Gap Analisis ZI

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI)
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TENGAH - DI YOGYAKARTA

Usulan
N Pilihan
Uraian Penjelasan
o Jawaban Jawaba
Nilai
n
A PEMENUHAN(30) 27,8
8
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (4) 3,77
1. Penyusunan Tim Kerja (0.5) 0,50
a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam unit kerja Y/T Y 1
pembangunan Zona Integritas
b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme a. Jika dengan prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh A/B/C A 1
yang jelas unsur dalam unit kerja
b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar

unsur dalam unit kerja
c. Jika tidak di seleksi
2. Rencana Pembangunan Zona Integritas (1) 1,00
a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Y/T Y 1
menuju WBK/WBBM Integritas
b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuan A/B/C A 1
yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM pembangunan WBK/WBBM;
b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan

pembangunan WBK/WBBM;
c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan

pembangunan WBK/WBBM
c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang A/B/C A 1
pembangunan WBK/WBBM efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan
stakeholder secara berkala;
b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara

terbatas dan tidak secara berkala;
c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan.

3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan (1) 0,89
a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai A/B/C/D A 1
dengan rencana dengan rencana;
b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan

sesuai dengan rencana;
c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan

sesuai dengan rencana;
d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai

dengan rencana
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan A/B/C/D A 1
Integritas
dilakukan secara berkala;
b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak

secara berkala;
c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan tidak

secara berkala;
d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap
pembangunan zona integritas.
c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim A/B/C/D B 0.67
internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM
telah ditindaklanjuti;
b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring dan

evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit
WBK/WBBM telah ditindaklanjuti;
c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan

evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit
WBK/WBBM telah ditindaklanjuti;
d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim

internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM
belum ditindaklanjuti.
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja (1.5) 1,38
a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi. Y/T Y 1
Pembangunan WBK/WBBM
b. Sudah ditetapkan agen perubahan a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi A/B/C A 1
terhadap perubahan pada unit kerjanya;
b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum
berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya;
c. Jika belum terdapat agen perubahan.
c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola A/B/C A 1
organisasi pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan;
b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola

pikir tapi masih terdapat resistensi atas perubahan;
c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola

pikir.
d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas A/B/C/D B 0.67
menuju WBK/WBBM menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan
dalam keputusan;
b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona

Integritas menuju WBK/WBBM;
c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona

Integritas menuju WBK/WBBM;
d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona

Integritas menuju WBK/WBBM.
II. PENATAAN TATALAKSANA (3.5) 3,50
1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama (1) 1,00
a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga A/B/C/D A 1
melakukan inovasi yang selaras;
b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;
c. Jika sebagian SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;
d. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu peta proses bisnis.
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi A/B/C/D/E A 1
dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan;
b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan

organisasi;
c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan

organisasi;
d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang
ditetapkan organisasi;
e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan
organisasi.
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti A/B/C/D/E A 1
berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP;
b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah

ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP;
c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum

ditindaklanjuti;
d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi;
e. Jika SOP belum pernah dievaluasi.
2. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (2) 2,00
a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/ e- A/B/C A 1
informasi sakip) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan
inovasi;
b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-

sakip) yang menggunakan teknologi informasi;
c. Jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/ e-

sakip) yang menggunakan teknologi informasi.
b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang A/B/C A 1
informasi menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;
b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang

menggunakan teknologi informasi secara terpusat;
c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam

operasionalisasi manajemen SDM.
c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan A/B/C A 1
teknologi informasi menggunakan teknologi informasi terpusat dan terdapat inovasi;
b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan

menggunakan teknologi informasi secara terpusat;
c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan

menggunakan teknologi informasi.
d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan A/B/C A 1
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi
operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara
berkala minimal 1 (satu) tahun sekali;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan

teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi
SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan tetapi
tidak secara berkala;
c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan

teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi
SDM, dan pemberian layanan kepada publik.
3. Keterbukaan Informasi Publik (0.5) 0,50
a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang A/B/C A 1
diterapkan menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir
dan lengkap;
b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi

yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap;
c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran informasi

publik.
b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan A/B/C A 1
keterbukaan informasi publik keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti;
b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan

informasi publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti;
c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan

informasi publik belum dilakukan.
III. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (5) 4,31
1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi (0.25) 0,25
a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu Y/T Y 1
kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing- kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-
masing jabatan masing jabatan
b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu A/B/C/D A 1
kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni

mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni

d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang

mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.
b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu A/B/C/D A 1
kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni

c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni

d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang

mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap Y/T Y 1
pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan
organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit
kerja kerja
2. Pola Mutasi Internal (0.5) 0,46
a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud Y/T Y 1
dilakukan mutasi pegawai antar jabatan dari pengembangan karier pegawai
a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud Y/T Y 1
dilakukan mutasi pegawai antar jabatan dari pengembangan karier pegawai
b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan A/B/C/D/E B 0.75
memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal
ini;
b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan

kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
organisasi;
c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah

memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang
telah ditetapkan organisasi;
d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah

memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang
telah ditetapkan organisasi;
e. Jika mutasi pegawai antar jabatan belum memperhatikan

kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
organisasi.
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Y/T Y 1
mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan
kinerja kinerja
3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi (1.25) 1,10
a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan Y/T Y 1
pengembangan kompetensi kompetensi
b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai A/B/C/D A 1
telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai

mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, A/B/C/D A 1
telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai

mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang

mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar A/B/C/D A 1
standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kompetensi yang ditetapkan sebesar
b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar

kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50%;
c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar

kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50%-75%;
d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar

kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh A/B/C/D B 0.67
untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan
lainnya kompetensi lainnya;
b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh

kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan
kompetensi lainnya;
c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh

kompetensi lainnya;
d. Jika belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh

kompetensi lainnya.
e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi A/B/C/D A 1
melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai kepada seluruh pegawai;
(seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house
training, coaching, atau mentoring)
b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi

kepada sebagian besar pegawai;
c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi

kepada sebagian kecil pegawai;
d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi

kepada pegawai.
f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil a. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan A/B/C B 0.5
pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah
kinerja dilakukan secara berkala;
f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil A/B/C B 0.5
pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan
kinerja
b. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan

kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah
dilakukan namun tidak secara berkala;
c. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan

kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum
dilakukan.
4. Penetapan Kinerja Individu (2) 1,75
a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan a. Jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja A/B/C/D A 1
perjanjian kinerja organisasi organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja
pegawai (SKP);
b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan

kinerja organisasi;
c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait

dengankinerja organisasi;
d. Jika belum ada penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja

organisasi.
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian A/B/C/D A 1
indikator kinerja individu level diatasnya dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta
menggambarkan logic model;
b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki

kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya;
c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki

kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya;
d. Jika ukuran kinerja individu belum memiliki kesesuaian dengan

indikator kinerja individu level diatasnya.
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan; A/B/C/D/E C 0.5
b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan;
c. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran;
d. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan;
e. Jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan.
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk Ya, jika hasil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar Y/T Y 1
pemberian reward untuk pemberian reward (Seperti: pengembangan karir individu, atau
penghargaan).
5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai (0.75) 0,50
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan A/B/C/D B 0.67
dilaksanakan/diimplementasikan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga
membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang
sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan

disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian aturan

disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi;
d. Jika unit kerja belum mengimplementasikan aturan disiplin/kode

etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi.
6. Sistem Informasi Kepegawaian (0.25) 0,25
a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh A/B/C A 1
secara berkala. pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai;
b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh

pegawai dan dimutakhirkan namun secara berkala;
c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum dimutakhirkan.
IV. Penguatan Akuntabilitas (5) 5,00
1. Keterlibatan Pimpinan (2.5) 2,50
a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan A/B/C A 1
saat penyusunan perencanaan perencanaan;
b. Jika sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan

perencanaan;
c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan

perencanaan.
b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan A/B/C A 1
penyusunan penetapan kinerja perjanjian kinerja;
b. Jika sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan

perjanjian kinerja;
c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perjanjian

kinerja.
c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala a. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan A/B/C/D A 1
pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan;
b. Jika seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan

pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan;
c. Jika sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan

pencapaian kinerja;
d. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam memantau pencapaian

kinerja.
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (2.5) 2,50
a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada Ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan lengkap Y/T Y 1
b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil Ya, jika perencanaan telah berorientasi hasil Y/T Y 1
b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil Ya, jika perencanaan telah berorientasi hasil Y/T Y 1
c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ya, jika unit kerja memiliki IKU. Y/T Y 1
d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART; A/B/C/D A 1
b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART;
c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART;
d. Jika belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART.

e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu Y/T Y 1
f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang A/B/C A 1
kinerja;
b. Jika sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi

tentang kinerja;
c. Jika seluruh pelaporan kinerja belum memberikan informasi

tentang kinerja.
g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja Ya, jika terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja Y/T Y 1
h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh A/B/C A 1
menangangi akuntabilitas kinerja SDM yang kompeten;
b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian

SDM yang kompeten;
c. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh

seluruh SDM yang kompeten.
h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang A/B/C A 1
menangangi akuntabilitas kinerja
V. Penguatan Pengawasan (7.5) 6,41
1. Pengendalian Gratifikasi (1.5) 1,50
a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian a. Jika public campaign telah dilakukan secara berkala; A/B/C A 1
gratifikasi
b. Jika public campaign dilakukan tidak secara berkala;
c. Jika belum dilakukan public campaign.
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah A/B/C/D A 1
menjadi bagian dari prosedur;
b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi

telah mulai dilakukan;
c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum

terdapat prosedur pengendalian;
d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi.
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah A/B/C/D A 1
menjadi bagian dari prosedur;
b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi

telah mulai dilakukan;
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan A/B/C/D A 1
c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum

terdapat prosedur pengendalian;
d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi.
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (1.5) 1,41
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai A/B/C/D/E B 0.75
dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai

dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan

pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian

sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
e. Jika unit kerja belum membangun lingkungan pengendalian.
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan A/B/C/D/E A 1
kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga
membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan

kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan

d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan
e. Jika unit kerja belum melakukan penilaian resiko.
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk A/B/C A 1
risiko yang telah diidentifikasi meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan
juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk

meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan pengendalian untuk

meminimalisir resiko.
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh A/B/C A 1
pihak terkait pihak terkait;
b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian

pihak terkait;
c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak

terkait.
3. Pengaduan Masyarakat (1.5) 1,50
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan A/B/C A 0.5
masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga
membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan

pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan

masyarakat.
b. Pengaduan masyarakat dtindaklanjuti Ya, pengaduan masyarakat ditindaklanjuti Y/T Y 1.5

b. Pengaduan masyarakat dtindaklanjuti Ya, pengaduan masyarakat ditindaklanjuti Y/T Y 1.5
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi A/B/C A 0.5
pengaduan masyarakat secara berkala;
b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi

tetapi tidak secara berkala;
c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan

evaluasi.
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah A/B/C A 0.5
ditindaklanjuti ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah

ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum

ditindaklanjuti.
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah A/B/C A 0.5
ditindaklanjuti ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah

ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum

ditindaklanjuti.
4. Whistle-Blowing System (1.5) 1,25
a. Whistle Blowing System telah diterapkan a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing A/B/C A 1
System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat
inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai
dengan karakteristik unit kerja
b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan Whistle Blowing System

sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan Whistle Blowing

System
b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing a. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi A/B/C B 0.5
System secara berkala
b. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi

secara berkala
c. Jika penerapan Whistle Blowing System belum di monitoring dan

evaluasi
c. Hasil Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System A/B/C A 1
ditindaklanjuti telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing

System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
c. Jika hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System belum

ditindaklanjuti
5. Penanganan Benturan Kepentingan (1.5) 0,75
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan a. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada A/B/C/D A 1
dalam tugas fungsi utama seluruh tugas fungsi utama
b. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi

pada sebagian besar tugas fungsi utama
c. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi

pada sebagian kecil tugas fungsi utama
d. Jika belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan

dalam tugas fungsi utama
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah a. Jika penanganan Benturan Kepentingan A/B/C/D D 0

disosialisasikan/internalisasi disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh layanan
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan

disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar layanan
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan

disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil layanan
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah A/B/C/D D 0
disosialisasikan/internalisasi
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum

disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh layanan
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke A/B/C/D A 1
seluruh layanan
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke

sebagian besar layanan
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke

sebagian kecil layanan
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan

ke seluruh layanan
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala A/B/C B 0.5
Kepentingan oleh unit kerja
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tetapi tidak

secara berkala oleh unit kerja
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit

kerja
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan A/B/C C 0
ditindaklanjuti telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan

Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan

Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja
VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (5) 4,89
1. Standar Pelayanan (1) 1,00
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis A/B/C/D/E A 1
pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik
yang berlaku
b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis

pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik
yang berlaku
c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis

pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar
pelayanan publik yang berlaku
d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis

pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar
pelayanan publik yang berlaku
e. Standar Pelayanan belum ditetapkan

b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis A/B/C/D A 1
pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar jenis

pelayanan dan dipublikasikan minimal di website
c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis

pelayanan dan belum dipublikasikan
d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis

b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis A/B/C/D A 1
pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar jenis

pelayanan dan dipublikasikan minimal di website
c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis

d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis

c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan A/B/C/D A 1
dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh
masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya
masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan
masyarakat
b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan

dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan
masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun

dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan
masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders
d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
d. Telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan Ya,telah melakukan publikasi atas tandar pelayanan dan maklumat Y/T Y 1
maklumat pelayanan pelayanan
2. Budaya Pelayanan Prima (1) 1,00
a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara A/B/C/D/E A 1
dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima berkelanjutan dan terjadwal, sehingga seluruh petugas/pelaksana
layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan serta
telah dan terdapat monev yang melihat kemampuan/kecakapan
petugas/pelaksana layanan
b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh

petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan
jenis layanan
c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, akan tetapi

baru sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi
sesuai kebutuhan jenis layanan
d. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun

secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana
layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan
e. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan

seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai
kebutuhan jenis layanan
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online A/B/C/D A 1
media (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi
pelayanan publik nasional
b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online

(website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem
informasi pelayanan publik nasional
c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat

diakses di tempat layanan (intranet dan non elektronik)
d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses

c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang A/B/C/D A 1
petugas pemberi pelayanan minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil
penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan secara
rutin/berkelanjutan
b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang

minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil
penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan secara
rutin/berkelanjutan
c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi,

namun belum memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja,
dan hasil penilaian pengguna layanan
d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi
d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak A/B/C/D A 1
layanan bila layanan tidak sesuai standar sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan
b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak

sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan
c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak

sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan
d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak

sesuai standar
e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi a. Jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara A/B/C/D A 1
terpadu/terintegrasi
b. Jika sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara

c. Jika sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara

d. Jika tidak ada pelayanan yang dilakukan secara

f. Terdapat inovasi pelayanan a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda A/B/C/D/E A 1
dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan
masyarakat serta telah direplikasi
b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda

dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan
masyarakat
c. Jika unit kerja memiliki inovasi yang merupakan replikasi dan

pengembangan dari inovasi yang sudah ada
d. Jika unit kerja telah memiliki inovasi akan tetapi merupakan

pelaksanaan inovasi dari instansi pemerintah
e. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan
3. Pengelolaan Pengaduan (1) 1,00
a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan A/B/C/D/E A 1
terintegrasi dengan SP4N-Lapor! online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi
dengan SP4N-LAPOR!
b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan

online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum
terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!
c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan

online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani
d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline
e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan

b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, A/B/C A 1
pelayanan serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja
b. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau

surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun
unit pa. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan
pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level
unit kerja
b. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau

surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun
unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada
c. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan

pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level
instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level
unit kerjaengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada
c. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan

pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! Di level
instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! Di level
unit kerja"
c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi A/B/C A 1
dan konsultasi dilakukan secara berkala
b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi

dilakukan tidak berkala
c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan

konsultasi
4. Penilian Kepuasan terhadap Pelayanan (1) 1,00
a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan A/B/C/D/E A 1
pelayanan minimal 4 kali dalam setahun
b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan

minimal 3 kali dalam setahun
c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal

2 kali dalam setahun
d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan

minimal 1 kali dalam setahun
e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online A/B/C A 1
(website, media sosial, dll) dan offline
b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara

offline di tempat layanan
c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat a. Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan A/B/C/D A 1
masyarakat
b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei

kepuasan masyarakat
c. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei

kepuasan masyarakat
d. Jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan

masyarakat
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi (1) 0,89
a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada A/B/C/D B 0.67
pelayanan seluruh proses pemberian layanan
b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada

sebagian besar proses pemberian layanan
a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan A/B/C/D B 0.67
pelayanan
c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada

sebagian kecil proses pemberian layanan
d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi

pada proses pemberian pelayanan
b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi Ya,jika tela membangun database pelayanan yang terintegrasi Y/T Y 1
c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus A/B/C A 1
b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus
c. Belum dilakukan perbaikan
B REFORM(30) 27,8
1
I. Manajemen Perubahan(4) 3,06
1. Komitmen dalam Perubahan (2) 1,06
a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Misalkan dengan kebijakan 1 Agen 1 Perubahan Persentase diperoleh % 6 0.06
Instansi (dalam 1 tahun) dari Jumlah Perubahan yang dibuat dibagi dengan Jumlah Agen
Perubahan
- Jumlah agen perubahan Jumlah 5
- Jumlah perubahan yang dibuat Jumlah 3
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi % 100 1

dalam sistem manajemen
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi % 100 1
dalam sistem manajemen
- Jumlah Perubahan yang dibuat Jumlah 3
- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem Jumlah 3

manajemen
2. Komitmen Pimpinan (1) 1,00
a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi a. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan A/B/C/D/E A 1
birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai
dokumen perencanaan
b. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan

unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai
c. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan

unit kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai
d. Target capaian zona integritassudah ada di dokumen perencanaan

unit kerja, namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap
pembangunan)
e. Tidak ada target capaian zona integritasdi dokumen perencanaan

unit kerja
3. Membangun Budaya Kerja (1) 1,00
a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke A/B/C/D A 1
nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam
standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas
b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke

seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar
operasional pelaksanaan kegiatan/tugas
c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum

dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi
d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi
II. Penataan Tatalaksana(3.5) 3,50
1. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi (0.5) 0,50
a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi A/B/C/D A 1
penyederhanaan jabatan penyederhanaan seluruh jabatan
b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi

penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan
a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya A/B/C/D A 1
penyederhanaan jabatan
c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi

penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan
d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi

penyederhanaan jabatan
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (1) 1,00
a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong A/B/C A 1
pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien
b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan

pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum
terintegrasi (parsial)
c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan

publik yang lebih cepat dan efisien
b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong A/B/C A 1
pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan
efisien efisien
b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan

pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun
belum terintegrasi (parsial)
c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan

internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien
3. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat (2) 2,00
a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan A/B/C/D/E A 1
mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses
bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi
serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari

transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah
diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan
target manfaat/dampak
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari

transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu
direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target
manfaat/dampak
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan

pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang proses bisnis utama
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada

bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan
ditetapkan
b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan A/B/C/D/E A 1
telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang
optimal administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi
dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan

transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah

transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah
mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan

transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan

bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan,
dan ditetapkan
c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan A/B/C/D/E A 1
mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan
publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta
ditindaklanjuti secara berkelanjutan

transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah

transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu
direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target
manfaat/dampak

transformasi digital pada bidang pelayanan publik

bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan
ditetapkan
III. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur(5) 4,25
1. Kinerja Individu (1.5) 1,50
a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) A/B/C A 1
sesuai pada levelnya sesuai pada levelnya
b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome)

sesuai pada levelnya
c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome)
2. Assessment Pegawai (1.5) 0,75
a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan a. Seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan A/B/C B 0.5
pengembangan karir pegawai pengembangan kompetensi pegawai
b. Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan

pengembangan kompetensi pegawai
c. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan

pengembangan kompetensi pegawai
3. Pelanggaran Disiplin Pegawai (2) 2,00
a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai Persentase pernurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari % 100 1
Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran
tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun
sebelumnya
a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai Persentase pernurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari % 100 1
Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran
tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun
sebelumnya
- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya Jumlah 1
- Jumlah pelanggaran tahun ini Jumlah 1
- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman Jumlah 1
IV. Penguatan Akuntabilitas(5) 5,00
1. Meningkatnya Capaian Kinerja Unit Kerja (2) 2,00
a. Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% % 100 1
atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja
- Jumlah Sasaran Kinerja Jumlah 3
- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih Jumlah 3
2. Pemberian Reward and Punishment (1.5) 1,50
a. Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur A/B/C/D A 1
dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi dalam pemberian reward and punishment
b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja)

merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment
c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja)

merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment
d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam

pemberian reward and punishment
3. Kerangka Logis Kinerja (1.5) 1,50
a. Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis a. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama A/B/C/D A 1
Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai
dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?
b. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama

organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh
pegawai
a. Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis A/B/C/D A 1
Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan
dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?
c. Kerangka Logis kinerja ada namun belum mengacu pada kinerja

utama organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja
seluruh pegawai
d. Kerangka Logis kinerja belum ada
V. Penguatan Pengawasan(7.5) 7,50
1. Mekanisme Pengendalian (2.5) 2,50
a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara a. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem A/B/C/D/E A 1
berjenjang mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring,
dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit
kerja dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja
baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali
b. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem

mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring,
dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit
kerja namun belum berdampak pada peningkatan kinerja unit kerja
c.Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem

mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring,
dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas
d. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi tetapi tidak

tersistem
e. Tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utama organisasi
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat (3) 3,00
a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat % 100 1
yang harus diselesaikan
- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti Jumlah 207
- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses Jumlah 0
- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti Jumlah 207
3. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan (2) 2,00

a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara "Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan % 100 1
(LHKPN): Persentase penyampaian LHKPN diatur dalam:
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004
6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005"
a. Jumlah yang harus melaporkan Jumlah 86
- Kepala satuan kerja Jumlah 7
- Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN Jumlah 36
- Lainnya Jumlah 43
b. Jumlah yang sudah melaporkan Jumlah 86
b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Penyampaian LHKASN diatur dalam: % 100 1
(LHKASN): Persentase penyampaian LHKASN
4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015
a. Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN) Jumlah 86
- Pejabat administrator (eselon III) Jumlah 0
- Pejabat Penawas (eselon IV) Jumlah 0
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana Jumlah 0
b. Jumlah yang sudah melaporkan Jumlah 86
VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(5) 4,50
1. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik (2.5) 2,00
a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan A/B/C/D A 1
publik pada: seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah)
1. Kesesuaian Persyaratan b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya

memberikan dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima
(Cepat dan mudah)
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan
3. Kecepatan Waktu Penyelesaian d. Belum ada inovasi
4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis
5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana/Web
7. Perilaku Pelaksana/Web
8. Kualitas Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah % 60 0.6
dipermudah: dipermudah dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang
terdata/terdaftar
1. Waktu lebih cepat
2. Pelayanan Publik yang terpadu
3. Alur lebih pendek/singkat
4. Terintegrasi dengan aplikasi
- Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar Jumlah 5
- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah Jumlah 3

2. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi (2.5) 2,50
b. Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat % 100 1
kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab melalui berbagai kanal/media
b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat

melalui kanal/media yang terbatas
c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui

berbagai kanal/media
d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan

kanal/media terbatas
Total 55,6
9
Usulan TPU
Bukti/ Keterangan File Bukti
Jawaba
Â% Nilai Â%
n
92,92% 26,4 88,18%
6
94,16% 3,48 87,06%
100,00 0,50 100,00

% %
100% SK TIM PEMBANGUNAN ZI 2022 SK Kabalai JT.DIY ttg Zona Integritas 2022.pdf
Y 1 100%
100% Pembahasan Pembentukan Tim ZI Mekanisme Pembentikan Tim MEKANISME PEMBENTUKAN TIM KERJA ZONA
A INTEGRITAS.pdf
1 100%
DAFTAR HADIR.pdf
Pembentukan Tim ZI.pdf
100,00 1,00 100,00
% %
100% RENCANA KERJA ZI BBPJN JATENG DIY 2022 Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas BBPJN Jateng-DIY.p
Y 1 100%
RENCANA KERJA ZI BBPJN JATENG DIY 2022.pdf
100% MATRIKS TARGET RENCANA KERJA ZI 2022 DOKUMEN RENCANA KERJA Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona
A Integritas
1 BBPJN Jateng-DIY.p
100%
100% MEDIA OFFLINE (BANNER NILAI ZI DI GEDUNG KANTOR DAN LAYANAN)

KEGIATAN INTERNALISASI KODE ETIK DAN BUDAYA KERJA CAMPAIGN
04035170_5_Internalisasi ZI- Kode Etik dan ABudaya
1 Kerja.pdf
100%
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI MEDSOS CAMPAIGN WBS DI MEDSOS

PENAYANGAN KANAL PENGADUAN DI WEBSITE DAN BIO MEDSOS
INFORMASI DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK DI WEBSITE DAN MEDSOS
Kegiatan Internalisasi Core Values BerAKHLAK (mengundang narsum) 04035170_5_Media Sosialisasi Zona Integritas (Banner).pdf
Video Core Value Berakhlak diputar setiap apel pagi hari senin (bukti
dukung skrinsyut dokumentasi zoom apel)
04035170_5_Pelaksanaan Public Campaign Bulan Juni 2021.pdf
04035170_5_screenshoot kegiatan Balai di Medsos.pdf
WBS PUBLIC CAMPAIGN MEDSOS DAN WEBSITE.pdf
UNGGAHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK BBPJN JATENG_YOUTUBE.pdf
PUBLIKASI DAN PENYEDIAAN SALURAN PENGADUAN.pdf
FASILITAS DAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK.pdf
Internalisasi Core Values BerAKHLAK 2022.pdf
Sosmed BBPJN Jtg-DIY 2022.pdf

