LKE UPD Menuju WBBM Pemprov DKI Jakarta Tahun 2020

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
INSTANSI : UP. TAMAN MARGASATWA RAGUNAN

TAHUN : 2020
Kelengkapan Kelengkapan
PENILAIAN Bobot Jawaban Nilai %
tambahan
HASIL PENILAIAN 90.24 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PROSES (60)
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 5.0 4.78 95.60%
1 Tim Kerja (1) 1.0 1.00 100.00%
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk YA 1 Rapat Pembentukan
melakukan pembangunan Zona Integritas ? Tim Pelaksana Zona
Integritas Menuju SK Kepala UP TMR Tentang Penetapan Tim Kerja ZI update
Wilayah Bebas
Korupsi
Rapat Pembentukan Rapat
b. Apakah penentuan anggota Tim selain A 1 Surat
pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme Tim Pelaksana Zona Foto Bimbingan
Integritas Menuju Pembentukan Tim Notulensi Undangan Rapat Pembentukan Tim Pelaksana ZI Menuju WBBM
yang jelas ? Rapat WBK Pembentukan Teknik
Wilayah Bebas ZI - WBK Penyusunan SP
TIM ZI-WBK
Korupsi dan SOP
2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas 1.0 1.00 100.00%
(1)
a. Apakah ada dokumen rencana kerja YA 1 SK Kepala UP TMR RENCANA KARYA Rencana Karya RKP LK TMR SK Dirjen PHKA SK Kepala UP TMR Tentang Penetapan Rencana Kerja ZI Tahun 2019
update
pembangunan Zona Integritas menuju Tentang Penetapan LIMA TAHUNAN Tahun 2017 2007-2036 tentang RKP LK
WBK/WBBM ? Rencana Kerja ZI 2017-2022 TMR
b. Apakah dalam dokumen pembangunan A 1 update
terdapat target-target prioritas yang relevan Rekapitulasi
dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? Pembangunan ZI Rekapitulasi Pembangunan ZI ( Laporan Tahun 2019 )
( Laporan Tahun
2016 )
c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk YA 1 Print Screen
Foto Sosialisasi Spanduk
mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ? Banner Zona Pembangunan Kegiatan Apel Kegiatan Apel Website Banner Whistle Sosialisasi Melalui Media Sosial
Integritas Whistle
Zona Integritas Blowing System
Blowing System
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 2.0 1.78 89.00%
WBK/WBBM (2) kegiatan pembangunan sudah
a. Apakah seluruh B 0.67
dilaksanakan sesuai dengan rencana ?
Laporan Kegiatan
Laporan Kegiatan UP TMR Tahun 2019 update
UP TMR Tahun 2016
Rapat Foto Bimbingan
Paparan Tentang
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap A 1 Video Bimbingan Bimbingan Teknis SOP BA rekon KK LK
pembangunan Zona Integritas Teknis Penyusunan WBK dan WBBM Notulen Teknik oleh Biro ORB ( Laporan Audit BA rekon KK LK ( Laporan Audit Internal ) Tahun 2019
oleh Kementerian
SP dan SOP Penyusunan SP PROV. DKI Internal
Undangan,)
PAN-RB Rapat Evaluasi
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah A 1 Paparan Tentang dan SOP Jakarta Notel, Daftar
ditindaklanjuti ? Video Bimbingan Bimbingan Kelembagaan
WBK dan WBBM Hadir
Teknis Penyusunan oleh Kementerian Notulen Teknik oleh Biro ORB Penyususan BA rekon KK LK (Hasil
Laporan
Tindak
Audit
Lanjut
Internal
Pemeriksaan
) Tahun 2019
BPK
SP dan SOP Penyusunan SP Prov DKI
PAN-RB SOP dan SP
dan SOP Jakarta
oleh Biro ORB
4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1) 1.0 1.00 100.00%
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model YA 1 Penandatanganan Papan Pakta Absensi Pakta Integritas
dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM Pakta Integritas Integritas Tahun Pejabat Kepala UP TMR
? Pejabat Struktural 2017 Struktural
2017
b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ? YA 1 Foto Agen SK TIM ZI ( Agen
Perubahan Perubahan )
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola YA 1 SK Badan Diklat Foto Pelatihan Himbauan Rekap Absen Rekap Absen Sosialisasi Video Foto Pengarahan Pimpinan Mengenai Animal Welfare
pikir di lingkungan organisasi? Prov DKI Jakarta No Perawat Dilarang Pegawai Pegawai Standar Sosialisasi
214 Th 2015 Merokok di Terlambat Pelayanan dan Standar
tentang program Lingkungan Budaya Kerja Pelayanan dan
diklat perawat Kantor Budaya Kerja
satwa
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam A 1 Bimbingan
pembangunan Zona Integritas menuju Rapat Pembentukan Teknis
WBK/WBBM? TIM ZI - WBK Penyusunan SP
dan SOP
II. PENATAAN TATALAKSANA (5) 5.0 5.00 100.00%

1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama 1.5 1.50 100.00% SK Kepala Dinas Penandatangan
(1,5) an SOP oleh
a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis A 1 Peta Bisnis Satuan SOP Unit Kehutanan No
SOP Pelayanan Kepala Dinas
instansi Kerja Unit Pengelola Pengelola Taman 124 Tahun ( Instruksi Kerja Kehutanan dan
Taman Margasatwa Margasatwa 2017 ( Standar
) SP, Maklumat
Ragunan Ragunan Operasional Pelayanan oleh Laporan
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah A 1 BA Rekon KK LK BA Reviu LK 2015 ( Laporan
ProsedurAudit
) Laporan Laporan
Kepala UP TMR Perubahan
diterapkan ( Laporan Audit Laporan Audit Independen Keuangan 2015 Keuangan 2016
Internal ) Internal ) Tahun 2015 Saldo 2016
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah A 1 BA Rekon KK LK BA Reviu LK 2015 ( Laporan Audit Laporan
Laporan Laporan
dievaluasi ( Laporan Audit Laporan Audit Independen Perubahan
Keuangan 2015 Keuangan 2016
Internal ) Internal ) Tahun 2015 Saldo 2016
2 E-Office (2) 2.0 2.00 100.00%
a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah A 1 Aplikasi
menggunakan teknologi informasi? Aplikasi SPJ, SPM Instansi Aplikasi RKAKL
E-Monev Anggaran Aplikasi E-Elang BPPBJ
Aplikasi
DKIE-RKBMD
JakartaAplikasi
UP TMR E-Sakip
TA 2020
UP
Sistem
TMRE-Kinerja
TA 2020Aplikasi
UP TMRSirup LKPP
Aplikasi Smart APBD E-Budgeting U
dan SPP Akuntasi UP TMR
Print Screen Aplikasi Berbasis Akrual
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM A 1 SIMPEG Unit
sudah menggunakan teknologi informasi? Proses Kenaikan
Pengelola Taman Pangkat
Margasatwa
Ragunan
c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik A 1 Aplikasi Touch Youtube Taman
sudah menggunakan teknologi informasi? Screen Ragunan Zoo Margasatwa
APP Ragunan
d Apakah telah dilakukan monitoring dan dan A 1
evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi Monitoring dan Monitoring dan
informasi dalam pengukuran kinerja unit, Evaluasi Sistem E- Evaluasi Sistem E-
operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan Tiketing 5 Agustus Tiketing 13 Januari
kepada publik? 2016 2016
3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5) 1.5 1.50 100.00%

a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi YA 1 SK Kepala tentang
publik telah diterapkan PPID
b. Melakukan monitoring dan evaluasi YA 1 Laporan Tindak

pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi Lanjut Pengaduan
publik Masyarakat
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 15.0 14.22 94.82%

1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan 2.0 1.55 77.67%
kebutuhan
a. Apakah organisasi
kebutuhan(2)
pegawai yang disusun oleh YA 1 PERSETUJUAN
unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan Peta Jabatan Taman Penyusunan Peta REVISI Peta Jabatan Ok uPDATE
hasil analisis beban kerja untuk masing-masing Margasatwa Jabatan SOTK PENYUSUNAN TMR Desember Peta Jabatan TMR Januari 2020 dokumen Peta
jabatan? Ragunan 2017 PETA JABATAN 2016 jabatan
SOTK 2017
b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen C 0.33 Data dukung
murni mengacu kepada kebutuhan pegawai Penempatan
SK Jabatan SK Perubahan Jabatan belum sesuai
yang telah disusun per jabatan? Penempatan Jabatan Pelaksana UP TMR usulan formasi
Pelaksana TMR Jabatan Pelaksana Pelaksana Bagi
rekrutmen
PNS UP TMR murni)
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan YA 1
evaluasi terhadap penempatan pegawai
rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan
dalam organisasi telah memberikan perbaikan Monev oleh
terhadap kinerja unit kerja? ORB dan BKD
2 Pola Mutasi Internal (2) 2.0 2.00 100.00%

SK Kepala Dinas No.
a. Dalam melakukan pengembangan karier YA 1 8 tahun 2017
pegawai, apakah telah dilakukan mutasi Tentang Surat Tugas update
pegawai antar jabatan? Penempatan dan
Penugasan Pegawai
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar A 1 Kepgub No 2340
jabatan telah memperhatikan kompetensi Tahun 2014
jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ( Tentang
ditetapkan? update
Pengangkat,
Pemindahan Eselon
IV )
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan YA 1 Nilai Kinerja PNS Laporan Monev
evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah Bulanan Kinerja Setelah
dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan Mutasi Bagi update
kinerja? Pegawai UP TMR
3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3) 3.0 3.00 100.00%

a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need YA 1 Keputusan Daftar Kebutuhan
Analysis Untuk pengembangan kompetensi ? Gubernur No. 2340 Diklat
Tahun 2014
( Tentang
b. Dalam menyusun rencana pengembangan B 0.67 Pengangkatan dan Rencana
kompetensi pegawai, apakah Pemindahan Pengembangan
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja Jabatan ) Kompetensi
pegawai? Pegawai UP
TMR
c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai A 1 Prosentase
yang ada dengan standar kompetensi yang Kesenjangan
ditetapkan untuk masing-masing jabatan Pegawai
Berdasarkan
Pendidikan UP TMR
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh A 1
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat
maupun pengembangan kompetensi lainnya. Surat Permohonan Daftar PNS yang
Mengikuti Diklat
mengikuti Diklat
Kegiatan BPSDM
e. Dalam pelaksanaan pengembangan A 1

kompetensi, apakah unit kerja melakukan Sertifikat Ahli
upaya pengembangan kompetensi kepada Pendidikan dan Sertifikat Sertifikat
Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Pembekalan Recreation
pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada Pelatihan Akuntansi barang dan jasa
lembaga pelatihan, in-house training, atau Manajemen Teknik Fasilitas ( I Laporan KegiatanLaporan
Pelaksanaan
Kegiatan
Pelatihan
Pelaksanaan
Pelayanan
Pelatihan
PrimaPemeriksaan
Bagi PetugasKesehatan
Loket dan Pohon
PetugasTahun
Keamana
201
Pemerintahan ( Susi pemerintah
melalui coaching, atau mentoring, dll) ? Sondang ) Keuangan Daerah ( Effendi ( Prasetyo Ari Ketut
( Maria Tiurma ) Wahyudi ) Widarsana )
Zarkasi )
f. Apakah telah dilakukan monitoring dan A 1

evaluasi terhadap hasil pengembangan Laporan Monev
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan Surat Permohonan
Kinerja Setelah
kinerja? Mengikuti Diklat
Kegiatan BPSDM Mutasi Bagi
Pegawai UP TMR
4 Penetapan kinerja individu (4) 4.0 3.67 91.75%

Besarnya
penyerapan
anggaran Unit
Pengelola Taman
Setiap pegawai
margasatwa
mempunyai
Ragunan setiap
a. Terdapat penetapan kinerja individu yang A 1 indikator
bulan, yang kinerja
individu dalam hal Pergub No. 409 SKP 2016 SKP 2016 SKP 2016 SKP 2016
terkait dengan kinerja organisasi merupakan kinerja SKP 2016 KP3 SKP 2016 Tata
ini, telah ditetapkan
organisasi sangat Tahun 2016 Eselon III dan Jabatan Prasarana dan Usaha Pelayanan dan Pergub No. 126 Tahun 2019
dengan jumlah IV Fungsional Sarana Informasi
tergantung padapoin
yang
kinerjaharus tercapai
individu Sasaran Kerja Sasaran Kerja Pakta Integritas
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki B 0.67 oleh masing-masing Sasaran Kerja Unit Pengelola
kesesuaian dengan indikator kinerja individu pegawai sehingga Sasaran Kerja Sasaran Kerja PNS 2017 PNS 2017 Sasaran Kinerja
individu
berpengaruhsesuaipada 2017 Eselon 2017 Tata PNS 2017 KP3 Prasarana dan Pelayanan dan Pegawai ( SKP ) Taman
level diatasnya peringkat jabatan Usaha Margasatwa
besarnya tunjangan Sarana Informasi
yang
kinerjatercantum
pegawai Ragunan
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara A 1 PENILAIAN
dalam KINERJA
Peraturan
periodik setiap bulannya.
BULANAN
Gubernur DKI
Jakarta Nomor. 409
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan A 1 Hasil
Tahu penilaian
2016 Tentang Pergub No. 409 Th Daftar
dasar untuk pemberian reward (pengembangan kinerja
Tunjanganindividu
Kinerja 2016 ( Tentang Penerima Satya
karir individu, penghargaan dll). pegawai
Daerah. menjadi Aturan Pemberian Lancana
dasar untuk Tunjangan Kinerja
pemberian Daerah )
tunjangan kinerja
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode 3.0 3.00 100.00% daerah bagi
perilaku pegawai
a. Aturan (3)
disiplin/kode etik/kode perilaku telah A 1 pegawai itu sendiri.
Rekapitulasi SIMPEG Laporan Kehadiran Foto Absensi Pergub No. 18 Keputusan Pergub No 140 Pergub No. 34
dilaksanakan/diimplementasikan Taman Margasatwa Tahun 2015 Kepala UP TMR Th 2011 ( Ttg Thn 2008 ( Ttg
Ragunan 2017 No. 13 Tahun Penyelesaian Pengaturan
2017 ( Tentang Kasus Jam Kerja )
6. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 1.0 1.00 100.00% Print Screen Penjatuhan Pelanggaran
Aplikasi SIMPEG Hukuman Disiplin PNS )
a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah A 1 Unit Pengelola Laporan Hasil
dimutakhirkan secara berkala. Disiplin bagi
Taman Entri SIMPEG Pegawai yg
Margasatwa melanggar
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 10.0 9.04 90.43% Ragunan peraturan )
1 Keterlibatan pimpinan (5) 5.0 5.00 100.00%
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada YA 1 Foto Pimpinan di Foto Pimpinan
saat penyusunan Perencanaan Rapat Renja Rapat Renja Tahun
2012-2014
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada YA 1 Foto Pimpinan di Foto Pimpinan
saat penyusunan Penetapan Kinerja Rapat Renja Rapat Renja Tahun
2012-2014
c. Apakah pimpinan memantau pencapaian YA 1 Laporan Tahun 2016 Laporan Keuangan Laporan Lengkapi
kinerja secara berkala Kegiatan TMR Triwulan Tahun Keuangan dokumen
Tahun 2016 2016 Triwulan Tahun pendukung lain
2017
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) 5.0 4.04 80.86%
a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada A 1 Renstra SKPD 2013-
RKA UP TMR Tahun 2020
2017
b. Apakah dokumen perencanaan telah A 1 Renstra SKPD 2013- Laporan Tahun Laporan tahun LAKIP UP TMR
berorientasi hasil 2017 2013 2014 TAHUN 2017 DPA dan DPPA UP
DPA
TMR
danTADPPA
2018UP TMR TA 2019 update
c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) A 1 Renstra SKPD 2013- IKU UP TMR Tahun IKU
2018UP TMR Tahun 2019 upload perkin
2017 update
d. Apakah indikator kinerja telah SMART C 0.33

