LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

INSTANSI : Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan

TAHUN : 2019
PENILAIAN Bobot Pilihan Jawaban Nilai % Kelengkapan Kelengkapan
Jawaban tambahan
HASIL PENILAIAN 94.61 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PROSES (60)
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 5.0 4.83 96.67%
1 Tim Kerja (1) 1.0 1.00 100.00%
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim YA 1 SK pembentukan Kepgub 291 th 2018 foto rapat
untuk melakukan pembangunan Zona tim pelaksanaan ZI penetapan calon pembentukan tim ZI
Integritas ? Y/T PPISHP unit kerja PPISHP
berpredikat zona
b. Apakah penentuan anggota Tim selain A 1 Foto rapat integritas
undangan, daftar
pimpinan dipilih melalui pembahasan dan hadir, dan notulen
prosedur/mekanisme yang jelas ? A/B/C seleksi tim rapat pembahasan
pembangunan ZI dan seleksi tim
pembangunan ZI
2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona 1.0 0.83 83.33%
Integritas
a. Apakah(1)ada dokumen rencana kerja YA 1 SK 1159 th 2018 SK penetapan rencana kerja pembangunan ZI menuju WBBM
pembangunan Zona Integritas menuju Y/T penetapan
WBK/WBBM ? rencana kerja
pembangunan ZI
b. Apakah dalam dokumen pembangunan B 0.5 SK 1159 th 2018
PPISHP SK penetapan rencana kerja pembangunan ZI menuju WBBM
terdapat target-target prioritas yang penetapan
relevan dengan tujuan pembangunan A/B/C rencana kerja
WBK/WBBM? pembangunan ZI
PPISHP
c. Apakah terdapat mekanisme atau media YA 1 Video Banner Video Deklarasi Video Deklarasi Video Deklarasi banner negara banner tarif layanan banner alur layanan banner unit layanan banner juara 1
untuk mensosialisasikan pembangunan Y/T Deklarasi Pengembangan Pengembangan Pengembangan tujuan ekspor pelanggan terbaik dari penerapan ISO
WBK/WBBM ? Pengembangan Zona Integritas Zona Integritas Zona Integritas Pemprov DKI 17020 dari KKP
Zona Integritas
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 2.0 2.00 100.00%
WBK/WBBM (2) kegiatan pembangunan
a. Apakah seluruh A 1 Laporan Evaluasi Video Deklarasi Video Deklarasi Video Deklarasi
sudah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pengembangan Pengembangan Pengembangan
rencana ? A/B/C/D Pembangunan ZI Zona Integritas Zona Integritas Zona Integritas
PPISHP

b. Terdapat monitoring dan evaluasi A 1 Laporan Evaluasi

terhadap pembangunan Zona Integritas A/B/C/D Rencana Kerja
Pembangunan ZI
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi A 1 daftar
PPISHPhadir foto deklarasi Video Deklarasi Video Deklarasi Video Deklarasi Video Deklarasi
telah ditindaklanjuti ? deklarasi pengembangan ZI Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan
A/B/C/D pembangunan PPISHP Zona Integritas Zona Integritas Zona Integritas Zona Integritas
zona integritas