DOKUMENTASI PEMUTARAN VIDEO CORE VALUE BERAKHLAK SEPTEMBER -
89,00% 0,67 67,00%
100% KEGIATAN LAYANAN PUBLIK PUBLIKASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PUBLIKASI WBS PUBLIKASI KANAL PENGADUAN MASYARAKAT SURVEY
B 0.67 67%
KEPUASAN MASYARAKAT KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PENYUSUNAN RENSTRA DAN PK DOKUMEN LKIP KEGIATAN MANAJEMEN
RISIKO KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT MONEV /
KAJI ULANG MANAJEMEN LAB PENGUJIAN KEGIATAN RAKOR UNTUK PUBLIKASI DAN PENYEDIAAN SALURAN PENGADUAN.pdf
MONEV KEGIATAN DI BALAI DAN SATKER LAPORAN SAKIP BULANAN
LAPORAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN T2.pdf
Lap Kaji Ulang Manajemen TA 2021 Laboratorium Pengujian.pdf
PENYAMPAIAN LINK SKM KEPADA PEMOHON LAYANAN 2022.pdf
DAFTAR LAPOR LHKPN TAHUN 2021 (STATUS 21 FEB 2022).pdf
04035170_42_RENAKSI Balai 2022_060422_ok.pdf
04035170_40_PK Awal jateng - DIY 2022_ttd dir (2).pdf
KEGIATAN RAKOR FEBRUARI 2022_LENGKAP.pdf
Monev Sakip Bulan Januari 2022.pdf

Monev Sakip Bulan Februari 2022.pdf
Monev Sakip Bulan Maret 2022.pdf
Monev Sakip Bulan April 2022.pdf
Monev Sakip Bulan Mei 2022_290722_edit.pdf
Monev Sakip Bulan Juni 2022_290722_edit.pdf
Monev Sakip Bulan Juli 2022_050822_edit.pdf
Monev Sakip Bulan Agustus 2022_020922_edit.pdf
Monev Sakip Bulan September 2022_031022_edit.pdf
Monev Sakip Bulan Oktober 2022_041122_edit.pdf
Laporan Monev Bulan Februari 2022.pdf

LAPORAN MONEV ZI JUNI 2022.pdf
LAPORAN MONEV ZI SEPTEMBER 2022.pdf
LAPORAN MONEV ZI DESEMBER 2022.pdf
100% NOTULEN MONEV PELAKSANAAN ZI DOKUMEN PELAKSANAAN ZI

EVALUASI ZI BBPJN JTG-DIY LAPORAN MONEV
Undangan Evaluasi ZI.pdf B 0.67 67%
Daftar Hadir Evaluasi ZI-1.pdf

Daftar Hadir Evaluasi ZI-2.pdf
Dokumentasi Evaluasi ZI.pdf
67% HASIL SURVEY KEPUASAN DOKUMEN MANAJEMEN RESIKO Survey CEE BBPJN JATENG DIY 2022.pdf B 0.67 67%
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN I 2022.pdf
0101. MR BBPJN JATENG DIY-2022 - T2 fix.pdf
0102. MR SATKER BBPJN JATENG-DIY 2022- T3 fix.pdf

91,75% 1,31 87,50%
100% SK AGEN PERUBAHAN DAFTAR PEJABAT LAPOR LHKPN PRESENSI

KABALAI ARAHAN NILAI-NILAI ZI ARAHAN TERKAIT GRATIFIKASI ARAHAN
DAFTAR LAPOR LHKPN TAHUN 2021 (STATUS 21 FEB 2022).pdf
Y 1
100%
4 BIG NO ARAHAN APEL PAGI DARI PIMPINAN BALAI
Presensi Bu Wida-Mei 2022.pdf

APEL PAGI_14 MARET 2022_ARAHAN NILAI NILAI ZI.pdf
APEL PAGI_4 APRIL 2022_ARAHAN GRATIFIKASI WBS MENJELANG HARI RAY
APEL PAGI_7 MARET 2022_ARAHAN 4 BIG NO.pdf
SK Agen Perubahan 2022.pdf

LAPORAN APEL PAGI BBPJN JATENG DIY_24 OKTOBER 2022_.pdf

LAPORAN APEL PAGI BBPJN JATENG DIY_3 OKTOBER 2022.pdf
LAPORAN APEL PAGI BBPJN JATENG DIY_26 SEPTEMBER 2022_.pdf
LAPORAN APEL PAGI BBPJN JATENG DIY_19 SEPTEMBER 2022.pdf
DITJEN BINA MARGA_LAPORAN APEL PAGI BBPJN JATENG DIY_18 JULI 2022
LAPORAN APEL PAGI BBPJN JATENG DIY_29 AGUSTUS 2022_EDIT.pdf
LAPORAN APEL PAGI BBPJN JATENG DIY_22 AGUSTUS 2022_.pdf
BBPJN JATENGDIY_LAPORAN APEL PAGI 25 JULI 2022.pdf
LAPORAN APEL PAGI BBPJN JATENG DIY_11 JULI 2022_.pdf
LAPORAN APEL PAGI BBPJN JATENG DIY_15 AGUSTUS 2022.pdf
BBPJN JATENG DIY_LAPORAN APEL_8 AGUSTUS 2022.pdf
BBPJN JATENG DIY_LAPORAN APEL_1 AGUSTUS 2022.pdf
Presensi Kabalai Juni 2022.pdf

Presensi Kabalai September 2022.pdf
Presensi Kabalai Oktober 2022.pdf
100% 1. PENETAPAN AGEN PERUBAHAN 2021 2. INOVASI SIPAKAR, SISDO DAN
SIMANTAP 3. REPLIKASI INOVASI SIPAKAR, SISDO DAN SIMANTAP
PAPARAN LAPORAN SISDO_STANLEY TUAPATTINAJA.pdf
A 1 100%
PAPARAN LAPORAN SIMANTAP_ IBNU KURNIAWAN.pdf
INOVASI SIPAKAR YANA ASTUTI 2021.pdf

replikasi aplikasi jateng.pdf
SK Agen Perubahan 2022.pdf
100% SURVEY CEE SURVEY KEPUASAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK FASILITAS
DAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK PUBLIKASI DAN PENYEDIAAN
Survey CEE BBPJN JATENG DIY 2022.pdf B 0.5 50%
SALURAN PENGADUAN BANNER NILAI NILAI ZONA INTEGRITAS ARAHAN

NILAI-NILAI ZI ARAHAN TERKAIT GRATIFIKASI ARAHAN 4 BIG NOS
Internalisasi Core Values BerAKHLAK
FORM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DAN HASIL SURVEY DITAMPILKAN
BANNER NILAI NILAI ZONA INTEGRITAS.pdf

SALURAN PENGADUAN BANNER NILAI NILAI ZONA INTEGRITAS ARAHAN
NILAI-NILAI ZI ARAHAN TERKAIT GRATIFIKASI ARAHAN 4 BIG NOS
Internalisasi Core Values BerAKHLAK
PUBLIKASI DAN PENYEDIAAN SALURAN PENGADUAN.pdf
FASILITAS DAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK.pdf
67% DOKUMEN PAKTA INTEGRITAS DALAM LAYANAN LABORATORIUM

PENGUJIAN KEGIATAN PEMBAHASAN AHS PADAT KARYA DOKUMEN
PERNYATAAN KETIDAKBERPIHAKAN UPPS PENGUJIAN
A 1 2021.pdf
100%
PAKTA INTEGRITAS PROYEK PSN ARAHAN NILAI-NILAI ZI ARAHAN

TERKAIT GRATIFIKASI ARAHAN 4 BIG NOS Internalisasi Core Values
BerAKHLAK
PAKTA INTEGRITAS PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS_KIT BATAN
Kegiatan Pembahasan AHS Padat Karya.pdf
LAPORAN APEL PAGI BBPJN JATENG DIY_3 OKTOBER 2022.pdf
LAPORAN APEL PAGI BBPJN JATENG DIY_18 JULI 2022.pdf

LAPORAN APEL PAGI BBPJN JATENG DIY_29 AGUSTUS 2022_EDIT.pdf
LAPORAN APEL PAGI BBPJN JATENG DIY_22 AGUSTUS 2022_.pdf
LAPORAN APEL PAGI BBPJN JATENG DIY_11 JULI 2022_.pdf
100,00 2,92 83,33%

%
100,00 0,92 91,67%
%
100% PROSES BISNIS INTI PENYELENGGARAAN JALAN BALAI BESAR
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TENGAH â€“ DI YOGYAKARTA
PROSES BISNIS INTI DAN DIAGRAM PENYELENGGARAAN
A 1 100%JALAN BBPJN JATE
Paparan SIPAKAR 18042022-1.pdf

Narasi sebelum dan sesudah implementasi SISDO.pptx
Paparan SIMantap-30 Nov 2022.pdf

A 1 100%JALAN BBPJN JATE
Lap Kaji Ulang Manajemen TA 2021-dikompresi.pdf
Paparan SIPAKAR 18042022-1.pdf

Narasi sebelum dan sesudah implementasi SISDO.pptx
Panduan Mutu.pdf
Prosedur 4-0.pdf
100% 1. Rapat Pembahasan Pengembangan SISDO 2. Laporan Kaji Ulang
Manajemen SOP Laboratorium
Lap Kaji Ulang Manajemen TA 2021-dikompresi.pdf
B 0.75 75%
Evaluasi Pengembangan SisDo (1).pdf
100,00 1,50 75,00%

%
100% 1. MANUAL BOOK SISTEM INFORMASI PADAT KARYA (DAPAT DIUNDUH
DARI SISTEM APLIKASI) 2. COPY NOTULEN RAPAT SEKJEN PUSDATIN
manual_book_sipakar_29062021.pdf A 1 100%
TENTANG PENYERAGAMAN PENGGUNAKAN APLIKASI SIPAKAR UNTUK

PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA DI DITJEN BINA MARGA
Notulen rapat Pembahasan SIPAKAR (sekjend).pdf
e sakip.pdf
Aplikasi SiSDO.pdf
TENTANG PENYERAGAMAN PENGGUNAKAN APLIKASI SIPAKAR UNTUK
PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA DI DITJEN BINA MARGA
Bukti dukung penggunaan sistem informasi.pdf

100% 1. TATA KELOLA MANAJEMEN SDM SUDAH MENERAPKAN APLIKASI E-
HRM DAN TERPUSAT
screenshoot updte data kepeg di ehrm.pdf B 0.5 50%
Bukti E Bravo.pdf
100% 1. PENERAPAN APLIKASI WHISTLE BLOWING UNTUK PELAYANAN

PUBLIK; 2. SI-PAKAR (SISTEM INFORMASI PADAT KARYA) MERUPAKAN
Whistleblowing Sistem PUPR.pdf A 1 100%
APLIKASI SISTEM INFOMASI UNTUK UPDATING DATA DAN MONEV

PELAKSANAAN PADAT KARYA; 3. PENERAPAN APLIKASI SIMANTAP
SISTEM INFORMASI UNTUK PEMROGRAMAN PENANGANAN JALAN YANG
Screenshoot Aplikasi SI-Pakar.pdf
DAPAT MENSIMULASIKAN KEBUTUHAN PENANGANAN JALAN DENGAN
CEPAT; 4. SCREENSHOOT WEB PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI Penerapan Aplikasi Simantap.pdf
PUBLIK.
Screenshoot Web Pelayanan Informasi Publik.pdf
100% 1.PENGUKURAN KINERJA PEGAWAI SUDAH MENGGUNAKAN APLIKASI E-

KINERJA.
SKP 2020 JABATAN STRUKTURAL.pdf B 0.5 50%
Screnshoot ekinerja.pdf
100,00 0,50 100,00

% %
100% 1. SK TIM PELAKSANA PPID 2022 2. LAPORAN KIP 2021 3. LAPORAN PPID TAHUN 2021_BBPJN JATENG DIY.pdf
A 1 100%
SK PPID 2022.pdf
100% 1. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT_DALAM LAPORAN PPID 2021 2.