Renstra SKPD 2013-
Renstra SKPD 2017-2022 update
2017
e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat YA 1 Laporan upload tanda

waktu Akuntabilitas Lakip UP TMR Tahun
Lakip
2018UP TMR Tahun 2019 terima Laporan
Instansi Pemerintah tahunan
f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan A 1 Taman Margasatwa
Eksekutif Summary
informasi tentang kinerja Ragunan
LKJ Tahun
( Laporan Tahun
2016
2015 )
g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas C 0.33
SDM yang menangani akuntabilitas kinerja SK Pengelola dan SK TIM ZI - WBK Sertifikat Sertifikat Sertifikat
Keuangan TMR TMR Pelatihan Pelatihan Pelatihan
h Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan C 0 SK Pengelola dan SK Tim ZI - WBK

oleh SDM yang kompeten Keuangan TMR TMR
V. PENGUATAN PENGAWASAN (15) 15.0 11.78 78.50%

1 Pengendalian Gratifikasi (3) 3.0 3.00 100.00%
a. Telah dilakukan public campaign tentang A 1 Banner Sosialisasi Public Pengendalian Laporan Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Pengedalian Gratifikasi
pengendalian gratifikasi Saber Pungli Campaign Gratifikasi di
melalui website SKPD-UKPD
( Surat ke
b. Pengendalian gratifikasi telah A 1 Laporan Pernyataan Inspektur
Surat ) 1aNomor
Edaran Bukti4/se/2019
Laporan Harta
Tentang
Kekayaan
Himbauan
ASN Pencegahan
UP.TMR Gratifikasi di lingkungan UP.TMR
diimplementasikan Pengendalian Komitmen
Gratifikasi Pengendalian
Instruksi Kepala
Tahun2017 Pergub No 171 Gratifikasi
2 Penerapan SPIP (3) 3.0 1.88 62.50% UP TMR No 7
Tahun 2010 SK Kepala Dinas (Tahun
Surat 2017
ke
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian B 0.67 ( Penyelanggaraan Kehutanan No Inspektur) 1b
Pergub No. 401 Th ( Pemantauan
2016 Sistem 7 Tahun 2017 Instruksi Kepala UP TMR No 7 Tahun 2019 ( Pemantauan dan Evaluasi terhadap kinerja pegawai )
Pengendalian ( Penunjukan dan Evaluasi
terhadap
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas C 0.33 Laporan hasil Intern Pemerintah SPI )
Laporan Kegiatan kinerja pegawai
pelaksanaan kebijakan pengawasan bulan ) )
september - Satuan Pengawas
Internal 2017
desember 2016
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk B 0.5 Laporan hasil Laporan Kegiatan
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi pengawasan bulan
Satuan Pengawas update
september - Internal 2017
desember 2016
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan A 1 Sosialisasi
kepada seluruh pihak terkait Pengendalian Intern
Pemerintah oleh
Kepala SPI TMR
3 Pengaduan Masyarakat (3) 3.0 3.00 100.00% Print Screen
SK PPID Unit Instagram Facebook
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah A 1 Pengelola Taman Sistem Pengaduan Taman Twitter Taman Taman Email
diimplementasikan Masyarakat dan Margasatwa Pengaduan
Margasatwa Margasatwa Margasatwa
Whistle Blowing Ragunan Masyarakat
Ragunan Ragunan
System pengaduan 2019-2020 Ragunan
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah A 1 Laporan Tindak Jumlah
ditindaklanjuti Lanjut Pengaduan
Masyarakat
Monitoring dan
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas A 1 Evaluasi Hasil
penanganan pengaduan masyarakat Pengaduan
Masyarakat Tentang
Harga Jual
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan A 1 PedagangTindak
Laporan Mahal
masyarakat telah ditindaklanjuti Lanjut Pengaduan
Masyarakat
4 Whistle-Blowing System (3) 3.0 1.50 50.00%

a. Apakah Whistle Blowing System sudah di YA 1 Website Whistle
internalisasi ? Blowing System
b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan A 1 Sosialisasi Whistle Spanduk/Banner
Blowing System WBS
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan D 0
Whistle Blowing System
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing D 0
System telah ditindaklanjuti
5 Penanganan Benturan Kepentingan (3) 3.0 2.40 80.00%

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan YA 1 SK Kepala Dinas
kepentingan dalam tugas fungsi utama Kehutanan No 123
Tahun 2017 ( Ttg
Benturan
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah A 1 Kegiatan Apel)
Kepentingan Kegiatan Apel Kegiatan Apel
disosialisasikan/internalisasi Bulanan Bulanan Sosialisasi
Penanganan
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah A 1 SK Kepala Dinas Laporan Benturan
diimplementasikan Kehutanan No 123 Penyediaan Jasa Kepentingan
Tahun 2017 ( Ttg Lainnya Orang
Benturan Perorangan
Kepentingan )
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan A 1 Evaluasi dan Evaluasi dan
Benturan Kepentingan Penangan Tindak Penangan Tindak
Lanjut Benturan Lanjut Benturan
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan D 0 Evaluasi dan di TMR
Kepentingan Evaluasi dan Seksi
Kepentingan
Kepentingan telah ditindaklanjuti Penangan Tindak Penangan
KP3 Tindak
Lanjut Benturan Lanjut Benturan
Kepentingan di TMR Kepentingan Seksi
KP3
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.0 9.33 93.25%
1 Standar Pelayanan (3) 3.0 2.63 87.50%
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan A 1 Foto Penandatanganan Penandatangan
SK Standar Video Dokumen Video Sosialisasi
Panandatanganan Foto Maklumat
SOP oleh Kepala an SOP oleh
Pelayanan Penandatangan Penyusunan Sosialisasi Standar
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan A 1 SK Standar Pelayanan Publik
Dinas Kehutanan Kepala Dinas Maklumat
SOP, SOP, dan Standar Standar Pelayanan
Papan Maklumat
Di Tanda Tangani
dan SP, Maklumat Kehutanan dan Pelayanan
Maklumat UP Pelayanan Pelayanan dan dengan
Pelayanan Publik oleh Kepala UP SP, Maklumat TMR
Pelayanan
SOP Siswa oleh Pelayanan Budaya Kerja Masyarakat
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar A 1 SOP Pelayanan dan TMR
Kepala UP TMR Pelayanan oleh
pelayanan Magang, Kepala UP TMR
Informasi Penelitian
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar B 0.5 Revisi Standar update
pelayanan dan SOP Pelayanan
2 Budaya Pelayanan Prima (3) 3.0 2.70 90.00%

a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam A 1 Sertifikat Pelatihan Sertifikat Sertifikat Foto Sosialisasi Daftar Hadir Notulen Sosialisaasi Video Pelatihan Pelayanan
Pembinaan
Prima UP
Sanitasi
TMR Tahun
Tempat
2019
Pengo
upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima Pelatihan Pelatihan Pelayanan Pelayanan Sosialisasi
Prima Prima UP TMR Pelayanan
Prima UP TMR
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses A 1 Website Facebook www.twitter.co Instagram Papan
melalui berbagai media m/ragunanzoo Informasi Aplikasi Tour Guide Taman Margasatwa Ragunan
c. Telah terdapat sistem B 0.5 Peraturan Peraturan Peraturan Penghargaan bagi pegawai teladan
punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana Punishment Kepada Punishment Punishment
layanan serta pemberian kompensasi kepada Internal TMR Kepada Pelaku Kepada
penerima layanan bila layanan tidak sesuai Usaha Tanpa Izin Pengunjung
standar TMR
d. Telah terdapat sarana layanan A 1 SK Kepala UP TMR Information

terpadu/terintegrasi No. 16 Tahun 2017 ( Center
Tentang PPIDP ) Integrated Web
e. Terdapat inovasi pelayanan A 1 Layanan Chatbot
Monitoring
Menggunakan Line Pendaftaran Online
Aplikasi
Kunjungan
Tour Guide
Pengunjung
Penggunaan
Taman Margasatwa
Huruf BraileRagunan
Pada Papan Nama Satwa
@ Transaksi E-
Tiketing
3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4) 4.0 4.00 100.00%
a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat A 1 Kajian Kepuasan Kajian Kepuasan Masyarakat Tahun 2019 update
terhadap pelayanan Masyarakat
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat A 1 Hasil Survey Media Sosial Media Sosial Hasil Survey Pelayanan Publik Tahun 2019 Publikasi Website update
diakses secara terbuka Pelayanan Publik Instagram Twitter
Publikasi Website
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey A 1 Tindak Lanjut atas update
kepuasan masyarakat hasil Survey
Kepuasan
Masyarakat
TOTAL PENGUNGKIT 60.0 54.15 90.24
B. HASIL (40)
I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) 20.0 18.65 93%
1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15) 15.0 3.64 13.65
91.00%
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan e 5.0 100 5.00 Tanggapan atas hasil
Rencana Aksi Tindak
Penyampaian temuan pemeriksaan BPK RI Pembahasan atas
100.00% pemeriksaan Perwakilan Provinsi DKI Lanjut Rekomendasi rekomendasi LHP
Pemeriksaan BPK
Jakarta
II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20) 20.0 18.50 92.50%

1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) 20.0 3.70 18.50
92.50%
TOTAL HASIL 40.0 37.15 92.88%
Nilai Pembangunan ZI 91.30 91.30%

INSTANSI : DPMPTSP
TAHUN : 2020
Pilihan
PENILAIAN Bobot Jawaban
Jawaban
HASIL PENILAIAN
A. PROSES (60)
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 5.0
1 Tim Kerja (1) 1.0
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim YA
untuk melakukan pembangunan Zona
Integritas ? Y/T
b. Apakah penentuan anggota Tim selain A

pimpinan dipilih melalui
prosedur/mekanisme yang jelas ? A/B/C
2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona 1.0

Integritas
a. Apakah(1)ada dokumen rencana kerja YA
pembangunan Zona Integritas menuju Y/T
WBK/WBBM ?
b. Apakah dalam dokumen pembangunan A

terdapat target-target prioritas yang
relevan dengan tujuan pembangunan A/B/C
WBK/WBBM?
c. Apakah terdapat mekanisme atau media YA

untuk mensosialisasikan pembangunan Y/T
WBK/WBBM ?
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 2.0

WBK/WBBM (2) kegiatan pembangunan
a. Apakah seluruh A
sudah dilaksanakan sesuai dengan
rencana ? A/B/C/D
b. Terdapat monitoring dan evaluasi A

terhadap pembangunan Zona Integritas A/B/C/D
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi A

telah ditindaklanjuti ?
A/B/C/D
4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1) 1.0

a. Apakah pimpinan berperan sebagai role YA
model dalam pelaksanaan Pembangunan Y/T
WBK/WBBM ?
b. Apakah sudah ditetapkan agen YA
perubahan ? Y/T
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan YA
pola pikir di lingkungan organisasi? Y/T
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam A
pembangunan Zona Integritas menuju
A/B/C/D
WBK/WBBM?
II. PENATAAN TATALAKSANA (5) 5.0

1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan 1.5
utama (1,5) SOP mengacu pada peta proses
a. Apakah A
bisnis instansi A/B/C/D
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah A

diterapkan A/B/C/D
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah A

dievaluasi A/B/C/D
2 E-Office (2) 2.0

a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit A
sudah menggunakan teknologi informasi? A/B/C
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM A

sudah menggunakan teknologi informasi? A/B/C
c. Apakah pemberian pelayanan kepada A

publik sudah menggunakan teknologi A/B/C
informasi?
d Apakah telah dilakukan monitoring dan A

dan evaluasi terhadap pemanfaatan
teknologi informasi dalam pengukuran
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan A/B/C/D
pemberian layanan kepada publik?
3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5) 1.5

a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi YA
publik telah diterapkan
Y/T
b. Melakukan monitoring dan evaluasi YA

pelaksanaan kebijakan keterbukaan Y/T
informasi publik
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 15.0

1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai 2.0
dengan kebutuhan
kebutuhan pegawai(2)yang disusun YA
oleh unit kerja mengacu kepada peta
jabatan dan hasil analisis beban kerja Y/T
untuk masing-masing jabatan?
b. Apakah penempatan pegawai hasil A
rekrutmen murni mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang telah disusun A/B/C/D
per jabatan?
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan YA

dan evaluasi terhadap penempatan
pegawai rekrutmen untuk memenuhi
kebutuhan jabatan dalam organisasi telah Y/T
memberikan perbaikan terhadap kinerja
unit kerja?
2 Pola Mutasi Internal (2) 2.0

a. Dalam melakukan pengembangan karier YA
pegawai, apakah telah dilakukan mutasi Y/T
pegawai antar jabatan?
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai A

antar jabatan telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola
mutasi yang telah ditetapkan? A/B/C/D
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan YA

evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang
telah dilakukan dalam kaitannya dengan Y/T
perbaikan kinerja?
3 Pengembangan pegawai berbasis 3.0

kompetensi (3) Kerja melakukan Training
a. Apakah Unit YA
Need Analysis Untuk pengembangan Y/T
kompetensi ?
b. Dalam menyusun rencana pengembangan A
kompetensi pegawai, apakah
mempertimbangkan hasil pengelolaan A/B/C/D
kinerja pegawai?
c. Persentase kesenjangan kompetensi A

pegawai yang ada dengan standar
kompetensi yang ditetapkan untuk A/B/C/D
masing-masing jabatan
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh A

maupun pengembangan kompetensi
lainnya. A/B/C/D
e. Dalam pelaksanaan pengembangan A
kompetensi, apakah unit kerja melakukan
upaya pengembangan kompetensi
kepada pegawai (dapat melalui
pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, A/B/C/D
in-house training, atau melalui coaching,
atau mentoring, dll) ?
f. Apakah telah dilakukan monitoring dan A

evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja? A/B/C/D
4 Penetapan kinerja individu (4) 4.0

a. Terdapat penetapan kinerja individu yang A
terkait dengan kinerja organisasi
A/B/C/D
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki A

kesesuaian dengan indikator kinerja A/B/C/D
individu level diatasnya
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan A

secara periodik A/B/C/D/E
d. Hasil penilaian kinerja individu telah A

dijadikan dasar untuk pemberian reward
(pengembangan karir individu, A/B/C/D
penghargaan dll).
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode 3.0

perilaku pegawai
a. Aturan (3)
disiplin/kode etik/kode perilaku A
telah dilaksanakan/diimplementasikan A/B/C/D
6. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 1.0

a. Data informasi kepegawaian unit kerja A
telah dimutakhirkan secara berkala. A/B/C/D
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 10.0