4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1) 1.0 1.00 100.00%
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role YA 1 Rekap Absensi SK 327 th 2018 SK 771 th 2017 Bukti Pelaporan
model dalam pelaksanaan Pembangunan Y/T Kepala PPISHP penetapan PPK penetapan PPK LHKPN Ka. PPISHP
WBK/WBBM ? Nugroho Syam lingkup DKPKP lingkup DKPKP
Subagiyo
b. Apakah sudah ditetapkan agen YA 1 SK role model SK agen perubahan WBBM PPISHP
perubahan ? Y/T pengembangan
budaya kerja
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan YA 1 Pergub 27 th 2015 rekap absensi PNS rekap absen 10
pola pikir di lingkungan organisasi? Y/T budaya kerja pada PPISHP april sd pegawai
pemprov DKI agustus 2018 keterlambatan vs
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam A 1 Kepgub 25 th 2017 Undangan, daftar Foto rapat
pulang sosialisasi SK pembentukan TimSurat
cepat WBBM undangan pembentukan
Daftar hadir
timpembentukan
WBBM Paparan
timpembentukan
ZI WBBM Notulen
tim WBBM
rapat pembentukan
Foto rapat
timpembentukani
WBBM upload tim WBBM
pembangunan Zona Integritas menuju A/B/C/D pengangkatan, Hadir dan Notulen budaya kerja disesuai
WBK/WBBM? pemindahan dalam rapat sosialisasi pelayanan prima kan
dan dari jabatan budaya kerja dengan
administrator pelayanan prima pertany
DKPKP aan
II. PENATAAN TATALAKSANA (5) 5.0 4.59 91.70%
1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan 1.5 1.50 100.00%
utama (1,5) SOP mengacu pada peta proses
a. Apakah A 1 Peta Proses Bisnis Upload
bisnis instansi A/B/C/D Instansi SOP
sesuai
Pergub
Upload
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah A 1 Sertifikat ISO/IEC Sertifikat ISO/IEC Sertifikat ISO/IEC SOP
diterapkan A/B/C/D 17065:2012 17025:2008 17020:2012 sesuai
Upload
Pergub
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah A 1 Audit Internal Audit Eksternal KUM ISO/IEC Audit Internal Audit Eskternal KUM ISO/IEC Audit Internal Audit Eksteternal KUM ISO/IEC SOP
dievaluasi A/B/C/D ISO/IEC ISO/IEC 17020:2012 17020:2012 ISO/IEC 17025:2008 ISO/IEC 17025:2008 17025:2008 ISO/IEC 17065:2012 ISO/IEC 17065:2012 17065:2012 sesuai
17020:2012 Pergub
2 E-Office (2) 2.0 1.59 79.25%
a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit A 1 Printscreent Printscreen Result
sudah menggunakan teknologi informasi? A/B/C Jendela Admin E- Audit KAN melalui
form PPISHP KANMIS
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM B 0.5 Printscreen
sudah menggunakan teknologi informasi? A/B/C SIMPEG PNS DKI

c. Apakah pemberian pelayanan kepada A 1 Printscreen Printscreen

publik sudah menggunakan teknologi A/B/C SIMPAD DKI Pengajuan E-form
informasi? dari Customer
 d Apakah telah dilakukan monitoring dan B 0.67 Printscreen E- Printscreen Website Printscreen E-form Foto Monitor Laporan Grafik
dan evaluasi terhadap pemanfaatan Monev PPISHP Customer Kepuasan Pelanggan Eform Tahun 2018
teknologi informasi dalam pengukuran di Front Desk
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan A/B/C/D PPISHP
pemberian layanan kepada publik?

3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5) 1.5 1.50 100.00%

a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi YA 1 SK Kepala Dinas No
publik telah diterapkan 311 Tahun 2018
Y/T tentang Pejabat
Pengelola Infomasi
dan Dokumentasi
b. Melakukan monitoring dan evaluasi YA 1 Tindak Lanjut Monev SKP 2018 screenshot monev DKPKP upload
pelaksanaan kebijakan keterbukaan Y/T Pengaduan monev
informasi publik Pelanggan terkait open
Eform yang telah data di
diinput tidak bisa dinas
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 15.0 14.45 96.33% dirubah kembali
sehingga apabila
1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai 2.0 2.00 100.00% terdapat kesalahan
dengan kebutuhan
a. Apakah organisasi
kebutuhan pegawai(2)yang disusun YA 1 input customer
Peta jabatan ABK PPISHP
oleh unit kerja mengacu kepada peta tidak bisa merubah
jabatan dan hasil analisis beban kerja Y/T dan harus
untuk masing-masing jabatan? mengajukan ulang
(tidak terdapat
b. Apakah penempatan pegawai hasil A 1 draft eform
Formasi yang SK CPNS
CPNS SK penempatan SK penempatan
rekrutmen murni mengacu kepada diajukan) CPNS CPNS tahun 2014
kebutuhan pegawai yang telah disusun A/B/C/D
per jabatan?

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan YA 1 SKP CPNS

dan evaluasi terhadap penempatan
pegawai rekrutmen untuk memenuhi
kebutuhan jabatan dalam organisasi telah Y/T
memberikan perbaikan terhadap kinerja
unit kerja?