LAPORAN PELAKSANAAN LIP KEPADA PPID UTAMA_DALAM LAPORAN
LAPORAN PPID TAHUN 2021_BBPJN JATENGA DIY.pdf
1 100%
PPID 2021
86,25% 4,24 84,76%
100,00 0,19 75,00%

%
100% ABK, PEta Jabatan, Usulan Pegawai Surat Usulan Kebutuhan Pegawai (1) 04035170_22_ABK dan Undangan.pdf Y 1 100%
(2) 04035170_23_ABK DAN SK PENEMPATAN.pdf
Permohonan Bantuan Personil Pengawas pada Paket Toll Road Developmen

SK No. 01 KEPALA BALAI TENTANG PENEMPATAN PNS DAN NON PNS TAHU
PETA JABATANN.pdf
ABK PDF.rar
Permohonan Penempatan Kembali CPNS Formasi Tahun 2019 OJT di Lingku
Template PK Awal Balai - Satker 2022_140122#AS_rev2.xlsx
Surat Usulan Kebutuhan Pegawai.pdf

100% ABK, SK PEnempatan, Peta Jabatan, SK CPNS, SPMT CPNS Surat
Usulan Kebutuhan Pegawai
(2) 04035170_23_ABK DAN SK PENEMPATAN.pdf
A 1 100%
PETA JABATAN BBPJN VII (STATUS 22 MEI 2018)_2.xlsx
PETA JABATANN.pdf
ABK PDF.rar
66905.pdf
SPRIN Penugasan OJT CPNS Formasi 2019.pdf
SK Pembentukan Tim Penyelenggara dan Penetapan Mentor CPNS 2019 (1)
(4) 04035170_25_SPRIN-SK 2 TAHUN TERAKHIR.pdf

SPRIN Penempatan PNS Formasi 2019 dan 2020.pdf
SK CPNS 2019_2_merged.pdf
SPMT CPNS amalia tutut.doc
04035170_23_(2) 04035170_23_ABK DAN SK PENEMPATAN.pdf
100% ABK, SK PEnempatan, Peta Jabatan, SK CPNS, SPMT CPNS Surat
Usulan Kebutuhan Pegawai
(2) 04035170_23_ABK DAN SK PENEMPATAN.pdf 0%
PETA JABATAN BBPJN VII (STATUS 22 MEI 2018)_2.xlsx
PETA JABATANN.pdf
ABK PDF.rar
66905.pdf
SPRIN Penugasan OJT CPNS Formasi 2019.pdf
SK Pembentukan Tim Penyelenggara dan Penetapan Mentor CPNS 2019 (1)

SPRIN Penempatan PNS Formasi 2019 dan 2020.pdf
SK CPNS 2019_2_merged.pdf
SPMT CPNS amalia tutut.doc
04035170_23_(2) 04035170_23_ABK DAN SK PENEMPATAN.pdf
100% SPT Laporan Monev Mutasi dan CPNS Internal BBPJN Jateng-DIY (3.1) 04035170_24_SPT MONITORING PEGAWAI.pdf
Y 1 100%
(6.2) 04035170_27_SPT MONITORING DAN FOTO.pdf
04035170_27_Laporan Monev Mutasi dan CPNS Internal BBPJN Jateng-DIY.
91,67% 0,50 100,00

%
100% SPRINT dan SK 2 tahun terakhir, Surat USulan Pindah Pegawai (4) 04035170_25_SPRIN-SK 2 TAHUN TERAKHIR.pdf
Y 1 100%
Konfirmasih Permohonan Pindah alih tugas Pegawai Non PNS sdr. Mos indr
100% SPRINT dan SK 2 tahun terakhir, Surat USulan Pindah Pegawai Y 1 100%
SPRIN Pindah an Agung Setyawan, ST revisi (1).pdf
Konfirmasi Permohonan murtasi an AGUNG Setyawan, ST. MT.pdf
75% SPRIN, SK 2 tahun terakhir, Konfirmasi Mutasi Pegawai, SK Mutasi, SK

Menteri, Pola Karir Bina Marga, pola mutasi dan kompetensi jabatan
Konfirmasi Permohonan Mutasi antar Unit Organisasi
A 1 Sdr.
100% Taufik Hidayat, A
PNS
SK Menteri PUPR Nomor 462 tahun 2022 BM.pdf
SPRIN An. Muhammad Arsyad Sulistiono, ST.pdf
Konfirmasih Permohonan Pindah alih tugas Pegawai Non PNS sdr. Mos indr
Konfirmasi Permohonan murtasi an AGUNG Setyawan, ST. MT.pdf
SPRIN-SK 2 TAHUN TERAKHIR_1.pdf

2b POLA KARIR BM.pdf

POLA KARIER, MUTASI, DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PNS.pptx
PermenPUPR7_tahun_2020.pdf
100% Surat Tugas laporan monev Laporan Monev Mutasi dan CPNS Internal
BBPJN Jateng-DIY
(3.1) 04035170_24_SPT MONITORING PEGAWAI.pdf
Y 1 100%
(6.2) 04035170_27_SPT MONITORING DAN FOTO.pdf
04035170_27_Laporan Monev Mutasi dan CPNS Internal BBPJN Jateng-DIY.
04035170_26_SPRIN-SK 2 TAHUN TERAKHIR_1 (1).pdf
88,14% 0,92 73,86%
100% Usulan Pelatihan Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi

Bidang Manajemen TA 2023 tabel/daftar kebutuhan diklat 2022
Usulan Peserta Pelatihan Perakitan Jembatan
Y Bailey
1 Jembatan
100% Darurat dari
Usulan peserta calon jafung APK dan PK APBN
100% Usulan Pelatihan Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Y 1 100%
Usulan Pelatihan RAB Pekerjaan Jalan Jembatan dan Preservasi Jalan.pdf
GAP Kesenjangan Kompetensi.pdf

surat usulan calon peserta diklat.pdf
Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen TA 2
Usulan peserta Pelatihan Bidang Jalan, Jembatan, Manajemen Umum, Kons
Tabel Kebutuhan Akan Diklat TA 2022.xlsx
SURAT USULAN JAFUNG KEUANGAN APBN.rev.2.1.TTE.1.pdf
04035170_28_Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Bidang M
100% Usulan Pelatihan Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi

Usulan Peserta Pelatihan Perakitan Jembatan Bailey Jembatan
0% Darurat dari
GAP Kesenjangan Kompetensi.pdf

Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen TA 2
04035170_28_Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Bidang M
100% SKP 2021, usulan DIklat, POLA KARIR MUTASI DAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PNS
SKP 2021.pdf A 1 100%

100% SKP 2021, usulan DIklat, POLA KARIR MUTASI DAN PENGEMBANGAN A 1 100%
KOMPETENSI PNS
Usulan Peserta Pelatihan Perakitan Jembatan Bailey Jembatan Darurat dari
USULAN PESERTA PELATIHAN BIDANG JALAN dan JEMBATAN, MANAJEMEN
Penugasan Webinar Konstruksi.pdf

Penugasan Peserta Webinar Konstruksi1.pdf
PERMENPAN NOMOR 38 TAHUN 2017.pdf
100% KESENJANGAN KOMPETENSI PEGAWAI DENGAN STANDAR KOMPETENSI

JABATAN
GAP Kesenjangan Kompetensi.pdf B 0.67 67%
Pemanggilan Peserta Penilaian Potensi dan Kompetensi Online Pelaksana S1
SURAT PERMOHONAN Permohonan Data Hasil Asesmen PNS_1.pdf
67% Usulan DIklat dan Pelatihan serta database pegawai usulan calon
peserta jafung APK dan PK APBN
Usulan Pelatihan RAB Pekerjaan Jalan Jembatan
A dan
1 Preservasi
100% Jalan.pdf
Usulan Peserta Pelatihan Perakitan Jembatan Bailey Jembatan Darurat dari
Usulan Calon Peserta pelatihan Bendahara, PPK dan PPSPM Tahun 2021.pd
Usulan Calon Peserta pelatihan Bendahara, PPK dan PPSPM Tahun 2021.pd
LAPORAN DATA PEGAWAI BBPJN JATENG-DIY.xlsx
REKAPITULASI DIKLAT.rar
2_Usulan Mentor dan Co-Mentor Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi 2019
04035170_32_DATABASE PNS PER 16 Maret 2022.xls
WhatsApp Image 2022-11-28 at 15.25.49.jpg
01.1 Penggantian Penugasan Calon Peserta Pelatihan dan Sertifikasi Pengad
01.1 Penggantian Penugasan Calon Peserta Pelatihan dan Sertifikasi Pengad
100% usulan diklat, rekapitulasi data diklat, database pegawai Usulan Peserta Pelatihan Perakitan Jembatan
A Bailey
1 Jembatan
100% Darurat dari

Usulan Mentor dan Co-Mentor Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi 2019 di L
REKAPITULASI DIKLAT.rar
DATABASE PNS PER 16 Maret 2022.xls
50% Surat Pemanggilan Assessment Pegawai; Laporan Monev Kompetensi
Pegawai Tahun 2021 Laporan Monev Pengembangan Kompetensi
59. Pemanggilan Peserta Penilaian Potensi dan
B Kompetensi
0.5 50% Online untuk Pe
(Kompetensi SDM rencana vs realisasi)
50% Surat Pemanggilan Assessment Pegawai; Laporan Monev Kompetensi B 0.5 50%
Pegawai Tahun 2021 Laporan Monev Pengembangan Kompetensi
(Kompetensi SDM rencana vs realisasi)
161. Pemanggilan Asesmen Pemetaan Jafung Gel.3.pdf
161. Pemanggilan Asesmen Pemetaan Jafung Gel.3.pdf
Lapora Monev Diklat 2021.pdf

Rekap SKP 2021-3.xlsx
Laporan Monev Pengembangan Kompetensi (Kompetensi SDM rencana vs r
87,50% 1,88 93,75%
100% PK balai, SKP,Screeshoot ekinerja 04035170_34_PK Awal Balai 2021-ok.PDF A 1 100%
SKP 2 tahun terakhir_semesteran.pdf

SKP 2021 - Pak Javid.pdf
SKP Struktural.pdf
SKP FUNGSIONAL_1.pdf
SKP STAFF.pdf
SCREENSHOOT EKINERJA.pdf
20220400000004035170_PK Awal jateng - DIY 2022_ttd dir.pdf
04035170_107_Surat Hukdis dan Rekap 2021.pdf
100% SKP dan PK balai SKP 2 tahun terakhir_semesteran.pdf A 1 100%
SKP 2021 - Pak Javid.pdf

04035170_34_PK Awal Balai 2021-ok.PDF
SKP STAFF.pdf
SKP FUNGSIONAL_1.pdf
SKP Struktural.pdf
SCREENSHOOT EKINERJA.pdf
20220400000004035170_PK Awal jateng - DIY 2022_ttd dir.pdf
50% SKP, logbook SKP 2 tahun terakhir_semesteran.pdf B 0.75 75%
SKP 2021.pdf
LOG BOOK TATA USAHA_29MEI2020_DANNIS.pdf
LOG BOOK Tri Wahyudi H_29MEI2020.pdf
100% SKP, dan Daftar usulan PEnghargaan , Penghargan satyalanacana SKP 2 tahun terakhir_semesteran.pdf Y 1 100%
pengahrgaan satyalancana - Fadillah Yanuar.pdf
Surat Usulan Penghargaan BBPJN Jateng-DIY 17 Agustus 2021_1.pdf
Daftar Nama Penghargaan agustus 2021_1.pdf
Daftar Nama Penghargaan agustus 2021_1.pdf
Surat Pengantar Penghargaan 3 Desember 2021.pdf
SK PENGHARGAAN DAN SANKSI UNTUK PELAKSANA PELAYANAN.pdf
rekap Tukin dari bagian Gaji.pdf

rekap tukin mei 2022.xlsx
rekap daftar hadir dan uang makan mei 2022.xlsx
satyalancana 10 tahun - yanuarita.pdf

67,00% 0,50 67,00%
67% SK Hukdis, Surat Teguran, screenshoot bukti update hukdis,

Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Kementerian
04035170_38_Hukdis Non PNS.pdf B 0.67 67%
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SOP Pelanggaran Kode Etik,

tata cara penjatuhan HD
04035170_38_Hukdis PNS.pdf
04035170_38_Baner Kode Etik Perilaku Pegawai.pdf
Baner atau Slogan I Prove.pdf

rekap tukin mei 2022.xlsx
rekap daftar hadir dan uang makan mei 2022.xlsx
PP Nomor 94 Tahun 2021.pdf

Banding Administratif _BPASN.pptx
TATA CARA PENJATUHAN HD - PUPR.pdf
DISIPLIN PNS - PUPR.pdf
Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Kementerian Pekerjaan
SOP Pelanggaran Kode Etik.pdf

TATA CARA PENJATUHAN HD - PUPR.pdf
04035170_37_rekap daftar hadir dan uang makan mei 2022.xlsx
LAPORAN Sosialisasi Disiplin Prgawai.doc
100,00 0,25 100,00

% %
100% Update data Pegawai di ehrm (3.2) 04035170_24_Undangan Zoom Non PNS EHRM.pdf
A 1 100%
screenshoot updte data kepeg di ehrm.pdf
Update Jabatan CPNS.pdf

04035170_39_screenshot update ehrm jabatan.pdf
screenshoot gabungan update data pegawai tdi ehrm tahun 2021 dan 2022
04035170_39_screenshoot updte data kepeg di ehrm.pdf
04035170_39_rekapitulasi kelengkapan data PNS di EHRM 2021.pdf
bukti proses Kenaikan pangkat April 2022 di ehrm.pdf
100,00 4,84 96,88%

%
100,00 2,50 100,00
% %
100% Undangan, Notulen, Absensi dan Paparan Renstra BBPJN Jateng-DIY
2020-2024
04035170_40_RENSTRA BBPJN JATENG DIYA(20201- 2024).pdf 100%
Undangan, Notulen dan Dokumentasi (Pembahasan Renstra) 24 sept 2020.
Paparan Renstra BBPJN JATENG - DIY.pptx
SK IMPLEMENTASI SAKIP BBPJN JTG DIY 2022_rev lagi.pdf
04035170_41_Undangan dan Hasil Pembahasan PK dan Renstra (18 Septem
100% Undangan Ralat Undangan LKIP Januari 2022.pdf A 1 100%
PK Awal jateng - DIY 2022_ttd dir (2).pdf

Notulen Rapat PK_kop Rev.pdf

04035170_50_Undangan Rapat PK_2.pdf
DIPA - RKAKL Awal 2022.pdf

SPT LAKIP 2021 dan PK 2022 17-23 Januari Bogor.pdf
BA PK 2022 BBPJN Jateng - DIY_ttd.pdf

