran/investigasi produk dilakukan berdasarkan prinsip pedoman CPOB/CPKB
dan sistem jaminan halal.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur tetap ini berlaku di PT. L’ESSENTIAL untuk mengidentifikasi dan menelusuri
produk yang tidak memenuhi syarat atau diluar spesifikasi.

3. TANGGUNG JAWAB
3.1. QA Manager bertanggung jawab untuk menyetujui prosedur tetap ini sehingga dapat
diterapkan dengan benar dalam pelaksanaanya.
3.2. QA Supervisor bertanggung jawab untuk memeriksa kelayakan prosedur tetap ini dan
membantu QA Manager dalam mensosialisasikan prosedur tetap ini.
3.3. Staf Dok.QA bertanggung jawab untuk menyusun prosedur tetap ini.
3.4. Unit terkait melakukan investigasi baik per departemen maupun bersama.

4. PROSEDUR
4.1. Siapkan kelengkapan dokumen produk yang dibuat mulai dari spesifikasi bahan awal,
bahan pengemas primer, produk antara, produk ruahan dan produk jadi.
4.2. Periksa bahan awal yang digunakan untuk produk yang ditelusuri berasal dari supplier
yang memasok bahan awal halal.
4.3. Catatan pengolahan dan catatan pengemasan batch dari tiap produk yang dibuat di isi
secara lengkap sehingga memudahkan penelusuran.
4.4. Produk yang akan ditelusuri diperiksa oleh Departemen QC melalui pemeriksaan fisik,
kimia dan mikrobiologi, apakah sesuai dengan spesifikasi produk yang sudah
ditentukan.
4.5. Kemudian lakukan penelusuran dengan membandingkan produk tersebut dengan
sampel pertinggal sesuai dengan spesifikasi produk.
4.6. Apabila tidak memenuhi syarat lakukan pemeriksaan lanjutan, apakah bahan awal
yang digunakan sesuai dengan spesifikasi bahan awal dari produk tersebut.
4.7. Departemen QA akan mengkaji dan menindaklanjuti sesuai dengan Prosedur Tetap
Penanganan Penyimpangan (QASS-P-003). Kemudian membuat Laporan Penanganan,
Penyelidikan, dan Perbaikan Penyimpangan (Nomer Formulir : QASS-F-002).

5. LAMPIRAN
5.1. Prosedur Tetap Penanganan Keluhan (QASS-P-035).
5.2. Prosedur Tetap Penanganan Penyimpangan (QASS-P-003).
5.3. Laporan Penanganan, Penyelidikan, dan Perbaikan Penyimpangan (Nomer Formulir :
QASS-F-002).
PT. L’ ESSENTIAL PROSEDUR TETAP
Dibuat Diperiksa Disetujui
IDENTIFIKASI DAN
KEMAMPUAN TELUSUR
Staf Dok.QA QA Supervisor QA Manager
DIVISI DEPARTEMEN SEKSI
PLANT QA DOKUMENTASI
Tanggal Berlaku Nomor Revisi Halaman
QASS-P-041 00 2 dari 3

6. DOKUMEN RUJUKAN/KEPUSTAKAAN
6.1. Pedoman CPOB 2012

7. DAFTAR RIWAYAT REVISI

No Dokumen No. revisi Tanggal Berlaku Alasan Perubahan

QASS-P-041 00 Baru.
PT. L’ ESSENTIAL PROSEDUR TETAP
Dibuat Diperiksa Disetujui
IDENTIFIKASI DAN
KEMAMPUAN TELUSUR
Staf Dok.QA QA Supervisor QA Manager
DIVISI DEPARTEMEN SEKSI
PLANT QA DOKUMENTASI
Tanggal Berlaku Nomor Revisi Halaman
QASS-P-041 00 3 dari 3

8. DAFTAR DISTRIBUSI DAN PENARIKAN

Nomor Penerima Instruksi Kerja No. Paraf Paraf /Tgl
Urut Copy Penerima / Penarikan
Tgl (Pengendalian
Diterima Dokumen)
1. Pengendalian Dokumen (QA) Asli

2. Departemen Quality Assurance (QA) 1

3. Divisi Plant 2

4. Departemen Produksi 3

5. Departemen Quality Control (QC) 4

6. Departemen RND Pengembangan 5

Produk (PD)
7. Departemen RND Registrasi (Reg) 6

8. Departemen Pengadaan (Purchasing) 7

9. Departemen Teknik (Engineering) 8

10. Departemen Gudang (Warehouse) 9

9. DAFTAR REVIEW (KAJIAN ULANG)

No Dikaji Ulang Oleh Disetujui Oleh
Jabatan Paraf/Tgl Jabatan Paraf/Tgl