2 Pola Mutasi Internal (2) 2.0 1.78 89.00%

a. Dalam melakukan pengembangan karier YA 1 SK penempatan
pegawai, apakah telah dilakukan mutasi Y/T pegawai PPISHP
pegawai antar jabatan?
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai B 0.67 DUK Ka.UPT Peta jabatan SK mutasi Ka.UPT
antar jabatan telah memperhatikan dari UP3 ke PPISHP
kompetensi jabatan dan mengikuti pola
mutasi yang telah ditetapkan? A/B/C/D

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan YA 1 SKP sebelum SKP setelah mutasi
evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang mutasi
telah dilakukan dalam kaitannya dengan Y/T
perbaikan kinerja?

3 Pengembangan pegawai berbasis 3.0 2.67 89.00%

kompetensi (3) Kerja melakukan Training
a. Apakah Unit YA 1 TNA Dinas Kebutuhan diklat
Need Analysis Untuk pengembangan Y/T internal PPISHP
kompetensi ?
b. Dalam menyusun rencana pengembangan A 1 Surat tugas diklat Sertifikat in house Daftar peningkatan
kompetensi pegawai, apakah pegawai training kompetensi
mempertimbangkan hasil pengelolaan A/B/C/D
kinerja pegawai?
upload
c. Persentase kesenjangan kompetensi A 1 Kompetensi Kompetensi anjab Perhitungan Gap kompetensi
Perhitungan
jabatan
Gapfungsional
kompetensiumum
jabatan fungsional tertentu hasil
pegawai yang ada dengan standar kasatpel pengujian Kasubbag TU perhitu
kompetensi yang ditetapkan untuk A/B/C/D ngan
masing-masing jabatan gap
kompet
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh A 1 Daftar hadir in Foto in house ensi
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat house training training
maupun pengembangan kompetensi
lainnya. A/B/C/D

e. Dalam pelaksanaan pengembangan A 1 SPJ in house Sertifikat in house

kompetensi, apakah unit kerja melakukan training training
upaya pengembangan kompetensi
kepada pegawai (dapat melalui
pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, A/B/C/D
in-house training, atau melalui coaching,
atau mentoring, dll) ?

f. Apakah telah dilakukan monitoring dan B 0.67 Evaluasi pelatihan

evaluasi terhadap hasil pengembangan personil
kompetensi dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja? A/B/C/D

4 Penetapan kinerja individu (4) 4.0 4.00 100.00%

 a. Terdapat penetapan kinerja individu yang A 1 Perjanjian Kinerja
terkait dengan kinerja organisasi A/B/C/D Ka.UPT dan
Kasubbag TU upload
skp
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki A 1 SKP Ka.UPT eselon 4
kesesuaian dengan indikator kinerja A/B/C/D dan
individu level diatasnya pejabat
pelaksa
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan A 1 E-kinerja yang na
upload
secara periodik A/B/C/D/E sudah divalidasi linear
skp
eselon 4
d. Hasil penilaian kinerja individu telah A 1 E-kinerja yang TKD pegawai sesuai dan
dijadikan dasar untuk pemberian reward sudah divalidasi kinerja pejabat
(pengembangan karir individu, A/B/C/D pelaksa
penghargaan dll). na
linear

5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode 3.0 3.00 100.00%

perilaku pegawai
a. Aturan (3)
disiplin/kode etik/kode perilaku A 1 Undangan Daftar hadir Foto sosialisasi Materi sosialisasi
telah dilaksanakan/diimplementasikan A/B/C/D sosialisasi Pergub sosialisasi Pergub 18 Tahun
18 Tahun 2015 2015 tentang kode
etik PNS lingkup
6. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 1.0 1.00 100.00% Pemprov DKI Jakarta
a. Data informasi kepegawaian unit kerja A 1 Up dating data
telah dimutakhirkan secara berkala. A/B/C/D pegawai PPISHP
Januari-September
2018
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 10.0 9.76 97.64%
1 Keterlibatan pimpinan (5) 5.0 5.00 100.00%
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung YA 1 Rapat renja 2018a( Rapat renja 2018b Rapat renja 2019a Rapat renja 2019b Undangan rapim
pada saat penyusunan Perencanaan Y/T undangan, daftar (undangan, daftar (undangan, daftar (undangan, daftar
hadir, notulen dan hadir, notulen dan hadir, notulen dan hadir, notulen dan
foto) foto) foto) foto)
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung YA 1 KPI dan Perkin
pada saat penyusunan Penetapan Kinerja Y/T

c. Apakah pimpinan memantau pencapaian YA 1 Undangan monev Undangan monev Undangan monev Undangan monev Printscreen e- Daftar hadir rapat Notulen rapat Foto rapat monev
kinerja secara berkala Y/T mei juni agustus september monev