DIPA - RKAKL TA. 2022_awal.zip
100% Laporan dan kegiatan Rakor RENAKSI Balai 2022_060422_ok.pdf A 1 100%
Undangan, Notulen Rakor Balai.pdf
SPT LAKIP 2021 dan PK 2022 17-23 Januari Bogor.pdf
04035170_110_LKIP BBPJN JTG-DIY 2021_10022022+Lampiran_rev.pdf
BA Outcome (2)_BBPJN Jateng - Diy_ttd.pdf
Monev Bulan Januari 2022.pdf

Monev Bulan Februari 2022.pdf
Monev Bulan Maret 2022.pdf
Monev Bulan April 2022.pdf
Monev Bulan Mei 2022_290722_edit.pdf
Monev Bulan Juni 2022_290722_edit.pdf
Monev Bulan Juli 2022_050822_edit.pdf

Monev Bulan Agustus 2022_020922_edit.pdf
Monev Bulan September 2022_031022_edit.pdf
Monev Bulan Oktober 2022_041122_edit.pdf
100,00 2,34 93,75%

%
100% 2022-01-033.04-035170-03-026-1-00.pdf Y 1 100%
04035170_44_RINCIAN KERTAS KERJA SATKER.pdf
04035170_45_04035170_45_IKU Renstra BBPJ Jateng DIY 2020-2024.pdf

04035170_40_RENSTRA BBPJN JATENG DIY (2020 - 2024).pdf
04035170_45_Surat Data Kaki, Buku Kaki Tahun 2021_BBPJN Jateng - Diy.p
DATA KAKI IKSP BBPJN JAWA TENGAH_2022.pdf

100% 2022-01-033.04-035170-03-026-1-00.pdf Y 1 100%
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER.pdf

100% Y 1 100%
20210400000004035170_LKIP BBPJN JTG-DIY 2021_10022022+Lampiran.pd

100% IKU 04035170_45_IKU Renstra BBPJ Jateng DIY Y2020-2024.pdf
1 100%
04035170_45_4.f. Lampiran 6 Peta IKU.docx
04035170_45_PermenPUPR23_tahun_2020.zip
04035170_45_Surat Data Kaki, Buku Kaki Tahun 2021_BBPJN Jateng - Diy.p
20210400000004035170_LKIP BBPJN JTG-DIY 2021_10022022+Lampiran.pd
2022-01-033.04-035170-03-026-1-00.pdf
KEPUTUSAN KEPALA BALAI MENGENAI IKU-1.pdf

100% 20210400000004035170_LKIP BBPJN JTG-DIY
A 2021_10022022+Lampiran.pd
1 100%
2022-01-033.04-035170-03-026-1-00.pdf
04035170_46_4.f. Lampiran 6 Peta IKU.docx
04035170_46_Lakip Renstra 2020 - v2.pptx

Laporan Hasil evaluasi SAKIP_2021_balai.pdf
20210400000004485355_BA+LHE+LKE P2JN Jateng (IDA).pdf
202104000000040351707_BA+LHE+LKE BALAI (IDA)_ok.pdf
20210400000004485361_BA+LHE+LKE P2JN DIY (TGH)_ok.pdf
20210400000004039664_BA+LHE SKPD Jateng (IDA)_ok.pdf

20210400000004488119_BA+LHE+LKE PJN 3 Jateng (VE)-ttdtgn.pdf
20210400000004498620_BA+LHE+LKE PJN 1 Jateng (TGH) ttd.pdf
20210400000004474981_REV BA+LHE+LKE PJN 2 Jateng (ADI).pdf
20210400000004633079_BA+LHE+LKE SEMARAK (ADI)_ok.pdf
20210400000004498622_BA+LHE+LKE PJN DIY (ADI)_ok.pdf
20210400000004049029_BA+LHE+LKE SKPD DIY.pdf

100% surat Surat Pengantar Dokumen LKIP.pdf Y 1 100%
100% LKIP 04035170_110_LKIP BBPJN JTG-DIY 2021_10022022+Lampiran_rev.pdf

A 1 100%
Surat Pengantar Dokumen LKIP.pdf
100% Screen shoot 04035170_47_Capture e-sakip_2022.pdf Y 1 100%
Emonitoring Balai Jateng - Diy.docx

E-Kinerja BBPJN Jateng - Diy.jpeg
04447956_49_SOP Pemantauan dan Evaluasi di Lingkungan DJBM.pdf
Manual Penggunaan SIMANTAP.pdf

capture SiMANTAP.pdf
04235167_49_User Manual NEW SiPP - Final.pdf
04235167_49_Peningkatan Tertib Administrasi Anggaran Melalui Sistem Int
Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Proyek (NEW SiPP)_BBPJN Jateng
100% Undangan dan Hasil Pembahasan SAKIP Ralat Undangan LKIP Januari 2022.pdf B 0.5 50%
PELAKSANAAN EVALUASI SAKIP 2021.pdf

Undangan Rapat PK_2.pdf
100% Undangan dan Hasil Pembahasan SAKIP B 0.5 50%
04035170_40_Undangan, Notulen dan Dokumentasi (Pembahasan Renstra
BBPJN Jateng - Sertifikat Evaluator Sakip.pdf

SK LKIP BBPJN JTG DIY 2021_ttd.pdf
UNDANGAN, NOTULENSI KEGIATAN RAKOR FEBRUARI 2022_LENGKAP.pdf
85,42% 6,79 90,48%
100,00 1,00 66,67%

%
100% PUBLIC CAMPAIGN PENGENDALIAN GRATIFIKASI INTERNALISASI
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI MELALUI ARAHAAN KA BALAI
PUBLIK CAMPAIGN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.docx
A 1 100%
DALAM APEL PAGI JADWAL PUBLIC CAMPAIGN
JADWAL KAMPANYE TENTANG GRATIFIKASI 2022.pdf
100% SK UPG PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI CAMPAIGN LARANGAN

GRATIFIKASI BANNER LARANGAN GRATIFIKASI BANNER LARANGAN
SK UPG DJBM 2021.pdf 0%
GRATIFIKASI LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI ARAHAN KA BALAI

DALAM APEL PAGI TERKAIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI LAPORAN KINERJA PENGENDALIAN GRATIFIKASI UKI BBPJN JATENG DIY.pdf
BANNER LARANGAN GRATIFIKASI.pdf

04035170_51_PUBLIK CAMPAIGN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.docx
04035170_52_04035170_51_PUBLIK CAMPAIGN PENGENDALIAN GRATIFIK
100% SK UPG PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI CAMPAIGN LARANGAN

SK UPG DJBM 2021.pdf A 1 100%

DALAM APEL PAGI TERKAIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI LAPORAN KINERJA PENGENDALIAN GRATIFIKASI UKI BBPJN JATENG DIY.pdf
100% SK UPG PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI CAMPAIGN LARANGAN A 1 100%
DALAM APEL PAGI TERKAIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BANNER LARANGAN GRATIFIKASI.pdf

04035170_51_PUBLIK CAMPAIGN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.docx
04035170_52_04035170_51_PUBLIK CAMPAIGN PENGENDALIAN GRATIFIK
93,75% 1,50 100,00

%
75% IDENTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO T2 DAN T3 LAPORAN LINGKUNGAN
PENGENDALIAN T2 DAN T3 identifikasi MR di T-3 di lingkungan Satker
A 1 100%
PROFIL RISIKO T2 DAN T3 PENJELASAN SIPAKAR
Profil Risiko T2.pdf

Paparan SIPAKAR (SISTEM INFORMASI PADAT KARYA).pdf
APLIKASI SIPAKAR (SISTEM INFORMASI PADAT KARYA).pdf
MR SATKER DI LINGKUNGAN BBPJN JATENG-DIY.pdf
0102. MR SATKER BBPJN JATENG-DIY 2022- T3 fix Revisi.pdf
MR SATKER DI LINGKUNGAN BBPJN JATENG-DIY-3 fix Revisi.pdf
0101. MR BBPJN JATENG DIY-2022 - T2 fix Revisi.pdf
100% IDENTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO T2 DAN T3 PROFIL RISIKO T2 DAN T3,

EVALUASI MR PADA AGENDA RAKOR BALAI, INOVASI SIPAKAR LAPORAN
Profil Risiko T2.pdf A 1 100%
PENGENDALIAN T2 DAN T3

PENGENDALIAN T2 DAN T3
61. und rakor.pdf

04035170_53_APLIKASI SIPAKAR (SISTEM INFORMASI PADAT KARYA).pdf
04035170_53_Paparan SIPAKAR (SISTEM INFORMASI PADAT KARYA).pdf
MR SATKER DI LINGKUNGAN BBPJN JATENG-DIY.pdf
0102. MR SATKER BBPJN JATENG-DIY 2022- T3 fix Revisi.pdf
MR SATKER DI LINGKUNGAN BBPJN JATENG-DIY-3 fix Revisi.pdf
0101. MR BBPJN JATENG DIY-2022 - T2 fix Revisi.pdf
100% KEGIATAN PERSIAPAN SURVEY CEE INFORMASI PENGISIAN SURVEY CEE,

UNSUR AGENDA EVALUASI MR PADA KEGIATAN RAKOR HASIL SURVEY
REMINDER ISI SURVEY CEE WAG.pdf A 1 100%
CEE INOVASI SIPAKAR (SISTEM INFORMASI PADAT KARYA)
Survey CEE BBPJN JATENG DIY 2022.pdf

UNDANGAN DAN DOKUMENTASI RAPAT PERSIAPAN SURVEY CEE 17 MARET
61. und rakor.pdf

100% KEGIATAN PERSIAPAN SURVEY CEE INFORMASI PENGISIAN SURVEY CEE REMINDER ISI SURVEY CEE WAG.pdf A 1 100%
UNDANGAN DAN DOKUMENTASI RAPAT PERSIAPAN SURVEY CEE 17 MARET
Survey CEE BBPJN JATENG DIY 2022.pdf

100,00 1,29 85,71%
%
100% Kebijakan Saluran Pengaduan BBPJN Jateng-DIY SK UKI (ADA FUNGSI
PENANGANAN PENGADUAN) SK STANDAR PELAYANAN TERPADU
KEBIJAKAN SALURAN PENGADUAN BBPJN JATENG
A DIY.pdf
0.5 100%
SK Kabalai JT.DIY ttg UKI 2021.pdf

04035170_70_SK PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TERPADU_2.pdf
100% LAPORAN TINDAKLANJUT PENGADUAN PER BULAN (JANUARI - APRIL

2022)
2022_JANUARI_LAPORAN PENGADUAN.pdfY 1.5 100%
100% LAPORAN TINDAKLANJUT PENGADUAN PER BULAN (JANUARI - APRIL Y 1.5 100%
2022)
2022_FEBRUARI_LAPORAN PENGADUAN_TTD.pdf
2022_MARET_LAPORAN PENGADUAN_TTD.pdf
2022_APRIL_LAPORAN PENGADUAN_TTD.pdf
100% 1. MONITORING PENGADUAN BERKALA BULANAN 2. EVALUASI

PENGADUAN
EVALUASI DAN TINDAKLANJUT_PENGADUAN
A OLEH
0.5 LSM_PPK
100% 3.1 JATENG.p
LAPORAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI DAN DUMAS_NO
2022_JANUARI_LAPORAN PENGADUAN.pdf
04035170_59_LAPORAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI D
100% 1. LAPORAN MONEV 2. CONTOH LAPORAN TINDAKLANJUT PENGADUAN 2022_JANUARI_LAPORAN PENGADUAN.pdfA 0.5 100%
LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN LUBANG PPK 2.1 PROV.JATENG (2
100% 1. LAPORAN MONEV 2. CONTOH LAPORAN TINDAKLANJUT PENGADUAN 2022_JANUARI_LAPORAN PENGADUAN.pdf 0%
LAPORAN TINDAK LANJUT PENANGANAN LUBANG PPK 2.1 PROV.JATENG (2

83,33% 1,50 100,00

%
100% PUBLIC CAMPAIGN WBS TAUTAN SALURAN WBS DI WEBSITE BALAI
INTERNALISASI WBS MELALUI ARAHAN KA BALAI PADA APEL PAGI
WBS_Public Campaign Bulan Juli 2021.pdf A 1 100%
TAUTAN WBS DI WEBSITE BALAI.pdf

50% TAUTAN WBS DI WEBSITE BALAI WBS CAMPAIGN 2021 INTERNALISASI

WBS OLEH KA BALAI MELALUI APEL PAGI
TAUTAN WBS DI WEBSITE BALAI.pdf A 1 100%
LAPORAN WBS ZI.pdf

100% TIDAK ADA LAPORAN ADUAN WBS YANG MASUK 2021-2022 SEHINGGA
TIDAK ADA TINDAKLANJUT
HASIL MONITORING LAPORAN ADUAN WHISTLE
A BLOWING
1 100% SYSTEM MEI-JUL
HASIL MONITORING LAPORAN ADUAN WHISTLE BLOWING SYSTEM AGT-OK
50,00% 1,50 100,00

%
100% SOP PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI BALAI IDENTIFIKASI
PETA BENTURAN KEPENTINGAN BALAI
BAGAN ALUR PROSES PENANGANAN BENTURAN
A KEPENTINGAN
1 di BBPJN Ja
100%
04035170_65_identifikasi benturan kepentingan BBPJN JATENG DIY.pdf
0% maklumat pelayanan.pdf A 1 100%
internalisasi.pdf
PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN BAHAN JALAN.pdf
0% A 1 100%
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK.pdf