1 Keterlibatan pimpinan (5) 5.0
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung YA
pada saat penyusunan Perencanaan Y/T
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung YA

pada saat penyusunan Penetapan Kinerja Y/T
c. Apakah pimpinan memantau pencapaian YA

kinerja secara berkala Y/T
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) 5.0
a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada A
A/B/C
b. Apakah dokumen perencanaan telah A

berorientasi hasil A/B/C/D
c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama A

(IKU) A/B/C
d. Apakah indikator kinerja telah SMART A

A/B/C/D
e. Apakah laporan kinerja telah disusun YA

tepat waktu Y/T
f. Apakah pelaporan kinerja telah A
memberikan informasi tentang kinerja A/B/C/D
g. Apakah terdapat upaya peningkatan A

kapasitas SDM yang menangani A/B/C/D
akuntabilitas kinerja
h Pengelolaan akuntabilitas kinerja A

dilaksanakan oleh SDM yang kompeten A/B/C
V. PENGUATAN PENGAWASAN (15) 15.0

1 Pengendalian Gratifikasi (3) 3.0
a. Telah dilakukan public campaign tentang A
pengendalian gratifikasi
A/B/C
b. Pengendalian gratifikasi telah A

diimplementasikan A/B/C
2 Penerapan SPIP (3) 3.0

a. Telah dibangun lingkungan pengendalian A
A/B/C/D
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas A

pelaksanaan kebijakan
A/B/C/D
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian A

untuk meminimalisir risiko yang telah A/B/C
diidentifikasi
d. SPI telah diinformasikan dan A
dikomunikasikan kepada seluruh pihak A/B/C
terkait
3 Pengaduan Masyarakat (3) 3.0

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah A
diimplementasikan A/B/C/D
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat A
telah ditindaklanjuti
A/B/C/D
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi A

atas penanganan pengaduan masyarakat A/B/C/D
d. Hasil evaluasi atas penanganan A

pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti A/B/C
4 Whistle-Blowing System (3) 3.0

a. Apakah Whistle Blowing System sudah di YA
internalisasi ? Y/T
b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan A
A/B/C/D
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan A

Whistle Blowing System A/B/C/D
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle A

Blowing System telah ditindaklanjuti
A/B/C/D
5 Penanganan Benturan Kepentingan (3) 3.0

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan YA
benturan kepentingan dalam tugas fungsi Y/T
utama
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah A

disosialisasikan/internalisasi A/B/C/D
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah A

diimplementasikan
A/B/C/D
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan A

Benturan Kepentingan A/B/C
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan A
Kepentingan telah ditindaklanjuti
A/B/C/D
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.0

1 Standar Pelayanan (3) 3.0
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan A/B/C A
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan A
A/B/C/D
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar A
pelayanan A/B/C/D
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas A
standar pelayanan dan SOP A/B/C
2 Budaya Pelayanan Prima (3) 3.0

a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan A
dalam upaya penerapan Budaya A/B/C/D
Pelayanan Prima
b. Informasi tentang pelayanan mudah A
diakses melalui berbagai media A/B/C
c. Telah terdapat sistem C

punishment(sanksi)/reward bagi
pelaksana layanan serta pemberian
kompensasi kepada penerima layanan A/B/C
bila layanan tidak sesuai standar
d. Telah terdapat sarana layanan A

terpadu/terintegrasi A/B/C/D
e. Terdapat inovasi pelayanan A

A/B/C/D
3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4) 4.0

a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat A
terhadap pelayanan A/B/C
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat A

diakses secara terbuka A/B/C
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey A

kepuasan masyarakat
A/B/C/D
TOTAL PENGUNGKIT 60.0
B. HASIL (40)
I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) 20.0
1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal 15.0 3.62
0-4
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal 5.0 0-100% 100
II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20) 20.0

1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Ekste 20.0 3.65
0-4
TOTAL HASIL 40.0
Nilai Pembangunan ZI
WBK/WBBM
Kelengkapan Kele
Nilai %
ta
99.00 % 1 2 3 4
5.00 100.00%
1.00 100.00%
1
Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Nomor 16 Tahun 2020
1
Laporan Rapat SosialisasiSurat
Reformasi
Keputusan
Birokrasi
KepaladanDPMPTSP
Pembangunan
NomorZI16
WBK
Tahun
WBBM
2020Tahun 2020
1.00 100.00%
1
1
Lagu Tema SETIA
DPMPTSP
2.00 100.00%
1
1
Laporan Monitorign dan Evaluasi
1
Laporan Monitorign dan Evaluasi
1.00 100.00%
1 Instruksi Kepala Dinas
Nomor 20 Tahun 2017
1 Surat Keputusan
Kepada Dinas tentang
Best Manager
1 Lagu Tema SETIA
DPMPTSP
1 Surat Keputusan
Kepada Dinas tentang
Best Manager
5.00 100.00%
1.50 100.00%
1
SOP Makro
1 Surat Keputusan
Kepala Dinas Flow Chart
perbidang perizinan
1 Surat Keputusan
Surat Keputusan
Kepala Dinas
Kelompok Kerja SOP
perbidang perizinan
2.00 100.00%
1
Interpretasi Nilai Unit
1
DUK
1
Website https://pelayanan.jakarta.go.id/
Website https://jakevo.jakarta.go.id/
1
Monitoring dan
evaluasi Pusat Sistem
Website https://pelayanan.jakarta.go.id/
Website https://jakevo.jakarta.go.id/
Teknologi Informasi
dan Kearsipan
1.50 100.00%
1 SK Kepala Dinas
DPMPTSP No.60 Tahun
2017
1 Monitoring Evaluasi
15.00 100.00%
2.00 100.00%
1
Analisa Jabatan Analisa Beban Kerja Peta Jabatan Database Kepegawaian DPMPTSP Prov
1
SK CPNS dan SK
Penempatan pegawai Database Kepegawaian DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
Surat Usulan Mutasi

Usulan Kompetensi Kepegawaian
Pegawai
2.00 100.00%
1
SK Penatapan Jabatan
Pelaksana
SK Mutasi Database Kepegawaian DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
1 Foto Monitoring dan

Evaluasi
3.00 100.00%
1 Data Kebutuhan
Pengembangan Usulan Kompetensi Kepegawaian
Kompetensi Pegawai
1
E-Learning E-Library
1
Peringkat Nilai
Kompetensi Pegawai
1
Surat usulan/bimtek
Pendidikan dan Usulan Kompetensi Kepegawaian
Pelatihan
1
Surat Tugas
Pendidikan dan Usulan Kompetensi Kepegawaian
Pelatihan
Laporan Monitoring
dan Evaluasi
4.00 100.00%
1
Key Performance Penilaian Prestasi Kerja
Indicator (SKP)
1 Perjanjian Kinerjan
Kepala Dinas dengan
Gubernur
1
ETKD Bulanan
Best Manager
3.00 100.00%
1 Instruksi Kepala Dinas Instruksi Kepala Dinas
DPMPTSP Nomor 20 DPMPTSP Nomor 21
Tahun 2017 Tahun 2017
1.00 100.00%
1 Daftar Urut
Kepangkatan
10.00 100.00%
5.00 100.00%
1 Pembentukan Rencana
Strategis
Kepala Dinas dengan
Gubernur
1 Laporan Bulanan
Penyelenggaraan
DPMPTSP
5.00 100.00%
1 Rencana Strategi
(Renstra)
Kepala Dinas dengan LAKIP DPMPTSP Tahun 2019
Gubernur
1 Tabel IKU
Kepala Dinas dengan Rencana Strategi
Gubernur (Renstra)
1
LKIP Tahun 2016
1 Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
1
Foto Bimbingan Teknis
dari BCA
1 Sertifikat telah lulus

SK TIM
pendidikan dan latihan Database Kepegawaian DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
LAKIP/SAKIP
bendahara
15.00 100.00%
3.00 100.00%
1 Surat Edaran Kepala Maklumat Layanan Brosur
Dinas Nomor 32 Tahun
2015
1 Hasil rapat Lagu Tema SETIA

penyelesaian DPMPTSP
pengaduan
3.00 100.00%
1 Peraturan Gubernur
Nomor 281 Tahun
2016
Nomor 59 Tahun 2014
1
Laporan Monitorign Analisis Resiko
dan Evaluasi DPMPTSP
1 Penyampaian pada
apel mingguan Analisis Resiko
DPMPTSP DPMPTSP
3.00 100.00%
Call Center
DKI Jakarta Nomor 110 Testimoni Pengaduan 1500-164 SOP Pengaduan
Tahun 2014
1 Dokumen Tindak Rekap Pengaduan Tahun 2019 - 2020
Lanjut Pengaduan
1 Hasil Laporan Rekap Pengaduan Tahun 2019 - 2020

Monitoring Pengaduan
oleh Bidang
Pengaduan
1 Hasil rapat Rekap Pengaduan Tahun 2019 - 2020
penyelesaian
pengaduan
3.00 100.00%
1 Whistle Blowing System DPMPTSP SK TIM WBS
1 Whistle Blowing System DPMPTSP
1 Hasil penerapan Whitle Blowing System
1 Dokumen Tindak
Lanjut WBS
3.00 100.00% Keputusan Kepala

1 Dinas Penanaman SK KADIS
Modal dan Pelayanan JABATAN2 YG
terpadu Satu Pintu DAPAT
Keputusan Kepala
Provinsi DKI Jakarta MENIMBULAKN
Dinas
Nomor 31Penanaman
Tahun 2019
1 Modal dan Pelayanan Penyampaian ketika KKN
terpadu Satu Pintu pelaksanaan apel
Provinsi DKI Jakarta minggua DPMPTSP
1 Nomor 31 Tahun 2019
Identifikasi Benturan Kepentingan di Bidang Pengembangan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
1
Diposisi pimpinan terkait hasil Identifikasi Benturan Kepentingan di Bidang Pengembangan DPMPTSP P
1
Diposisi pimpinan terkait hasil Identifikasi Benturan Kepentingan di Bidang Pengembangan DPMPTSP P
9.40 94.00%
3.00 100.00%
1 Surat Keputusan Standar Pelayanan
Kepala Dinas DPMPTSP
1 ProvinsiMaklumat
Poster DKI Jakarta
tentang
PelayananStandar
Pelayanan
1
SOP
1 SOP LAMA SOP BARU
2.40 80.00%
1 Laporan Pelaksanaan
Bimbingan teknis BCA
1 Website Call Center 1500-164

Pelayanan.Jakarta.go.i
d
0 Surat Keputusan
Kepala Dinas DPMPTSP
1 UP PTSP Kelurahan, UP
PTSP Kecamatan dan AJIB Transboundary
UP PTSP
1 Kota/Kabupaten
AJIB Transboundary
4.00 100.00%
1
Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I Tahun 2020
1 Website
pelayanan.jakarta.go.i
d
1 Tindak lanjut hasil SKM
59.40 99.00
18.58 93%
13.58
90.50%
5.00 100.00%
18.25 91.25%
18.25
91.25%
36.83 92.06%
96.23 96.23%
Kelengkapan
tambahan
5 6 7 8 9 10
MINTA SUBBAG
PA
ABSEN, upload
BENDAHARA,
PPHP, DLL
upload
upload
upload
upload
INSTANSI : RSUD Pasar Minggu
TAHUN : 2020
PENILAIAN Bobot Pilihan Jawaban Nilai % Kelengkapan Kelengkapan
Jawaban tambahan
HASIL PENILAIAN 97.63 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PROSES (60)
1 Tim Kerja (1) 1.0 1.00 100.00%
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim YA 1 Undangan Ratek 1 Penandatanga Ratek 2 Ratek 3
untuk melakukan pembangunan Zona pembangunan Nota dinas Usulan pembangunan SK Zona nan Komitmen Pembangunan Pembangunan
Integritas ? Y/T SK Zona Integritas ZI, daftar perubahan SK perubahan tim integritas ZI menuju
Zona Integritas Zona Integritas
Zona integritas
hadir, foto ZI ZI 2019 terbaru 2019 WBK dan
2019 2019 2019
notulen WBBM
b. Apakah penentuan anggota Tim selain A 1 Undangan Undangan,
pimpinan dipilih melalui pembangunan ZI, SK Zona Undangan, Draft SK RAPAT PPT Rencana Foto rapat daftar hadir,
prosedur/mekanisme yang jelas ? A/B/C integritas Absensi, Foto Rapim Pembangunan RENCANA rencana kerja notulen rapim
daftar hadir, foto terbaru 2019 Notulen Rapim ZI KERJA ZI 2019 kerja ZI 2019 ZI 2019
notulen awal tahun
2019
2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona 1.0 1.00 100.00%
Integritas Undangan,
a. Apakah(1)ada dokumen rencana kerja YA 1 Rencana Kerja Road Map ZI Undangan, Ratek 1 Ratek 2 Ratek 3
notulen, daftar pembangunan Pembangunan Pembangunan KAK WBBM
pembangunan Zona Integritas menuju Y/T Pembangunan daftar Hadir, J10=HYPERLINK("https://drive.google.com/open?id=1-423cVPaqI4a5mf656AFItRhnY_76B2A","
hadir rapat Target Pembangunan Zona Integritas
WBK/WBBM ? Zona Integritas Foto Zona Integritas Zona Integritas Zona integritas
pembangunan
Pendampingan 2019 2019 2019
ZI 2019
b. Apakah dalam dokumen pembangunan A 1 ZI
terdapat target-target prioritas yang Ratek 1 Ratek 2 Ratek 3
Target pembangunan Pembangunan Pembangunan
relevan dengan tujuan pembangunan A/B/C pembangunan ZI Undangan Rakord Rapat
WBBMPendampingan
Internal
TargetBersama
Capaian Brio
Prioritas
ORB WBBM
WBK/WBBM? 2019 Zona Integritas Zona Integritas Zona integritas
2019 2019 2019
Undangan,
c. Apakah terdapat mekanisme atau media YA 1 Undangan, Foto Rapat Penadatangan penandatanga Penandatanga notulen, daftar
untuk mensosialisasikan pembangunan Y/T Spanduk Zona Daftar Hadir, Foto Apel Pimpinan SK Dir tentang an Komitmen nan Komitmen nan Komitmen hadir rapat Brosur Zona
WBK/WBBM ? Integritas Foto, Terbaru 2019 Budaya Kerja ZI seluruh Integritas 2019
Terbaru 2019 ZI 1 2 pembangunan
Sosialisasi ZI Karyawan
ZI 2019
a. Apakah seluruh A 1 Target
sudah dilaksanakan sesuai dengan Pembangunan
rencana ? A/B/C/D Laporan rencana Zona Integritas
kegiatan zi
menuju WBK
Laporan dan WBBM
LAporan
b. Terdapat monitoring dan evaluasi A 1 Monitoring dan monitoring
terhadap pembangunan Zona Integritas A/B/C/D Evaluasi Monev WBBM 2020
pembanguan
Pembangunan ZI
Laporan 2019
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi A 1 2018 laporan tindak
telah ditindaklanjuti ? Monitoring dan lanjut hasil Cover laporan
A/B/C/D Evaluasi pembangunan tindak lanjut
Pembangunan ZI monitoring ZI
2018 ZI
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role YA 1 Absensi pimpinan Kuesioner Absensi LHKPN Pejabat
model dalam pelaksanaan Pembangunan Y/T pegawai Pimpinan struktural
WBK/WBBM ? Terbaru
b. Apakah sudah ditetapkan agen YA 1 SK pegawai terbaik Rapat SK Tim Agen Foto personil SK pegawai Sertifikat Foto pin dan SK Agen dokumen
perubahan ? Y/T Penetapan Perubahan agen terbaik 2019 pegawai stiker agen Perubahan pembentukan
Agen perubahan terbaik perubahan SK agen
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan YA 1 Daftar 10 Absensi Pelayanan Foto Apel di Pelatihan Nota dinas kegiatan Absensi Absensi
pola pikir di lingkungan organisasi? Y/T SK Budaya Kerja Perubahan
Pegawai Pegawai prima Aula Pendidikan pelatihan capacity
perubahan
pegawai Pimpinan
Terlambat Undangan, Ratek Lingkungan BTCLS 2019 building RSUD terbaik 2019 Terbaru
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam A 1 SK Zona Integritas Undangan Ratek 1 Ratek
PM 2 Ratek 3
DRaft SK notulen, daftar Pembangunan Nota dinas
pembangunan Zona Integritas menuju Rapat pembangunan Pembangunan Pembangunan
A/B/C/D Pembangunan hadir rapat ZI menuju perubahan SK
WBK/WBBM? Persiapan Tim Zona Integritas Zona Integritas Zona integritas
Zona Integritas ZI pembangunan WBK dan ZI 2019 2019 2019
ZI 2019 WBBM