2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) 5.0 4.76 95.29%

a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada A 1 Renstra DKPKP RKA 2019 DPA 2018
A/B/C

b. Apakah dokumen perencanaan telah A 1 Renstra DKPKP RKA 2019 DPA 2018 Sasaran mutu SNI Sasaran mutu SNI Sasaran mutu SNI
berorientasi hasil A/B/C/D ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17020 ISO/IEC 17065
tentang tentang lembaga tentang lembaga
c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama A 1 Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja Key Performance Perjanjian Kinerja
laboratorium Renstra DKPKP
inspeksi RKA 2019 produk
sertifikasi DPA tahun 2018
(IKU) A/B/C Kepala PPISHP Kasubbag Tata Indicator (KPI) Dinas Dinas
pengujian
Usaha
d. Apakah indikator kinerja telah SMART A 1 Renstra DKPKP RKA 2019 DPA tahun 2018
A/B/C/D

e. Apakah laporan kinerja telah disusun YA 1 Laporan tahunan Tanda terima Lembar pengantar Laporan kegiatan Lembar pengantar Laporan kegiatan Lembar pengantar Laporan kegiatan
tepat waktu Y/T 2017 dikumpulkan laporan tahunan laporan kegiatan budidaya laporan kegiatan pengujian mutu kegiatan monitoring monitoring kapal
ke Dinas tanggal 8 2017 budidaya pengujian hasil perikanan kapal
f. Apakah pelaporan kinerja telah A 1 Kesimpulan
Januari 2018
memberikan informasi tentang kinerja A/B/C/D laporan tahunan
2017
g. Apakah terdapat upaya peningkatan B 0.67 SK bendahara SK pengurus barang Diklat akrual Diklat akrual Ka.TU
kapasitas SDM yang menangani A/B/C/D
akuntabilitas kinerja

h Pengelolaan akuntabilitas kinerja B 0.5 SK bendahara SK pengurus barang

dilaksanakan oleh SDM yang kompeten A/B/C

V. PENGUATAN PENGAWASAN (15) 15.0 14.06 93.71%

1 Pengendalian Gratifikasi (3) 3.0 3.00 100.00%
a. Telah dilakukan public campaign tentang A 1 Video sosialisasi Video sosialisasi Video sosialisasi Video sosialisasi Video sosialisasi Video sosialisasi Dasar hukum Materi sosialisasi
SK Tim Pengendalian Undang
gratifikasi
pengendalian gratifikasi antikorupsi dan antikorupsi dan antikorupsi dan antikorupsi dan antikorupsi dan antikorupsi dan antikorupsi dan antikorupsi dan an,
A/B/C pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian daftar
gratifikasi oleh gratifikasi oleh gratifikasi oleh gratifikasi oleh gratifikasi oleh gratifikasi oleh gratifikasi gratifikasi hadir,
b. Pengendalian gratifikasi telah A 1 Kepala PPISHP
Pakta Integritas Kepala
SIPADUPPISHP Kepala PPISHP Kepala
Layanan pengaduan pungli
Laporan PPISHP
danLHKPN
gratifikasi Kepala
ASN PPISHP PPISHP Kepala PPISHP
Sosialisasi Penerapan Zona Integritas Lingkup PPISHP notulen
diimplementasikan A/B/C Pegawai PPISHP INSPKTORAT DKI sosialisa
JAKARTA si
2 Penerapan SPIP (3) 3.0 3.00 100.00% upload
dokume
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian A 1 PP No 60 Tahun UU No 28 Tahun Pergub DKI No 171 Undangan dan Pengawasan Intern manajemen resiko PPISHP
Manajemen
tahun 2019
resiko budidaya
Kuesioner Penilaian Pegawai
Rekap Kuesioner
PPISHP Penilaian
n Pegawai PPISHP
A/B/C/D 2008 tentang SPIP 2009 tentang Tahun 2010 tentang dokumentasi monev Lingkup PPISHP manaje
Retribusi Pajak Penyelenggaraan tahuna anggaran men
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas A 1 Daerah resiko SPIP
Identifikasi Resiko Analisa Sistem Pengendalian
Penilaian resiko SPIP 2018
ntern Pemerintah resiko
pelaksanaan kebijakan A/B/C/D SPIP Lingkup Lingkup PPISHP Lingkup PPISHP
PPISHP