100% SOP PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN BALAI IDENTIFIKASI PETA
BENTURAN KEPENTINGAN BALAI SPRIN PINDAH TUGAS PEGAWAI SURAT
04035170_65_identifikasi benturan kepentingan
A BBPJN
1 JATENG DIY.pdf
100%
IZIN PEMAKAIAN KDO PERNYATAAN TIDAK BERPIHAK UNTUK UPPS

LABORATORIUM PENGUJIAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN PADAT
KARYA DENGAN APLIKASI SIPAKAR, SK AWAL PENEMPATAN PEGAWAI
04035170_26_SPRIN Pindah an Agung Setyawan, ST revisi.pdf
BMNPEG_032816 SURAT IZIN PEMAKAIAN KDO.pdf
PERNYATAAN KETIDAKBERPIHAKAN UPPS PENGUJIAN 2021.pdf
SK KEPALA BALAI TENTANG PENEMPATAN PNS DAN NON PNS TAHUN 2022
50% SOP PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN laporan penanganan benturan kepentinganAsemester

1 1.pdf
100%
laporan penanganan benturan kepentingan semester 2.pdf
0% LAPORAN MONITORING & EVALUASI ATAS PENERAPAN

A 1 PENANGANAN BEN
100%
LAPORAN MONITORING & EVALUASI ATAS PENERAPAN PENANGANAN BEN
97,80% 4,19 83,77%
100,00 0,80 80,00%

%
100% SOP, PANDUAN DAN JUKNIS PELAYANAN SK UNIT/PETUGAS LAYANAN
SK UNIT PELAYANAN TERPADU
Basic SOP Sewa Alat (Peralatan Konstruksi).pdf
A 1 100%
DOKUMEN PROSEDUR LAB PENGUJIAN 2019.pdf
DOKUMEN PANDUAN MUTU LAB PENGUJIAN 2019.pdf
Petunjuk Teknis Tata Cara Sertifikasi Kelaikan Operasi Peralatan AMP.pdf
Juklak Perizinan.pdf
SK Kabalai JT.DIY ttg PIP 2021.pdf

SK STRUKTUR ORGANISASI UPPS 2021.pdf
SK PERUBAHAN BALAI TTG TIM TEKNIS PEMANFAATAN & PENGGUNAAN BA
IK Pelayanan Perizinan Pemanfaatan dan Pengunaan Bagian2 Jalan Nasiona
SK PPID 2022.pdf
100% MAKLUMAT LAYANAN DIPUBLIKASI DI RUANG LAYANAN.jpeg
0%
INFORMASI LAYANAN MUDAH DIAKSES.pdf
04035170_71_SK MAKLUMAT PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
LINK PELAYANAN PUBLIK MELALUI LINK TREE YANG DITAMPILKAN PADA BIO
100% PUBLIKASI STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT DI WEBSITE DAN

RUANG LAYANAN
MAKLUMAT LAYANAN DIPUBLIKASI DI RUANG
A LAYANAN.jpeg
1 100%
04035170_71_SK MAKLUMAT PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
100% LAPORAN PPID ATAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK REPLIKASI OKSIP

UNTUK PERIZINAN RUMIJA KAJI ULANG MANAJEMEN TA 2021 LAB
LAPORAN PPID 2021 BBPJN JATENG DIY.pdfA 1 100%
PENGUJIAN
NOTULEN RAPAT PERIZINAN_RAPAT KOORDINASI TIM TEKNIS (25 OKTOBER
NOTULEN RAPAT KOORDINASI PERIZINAN DAN PENGENALAN APLIKASI OKS

NOTULEN RAPAT KOORDINASI PENGGUNAAN APLIKASI OKSIP (25 MEI 2022
100% PUBLIKASI STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT DI WEBSITE, MEDSOS

DAN RUANG LAYANAN TAYANGAN STANDAR LAYANAN PUBLIK DI
INFORMASI LAYANAN MUDAH DIAKSES.pdfY 1 100%
YOUTUBE LAPORAN KAJI ULANG / EVALUASI MANAJEMEN

LABORATORIUM PENGUJIAN
MAKLUMAT LAYANAN DIPUBLIKASI DI RUANG LAYANAN.jpeg
100,00 0,78 77,83%

%
100% SERTIFIKAT PETUGAS LAYANAN KEGIATAN PENUNJANG UNTUK
PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS
PETUGAS LAB PENGUJIAN TELAH DISERTIFIKASI.jpeg
A 1 100%
PETUGAS OPERATOR ALAT TELAH DISERTIFIKASI DARI LPJK.pdf
NOTULEN KEGIATAN FGD BANTUAN HUKUM UNTUK PIP_MARET 2021.pdf
LAPORAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS INFORMASI DAN DUMAS_NO
LIA URSULA_SERTIFIKAT SOSIALISASI PERMENPU 15_2020.pdf
100% SITUS LAYANAN YANG TERINTEGRASI DENGAN WEBSITE INFORMASI LAYANAN MUDAH DIAKSES.pdfA 1 100%
SITUS LAYANAN YANG TERINTEGRASI DENGAN WEBSITE.pdf

100% 1. SK KEBIJAKAN REWARD/PUNISHMENT BAGI PELAKSANA 2. HASIL
SURVEY KEPUASAN
SK PENGHARGAAN DAN SANKSI UNTUK PELAKSANA
B 0.67 PELAYANAN.pdf
67%
PENYAMPAIAN LINK SKM KEPADA PEMOHON LAYANAN 2022.pdf
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PIP TRIWULAN I 2022.pdf
100% SK PENGHARGAAN DAN SANKSI UNTUK PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SK PENGHARGAAN DAN SANKSI UNTUK PELAKSANA
D 0 PELAYANAN.pdf
0%
kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.pdf
100% SK PELAYANAN TERPADU MANUAL BOOK SIPAKAR (APLIKASI PADAT

KARYA) PROSES REPLIKASI PERIZINAN RUMIJA (OKSIP)
SK PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TERPADU.pdf
A 1 100%
FASILITAS PELAYANAN PUBLIK.pdf

SPAN LAPOR SUDAH LINK KE WEBSITE BALAI.jpg
100% REPLIKASI PEMANFAATAN OKSIP UNTUK LAYANAN PERIZINAN RUMIJA NOTULEN RAPAT PERIZINAN_RAPAT KOORDINASI
A 1TIM100%
TEKNIS (25 OKTOBER
100,00 0,83 83,33%

%
100% USULAN KE PUSAT UNTUK KONTAK PENGADUAN SPAN LAPOR KANAL
PENGADUAN DAN INFORMASI SPAN LAPOR SUDAH LINK KE WEBSITE
USULAN KONTAK SPAN LAPOR KE PUSAT.jpeg
A 1 100%
BALAI
PETUGAS PENGADUAN SPAN LAPOR.jpeg

PETUGAS PENGADUAN SPAN LAPOR.jpeg
100% SK UKI (TERDAPAT FUNGSI PENANGANAN PENGADUAN) USULAN

KONTAK SPAN LAPOR TINDAKLANJUT ADUAN DARI SPAN LAPOR
SK Kabalai JT.DIY ttg UKI 2021.pdf A 1 100%
REKAP LAPORAN DAN TINDAKLANJUT PENGADUAN SPAN LAPOR.pdf
100% KEGIATAN EVALUASI PENGADUAN MASYARAKAT 2021, PERBAIKAN

LAYANAN LAB (KAJI ULANG MANAJEMEN), PERBAIKAN LAYANAN
LAPORAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS
B INFORMASI
0.5 50% DAN DUMAS_NO
PERIZINAN RUMIJA DARI MANUAL MENJADI ONLINE, FGD DENGAN
PENGGUNA LAYANAN UNTUK PERIZINAN RUMIJA
UNDANGAN SOSIALISASI PERIZINAN_MENGUNDANG STAKEHOLDERS PENG
100,00 0,78 77,67%

%
100% HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT FORM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DAN
A HASIL
1 SURVEY
100% DITAMPILKAN
LAPORAN PPID 2021 BBPJN JATENG DIY.pdf
LAPORAN HASIL SURVEY KEPUASAN LAB PENGUJIAN 2021 JANUARI APRIL.p
Arsip Laporan Umpan Balik Pelanggan Lab Pengujian TA 2021.pdf
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PIP TRIWULAN I 2022.pdf
LAPORAN SKM TRIWULAN I 2002 _DENGAN LAMPIRAN.pdf

SURVEY KEPUASAN PELAYANAN PERIZINAN RUMIJA_NOVEMBER 2022.pdf
100% HASIL SURVEY DAPAT DIAKSES DI WEBSITE FORM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DAN
A HASIL
1 SURVEY
100% DITAMPILKAN
100% HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DAN LABORATORIUM PENGUJIAN) HASIL KAJI ULANG / EVALUASI
LAPORAN PPID 2021 BBPJN JATENG DIY.pdfC 0.33 33%
MANAJEMEN LABORATORIUM PENGUJIAN HASIL SURVEY KEPUASAN

PUBLIK 2022 NOTULEN
LABORATORIUM PENGUJIAN TERAKREDITASI ISO BBPJN Jateng-DIY 2021.pd
Arsip Laporan Umpan Balik Pelanggan Lab Pengujian TA 2021.pdf
SURVEY KEPUASAN PUBLIK 2022 DAN NOTULEN.pdf
89,00% 1,00 100,00

%
67% REPLIKASI OKSIP UNTUK PERIZINAN RUMIJA PENGGUNAAN EMAIL DAN
WEBSITE UNTUK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MANUAL BOOK
INFORMASI LAYANAN MUDAH DIAKSES.pdfA 1 100%
SIPAKAR (SISTEM INFORMASI PADAT KARYA)

67% REPLIKASI OKSIP UNTUK PERIZINAN RUMIJA PENGGUNAAN EMAIL DAN A 1 100%
WEBSITE UNTUK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MANUAL BOOK
SIPAKAR (SISTEM INFORMASI PADAT KARYA)
MANUAL BOOK SIPAKAR_29062021.pdf

100% PEMANFAATAN CLOUD UNTUK DATABASE PELAYANAN INFORMASI

PUBLIK MANUAL BOOK SIPAKAR DAN OUTPUT DATA SIPAKAR
PENGGUNAAN CLOUD UNTUK DATABASE INFORMASI
Y 1 PUBLIK.jpg
100%

OUTPUT DATA DARI SIPAKAR.pdf
100% REPLIKASI OKSIP UNTUK PERIZINAN RUMIJA, KONSEP PERBAIKAN SOP
PELAYANAN PERIZINAN RUMIJA
NOTULEN RAPAT PERIZINAN_RAPAT KOORDINASI
A 1TIM100%
TEKNIS (25 OKTOBER
KONSEP SOP Perizinan BBPJN JT.DIY-Nett.pdf
92,70% 28,1 93,97%

9
76,50% 3,60 90,00%
53,00% 1,60 80,00%
6% 3 AGEN PERUBAHAN: SISDO (STANLEY DAN JAVID HURRIYANTO)

PENGEMBANGA LAYANAN PENGUJIAN ONLINE (JAVID HURRIYANTO)
60 0.6 60%
SIMANTAP (IBNU KURNIAWAN) SIPAKAR (YANA ASTUTI DAN MOCH

IQBAL TAMHER) CSR (WAHYU SUPRIYO W) PERBAIKAN SOP LAYANAN
PERIZINAN (GALIH BASKARA)
Paparan SIPAKAR (Yana Astuti).pdf

CSR REV 131022.pptx
layanan pengujian online.pptx

SK Agen Perubahan 2022.pdf 5
PUSDATIN_SIPAKAR DIPAKAI NASIONAL_6 APRIL

3 2021.pdf
replikasi aplikasi jateng.pdf

100% SCALING UP SIPAKAR REPLIKASI APLIKASI SISDO DAN SIMANTAP PUSDATIN_SIPAKAR DIPAKAI NASIONAL_6 APRIL
100 2021.pdf
1 100%
100% SCALING UP SIPAKAR REPLIKASI APLIKASI SISDO DAN SIMANTAP PUSDATIN_SIPAKAR DIPAKAI NASIONAL_6 APRIL
100 2021.pdf
1 100%
INOVASI SIPAKAR YANA ASTUTI 2021.pdf 3

PUSDATIN_SIPAKAR DIPAKAI NASIONAL_6 APRIL

3 2021.pdf

100,00 1,00 100,00
% %
100% RENCANA KERJA ZI 2022 LKIP BBPJN JATENG DIY 2021 RKAKL MONEV
PEMBANGUNAN ZI RENSTRA BALAI PK BALAI
rencana kerja ZI JTG-DIY 2022.pdf A 1 100%
LKIP BBPJN JTG-DIY 2021_10022022+Lampiran.pdf
RKAKL Monev Pembangunan ZI.pdf
RENSTRA BBPJN JATENG DIY (2020 - 2024).pdf