1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan 1.5 1.50 100.00%
a. Apakah A 1
bisnis instansi A/B/C/D DAFTAR INDUK RSB RSUD DAFTAR INDUK
SPO Pasar Minggu SPO TERBARU
DAFTAR
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah A 1 PENGHARGAAN PIAGAM Elearning form Usulan
SOP sistem E- E learning
diterapkan A/B/C/D RSUD PASAR UCAPAN Layanan Perawat Perawat Test perubahan
MINGGU 2018- TERIMA KASIH Materi dokumen
2019
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah A 1 form Usulan Laporan
A/B/C/D Evaluasi SPO DAFTAR INDUK Audit internal Audit eksternal Audit eksternal Audit Internal SPI
dievaluasi perubahan SPO SPO SPO SPO Dewas 2018
dokumen Semester 1
2 E-Office (2) 2.0 2.00 100.00%
a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit A 1 Sistem
sudah menggunakan teknologi informasi? A/B/C Print screen E- E-Monev Print screen E- Akuntansi
Budgeting Anggaran Pelaporan Berbasis
AKRUAL
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM A 1
sudah menggunakan teknologi informasi? A/B/C Print screen SK Kenaikan Printscreen Panduaan
Simpeg Pangkat SIMPEG input SIMPEG
c. Apakah pemberian pelayanan kepada A 1 Kios Q (antrian Tampilan Pendaftaran

publik sudah menggunakan teknologi A/B/C Elearning Perawat E learning Anjungan Resep Online Layanan di Monitoring online Pasien Aplikasi input dokter (SOAP)
informasi? Materi Perawat Test Informasi Bed
Mandiri) website Umum
d Apakah telah dilakukan monitoring dan A 1 Laporan Laporan
dan evaluasi terhadap pemanfaatan Laporan
penggunaan penggunaan Website
teknologi informasi dalam pengukuran pengunaan Sistem Sistem Sistem Tampilan Website Pendaftaran Aplikasi E- Apilkasi E-
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan A/B/C/D Informasi Resep Online
Manajemen Informasi Informasi depan website Layanan Online Pasien Library Library
pemberian layanan kepada publik? Manajemen Manajemen Umum
Rumah Sakit
Rumah Sakit Rumah Sakit
a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi YA 1 SK PPID Rapat SK Tentang Pedoman SK tentang Undangan Foto undangan Materi
publik telah diterapkan pembentukan PPID PPID Informasi PPID, KIP PPID, KIP onlie undangan
Y/T Tim PPID Publik yang Online 2019 2019 PPID, KIP
dikecualikan online 2019
b. Melakukan monitoring dan evaluasi YA 1 Rekapitulasi Saran Screen Shoot Kerangka LAPORAN SKM
pelaksanaan kebijakan keterbukaan Y/T Pengaduan dan SIPP acuan kerja 2019
informasi publik Tindak Lanjut SKM 2019

1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai 2.0 2.00 100.00%
dengan kebutuhan
kebutuhan pegawai(2)yang disusun YA 1
oleh unit kerja mengacu kepada peta Nota dinas, ABK Kosatpel
jabatan dan hasil analisis beban kerja Y/T peserta pelatihan ABK PETA JABTAN Pemasaran
untuk masing-masing jabatan? ABK 2019
b. Apakah penempatan pegawai hasil A 1

rekrutmen murni mengacu kepada SK Proses
kebutuhan pegawai yang telah disusun A/B/C/D SK CPNS Pengangkatan Penerimaan ABK Usulan SPMT
per jabatan? dan Pegawai 2019
Pegawai
Penempatan
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan YA 1
pegawai rekrutmen untuk memenuhi Monev
kebutuhan jabatan dalam organisasi telah Penilaian Pegawai pencapaian Kinerja NON
Y/T Kinerja PNS
memberikan perbaikan terhadap kinerja (3 Bulan) kinerja SDM PNS
unit kerja? 2019

a. Dalam melakukan pengembangan karier YA 1 SK mutasi Foto Sertijab
pegawai, apakah telah dilakukan mutasi Foto Sertijab
Y/T SK MUTASI SPO MUTASI internal antar Mutasi
pegawai antar jabatan? mutasi internal
jabatan Internal
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai A 1
kompetensi jabatan dan mengikuti pola Permohonan SK mutasi
mutasi yang telah ditetapkan? A/B/C/D Mutasi SK MUTASI internal antar
jabatan
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan YA 1 MONEV MUTASI

evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang SK mutasi
telah dilakukan dalam kaitannya dengan Y/T Kinerja PNS internal antar
perbaikan kinerja? jabatan
3 Pengembangan pegawai berbasis 3.0 3.00 100.00%

kompetensi (3)
a. Apakah Unit Kerja melakukan Training YA 1 SK MUTASI SK Mutasi SK Training Need
Need Analysis Untuk pengembangan Y/T Pegawai Penempatan Analysis
kompetensi ?
b. Dalam menyusun rencana pengembangan A 1 Daftar pegawai
kompetensi pegawai, apakah Penilaian yang telah
mempertimbangkan hasil pengelolaan Dokumen Diklat
A/B/C/D Sasaran mengikuti SKP Staf
kinerja pegawai? Fungsional
Kinerja Diklat tahun
2019 Kesenjangan
c. Persentase kesenjangan kompetensi A 1 kompetensi
pegawai yang ada dengan standar Standar pegawai
kompetensi yang ditetapkan untuk Laporan Monev
A/B/C/D Kompetensi GAP Analysis dengan
masing-masing jabatan Kinerja
Pegawai kompetenasi
yang
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh A 1 ditetapkan Nota dinas foto-foto Undangan,
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat Nota Dinas pelatihan pelatihan Daftar pegawai daftar peserta
maupun pengembangan kompetensi Nota Dinas Sertifikat Pengembanga Dokumen BTCLS 2019 BTCLS 2019 yang telah capacity
lainnya. A/B/C/D Diklat mengikuti building 2019
Pelatihan Pelatihan n Kompetensi
Pegawai Fungsional Diklat tahun
2019
e. Dalam pelaksanaan pengembangan A 1 foto-foto Undangan,
kompetensi, apakah unit kerja melakukan pelatihan daftar peserta
upaya pengembangan kompetensi Daftar pegawai BTCLS 2019 Daftar pegawai capacity
kepada pegawai (dapat melalui yang telah yang telah building 2019
A/B/C/D Peserta Diklat mengikuti mengikuti
pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, Eksternal 2018
in-house training, atau melalui coaching, Diklat tahun Diklat tahun
atau mentoring, dll) ? 2019 2019

evaluasi terhadap hasil pengembangan Monev
kompetensi dalam kaitannya dengan Laporan Monev pencapaian monev mutasi Kinerja NON
Kinerja kinerja SDM pegawai PNS
2019

a. Terdapat penetapan kinerja individu yang A 1
terkait dengan kinerja organisasi SKP Eselon II
A/B/C/D SKP Eselon II SKP Eselon III SKP Staf
Direktur
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki B 0.67

kesesuaian dengan indikator kinerja Perjanjian Kinerja NON
A/B/C/D Penilaian Pegawai Undangan RapatSistem
Progres
Penginputan
E-Kinerja Non
E-Kinerja
PNS Non PNS RSUD Pasar Minggu update
individu level diatasnya Kinerja PNS
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan A 1 SKP Eselon II Rumusan

SKP Eselon II
secara periodik A/B/C/D/E Budaya Kerja Direktur
d. Hasil penilaian kinerja individu telah A 1 Sertifikat Pegawai SK Pegawai Aturan Surat Tugas
dijadikan dasar untuk pemberian reward Terbaik Terbaik Pemberian Study Banding
(pengembangan karir individu, A/B/C/D Tunjangan
penghargaan dll). Kinerja
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode 3.0 3.00 100.00%

perilaku pegawai
a. Aturan (3)
disiplin/kode etik/kode perilaku A 1 Pergub Kode Etik SK Kode Etik Aturan Disiplin Kode etik
telah dilaksanakan/diimplementasikan A/B/C/D pegawai
6. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 1.0 1.00 100.00%

a. Data informasi kepegawaian unit kerja A 1 Bezetting Printscreen Panduaan
telah dimutakhirkan secara berkala. A/B/C/D SIMRS Pegawai
Pegawai SIMPEG input SIMPEG
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 10.0 10.00 100.00%

a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung YA 1 Undangan,daftar Undangan Undangan, Undangan,
pada saat penyusunan Perencanaan Y/T Hadir dan Notulen Pembahasan daftar hadir, daftar hadir,
Rapim Renja notulen rapat notulen rapim
perencanaan awal tahun
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung YA 1 undangan Undangan, 2020
Undangan, 2019
Undangan, .
pada saat penyusunan Penetapan Kinerja Y/T Pembahasan Renja Daftar Hadir, daftar hadir, daftar hadir,
dan Notulen notulen rapim notulen rapat
Rapim awal tahun perencanaan
2019 2020
c. Apakah pimpinan memantau pencapaian YA 1 Laporan Kinerja Undangan Rapat monev
kinerja secara berkala Y/T Triwulan I Monev 2019 internal

a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada A 1 RBA Definitif Tanda terima RBA tahun
A/B/C RSB 2018 2017 perkin 2017 PERKIN 2019 PERKIN 2019 2019 Renstra RSUD
b. Apakah dokumen perencanaan telah A 1 RBA tahun

berorientasi hasil A/B/C/D RBA Definitif KAK 2018 KAK 2019
2019
c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama A 1 RSB RSUD
(IKU) A/B/C Pasar Minggu
d. Apakah indikator kinerja telah SMART A 1 RSB RSUD
Capaian SPM Pasar Minggu
A/B/C/D
tahun 2018
Notadinas
e. Apakah laporan kinerja telah disusun YA 1 Tanda Terima dan Bukti summary Laporan Tanda terima
Y/T summary laporan kinerja PERKIN 2019 Tahunan 2018 Laporan
tepat waktu Lap PERKIN 2017 Pengiriman laporan kinerja
Laporan keuangan tahunan 2018
f. Apakah pelaporan kinerja telah A 1 keuangan
Notadinas Laporan Tanda terima
Inspektorat summary
memberikan informasi tentang kinerja A/B/C/D Laporan Tahunan KAK 2018 summary laporan kinerja Tahunan 2018 Laporan
2017 laporan kinerja tahunan 2018
keuangan
keuangan
g. Apakah terdapat upaya peningkatan A 1 Surat Tugas Pedoman Sertifikat
kapasitas SDM yang menangani A/B/C/D Pelatihan SK PPK SK PBJ Kebijakan Pengorganisasi pelatihan Pelatihan Unit
akuntabilitas kinerja Akuntansi Keuangan an Keuangan pegawai Cost
h Pengelolaan akuntabilitas kinerja A 1 Pedoman Sertifikat