c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian A 1 Dokumen

untuk meminimalisir risiko yang telah A/B/C Pengendalian
diidentifikasi Resiko SPIP
Lingkup PPISHP
 d. SPI telah diinformasikan dan A 1 Rencana Tindak Sosialisasi SPIP Materi Sosialisasi Foto sosialisasi
dikomunikasikan kepada seluruh pihak A/B/C Pengendalian lingkup PPISHP SPIP Ligkup PPISHP penerapan SPIP
terkait Lingkup PPISHP lingkup PPISHP

3 Pengaduan Masyarakat (3) 3.0 3.00 100.00%

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah A 1 SK Tim Pengelola SOP Pengaduan Foto kotak Web sarana SOP Penanganan SK Tim Pengelola Pengaduan Update
diimplementasikan A/B/C/D Pengaduan pengaduan dan pengaduan Pengaduan
saran
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat A 1 Foto form Web sarana Laporan penanganan pengaduan PPISHP
telah ditindaklanjuti pengaduan pengaduan
A/B/C/D Jumlah Pengaduan

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi A 1 Form penyelesaian Hasil monitoring Dokumentasi Kaji
atas penanganan pengaduan masyarakat A/B/C/D pengaduan pengaduan dari Kaji Ulang Umum
Ulang Manajemen Manajemen

d. Hasil evaluasi atas penanganan A 1 Hasil evaluasi Tindak Lanjut

pengaduan masyarakat telah pengaduan dari Pengaduan
ditindaklanjuti A/B/C Kaji Ulang Pelanggan terkait
Manajemen Eform yang telah
diinput tidak bisa
dirubah kembali
4 Whistle-Blowing System (3) 3.0 2.75 91.75% sehingga apabila
a. Apakah Whistle Blowing System sudah di YA 1 SIPADU terdapat kesalahan
SK Penunjukan Tim Penanganan Whistle Blowing System pada PPISHP
internalisasi ? Y/T INSPEKTORAT DKI input customer tidak
JAKARTA bisa merubah dan
b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan A 1 SIPADU Layanan pengaduan pungli
harus mengajukan SK Penunjukan
dan gratifikasi
Tim Penanganan
Laporan Evaluasi
WhistleWhistle
BlowingBlowing
System
System
pada PPISHP
A/B/C/D INSPEKTORAT DKI ulang (tidak
JAKARTA terdapat draft eform
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan A 1 Laporan Evaluasi Whistle Blowing System
yang diajukan)
Whistle Blowing System A/B/C/D

d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle B 0.67 Laporan Evaluasi Whistle Blowing System
Blowing System telah ditindaklanjuti A/B/C/D

5 Penanganan Benturan Kepentingan (3) 3.0 2.30 76.80%

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan YA 1 Matriks Identifikasi
benturan kepentingan dalam tugas fungsi Y/T Penanganan
utama Benturan
Kepentingan
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah A 1 Peremenpan No SK Tim Penanganan SK Pedomana Foto Sosialisasi Notulen Sosialisasi SK Tim Penanganan Benturan
SK Pedoman
Kepentingan
Pelaksanaan
Lingkup
Penanganan
PPISHP update
Benturan Kepentingan Lingkup PPISHP Update
disosialisasikan/internalisasi A/B/C/D 37 Tahun 2012 Benturan Penanganan Penanganan Penanganan
Pedoman Umum Kepentingan Benturan Benturan Benturan
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah B 0.67 Penanganan
Undangan LingkupSosialisasi
Materi PPISHP Kepentingan
Daftar Hadir Kepentingan
Foto Sosialisasi Kepentingan
Notulen Sosialisasi
diimplementasikan Benturan
Sosialisasi Benturan Lingkup PPISHP
Sosialisasi Penanganan Penanganan
A/B/C/D Kepentingan
Penanganan Kepentingan Penanganan Benturan Benturan
Benturan Benturan Kepentingan Kepentingan
Kepentingan Kepentingan
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan B 0.5 Evaluasi Penetapan Tim Pengumuman
Benturan Kepentingan A/B/C Penerimaan PJLP Seleksi Penerimaan Penerimaan PJLP TA
Lingkup PPISHP PJLP TA 2018 2018
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan B 0.67 Pengumuman Hasil Penempatan Lokasi Kontrak PJLP TA
Kepentingan telah ditindaklanjuti Penerimaan PJLP Kerja PJLP Lingkup 2018
A/B/C/D TA 2018 PPISHP TA 2018