100,00 1,00 100,00
% %
100% SOP SIPAKAR SOP LAYANAN (SK LAYANAN TERPADU) ARAHAN TERKAIT
NILAI-NILAI ZI, GRATIFIKASI, 4 BIG NO SOP PENANGANAN BENTURAN
MANUAL BOOK SIPAKAR_29062021.pdf A 1 100%
KEPENTINGAN INTERNALISASI KODE ETIK DAN BUDAYA KERJA
BAGAN ALUR PROSES PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN di BBPJN Ja
Internalisasi ZI- Kode Etik dan Budaya Kerja.pdf
100,00 3,34 95,29%

%
100,00 0,34 67,00%
%
B 0.67 67% JALAN BBPJN JATE
Struktur Jabatan Baru.png

100% PROSES BISNIS INTI PENYELENGGARAAN JALAN BALAI BESAR B 0.67 67%
100,00 1,00 100,00

% %
100% 1. HASIL PENERAPAN SISDO ; 2. HASIL PENERAPAN SI-PAKAR (SISTEM
INFORMASI PADAT KARYA); 3. PENERAPAN APLIKASI SIMANTAP SISTEM
DAmpak Sipakar.png A 1 100%
INFORMASI UNTUK PEMROGRAMAN PENANGANAN JALAN YANG DAPAT

MENSIMULASIKAN KEBUTUHAN PENANGANAN JALAN DENGAN CEPAT Dampak Penerapan Sisdo.png
Dampak Penerapan Simantap.png

Manfaat Penerapan OkSIP.png
100% 1. PENERAPAN E-OFFICE UNTUK KELANCARAN KEGIATAN ADMINISTRASI
YANG SUDAH TERINTERGRASI TEKNOLOGI; 2. SI-PAKAR (SISTEM
Penerapan e-office.pdf A 1 100%
INFORMASI PADAT KARYA); 3. PENERAPAN APLIKASI SIMANTAP SISTEM

INFORMASI UNTUK PEMROGRAMAN PENANGANAN JALAN YANG DAPAT
MENSIMULASIKAN KEBUTUHAN PENANGANAN JALAN DENGAN CEPAT
Screenshoot Aplikasi SI-Pakar.pdf
Dampak Penerapan Sipakar.png

Dampak Penerapan Simantap.png
100,00 2,00 100,00
% %
100% 1. PENERAPAN APLIKASI WHISTLE BLOWING UNTUK PELAYANAN
PUBLIK; KEGIATAN YANG TERINTEGRASI DENGAN MEDIA SOSIAL;
DANPELAYANAN PUBLIK KE ARAH DIGITAL. 2.MANFAAT PENERAPAN

APLIKASI SIMANTAP 3. UNDANGAN LOMBA TRANSFORMASI DIGITAL
KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2022 4. Manfaat Penerapan SI-PAKAR
(SISTEM INFORMASI PADAT KARYA) 5. Manfaat Penerapan OKSIP
SOP PIP.pdf
screenshoot kegiatan Balai di Medsos.pdf
4165_20220528_0001_20220528211611_0903c_1 (1).PDF
Manfaat Penerapan Sipakar.png
Manfaat Penerapan Sisdo.png

100% PENERAPAN APLIKASI WHISTLE BLOWING UNTUK PELAYANAN PUBLIK;
KEGIATAN YANG TERINTEGRASI DENGAN MEDIA SOSIAL; DAN
PELAYANAN PUBLIK KE ARAH DIGITAL. 2. MANFAAT PENERAPAN

APLIKASI SIMANTAP SISTEM INFORMASI UNTUK PEMROGRAMAN
PENANGANAN JALAN YANG DAPAT MENSIMULASIKAN KEBUTUHAN
PENANGANAN JALAN DENGAN CEPAT; 3. UNDANGAN LOMBA
TRANSFORMASI DIGITAL KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2022 4. SI-PAKAR 4165_20220528_0001_20220528211611_0903c_1 (1).PDF
(SISTEM INFORMASI PADAT KARYA)
Manfaat Penerapan Sipakar.png
Manfaat Penerapan Simantap.png

100% 1. SK PIP dan Foto ruang Loket Pelayanan dan SOP Pelayanan PIP; 2.
PENERAPAN APLIKASI SIMANTAP SISTEM INFORMASI UNTUK
SK PIP DAN FOTO RUANG LOKET PIP.pdf A 1 100%
PEMROGRAMAN PENANGANAN JALAN YANG DAPAT MENSIMULASIKAN

KEBUTUHAN PENANGANAN JALAN DENGAN CEPAT; 3. UNDANGAN
LOMBA TRANSFORMASI DIGITAL KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2022; 4.
SI-PAKAR (SISTEM INFORMASI PADAT KARYA) 5. UNDANGAN LOMBA
TRANSFORMASI DIGITAL KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2022 6. 4165_20220528_0001_20220528211611_0903c_1 (1).PDF
Penerapan OKSIP
4165_20220528_0001_20220528211611_0903c_1 (1).PDF
Manfaat Penerapan Sisdo.png
85,00% 4,25 85,00%
100,00 1,50 100,00

% %
100% SKP Peta Jabatan capaian inovasi BBPJN Jateng - DIY - logbook Pohon
Kinerja PEran Hasi Ekinerja dan Screeshoot PEran hasil dari Aplikasi
SKP 2021.pdf A 1 100%
EKinerja
INPUT PETA JABATAN 20 DES 2021 (1).xlsx
screenshoot Peran hasil ekinerja.jpeg

LOG BOOK TATA USAHA_tahun 2020.pdf
peran hasil dari ekinerja.jpg
50,00% 0,75 50,00%
50% SK menteri SPRIN Pegawai Surat PEmanggilan Assessment

Penyampaian Profil Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi Pegawai
SK Menteri PUPR Nomor 462 tahun 2022 BM.pdf
B 0.5 50%
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DIY
Pemanggilan Asesmen Pemetaan Jafung Gel.3.pdf
SURAT PERMOHONAN Permohonan Data Hasil Asesmen PNS_1.pdf
Perubahan Usulan Penetapan Subkoordinator di lingkungan Balai Besar Pela
Penyampaian Profil Hasil Penilaian Potensi dan Kompetensi Pegawai Balai B
100,00 2,00 100,00

% %
100% Persentase pernurunan pelanggaran disiplin pegawai bukti dukung
pelanggaran
Presentase Hukdis 2021-2022.pdf 100 1 100%
Data Dukung Hukdis.rar

HUKDIS TERTULIS xxxx.pdf
bukti dukung HUKDIS 2020-2022.rar
Surat Teguran xxxxx tahun 2021.pdf
100% Persentase pernurunan pelanggaran disiplin pegawai bukti dukung 100 1 100%
pelanggaran
HUKDIS TERTULIS xxxx Tahun 2022.pdf

Surat Hukdis dan Rekap 2021.pdf 1

Surat Hukdis dan Rekap 2022.pdf 1

Presentase Hukdis 2021-2022.pdf 1

100,00 4,51 90,10%
%
100,00 2,00 100,00
% %
100% Dari 3 Indikator Kinerja Sasaran Program telah tercapai semua (100%) 04035170_110_LKIP BBPJN JTG-DIY 2021_10022022+Lampiran_rev.pdf
100 1 100%
BBPJN JATENG - DIY_pk rev 2021.pdf

3

3

100,00 1,01 67,00%
%
100% Dari kementerian belum terdapat peraturan terkait pemberian
reward dan punishment yang didasarkan pada capaian kinerja
SOP.pdf B 0.67 67%
Per_BKN_6_th_2022_ttg_Juknis_PP_94_th_2021_ttg_Disiplin_Pegawai.pdf
04035170_77_SK PENGHARGAAN DAN SANKSI UNTUK PELAKSANA PELAYA
100,00 1,50 100,00

% %
100% Penyusunan SKP pegawai Tahun 2022 semester 1 telah mengacu pada
tugas dan fungsi unit kerja dari level kepala Balai, Eselon III,
SKP Ibnu Kurniawan 2021.pdf A 1 100%
Subkoordinator dan Staf
SKP-2021-Smt2 Ibnu Kurniawan.PDF

100% Penyusunan SKP pegawai Tahun 2022 semester 1 telah mengacu pada A 1 100%
tugas dan fungsi unit kerja dari level kepala Balai, Eselon III,
Subkoordinator dan Staf
SKP 2021 DENDY.pdf
SKP 2021 NOVI.pdf

SKP 2021 PAK BEDRU_1.pdf
SKP 2021 Wida Nurfaida.pdf
Pohon Kinerja BBPJN Jateng - DIY_fix.pdf
100,00 7,50 100,00
% %
100,00 2,50 100,00
% %
100% IDENTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO T2 DAN T3 PROFIL RISIKO T2 DAN T3,
SK TIM, SK KEUANGAN, SK TIM PNBP, LAPORAN EVALUASI PNBP 2021,
Profil Risiko T2.pdf A 1 100%
SK SAKIP, SK LKIP, RAKOR DAN HASIL DATA KENAIKAN KINERJA

MELALUI NILAI LAKIP SAKIP LAPORAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN T2
DAN T3 SURVEY CEE
SK_Pengelolaa_SAI_UAPPAW_dan_UAPPBW.pdf
SK_Pengelola_SAI_UAKPA_dan_UAKPB.pdf
SK TIM PENGELOLA PNBP TA 2022.pdf

LPJ_dan EVALUASI_PNBP_2021.pdf
04035170_50_SK LKIP BBPJN JTG DIY 2021_ttd.pdf

100,00 3,00 100,00

% %
100% REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2022 STATUS 30 APRIL 2022 REKAP PENGADUAN 2022_LAPORAN ZI PER100
30 APRIL
1 2022.pdf 100%
REKAP PENGADUAN 2022_LAPORAN ZI PER207

30 APRIL 2022.pdf
REKAP PENGADUAN 2022_LAPORAN ZI PER030 APRIL 2022.pdf
REKAP PENGADUAN 2022_LAPORAN ZI PER207

30 APRIL 2022.pdf
100,00 2,00 100,00

% %
100% DAFTAR LAPOR LHKPN 2021 (STATUS 21 FEBRUARI 2022) DAFTAR LAPOR LHKPN TAHUN 2021 (STATUS
100 21 FEB
1 2022).pdf
100%
DAFTAR LAPOR LHKPN TAHUN 2021 (STATUS

86 21 FEB 2022).pdf

7 21 FEB 2022).pdf

36 21 FEB 2022).pdf

43 21 FEB 2022).pdf

86 21 FEB 2022).pdf
100% DAFTAR PEJABAT LAPOR LHKPN DAFTAR LAPOR LHKPN TAHUN 2021 (STATUS
100 21 FEB
1 2022).pdf
100%

0 21 FEB 2022).pdf

0 21 FEB 2022).pdf
90,00% 5,00 100,00

%
80,00% 2,50 100,00
%
100% REPLIKASI PEMANFAATAN OKSIP UNTUK PERIZINAN RUMIJA,
SOSIALISASI dan FGD LAYANAN PERIZINAN BULAN NOVEMBER 2022
NOTULEN RAPAT PERIZINAN_RAPAT KOORDINASI
A 1TIM TEKNIS (25 OKTOBER
100%

UNDANGAN SOSIALISASI PERIZINAN_MENGUNDANG STAKEHOLDERS PENG
60% REPLIKASI PEMANFAATAN OKSIP UNTUK PERIZINAN RUMIJA LABORATORIUM PENGUJIAN TERAKREDITASI
100 ISO BBPJN
1 100%Jateng-DIY 2021.pd
04035170_71_SK MAKLUMAT PELAKSANA PELAYANAN

5 INFORMASI PUBLIK
LABORATORIUM PENGUJIAN TERAKREDITASI

3 ISO BBPJN Jateng-DIY 2021.pd
04035170_75_NOTULEN RAPAT KOORDINASI PERIZINAN DAN PENGENALAN

DAMPAK CSR MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.p
DAMPAK CSR MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.p
100,00 2,50 100,00

% %
100% PELAYANAN MELALUI BERBAGAI KANAL MEDIA INFORMASI LAYANAN MUDAH DIAKSES.pdf100 1 100%
REKAP PENGADUAN 2022_LAPORAN ZI.pdf
92,81% 54,6 91,08%