Kebijakan SK Pejabat
dilaksanakan oleh SDM yang kompeten A/B/C SK PPK SK PBJ Keuangan Pengorganisasi pelatihan keuangan
an Keuangan pegawai
a. Telah dilakukan public campaign tentang A 1 peraturan Surat Edaran
Brosur Undangan, SK Undangan, Ratek Sosialisasi
pengendalian gratifikasi gratifikasi Tentang Gratifikasi dan daftar hadir, Pengendalian Sosialisasi ZI notulen, daftar Pembangunan Brosur Zona gratifikasi
A/B/C hadir rapat ZI menuju
GratifikasiAnti Korupsi notulen rapat Gratfikasi saat apel Integritas 2019
pembangunan WBK dan
pembentukan
tim ZI 2019 WBBM
b. Pengendalian gratifikasi telah A 1 Penandatanganan SK Penandatanga Penandatanga Laporan Pakta Laporan Banner Akrilik
diimplementasikan A/B/C Komitmen ZI Pengendalian nan Komitmen nanPengendalian
Komitmen Pengendalian Integritas gratifikasi 2019 Larangan Larangan
Gratifikasi ZI Gratifikasi
ZI Gratifikasi dan Pegawai 2019 Gratifikasi Gratifikasi
2 Penerapan SPIP (3) 3.0 2.75 Tindak Lanjut
91.75%
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian A 1 Laporan Hasil Dokumen Pakta
A/B/C/D Program Kerja SPI SK Tim SPIP Pengawasan Print Screen SK Manajemen Manajemen Integritas Laporan SPI tahun 2020
TW 1 Kuesioner SPIP Resiko Resiko Pegawai 2019
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas B 0.67 Laporan
Laporan Hasil Dokumen LHP SPI
pelaksanaan kebijakan SK Manajemen Evaluasi
A/B/C/D Program Kerja SPI Pengawasan Manajemen Semester 1 kuesioner SPIP
Resiko manajemen
TW 1 Resiko 2019
resiko
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian A 1 Laporan
Laporan Hasil Laporan LHP SPI
untuk meminimalisir risiko yang telah Print Screen Evaluasi
A/B/C Pengawasan pengendalian Semester 1
diidentifikasi Kuesioner SPIP TW 1 resiko 2019 manajemen 2019
resiko
d. SPI telah diinformasikan dan A 1 Undangan, materi, Foto Rapat Undangan,
dikomunikasikan kepada seluruh pihak A/B/C foto Sosialisasi SPI Foto Rapat Pimpinan daftar hadir,
terkait terkait SPI
Terbaru 2019 notulen rapim
awal tahun
2019
3 Pengaduan Masyarakat (3) 3.0 3.00 100.00%
SK
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah A 1 Panduan Bukti proses
Penyelesaian form keluhan
diimplementasikan A/B/C/D Penanganan keluhan/konfli pelanggan keluhan di TL
Pengaduan k
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat A 1 Panduan SK Bukti proses Laporan
telah ditindaklanjuti Penanganan Penyelesaian keluhan di TL keluhan via
form keluhan
A/B/C/D Pengaduan Keluhan/konfli email
k pelanggan
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi A 1 SK

Panduan Penyelesaian Bukti proses Laporan
atas penanganan pengaduan masyarakat A/B/C/D Penaganganan keluhan via
keluhan/konfli keluhan diTL
Pengaduan email
k
d. Hasil evaluasi atas penanganan A 1 Bukti TL Laporan Laporan Laporan SKM
pengaduan masyarakat telah Pengaduan pengaduan keluhan Tahu 2019
ditindaklanjuti A/B/C kotak saran pelanggan

a. Apakah Whistle Blowing System sudah di YA 1 SK Pembentukan Print Screen SK Tim WBS Undangan, SPO WBS pedoman WBS pedoman WBS
internalisasi ? Y/T Tim WBS daftar hadir,
WhistleBlowing notulen, foto
b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan A 1 SK Pembentukan
Sistem Print Screen SK Tim WBS sosialisasi
sosialisasi WBS
dasn pedoman WBS
A/B/C/D Tim WBS di website
penyusunan
WhistleBlowing RSUD
SPO WBSPM
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan A 1 Sistem
Laporan WBS Print Screen Laporan WBS
Whistle Blowing System A/B/C/D WBS 2019
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle A 1 Rekapitulasi Print Screen Laporan WBS
Blowing System telah ditindaklanjuti A/B/C/D laporan WBS WBS 2019

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan YA 1 Permenpan Laporan pedoman identifikasi
benturan kepentingan dalam tugas fungsi Y/T Benturan benturan benturan benturan
utama Kepentingan kepentingan kepentingan kepentingan
2019
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah A 1 Surat Edaran Sosialisasi ZI Foto Apel Sosialisasi Undangan, SK Tim Rapat internal
disosialisasikan/internalisasi A/B/C/D Benturan benturan daftar hadir, Penanganan Tim benturan
saat apel Bulanan
Kepentingan kepentingan notulen rapat Benturan kepentingan
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah A 1 Surat Edaran SK Tim Sosialisasi pembentukan Kepentingan
diimplementasikan Benturan Penanganan benturan tim
A/B/C/D Kepentingan Benturan kepentingan Pengendalian
Kepentingan Gratifikasi
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan A 1 Monev Benturan identifikai Laporan

Benturan Kepentingan A/B/C Kepentingan benturan Evaluasi
kepentingan benturan
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan A 1 Laporan Benturan Laporan
unit kerja Laporan
kepentingan
Kepentingan telah ditindaklanjuti Kepentingan benturan Evaluasi
A/B/C/D kepentingan benturan
2019 kepentingan

a. Terdapat kebijakan standar pelayanan A/B/C A 1 SK STANDARD Motto Publikasi Buku standar Perubahan SK Maklumat
PELAYANAN Pelayanan Standar pelayanan Standar pelayanan publikasi
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan B 0.67 RSUD PM
maklumat Publikasi
Pelayanan Publikasi Publikasi
Pelayanan Publikasi maklumat dan
A/B/C/D ALUR PELAYANAN Standar
Website Standar Standar Standar standard
pelayanan
Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan pelayanan di
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar A 1 SOP SK Promosi SK Magang Promosi ALUR website
pelayanan A/B/C/D SK SEWA RUANG Penanganan dan Penjualan
dan Penelitian penjualan PELAYANAN
Pengaduan Produk
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas A 1 form Usulan DAFTAR INDUK SK STANDARD
standar pelayanan dan SOP A/B/C Evaluasi SPO perubahan PELAYANAN
SPO
dokumen
Daftar pegawai
a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan A 1 Pelatihan Undangan, yang telah kegiatan dokume
dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima daftar peserta Peserta Diklat capacity capacity
A/B/C/D mengikuti
Pelayanan Prima capacity Eksternal 2018
Diklat tahun building RSUD building
building 2019 2019 PM Website
b. Informasi tentang pelayanan mudah A 1 Informasi Promosi Tampilan Website Pendaftaran Monitoring
diakses melalui berbagai media A/B/C pelayanan farmasi penjualan Resep Online Aplikasi input dokter (SOAP)
depan website Layanan Online Pasien Informasi Bed
RSUD PAsar Umum
c. Telah terdapat sistem C 0 Sertifikat
Minggu Pegawai SK Pegawai Aturan Surat Tugas SK Kompensasi
punishment(sanksi)/reward bagi Terbaik Terbaik Pemberian Study Banding
pelaksana layanan serta pemberian Tunjangan
kompensasi kepada penerima layanan A/B/C Kinerja
d. Telah terdapat sarana layanan A 1 SIMRS RSUD SIMRS RSUD Elearning Kios Q (antrian Tampilan Pendaftaran
A/B/C/D E learning Resep Online Monitoring
terpadu/terintegrasi PASAR MINGGU PASAR Perawat Perawat Test Anjungan Layanan di Informasi Bed online Pasien Aplikasi input dokter (SOAP)
MINGGU Materi Mandiri) website Umum
Website
e. Terdapat inovasi pelayanan A 1
A/B/C/D Inovasi Pelayanan PPT Inovasi Tampilan Website Resep Online Pendaftaran Monitoring Aplikasi input dokter (SOAP)
layanan depan website Layanan Online Pasien Informasi Bed
Umum
a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat A 1 HAsil SKM RSUD Kerangka SKM 2019 SKM Tahun 2020
terhadap pelayanan A/B/C PAsar Minggu acuan kerja
SKM 2019
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat A 1 Laporan SKM Publikasi SKM Publikasi SKM Laporan SKM Foto pengisian tampilan hasil SKM di website update
diakses secara terbuka A/B/C Tahun 2018 pada website sosial media Tahu 2019 kuesioner
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey A 1 SKM (laporan SKM LAPORAN SKM Evaluasi SKM TW 2 Tahun 2020 update
kepuasan masyarakat di TL di Laporan 2019
A/B/C/D SKM )
B. HASIL (40)
1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal 15.0 3.72 13.95
0-4 93.00%
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal 5.0 100 5.00
0-100% 100.00%

1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Ekste 20.0 3.75 18.75
0-4 93.75%
TOTAL HASIL 40.0 37.70 94.25%

INSTANSI : Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan
TAHUN : 2020
PENILAIAN Bobot Pilihan Jawaban Nilai % Kelengkapan Kelengkapan
Jawaban tambahan
HASIL PENILAIAN 94.61 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PROSES (60)
1 Tim Kerja (1) 1.0 1.00 100.00%
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim YA 1 SK pembentukan Kepgub 291 th 2018 foto rapat
untuk melakukan pembangunan Zona tim pelaksanaan ZI penetapan calon pembentukan tim ZI
Integritas ? Y/T PPISHP unit kerja PPISHP
berpredikat zona
b. Apakah penentuan anggota Tim selain A 1 Foto rapat integritas
undangan, daftar
pimpinan dipilih melalui pembahasan dan hadir, dan notulen
prosedur/mekanisme yang jelas ? A/B/C seleksi tim rapat pembahasan
pembangunan ZI dan seleksi tim
pembangunan ZI
Integritas
a. Apakah(1)ada dokumen rencana kerja YA 1 SK 1159 th 2018 SK penetapan rencana kerja pembangunan ZI menuju WBBM
pembangunan Zona Integritas menuju Y/T penetapan
WBK/WBBM ? rencana kerja
pembangunan ZI
b. Apakah dalam dokumen pembangunan B 0.5 SK 1159 th 2018
PPISHP SK penetapan rencana kerja pembangunan ZI menuju WBBM
terdapat target-target prioritas yang penetapan
relevan dengan tujuan pembangunan A/B/C rencana kerja
WBK/WBBM? pembangunan ZI
PPISHP
c. Apakah terdapat mekanisme atau media YA 1 Video Banner Video Deklarasi Video Deklarasi Video Deklarasi banner negara banner tarif layanan banner alur layanan banner unit layanan banner juara 1
untuk mensosialisasikan pembangunan Y/T Deklarasi Pengembangan Pengembangan Pengembangan tujuan ekspor pelanggan terbaik dari penerapan ISO
WBK/WBBM ? Pengembangan Zona Integritas Zona Integritas Zona Integritas Pemprov DKI 17020 dari KKP
Zona Integritas
a. Apakah seluruh A 1 Laporan Evaluasi Video Deklarasi Video Deklarasi Video Deklarasi
sudah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pengembangan Pengembangan Pengembangan
rencana ? A/B/C/D Pembangunan ZI Zona Integritas Zona Integritas Zona Integritas
PPISHP
b. Terdapat monitoring dan evaluasi A 1 Laporan Evaluasi

terhadap pembangunan Zona Integritas A/B/C/D Rencana Kerja
Pembangunan ZI
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi A 1 daftar
PPISHPhadir foto deklarasi Video Deklarasi Video Deklarasi Video Deklarasi Video Deklarasi
telah ditindaklanjuti ? deklarasi pengembangan ZI Pengembangan Pengembangan Pengembangan Pengembangan
A/B/C/D pembangunan PPISHP Zona Integritas Zona Integritas Zona Integritas Zona Integritas
zona integritas
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role YA 1 Rekap Absensi SK 327 th 2018 SK 771 th 2017 Bukti Pelaporan
model dalam pelaksanaan Pembangunan Y/T Kepala PPISHP penetapan PPK penetapan PPK LHKPN Ka. PPISHP
WBK/WBBM ? Nugroho Syam lingkup DKPKP lingkup DKPKP
Subagiyo
b. Apakah sudah ditetapkan agen YA 1 SK role model SK agen perubahan WBBM PPISHP
perubahan ? Y/T pengembangan
budaya kerja
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan YA 1 Pergub 27 th 2015 rekap absensi PNS rekap absen 10
pola pikir di lingkungan organisasi? Y/T budaya kerja pada PPISHP april sd pegawai
pemprov DKI agustus 2018 keterlambatan vs
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam A 1 Kepgub 25 th 2017 Undangan, daftar Foto rapat
pulang sosialisasi SK pembentukan TimSurat
cepat WBBM undangan pembentukan
Daftar hadir
timpembentukan
WBBM Paparan
timpembentukan
ZI WBBM Notulen
tim WBBM
rapat pembentukan
Foto rapat
timpembentukani
WBBM upload tim WBBM
pembangunan Zona Integritas menuju A/B/C/D pengangkatan, Hadir dan Notulen budaya kerja disesuai
WBK/WBBM? pemindahan dalam rapat sosialisasi pelayanan prima kan
dan dari jabatan budaya kerja dengan
administrator pelayanan prima pertany
DKPKP aan
a. Apakah A 1 Peta Proses Bisnis Upload
bisnis instansi A/B/C/D Instansi SOP
sesuai
Pergub
Upload
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah A 1 Sertifikat ISO/IEC Sertifikat ISO/IEC Sertifikat ISO/IEC SOP
diterapkan A/B/C/D 17065:2012 17025:2008 17020:2012 sesuai
Upload
Pergub
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah A 1 Audit Internal Audit Eksternal KUM ISO/IEC Audit Internal Audit Eskternal KUM ISO/IEC Audit Internal Audit Eksteternal KUM ISO/IEC SOP
dievaluasi A/B/C/D ISO/IEC ISO/IEC 17020:2012 17020:2012 ISO/IEC 17025:2008 ISO/IEC 17025:2008 17025:2008 ISO/IEC 17065:2012 ISO/IEC 17065:2012 17065:2012 sesuai
17020:2012 Pergub
2 E-Office (2) 2.0 1.59 79.25%
a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit A 1 Printscreent Printscreen Result
sudah menggunakan teknologi informasi? A/B/C Jendela Admin E- Audit KAN melalui
form PPISHP KANMIS
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM B 0.5 Printscreen
sudah menggunakan teknologi informasi? A/B/C SIMPEG PNS DKI
c. Apakah pemberian pelayanan kepada A 1 Printscreen Printscreen

publik sudah menggunakan teknologi A/B/C SIMPAD DKI Pengajuan E-form
informasi? dari Customer
d Apakah telah dilakukan monitoring dan B 0.67 Printscreen E- Printscreen Website Printscreen E-form Foto Monitor Laporan Grafik
dan evaluasi terhadap pemanfaatan Monev PPISHP Customer Kepuasan Pelanggan Eform Tahun 2018
teknologi informasi dalam pengukuran di Front Desk
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan A/B/C/D PPISHP
pemberian layanan kepada publik?