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.0 9.08 90.78%

1 Standar Pelayanan (3) 3.0 2.38 79.25%
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan A/B/C B 0.5 SK standar Buku Standar Motto PPISHP
pelayanan PPISHP Pelayanan
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan B 0.67 Maklumat PPISHP Skema Pelayanan Bagan alur
A/B/C/D Pelanggan PPISHP pelayanan
pelanggan PPISHP
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar A 1 Lampiran SK SOP pengujian SOP Pemberian SOP penerimaan SOP Penanganan Flow chart bagan
pelayanan A/B/C/D standar pelayanan bantuan benih ikan keluhan melalui pengaduan alur standar
media elektronik pelayanan
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas A 1 Undangan review Daftar hadir review Materi review Notulen rapat SOP Pengujian SOP Penanganan Video 1 rapat review Video 2 rapat review Video 3 rapat review
standar pelayanan dan SOP A/B/C standar pelayanan standar pelayanan (contoh) Pengaduan (contoh) penyusunan standar penyusunan standar penyusunan standar
dan SOP dan SOP pelayanan dan SOP pelayanan dan SOP pelayanan dan SOP
2 Budaya Pelayanan Prima (3) 3.0 2.70 90.00%
a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan A 1 Surat permohonan Surat penyelenggara Daftar hadir Program pelatihan TOR atau proposal Materi pelayanan Video pelatihan Foto pelatihan Evaluasi atau tindak
dalam upaya penerapan Budaya A/B/C/D pelatihan pelatihan pelayanan PPISHP tahun 2018 pelatihan pelayanan prima pelayanan prima pelayanan prima lanjut pelatihan
Pelayanan Prima pelayanan prima prima prima pelayanan prima
b. Informasi tentang pelayanan mudah A 1 Informasi Berita Jakarta Web layanan e-form Web home_PPISHP Banner Alur
diakses melalui berbagai media A/B/C pelayanan Provinsi DKI Jakarta Pelayanan PPISHP
pengujian di front
c. Telah terdapat sistem B 0.5 Piagam
desk SK penunjukan Papan pengumuman Piagam Pegawai Penerima
punishment(sanksi)/reward bagi penghargaan staf personil pengantar pemberian Penghargaan Piagam
pelaksana layanan serta pemberian terbaik layanan hasil uji kompensasi Pelayanan Prima Penghargaan
kompensasi kepada penerima layanan A/B/C informasi PPISHP
bila layanan tidak sesuai standar

d. Telah terdapat sarana layanan A 1 SK penugasan Video simulasi Penyediaan toilet foto penyediaan foto penyediaan foto pemasangan
terpadu/terintegrasi A/B/C/D personil pelayanan penggunaan jalur untuk customer jalur untuk ruang laktasi vertical blind
informasi untuk customer difable customer difabel
e. Terdapat inovasi pelayanan A 1 Web layanan e- difable
Web home_PPISHP
A/B/C/D form Provinsi DKI Jakarta

3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4) 4.0 4.00 100.00%

 a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat A 1 Indeks Kepuasan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (IKM) update
terhadap pelayanan A/B/C Masyarakat (IKM)
tahun 2018
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat A 1 Capture Hasil Capture IKM di website PPISHP
diakses secara terbuka A/B/C Survey Indeks update
Kepuasan
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey A 1 Masyarakat
Tindak Lanjutpada
Hasil Laporan Hasil Analisa dan Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Maret - April 2020 data
kepuasan masyarakat Website
IKM PPISHP
PPISHP penduk
A/B/C/D ung
tidak
TOTAL PENGUNGKIT 60.0 56.77 94.61 sesuai,
upload
bukti
tindak
B. HASIL (40) lanjut
I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) 20.0 19.06 95%
1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal 15.0 3.75 14.06
0-4 93.75%
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal 5.0 100 5.00
0-100% 100.00%

II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20) 20.0 19.00 95.00%

1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Ekst 20.0 3.80 19.00
0-4 95.00%

TOTAL HASIL 40.0 38.06 95.16%

Nilai Pembangunan ZI 94.83 94.83%