5
TPU TPI
Jawaba Nila Catata

Catatan %
n i n
0,0 0,00
0 %
0,0 0,00
0 %
0,0 0,00
0 %
0 0%
Rekomendasi: 1) Melampirkan daftar hadir rapat pembahasan 0%

pembentukan tim ZI; 2) Notulensi ditandatangani notulis dan
pemimpin rapat
0,0 0,00
0 %
Dokumen rencana kerja belum ditandatangani oleh pimpinan 0%
Dokumen rencana kerja belum ditandatangani oleh pimpinan 0%
telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif 0%

untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan
stakeholder secara berkala
0,0 0,00
0 %
Bukti dukung juga terdapat di poin 3b Rekomendasi: Menambahkan 0%
laporan monev kegiatan pembangunan ZI bulan januari - oktober 2022
Belum terdapat bukti dukung monev dilakukan secara berkala (baru 0%
dilakukan di februari 2022) Rekomendasi: Melengkapi lampiran
laporan Monev dengan bulan-bulan lainnya, dengan menyertakan
data dukung berupa dokumentasi kegiatan.
Bukti dukung monev juga ada di poin 3b Rekomendasi: Melengkapi 0%

lampiran laporan Monev dengan bulan-bulan lainnya, dengan
menyertakan data dukung berupa dokumentasi kegiatan.
0,0 0,00
0 %
Rekomendasi: 1) Bisa ditambahkan bukti dukung Pelaporan SPT, 0%
Kepala Balai menyampaikan nasihat terkait pelaksanaan nilai-nilai
organisasi, pimpinan hadir tepat waktu, dan bukti dukung lainnya 2)
Melampirkan laporan perjalanan dinas Kabalai
Rekomendasi: Menyampaikan laporan pencapaian dari agen 0 0%
perubahan yang terbaru (tidak harus inovasi, bisa merupakan
pengembangan dari hal yang sudah ada)
Rekomendasi: 1) Tambahkan bukti survey resistensi pegawai terhadap 0%

perubahan 2) Tambahkan bukti kegiatan yang mendukung
Rekomendasi: 1)Tambahkan bukti usulan-usulan dari anggota 0%

diakomodasikan dalam keputusan 2) Pakta Integritas perlu
diperbaharui (diupdate) menjadi tahun 2022
0,0 0,00
0 %
0,0 0,00
0 %
Bukti dukung untuk SIMNATAP agar dilengkapi 0%
Bukti dukung paparan SIMANTAP agar dibuat terpisah seperti paparan 0%

sipakar
Monev yang ada baru monev untuk kegiatan laboratorium, sedangkan 0%

belum ada bukti monev untuk SOP yang lain. Evaluasi Pengembangan
SisDo hanya merupakan notulen rapat pembentukan tim perubahan
0,0 0,00
0 %
Bukti dukung SIMANTAP agar dilengkapi 0 0%
Belum terlihat nemiliki inovasi, Aplikasi SISDO dan Aplikasi SIPAKAR 0%
lebih tepat untuk point. 2.a
Bukti dukung sesuai 0%
Bukti dukung evaluasi dan monitoring terkait SOP dan aplikasi agar di 0%
lampirkan, dapat melihat laporan monev keterbukaan inforasi publik
di no. 3.b sebagai contoh
0,0 0,00
0 %
Bukti dukung sudah sesuai 0 0%
Bukti dukung sesuai 0 0%
0,0 0,00
0 %
0,0 0,00
0 %
Bukti dukung sudah sesuai 0%
0%
0,0 0,00
0 %
perlu menambahkan: 1. form quisioner 0%
0,0 0,00
0 %
bukti dukung terpenuhi 0%
0%

Untuk Nilai A perlu Upload: 1. Profil Hasil Penilaian dari BPSDM 0%

Telah dilakukan monev namun belum dilakukan secara berkala 0%

Telah dilakukan monev namun belum dilakukan secara berkala 0%
0,0 0,00
0 %

Perlu Upload tambahan: 1. SK Pemberian Penghargaan 0%
0,0 0,00
0 %
*Untuk Nilai A perlu Upload Inovasi 0%
0,0 0,00
0 %
0,0 0,00
0 %
0,0 0,00
0 %
Lengkapi : Daftar hadir rapat pembahasan renstra di lingkungan 0 0%
balai ; Catatan/Koreksi dari pimpinan pada saat penyusunan renstra
balai.
sudah lengkap 0 0%
sudah lengkap 0 0%
0,0 0,00
0 %
sudah lengkap 0 0%
sudah lengkap 0 0%
sudah lengkap 0 0%
sudah lengkap 0 0%
sudah lengkap 0 0%
sudah lengkap 0 0%
sudah lengkap 0 0%
sudah lengkap 0 0%
(-) undangan, notulensi, dokumentasi kegiatan pelatihan 0 0%

evaluator/implementasi SAKIP di lingkungan balai
(-) undangan, notulensi, dokumentasi kegiatan pelatihan 0 0%
evaluator/implementasi SAKIP di lingkungan balai
0,0 0,00
0 %
0,0 0,00
0 %
0 0%
0%
0 0%
0 0%
0,0 0,00
0 %
0%
0%
0%
0%
0,0 0,00
0 %
0%
0%
0%
0 0%
0%
0%
0,0 0,00
0 %
0%
0%
0%
0,0 0,00
0 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0,0 0,00
0 %
0,0 0,00
0 %
Bukti dukung sudah sesuai dan lengkap 0%
0%
bukti dukung sudah sesuai 0%
Bukti dukung telah sesuai 0%

0,0 0,00
0 %
Bukti dukung sudah lengkap dan sesuai 0%
Bukti dukung sudah sesuai 0 0%

Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang 0%
minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil
penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan secara
rutin/berkelanjutan
Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak 0%

sesuai standar
0,0 0,00
0 %
Bukti Dukung Sudah Sesuai 0%
Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan 0%

tidak berkala
0,0 0,00
0 %
bukti dukung sudah sesuai 0 0%
menambahkan bukti dukung screenshoot dari media sosial 0 0%
tindak lanjut dilakukan atas sebagian kecil hasil survei kepuasan 0%

masyarakat
0,0 0,00
0 %
Bukti Dukung Sudah Sesuai 0%
0,0 0,00
0 %
0,0 0,00
0 %
0,0 0,00
0 %
Perubahan yang akan dibawa di tahun 2022/2023: 1. Melanjutkan 0%
inovasi terdahulu 2. replikasi SIPASTI dari BBPJN DKI-Jabar 3. AHSP
online terintegerasi dengan SIPASTI 4. CSF Rekomendasi: 1.
Melaporkan inovasi yang akan dibawa di tahun 2022/2023 dengan
kondisi dan pencapaian terbaru 2. Masing-masing inovasi yang baru
dikaitkan dengan masing-masing agen perubahan (1 agen perubahan
minimal memiliki 1 inovasi)
Rekomendasi: Perlu ditambahkan bukti dukung inovasi dari agen

perubahan tahun 2022
0%
0%
0,0 0,00
0 %
Rekomendasi: 1) Perlu melampirkan laporan monev sakip bulanan 2) 0%
Perlu melampirkan laporan monev pembangunan ZI 3) Perlu
melampirkan RKAKL rev akhir
0,0 0,00
0 %
Rekomendasi: Perlu menambahkan/update laporan kegiatan beserta 0%
bukti dukung (dokumentasi) tahun 2022
0,0 0,00
0 %
0,0 0,00
0 %
Bukti dukung belum sesuai agar disesuaikan dengan proses bisnis 0%
penyederhanaan jabatan. untuk tambahan baru itu hanya bagan alir
penyelenggaraan jalan
Bukti dukung belum sesuai agar disesuaikan dengan proses bisnis 0%
penyederhanaan jabatan. untuk tambahan baru itu hanya bagan alir
penyelenggaraan jalan
0,0 0,00
0 %
Bukti dukung sudah sesuai, perlu ditambahkan dampak dari 0%

penerapan e-office
0,0 0,00
0 %
Bukti dukung sudah sesuai, perlu ditambahkan manfaat dari 0%

penerapan e-office
Bukti dukung sudah sesuai, perlu penambahan manfaat dari 0%
penggunaan transformasi digitas pada pelayanan publik
0,0 0,00
0 %
0,0 0,00
0 %
0,0 0,00
0 %
Untuk Nilai A perlu tambahan: Profil hasil assesmen pegawai dari 0%
BPSDM
0,0 0,00
0 %
0,0 0,00
0 %
0,0 0,00
0 %
sudah lengkap, 0 0%
seluruh IKU tercapai
0,0 0,00
0 %
Sudah terdapat aturan pemberian reward dan punishmen di tingkat 0 0%
balai akan tetapi belum ditemukan bukti penerapan dari aturan
tersebut
0,0 0,00
0 %
sudah lengkap 0 0%
sudah lengkap 0 0%
0,0 0,00
0 %
0,0 0,00
0 %
Masih menunggu dokumen SPIP terbit 0%
0,0 0,00
0 %
0%
0,0 0,00
0 %
0%
Jumlah wajib lapor disamakan dengan LHKPN 0%
0,0 0,00
0 %
0,0 0,00
0 %
Bukti dukung sudah sesuai
Bukti dukung sudah sesuai

0,0 0,00
0 %
0,0 0,00
0 %
LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI)
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TENGAH - DI YOGYAKARTA
N
Uraian
o
A PEMENUHAN(30)
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (4) 6

1. Penyusunan Tim Kerja (0.5)
a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas
b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas
2. Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)
a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan (1)
a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja (1.5)
a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM
b. Sudah ditetapkan agen perubahan
c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi
d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
II. PENATAAN TATALAKSANA (3.5)
1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama (1)
a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi
2. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (2)
a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi
b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi
c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi
d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
3. Keterbukaan Informasi Publik (0.5)
a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan
b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
III. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (5)
1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi (0.25)
a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
2. Pola Mutasi Internal (0.5)
a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan
b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi (1.25)
a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coach
f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
4. Penetapan Kinerja Individu (2)
a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward
5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai (0.75)
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan
6. Sistem Informasi Kepegawaian (0.25)
a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.
IV. Penguatan Akuntabilitas (5)
1. Keterlibatan Pimpinan (2.5)
a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan
b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja
c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (2.5)
a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada
b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil
c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART
e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu
f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja
h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja
V. Penguatan Pengawasan (7.5)
1. Pengendalian Gratifikasi (1.5)
a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (1.5)
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

3. Pengaduan Masyarakat (1.5)
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
b. Pengaduan masyarakat dtindaklanjuti
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
4. Whistle-Blowing System (1.5)
a. Whistle Blowing System telah diterapkan
b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
c. Hasil Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
5. Penanganan Benturan Kepentingan (1.5)
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (5)
1. Standar Pelayanan (1)
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
d. Telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan
2. Budaya Pelayanan Prima (1)
a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan
d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
f. Terdapat inovasi pelayanan
3. Pengelolaan Pengaduan (1)
a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!
b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan
c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi
4. Penilian Kepuasan terhadap Pelayanan (1)
a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi (1)
a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan
b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi
c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus
B REFORM(30)
I. Manajemen Perubahan(4)
1. Komitmen dalam Perubahan (2)
a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun)
- Jumlah agen perubahan
- Jumlah perubahan yang dibuat
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen
- Jumlah Perubahan yang dibuat
- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen
2. Komitmen Pimpinan (1)
a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan
3. Membangun Budaya Kerja (1)
a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
II. Penataan Tatalaksana(3.5)
1. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi (0.5)
a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan
2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (1)
a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien
b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien
3. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat (2)
a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal
III. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur(5)
1. Kinerja Individu (1.5)
a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya
2. Assessment Pegawai (1.5)
a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai
3. Pelanggaran Disiplin Pegawai (2)
a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai
- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya
- Jumlah pelanggaran tahun ini
- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman
IV. Penguatan Akuntabilitas(5)
1. Meningkatnya Capaian Kinerja Unit Kerja (2)
a. Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih
- Jumlah Sasaran Kinerja
- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih
2. Pemberian Reward and Punishment (1.5)
a. Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi
3. Kerangka Logis Kinerja (1.5)
a. Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?
V. Penguatan Pengawasan(7.5)
1. Mekanisme Pengendalian (2.5)

a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang
2. Penanganan Pengaduan Masyarakat (3)
a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat
- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti
- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses
- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti
3. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan (2)
a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN): Persentase penyampaian LHKPN
a. Jumlah yang harus melaporkan
- Kepala satuan kerja
- Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN
- Lainnya
b. Jumlah yang sudah melaporkan
b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN): Persentase penyampaian LHKASN
a. Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)
- Pejabat administrator (eselon III)
- Pejabat Penawas (eselon IV)
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana
b. Jumlah yang sudah melaporkan
VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik(5)
1. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik (2.5)
a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada:
1. Kesesuaian Persyaratan
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Kecepatan Waktu Penyelesaian
4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis
5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana/Web
7. Perilaku Pelaksana/Web
8. Kualitas Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah:
1. Waktu lebih cepat
2. Pelayanan Publik yang terpadu
3. Alur lebih pendek/singkat
4. Terintegrasi dengan aplikasi
- Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar
- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah
2. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi (2.5)
b. Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab
Total
dan pemberian layanan kepada publik
h memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja

taan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)
n kinerja seluruh pegawai?

Gap Analisis ZI

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Gap Analisis ZI

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI)

BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TENGAH - DI YOGYAKARTA

1. Penyusunan Tim Kerja (0.5) 0,50

b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar

c. Jika tidak di seleksi

2. Rencana Pembangunan Zona Integritas (1) 1,00

b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan

c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan

b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara

c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan.

b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan

c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan

d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai

b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak

c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan tidak

d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap

pembangunan zona integritas.

b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring dan

c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan

d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim

4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja (1.5) 1,38

terhadap perubahan pada unit kerjanya;

b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum

berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya;

c. Jika belum terdapat agen perubahan.

b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola

c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola

b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona

c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona

d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona

1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama (1) 1,00

b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;

c. Jika sebagian SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;

b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan

c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan

d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang

e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan

b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah

c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum

d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi;

e. Jika SOP belum pernah dievaluasi.

2. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (2) 2,00

b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-

c. Jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/ e-

b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang

c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam

b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan

c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan

b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan

c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan

3. Keterbukaan Informasi Publik (0.5) 0,50

b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi

c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran informasi

b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan

c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan

III. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (5) 4,31

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi (0.25) 0,25

b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni

c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni

d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang

b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni

c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni

d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang

2. Pola Mutasi Internal (0.5) 0,46