a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi YA 1 SK Kepala Dinas No
publik telah diterapkan 311 Tahun 2018
Y/T tentang Pejabat
Pengelola Infomasi
dan Dokumentasi
b. Melakukan monitoring dan evaluasi YA 1 Tindak Lanjut Monev SKP 2018 screenshot monev DKPKP upload
pelaksanaan kebijakan keterbukaan Y/T Pengaduan monev
informasi publik Pelanggan terkait open
Eform yang telah data di
diinput tidak bisa dinas
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 15.0 14.45 96.33% dirubah kembali
sehingga apabila
1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai 2.0 2.00 100.00% terdapat kesalahan
dengan kebutuhan
kebutuhan pegawai(2)yang disusun YA 1 input customer
Peta jabatan ABK PPISHP
oleh unit kerja mengacu kepada peta tidak bisa merubah
jabatan dan hasil analisis beban kerja Y/T dan harus
untuk masing-masing jabatan? mengajukan ulang
(tidak terdapat
b. Apakah penempatan pegawai hasil A 1 draft eform
Formasi yang SK CPNS
CPNS SK penempatan SK penempatan
rekrutmen murni mengacu kepada diajukan) CPNS CPNS tahun 2014
kebutuhan pegawai yang telah disusun A/B/C/D
per jabatan?
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan YA 1 SKP CPNS

kebutuhan jabatan dalam organisasi telah Y/T
unit kerja?

a. Dalam melakukan pengembangan karier YA 1 SK penempatan
pegawai, apakah telah dilakukan mutasi Y/T pegawai PPISHP
pegawai antar jabatan?
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai B 0.67 DUK Ka.UPT Peta jabatan SK mutasi Ka.UPT
antar jabatan telah memperhatikan dari UP3 ke PPISHP
kompetensi jabatan dan mengikuti pola
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan YA 1 SKP sebelum SKP setelah mutasi
evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang mutasi
telah dilakukan dalam kaitannya dengan Y/T
perbaikan kinerja?

a. Apakah Unit YA 1 TNA Dinas Kebutuhan diklat
Need Analysis Untuk pengembangan Y/T internal PPISHP
kompetensi ?
b. Dalam menyusun rencana pengembangan A 1 Surat tugas diklat Sertifikat in house Daftar peningkatan
kompetensi pegawai, apakah pegawai training kompetensi
mempertimbangkan hasil pengelolaan A/B/C/D
kinerja pegawai?
upload
c. Persentase kesenjangan kompetensi A 1 Kompetensi Kompetensi anjab Perhitungan Gap kompetensi
Perhitungan
jabatan
Gapfungsional
kompetensiumum
jabatan fungsional tertentu hasil
pegawai yang ada dengan standar kasatpel pengujian Kasubbag TU perhitu
kompetensi yang ditetapkan untuk A/B/C/D ngan
masing-masing jabatan gap
kompet
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh A 1 Daftar hadir in Foto in house ensi
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat house training training
maupun pengembangan kompetensi
lainnya. A/B/C/D
e. Dalam pelaksanaan pengembangan A 1 SPJ in house Sertifikat in house

kompetensi, apakah unit kerja melakukan training training
kepada pegawai (dapat melalui
f. Apakah telah dilakukan monitoring dan B 0.67 Evaluasi pelatihan

evaluasi terhadap hasil pengembangan personil
kompetensi dalam kaitannya dengan

a. Terdapat penetapan kinerja individu yang A 1 Perjanjian Kinerja
terkait dengan kinerja organisasi A/B/C/D Ka.UPT dan
Kasubbag TU upload
skp
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki A 1 SKP Ka.UPT eselon 4
kesesuaian dengan indikator kinerja A/B/C/D dan
individu level diatasnya pejabat
pelaksa
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan A 1 E-kinerja yang na
upload
secara periodik A/B/C/D/E sudah divalidasi linear
skp
eselon 4
d. Hasil penilaian kinerja individu telah A 1 E-kinerja yang TKD pegawai sesuai dan
dijadikan dasar untuk pemberian reward sudah divalidasi kinerja pejabat
(pengembangan karir individu, A/B/C/D pelaksa
penghargaan dll). na
linear

perilaku pegawai
a. Aturan (3)
disiplin/kode etik/kode perilaku A 1 Undangan Daftar hadir Foto sosialisasi Materi sosialisasi
telah dilaksanakan/diimplementasikan A/B/C/D sosialisasi Pergub sosialisasi Pergub 18 Tahun
18 Tahun 2015 2015 tentang kode
etik PNS lingkup
6. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 1.0 1.00 100.00% Pemprov DKI Jakarta
a. Data informasi kepegawaian unit kerja A 1 Up dating data
telah dimutakhirkan secara berkala. A/B/C/D pegawai PPISHP
Januari-September
2018
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung YA 1 Rapat renja 2018a( Rapat renja 2018b Rapat renja 2019a Rapat renja 2019b Undangan rapim
pada saat penyusunan Perencanaan Y/T undangan, daftar (undangan, daftar (undangan, daftar (undangan, daftar
hadir, notulen dan hadir, notulen dan hadir, notulen dan hadir, notulen dan
foto) foto) foto) foto)
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung YA 1 KPI dan Perkin
pada saat penyusunan Penetapan Kinerja Y/T
c. Apakah pimpinan memantau pencapaian YA 1 Undangan monev Undangan monev Undangan monev Undangan monev Printscreen e- Daftar hadir rapat Notulen rapat Foto rapat monev
kinerja secara berkala Y/T mei juni agustus september monev

a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada A 1 Renstra DKPKP RKA 2019 DPA 2018
A/B/C
b. Apakah dokumen perencanaan telah A 1 Renstra DKPKP RKA 2019 DPA 2018 Sasaran mutu SNI Sasaran mutu SNI Sasaran mutu SNI
berorientasi hasil A/B/C/D ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17020 ISO/IEC 17065
tentang tentang lembaga tentang lembaga
c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama A 1 Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja Key Performance Perjanjian Kinerja
laboratorium Renstra DKPKP
inspeksi RKA 2019 produk
sertifikasi DPA tahun 2018
(IKU) A/B/C Kepala PPISHP Kasubbag Tata Indicator (KPI) Dinas Dinas
pengujian
Usaha
d. Apakah indikator kinerja telah SMART A 1 Renstra DKPKP RKA 2019 DPA tahun 2018
A/B/C/D
e. Apakah laporan kinerja telah disusun YA 1 Laporan tahunan Tanda terima Lembar pengantar Laporan kegiatan Lembar pengantar Laporan kegiatan Lembar pengantar Laporan kegiatan
tepat waktu Y/T 2017 dikumpulkan laporan tahunan laporan kegiatan budidaya laporan kegiatan pengujian mutu kegiatan monitoring monitoring kapal
ke Dinas tanggal 8 2017 budidaya pengujian hasil perikanan kapal
f. Apakah pelaporan kinerja telah A 1 Kesimpulan
Januari 2018
memberikan informasi tentang kinerja A/B/C/D laporan tahunan
2017
g. Apakah terdapat upaya peningkatan B 0.67 SK bendahara SK pengurus barang Diklat akrual Diklat akrual Ka.TU
kapasitas SDM yang menangani A/B/C/D
h Pengelolaan akuntabilitas kinerja B 0.5 SK bendahara SK pengurus barang

dilaksanakan oleh SDM yang kompeten A/B/C

a. Telah dilakukan public campaign tentang A 1 Video sosialisasi Video sosialisasi Video sosialisasi Video sosialisasi Video sosialisasi Video sosialisasi Dasar hukum Materi sosialisasi
SK Tim Pengendalian Undang
gratifikasi
pengendalian gratifikasi antikorupsi dan antikorupsi dan antikorupsi dan antikorupsi dan antikorupsi dan antikorupsi dan antikorupsi dan antikorupsi dan an,
A/B/C pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian daftar
gratifikasi oleh gratifikasi oleh gratifikasi oleh gratifikasi oleh gratifikasi oleh gratifikasi oleh gratifikasi gratifikasi hadir,
b. Pengendalian gratifikasi telah A 1 Kepala PPISHP
Pakta Integritas Kepala
SIPADUPPISHP Kepala PPISHP Kepala
Layanan pengaduan pungli
Laporan PPISHP
danLHKPN
gratifikasi Kepala
ASN PPISHP PPISHP Kepala PPISHP
Sosialisasi Penerapan Zona Integritas Lingkup PPISHP notulen
diimplementasikan A/B/C Pegawai PPISHP INSPKTORAT DKI sosialisa
JAKARTA si
2 Penerapan SPIP (3) 3.0 3.00 100.00% upload
dokume
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian A 1 PP No 60 Tahun UU No 28 Tahun Pergub DKI No 171 Undangan dan Pengawasan Intern manajemen resiko PPISHP
Manajemen
tahun 2019
resiko budidaya
Kuesioner Penilaian Pegawai
Rekap Kuesioner
PPISHP Penilaian
n Pegawai PPISHP
A/B/C/D 2008 tentang SPIP 2009 tentang Tahun 2010 tentang dokumentasi monev Lingkup PPISHP manaje
Retribusi Pajak Penyelenggaraan tahuna anggaran men
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas A 1 Daerah resiko SPIP
Identifikasi Resiko Analisa Sistem Pengendalian
Penilaian resiko SPIP 2018
ntern Pemerintah resiko
pelaksanaan kebijakan A/B/C/D SPIP Lingkup Lingkup PPISHP Lingkup PPISHP
PPISHP
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian A 1 Dokumen

untuk meminimalisir risiko yang telah A/B/C Pengendalian
diidentifikasi Resiko SPIP
Lingkup PPISHP
d. SPI telah diinformasikan dan A 1 Rencana Tindak Sosialisasi SPIP Materi Sosialisasi Foto sosialisasi
dikomunikasikan kepada seluruh pihak A/B/C Pengendalian lingkup PPISHP SPIP Ligkup PPISHP penerapan SPIP
terkait Lingkup PPISHP lingkup PPISHP

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah A 1 SK Tim Pengelola SOP Pengaduan Foto kotak Web sarana SOP Penanganan SK Tim Pengelola Pengaduan Update
diimplementasikan A/B/C/D Pengaduan pengaduan dan pengaduan Pengaduan
saran
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat A 1 Foto form Web sarana
telah ditindaklanjuti pengaduan pengaduan
A/B/C/D Jumlah Pengaduan
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi A 1 Form penyelesaian Hasil monitoring Dokumentasi Kaji
atas penanganan pengaduan masyarakat A/B/C/D pengaduan pengaduan dari Kaji Ulang Umum
Ulang Manajemen Manajemen
d. Hasil evaluasi atas penanganan A 1 Hasil evaluasi Tindak Lanjut

pengaduan masyarakat telah pengaduan dari Pengaduan
ditindaklanjuti A/B/C Kaji Ulang Pelanggan terkait
Manajemen Eform yang telah
diinput tidak bisa
dirubah kembali
4 Whistle-Blowing System (3) 3.0 2.75 91.75% sehingga apabila
a. Apakah Whistle Blowing System sudah di YA 1 SIPADU terdapat kesalahan
SK Penunjukan Tim Penanganan Whistle Blowing System pada PPISHP
internalisasi ? Y/T INSPEKTORAT DKI input customer tidak
JAKARTA bisa merubah dan
b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan A 1 SIPADU Layanan pengaduan pungli
harus mengajukan SK Penunjukan
dan gratifikasi
Tim Penanganan
Laporan Evaluasi
WhistleWhistle
BlowingBlowing
System
System
pada PPISHP
A/B/C/D INSPEKTORAT DKI ulang (tidak
JAKARTA terdapat draft eform
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan A 1 Laporan Evaluasi Whistle Blowing System
yang diajukan)
Whistle Blowing System A/B/C/D
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle B 0.67 Laporan Evaluasi Whistle Blowing System
Blowing System telah ditindaklanjuti A/B/C/D

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan YA 1 Matriks Identifikasi
benturan kepentingan dalam tugas fungsi Y/T Penanganan
utama Benturan
Kepentingan
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah A 1 Peremenpan No SK Tim Penanganan SK Pedomana Foto Sosialisasi Notulen Sosialisasi SK Tim Penanganan Benturan
SK Pedoman
Kepentingan
Pelaksanaan
Lingkup
Penanganan
PPISHP update
Benturan Kepentingan Lingkup PPISHP Update
disosialisasikan/internalisasi A/B/C/D 37 Tahun 2012 Benturan Penanganan Penanganan Penanganan
Pedoman Umum Kepentingan Benturan Benturan Benturan
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah B 0.67 Penanganan
Undangan LingkupSosialisasi
Materi PPISHP Kepentingan
Daftar Hadir Kepentingan
Foto Sosialisasi Kepentingan
Notulen Sosialisasi
diimplementasikan Benturan
Sosialisasi Benturan Lingkup PPISHP
Sosialisasi Penanganan Penanganan
A/B/C/D Kepentingan
Penanganan Kepentingan Penanganan Benturan Benturan
Benturan Benturan Kepentingan Kepentingan
Kepentingan Kepentingan
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan B 0.5 Evaluasi Penetapan Tim Pengumuman
Benturan Kepentingan A/B/C Penerimaan PJLP Seleksi Penerimaan Penerimaan PJLP TA
Lingkup PPISHP PJLP TA 2018 2018
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan B 0.67 Pengumuman Hasil Penempatan Lokasi Kontrak PJLP TA
Kepentingan telah ditindaklanjuti Penerimaan PJLP Kerja PJLP Lingkup 2018
A/B/C/D TA 2018 PPISHP TA 2018

a. Terdapat kebijakan standar pelayanan A/B/C B 0.5 SK standar Buku Standar Motto PPISHP
pelayanan PPISHP Pelayanan
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan B 0.67 Maklumat PPISHP Skema Pelayanan Bagan alur
A/B/C/D Pelanggan PPISHP pelayanan
pelanggan PPISHP
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar A 1 Lampiran SK SOP pengujian SOP Pemberian SOP penerimaan SOP Penanganan Flow chart bagan
pelayanan A/B/C/D standar pelayanan bantuan benih ikan keluhan melalui pengaduan alur standar
media elektronik pelayanan
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas A 1 Undangan review Daftar hadir review Materi review Notulen rapat SOP Pengujian SOP Penanganan Video 1 rapat review Video 2 rapat review Video 3 rapat review
standar pelayanan dan SOP A/B/C standar pelayanan standar pelayanan (contoh) Pengaduan (contoh) penyusunan standar penyusunan standar penyusunan standar
dan SOP dan SOP pelayanan dan SOP pelayanan dan SOP pelayanan dan SOP
a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan A 1 Surat permohonan Surat penyelenggara Daftar hadir Program pelatihan TOR atau proposal Materi pelayanan Video pelatihan Foto pelatihan Evaluasi atau tindak
dalam upaya penerapan Budaya A/B/C/D pelatihan pelatihan pelayanan PPISHP tahun 2018 pelatihan pelayanan prima pelayanan prima pelayanan prima lanjut pelatihan
Pelayanan Prima pelayanan prima prima prima pelayanan prima
b. Informasi tentang pelayanan mudah A 1 Informasi Berita Jakarta Web layanan e-form Web home_PPISHP Banner Alur
diakses melalui berbagai media A/B/C pelayanan Provinsi DKI Jakarta Pelayanan PPISHP
pengujian di front
c. Telah terdapat sistem B 0.5 Piagam
desk SK penunjukan Papan pengumuman Piagam Pegawai Penerima
punishment(sanksi)/reward bagi penghargaan staf personil pengantar pemberian Penghargaan Piagam
pelaksana layanan serta pemberian terbaik layanan hasil uji kompensasi Pelayanan Prima Penghargaan
kompensasi kepada penerima layanan A/B/C informasi PPISHP
d. Telah terdapat sarana layanan A 1 SK penugasan Video simulasi Penyediaan toilet foto penyediaan foto penyediaan foto pemasangan
terpadu/terintegrasi A/B/C/D personil pelayanan penggunaan jalur untuk customer jalur untuk ruang laktasi vertical blind
informasi untuk customer difable customer difabel
e. Terdapat inovasi pelayanan A 1 Web layanan e- difable
Web home_PPISHP
A/B/C/D form Provinsi DKI Jakarta

a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat A 1 Indeks Kepuasan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (IKM) update
terhadap pelayanan A/B/C Masyarakat (IKM)
tahun 2018
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat A 1 Capture Hasil Capture IKM di website PPISHP
diakses secara terbuka A/B/C Survey Indeks update
Kepuasan
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey A 1 Masyarakat
Tindak Lanjutpada
Hasil Laporan Hasil Analisa dan Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Maret - April 2020 data
kepuasan masyarakat Website
IKM PPISHP
PPISHP penduk
A/B/C/D ung
tidak
TOTAL PENGUNGKIT 60.0 56.77 94.61 sesuai,
upload
bukti
tindak
B. HASIL (40) lanjut
0-4 93.75%
0-100% 100.00%

1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Ekst 20.0 3.80 19.00
0-4 95.00%
TOTAL HASIL 40.0 38.06 95.16%

INSTANSI : UPPKB Ujung Menteng
TAHUN : 2020
Pilihan Kelengkapan Kelengkapan
Jawaban tambahan
HASIL PENILAIAN 95.09 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PROSES (60)
1 Tim Kerja (1) 1.0 1.00 100.00%
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim YA 1
untuk melakukan pembangunan Zona
Integritas ? Y/T SK Pembentukan Tim ZI menuju WBBM
b. Apakah penentuan anggota Tim selain A 1 Daftar Hadir Rapat

pimpinan dipilih melalui
prosedur/mekanisme yang jelas ? A/B/C SK Pembentukan TimUndangan
ZI menujuRapat
WBBM Notulen Rapat Foto Rapat

Integritas
a. Apakah(1)ada dokumen rencana kerja YA 1 Dokumen Rencana Pembangunan ZI menuju WBBM
WBK/WBBM ?
b. Apakah dalam dokumen pembangunan A 1 Dokumen Rencana Pembangunan ZI menuju WBBM

terdapat target-target prioritas yang Spandu
Informa k
relevan dengan tujuan pembangunan A/B/C Target Prioritas Pembangunan ZI menuju WBBM si
WBK/WBBM? Hukuma Laranga
n
Spanduk n/Sanksi PUNGLI Plang
c. Apakah terdapat mekanisme atau media YA 1 Larangan Pelaku pemban
(bekerja gunan
untuk mensosialisasikan pembangunan PUNGLI Perbuat
Y/T Pencanangan ZI menuju
Pencanangan
WBBM ZI menuju
Pencanangan
WBBM diZI Posting
menuju di
WBBM
Mediaditempel
Sosial
Pencanangan
Instagram
di Ruang Zona
Pelayanan
Integritas
sama Menuju WBBM bersama Bp. Kadishub dan Ibu Kepala Biro O
WBK/WBBM ? (bekerjasama an zona
dengan jajaran PUNGLI dengan integrita
Polsek Cakung) Melalui dinas s
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 2.0 2.00 100.00% UPPL
Media Provinsi
a. Apakah seluruh A 1 Running
sudah dilaksanakan sesuai dengan Text DKI
rencana ? A/B/C/D Undangan Monev pembangunan
Daftar hadir Monev
rencana
Hasil
pembangunan
Aksi
Monev
pembangunan
pembangunan
rencana
ZI Aksi
menuju
rencana
pembangunan
WBBM
Aksi pembangunan Jakarta)WBBM
ZI menuju WBBM.pdf
ZI menuju
b. Terdapat monitoring dan evaluasi A 1

terhadap pembangunan Zona Integritas A/B/C/D Undangan Monev pembangunan
Daftar hadir Monev
rencana
Hasil
pembangunan
Aksi
Monev
pembangunan
pembangunan
rencana
Kreatifitas,
ZI Aksi
menuju
rencana
pembangunan
Inovasi
WBBM
Aksi
Danpembangunan
Perubahan
ZI menujuUPWBBM.pdf
ZIPKB
menuju
UjungWBBM
Menteng Selama Tahun 2019
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi A 1 Perubahan Pada

telah ditindaklanjuti ? Akses Jalan Bagi Perubahan Pada Loket Pelayanan Aplikasi E-KIR
A/B/C/D Jakarta (Booking Undangan Monev
Daftar
pembangunan
hadir
Hasil
Monev
Monev
Kreatifitas,
rencana
pembangunan
pembangunan
Aksi
Inovasi
pembangunan
rencana
rencana
Dan Perubahan
Aksi
Aksi
ZIpembangunan
menuju
pembangunan
UP PKB
WBBM
Ujung
ZI ZI
menuju
Mente
menujW
Disabilitas Lobby Kantor (Customer
Online)
Service)
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role YA 1 Tanda Terima LHKPN_Kepala
Tanda Terima
Unit_Bp.
LHKPN_Kasubbag
Pakta
P. Priyanto
Integritas_Kepala
TU_Bp.
Pakta
Yayat
Unit_Bp.
Integritas_Kasubbag
Sudrajat
Priyanto
Rekap Absensi_Kepala
TU_Bp.
Rekap
Yayat
Absensi_Kasubbag
Unit_Januari
SK Pembetukan2020
Agen
TU_Januari
Perubahan
2020ZI menuju WBBM
model dalam pelaksanaan Pembangunan Y/T Tanda Terima LHKPN
WBK/WBBM ?
b. Apakah sudah ditetapkan agen YA 1 SK Pembetukan Agen Agen
Perubahan
perubahan
ZI menuju
Agen WBBM
Perubahan Penggunaan PIN Penyematan Pin WBK saat apel dan dipublish melalui Instagram
perubahan ? Y/T di loket di Loket Agen Perubahan
pelayanan Pelayanan
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan YA 1 Permohonan Dokumentasi Surat Balasan - Daftar hadir Materi Apel Budaya
Pelatihan
Kerja SK
Keselamatan
PENGESAHAN
Apel dipimpin
& Kesehatan
K2K3 Kepala
Kerja
Dinas
(K3)Perhubungan
pola pikir di lingkungan organisasi? Y/T TIM
Narasumber untuk Pelatihan Narasumber sosialisasi Sosialisasi
sosialisasi budaya Pembangunan
Pelayanan PrimaZI TIM
budaya pelayanan
Pembangunan ZI budaya Budaya
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam A 1 pelayanan prima bekerjasama prima
Membuat Plang pelayanan prima Pelayanan
pembangunan Zona Integritas menuju dengan jajaran Prima
WBK/WBBM? A/B/C/D SK Pembentukan TimPolsek
ZI menuju WBBMPemberitahuan Foto Rapat persiapan
Cakung Tanda
TimTerima
Pembangunan
LHKPN
Zona Integritas
Sosialisasi menuju WBK dan
WILAYAH BEBAS
KORUPSI WBBM
a. Apakah A 1 SOP Pengujian (SK
bisnis instansi A/B/C/D Kadishub Provinsi Prosedur dan Tatacara
SOP dan
Uji Keliling
Protokol Kesehatan Uji Keliling
DKI Jakarta NO.155
Tahun 2017)
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah A 1 Lembar Sample
diterapkan A/B/C/D Sertifikat Akreditasi Pengesahan
A SK Pengesahan pada Prosedur dan TatacaraSOP dan
Uji Keliling
Perubahan SOP tentang SOP SOP
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah A 1 Pengujian (SK
dievaluasi A/B/C/D Kadishub Provinsi Prosedur dan Tatacara
SOP dan
Uji Keliling
DKI Jakarta No.305
Tahun 2017)
2 E-Office (2) 2.0 2.00 100.00%
a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit A 1 E-Lang BPPBJ Sistem
sudah menggunakan teknologi informasi? Aplikasi Monev Sistem CMS DJP
A/B/C Provinsi DKI Bappeda Aplikasi SiRUP SIPKD Bank DKI Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Jakarta Online
Teknologi
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM A 1 Teknologi SIstem Informasi Informasi Layanan
sudah menggunakan teknologi informasi? Informasi Managemen Berbasis
A/B/C Managemen SDM Layanan Aplikasi
Managemen SDM Kepegawaian Teknologi
(Sistem SIM
(Sistem E-Kinerja) (SIMPEG) Berbasis untuk
Teknologi Informasi
Diklat) berupa
c. Apakah pemberian pelayanan kepada A 1 Aplikasi Booking
Informasi Hasil Uji Layanan
publik sudah menggunakan teknologi untuk Online Penggunaan
A/B/C Teknologi Informasi menggunakan
berupa Hasil Uji Pengujian
PengujianKendaraanInformasi
Bermotor yang ditampilkan menggunakan mediaTeknologi
monitor-monitor
SmartTeknologi
Card
Informasi
sebagai
yang
Informasi
berupa
ditempatkan
buktiHasil
lulus
berupa
Uji
ujipada
Pengujian
Hasil
elektronik
tempat-tempa
Uji Pengujian
Kendaraa
informasi? Pengecekan Pengujia
media Kendaraan berbasis web
Data Uji n
Dashboard Bermotor pada
d Apakah telah dilakukan monitoring dan A 1 Kendaraan Kendara
dan evaluasi terhadap pemanfaatan Layanan Berbasis setiap alat uji Bermotor an
Pemanfaatan
teknologi informasi dalam pengukuran Pemberian Aplikasi untuk Bermot
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan A/B/C/D Pengecekan Data Sidamon or
Layanan (Sistem Uji Kendaraan
pemberian layanan kepada publik? Booking Online) Bermotor

a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi YA 1 SK Plh Kepala UP Daftar Informasi
publik telah diterapkan PKB Ujung Publik
Y/T Menteng perihal
PPID
b. Melakukan monitoring dan evaluasi YA 1 Rekap Pengaduan Daftar Informasi NOTULEN RAPAT
pelaksanaan kebijakan keterbukaan Y/T Via Web Publik MONEV OPEN
informasi publik lapor.go.id DATA

dengan kebutuhan organisasi (2)yang disusun Usulan Bendahara
a. Apakah kebutuhan pegawai YA 1 Analisis Beban Penerimaan
oleh unit kerja mengacu kepada peta Peta Jabatan Dinas
Perhubungan (per Kerja (ABK) UP
Pembantu dan
jabatan dan hasil analisis beban kerja Y/T
PKB Ujung Bendahara
untuk masing-masing jabatan? UKPD)
Menteng Pengeluaran
Pembantu
kebutuhan pegawai yang telah disusun A/B/C/D Pengumuman Penerimaan
Pengumuman
CPNS 2018
hasilLampiran
akhir penerimaan
pengumuman
SK
CPNS
Penempatan
hasil
2018akhir penerimaan
diSK
Unit
Penempatan_Roni
kerja CPNS
sesuai2018
dengan
Triyanto
formasi CPNS
per jabatan?

kebutuhan jabatan dalam organisasi telah Y/T SKP dan PPK PNS 2019_Fajri
SKP dan Meiliana
PPK PNS 2019_Roni
Nadlofah Triyanto
unit kerja?

a. Dalam melakukan pengembangan karier YA 1 SK Penempatan SK Pengangkatan
pegawai, apakah telah dilakukan mutasi Pegawai (a.n Pegawai (a.n
Y/T
pegawai antar jabatan? Rustan Dwi Rustan Dwi
Ermanto) Ermanto)
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai C 0.33
antar jabatan telah memperhatikan SK Penempatan SK Pengangkatan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola Pegawai (a.n Pegawai (a.n
Rustan Dwi Rustan Dwi
Ermanto) Ermanto)
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan YA 1 SKP, Penilaian SKP PNS Tahun SKP PNS Tahun
evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang Capaian Sasaran 2018 a.n Rustan 2018 a.n Rustan
telah dilakukan dalam kaitannya dengan Y/T Kerja dan PPK PNS Dwi Ermanto Dwi Ermanto
perbaikan kinerja? Tahun 2017 a.n (Sebelum (Setelah Mutasi)
Rustan Dwi Mutasi)
Ermanto (Sebelum
3 Pengembangan pegawai berbasis 3.0 2.00 66.67% Mutasi)
a. Apakah Unit YA 1 Surat Keterangan kajian Akademik SK Penempatan SK
Need Analysis Untuk pengembangan Y/T Atasan Langsung Pegawai (a.n Pengangkata
kompetensi ? (untuk kenaikan Rustan Dwi n Pegawai
Jenjang) Ermanto)
Surat Tanda (a.n Rustan
Dokumentasi
b. Dalam menyusun rencana pengembangan A 1 Tamat Dwi
Pelaksaan
kompetensi pegawai, apakah Pemanggilan
SPT DIKLAT PKB Pendidikan dan Diklat
Ermanto) kajian
mempertimbangkan hasil pengelolaan Peserta Diklat SPT DIKLAT PKB DASAR (UP PKB
A/B/C/D Pelatihan Penguji Akadem
kinerja pegawai? Penguji Kendaraan DASAR (Dinas)
Sample
BermotorAnalisis
Dasar Ujung Menteng) Penguji Kendaraan ik
Kesenjangan Kendaraan Bermotor
c. Persentase kesenjangan kompetensi D 0 Kompetensi Bermotor Dasar Dasar
pegawai yang ada dengan standar Pegawai
kompetensi yang ditetapkan untuk A/B/C/D Berdasarkan
masing-masing jabatan Pendidikan
(Bendahara Surat Perintah
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh A 1 Usulan Diklat Sub
Pengeluaran Usulan Diklat Tugas untuk
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat Sektor
Pembantu)
Perhubungan Penguji melaksanakan
maupun pengembangan kompetensi Kendaraan Diklat Penguji
lainnya. A/B/C/D Darat (Pembantu
Bermotor Kendaraan
Penguji Kendaraan
Lanjutan I Bermotor
Bermotor) Tahun
(sahroni) Lanjutan I
2018 (Sahroni)
Surat
Tugas
untuk
Sosialisa Mengik
e. Dalam pelaksanaan pengembangan A 1 PelatihansiKeselamatan
uti & Kesehatan Kerja (K3)
kompetensi, apakah unit kerja melakukan Pergub Diklat
upaya pengembangan kompetensi Surat Balasan Penatau Pengelo
Permohonan DOKUMENTASI Daftar hadir PELAYANAN
kepada pegawai (dapat melalui - Narasumber sahaan laan dan Bimtek
A/B/C/D Narasumber PELATIHAN Sosialisasi PRIMA Barang Pelapor Kehuma
pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, Sosialisasi Budaya Materi PELAYANAN Budaya DISHUB
in-house training, atau melalui coaching, Pelayanan Persedia an san
Pelayanan Prima PRIMA Pelayanan Prima 2018
atau mentoring, dll) ? Prima an dan Keuang
Pengha an
pusan Berbasis
f. Apakah telah dilakukan monitoring dan D 0 BMD Akrual
evaluasi terhadap hasil pengembangan Surat Pengajuan Sertifikat (Dianty
kompetensi dalam kaitannya dengan Kompetensi Baru Kompetensi Subagia
perbaikan kinerja? A/B/C/D Pengujian Penguji rty)
Kendaraan Kendaraan
Bermotor Bermotor

A/B/C/D SKP dan PPK_KepalaSKP
Unit_Bp.
dan PPK_Kasubbag
PriyantoSKP dan
TU_Bp.
PPK_jabfung_Ade
Yayat Perkin
Sudrajat
UP
Indra
PKBWahyu
Ujung
Evaluasi
Menteng
Perkin
Tahun
KPI
UPUP
PKB
2020
PKB
Ujung
Ujung
Menteng
Menteng_2019
TW 1 Tahun 2020
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki A 1

kesesuaian dengan indikator kinerja A/B/C/D SKP dan PPK_KepalaSKP
Unit_Bp.
dan PPK_Kasubbag
PriyantoSKP dan
TU_Bp.
PPK_jabfung_Ade
Yayat Perkin
Sudrajat
UP
Indra
PKBWahyu
Ujung
Evaluasi
Menteng
Perkin
Tahun
KPI
UPUP
PKB
2020
PKB
Ujung
Ujung
Menteng
Menteng_2019
TW 1 Tahun 2020
individu level diatasnya
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan A 1 SKP, Penilaian SKP, Penilaian SKP, Penilaian SKP DAM PPK 2018_staf_Edi
SKP DAM PPK Purnomo
SAMPLE
2019_staf_Edi Purnomo
secara periodik A/B/C/D/E Capaian Sasaran Capaian Sasaran Capaian Sasaran AKTIVIT
Kerja dan PPK PNS Kerja dan PPK Kerja dan PPK AS
d. Hasil penilaian kinerja individu telah A 1 a.n EDI PURNOMO
SE Kepala Dinas PNS a.n EDI PNS
Surat Edaran Usulan a.n
Usulan EDI
Penghargaan
Penghargaan SAMPLE
Pegawai sudah melalui KINERJA
PIAGAMsistemSuratpenghargaa.jakarta.go.id
Surat Pergub_108_tahun_2016_tentang_tunjangan_kinerja_d
Pedoman Pemberian Reward And Punishment
dijadikan dasar untuk pemberian reward Tahun 2015
Perhubungan PURNOMO PURNOMO Tahun KEHADIRAN DAN PENGHARAG JFT Plh.Kep Plh
(pengembangan karir individu, A/B/C/D Provinsi DKI Tahun 2016 2017 KINERJA PADA AAN A.N. PENGUJ
ala UP Kepala
penghargaan dll). Jakarta tentang CAPAIAN TIYANA I
PKB UP PKB
Usulan KINERJA di BROTOADI Ujung KENDAR Ujung
Penghargaan SISTEM E- AAN
Menten Menten
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode 3.0 3.00 100.00% Tahun 2018 KINERJA A N BERMO
g g
perilaku pegawai (3) TIYANA TOR
perihal a n perihal
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku A 1 SK KODE ETIK UP Pergub Nomor Etika Profesi ADE
telah dilaksanakan/diimplementasikan A/B/C/D PKB UJUNG 18 Tahun 2015 Penguji BROTOADI Usulan Usulan
INDRA Penghar
Laporan
Penghar
MENTENG Kendaraan WAHYU gaan
Bermotor Absensi
gaan
Laporan Triwula
6. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 1.0 1.00 100.00% Laporan Absensi Absensi Satyalan Masa
a. Data informasi kepegawaian unit kerja A 1 Triwulan I Triwulan II n III
cana Kerja
Sistem
(Juli-
telah dimutakhirkan secara berkala. A/B/C/D 20190715_SE_BKD_10_SE_2019 Sistem Kepegawaian Pemprov Karya
13022020_Surat_Edaran_Kepala_BKD_Nomor_9_SE_2020_Pemutakhiran_Data_Profil_Pegawai
Profil Pegawai pada(Januari-Maret) (April-Juni) Agustus e-
DKI Pegawai Rekapitulasi data pegawai (dari sistem kepegawaian Pem
Jakarta
2018 - Sistem e- 2018 - Satya Pria
Absensi
Absensi Sistem e- )dari
2018 - atau
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 10.0 10.00 100.00% Sistem
Preside Wanita
Absensi
e-
n dari
1 Keterlibatan pimpinan (5) 5.0 5.00 100.00% Absensi
Republi Gubern
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung YA 1 Undangan pengarahan Daftar
Renja
Hadir
2021
pengarahan
NotulenRenja
Rapat2021
pengarahan
kertas kerja
Renja
input
2021Hasil
renjainput
2021 renja
Foto
k 2021 pengarahan
ur renja 2021
pada saat penyusunan Perencanaan Y/T Indonesi Provinsi
a DKI
Jakarta
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung YA 1 Lembar PengesahanFoto
Renstra
saat pimpinan
2017 - 2022
ikut dalam penetapan kinerja
pada saat penyusunan Penetapan Kinerja Y/T Perjanjian kinerja eselon 3 & 4 UP PKB Ujung Menteng Tahun 2020
c. Apakah pimpinan memantau pencapaian YA 1 Undangan Rapat Pembahasan

Daftar Hadir
Monev
RapatBulan
Notulen
Pembahasan
Mei
Rapat
2020Monev
Pembahasan
Materi
BulanRapat
Mei
Monev
2020
Pembahasan
Bulan
Foto rapat
MeiMonev
2020
pembahasan
Bulan Mei
Monev
2020s.d Bulan Mei 2020
kinerja secara berkala Y/T

a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada A 1 renstra dinas 2017- Renstra Dinas DPA TA 2020_UP PKB Ujung Menteng
A/B/C Perhubungan RINCIAN BELANJAPerkin
KEGIATAN
UP PKB
DPA
Evaluasi
Ujung
TA 2020_UP
Menteng
Perkin PKB
UP
Tahun
PKB
Ujung
Ujung
2020
Menteng
Menteng TW 1 Tahun 2020
2022 2013-2017
b. Apakah dokumen perencanaan telah A 1 renstra dinas 2017- Renstra Dinas DPA TA 2020_UP PKB Ujung Menteng
berorientasi hasil A/B/C/D 2022 Perhubungan RINCIAN BELANJAPerkin
KEGIATAN
UP PKB
DPA
Evaluasi
Ujung
TA 2020_UP
Menteng
Perkin PKB
UP
Tahun
PKB
Ujung
Ujung
2020
Menteng
Menteng TW 1 Tahun 2020
2013-2017
c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama A 1
(IKU) A/B/C Perkin UP PKB UjungEvaluasi
Menteng Perkin
TahunUP2020
PKB Ujung Menteng TW 1 Tahun 2020
d. Apakah indikator kinerja telah SMART A 1

renstra dinas 2017- Renstra Dinas
A/B/C/D Perhubungan Perkin UP PKB Ujung
Evaluasi
MentengPerkin
Tahun
UP 2020
PKB Ujung Menteng TW 1 Tahun 2020
2022
2013-2017
e. Apakah laporan kinerja telah disusun YA 1 Laporan Tahunan (2019)
Tanda terima laporan
Bukti
tahunan
pengiriman
(2019)
Tutup
BuktiBKU
pengiriman
akhir Tahun
data
Laporan
2019_per
Tutup
Bulanan
BKUTanda
31ke(Mei
Desember
BPK
terima
2020)pengiriman
2019_ke Inspektorat
laporan bulanan
Provinsi(Mei
DKI Jakarta
2020)
tepat waktu Y/T
f. Apakah pelaporan kinerja telah A 1 Laporan Tahunan (2019)
Tanda terima laporan
Bukti
tahunan
pengiriman
(2019)
Tutup
BuktiBKU
pengiriman
akhir Tahun
data2019_per
Tutup BKU31keDesember
BPK 2019_ke Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
memberikan informasi tentang kinerja A/B/C/D
g. Apakah terdapat upaya peningkatan A 1

kapasitas SDM yang menangani A/B/C/D Pemanggilan DiklatSurat
Bendahara
Tugas untuk
Pengeluaran_Febrianto
mengikuti
SERTIFIKATdiklat
DIKLAT
bendarhara
Surat
BEND_FEBRIANTO
Undangan
pengeluaran_Febrianto
Disposisi
BimtekFoto
Bimtek
SiRUP
pelaksanaan
Tahap
SIRUP
SK Tim
5 Pengelola
bimtek
Undangan
SIRUP
Keuangan
Sosialisasi Penyusunan Renja 28-29
h Pengelolaan akuntabilitas kinerja A 1

dilaksanakan oleh SDM yang kompeten A/B/C Pemanggilan DiklatSurat
Bendahara
Tugas untuk
Pengeluaran_Febrianto
mengikuti
SERTIFIKATdiklat
DIKLAT
bendarhara
SKBEND_FEBRIANTO
Bend Nopengeluaran_Febrianto
118
SKTahun
Tim Pengelola
2020 Keuangan

1 Pengendalian Gratifikasi (3) 3.0 3.00 100.00% Spanduk
Larangan Spanduk
a. Telah dilakukan public campaign tentang A 1 Pergub Nomor 72 Ingub Nomor 280 Plang
PUNGLI (bekerja Larangan
Himbau
pengendalian gratifikasi Tahun 2017 Tahun 2015 Pemberitahun Pungli an
A/B/C sama dengan
laranga Pencanangan
Pencanangan
ZI menuju
Pencanangan
ZIWBBM
menujuZIWBBM
menujudiWBBM
Postingditempel
di MediadiSosi
Ru
pembangunan dinas UPPL (Jajaran
Zona Integritas Polsek n Pungli
Provinsi DKI
b. Pengendalian gratifikasi telah A 1 Pernyataan BebasUnit_Bp.
Pakta Integritas_Kepala
Pakta Pungli Priyanto
Integritas_Kasubbag
Penyematan
TU_Bp. Cakung)
PinYayat
WBK
Penggunaan (Runnin
saat apel dan dipublish melalui Instagram
A/B/C Jakarta)
diimplementasikan Komitmen "PIN ANTI gINSTRU
Text)
Pengendalian GRATIFIKASI" KSI KA
2 Penerapan SPIP (3) 3.0 3.00 Gratifikasi bagi UP
100.00% (Pegawai UP PKB Karyawan
Pernyataan TENTAN
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian A 1 Ujung Menteng) Komitmen Etika Profesi Pakta Integritas_Kepala
Pakta
dan Integritas_Kasubbag
Unit_Bp.INSTRU
Priyanto TU_Bp. Yayat
A/B/C/D SOTK PKB G
Pengendalian Penguji Karyawati KSI KA Pencanangan ZI menuju WBBM ditempel di Ruang Pelayanan
UP RENCAN
DOKUMENTA
Gratifikasi PKB Ujung UP
A TINDA PROSES
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas A 1 SK KA UP SURAT TUGAS BIMTEK KE SI SELAMA TENTAN RTP UP
PERMOHONAN INSPEKTORAT Menteng
PENDAMPIN PENGEN
pelaksanaan kebijakan
PENDAMPINGAN TENTANG
PENDAMPINGAN TERKAIT G
DALIAN PKB
INSTRU
A/B/C/D GAN SPIP Monitoring RTP
SPIP. PEMBENTUKAN DARI PEMBAHASAN DOKUMENTA
DARI RENCAN
KSI KA UJUNG
(RTP)
SATGAS SPIP INSPEKTORAT A TINDA PROSES
MENTE
RTP
BIMTEK KE SELAMA UP
INSPEKTORA
SI
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian A 1 SK KA UP SURAT TUGAS PENGEN RTP
TENTAN NG UP
PERMOHONAN T
PENDAMPINGAN INSPEKTORAT
PENDAMPIN
untuk meminimalisir risiko yang telah TENTANG DALIAN PKB
G
INSTRU
A/B/C PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN DARI TERKAIT GAN SPIP KSI KA UJUNG Monitoring RTP
(RTP)
RENCAN
diidentifikasi SPIP. PEMBAHASAN DOKUMENTA
DARI
SATGAS SPIP INSPEKTORAT UP
BIMTEK
RTP KE SI SELAMA A TINDA MENTE
INSPEKTORA
d. SPI telah diinformasikan dan A 1 SK KA UP SURAT TUGAS PENGEN PROSES
TENTAN NG
PERMOHONAN INSPEKTORAT PENDAMPIN
T
dikomunikasikan kepada seluruh pihak TENTANG PENDAMPINGAN G
DALIAN RTP UP Monitoring RTP
A/B/C PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN DARI TERKAIT GAN SPIP
terkait SPIP. PEMBAHASAN DARI RENCAN
(RTP) PKB
SATGAS SPIP INSPEKTORAT A TINDA
RTP INSPEKTORA PENGEN UJUNG
T MENTE
3 Pengaduan Masyarakat (3) 3.0 3.00 100.00% DALIAN NG
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah A 1 (RTP) SIPADU Loket Website
Media Sosial
diimplementasikan A/B/C/D Kotak Saran Aduan Email Pengaduan Instagram Website PKB CRM INSPEKT Pengad Twitter_UP PKB Ujung Menteng
(Facebook) Lapor
ORAT uan
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat A 1 TL Pengaduan TL pengaduan TL Pengaduan Rekap Pengaduan di Sosmed
telah ditindaklanjuti Masyarakat (CRM) masyarakat Masyarakat
A/B/C/D (website Lapor) (email)
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi A 1 TL Pengaduan TL Pengaduan Rekap Pengaduan di Sosmed
atas penanganan pengaduan masyarakat TL Pengaduan
A/B/C/D
Masyarakat (CRM) Masyarakat
masyarakat
(email) (Whatsapp)
d. Hasil evaluasi atas penanganan A 1 CRM SK Ka UP ttg Tim Rekap Pengaduan di Sosmed
pengaduan masyarakat telah Penanganan
ditindaklanjuti A/B/C Pengaduan
Masyarakat

a. Apakah Whistle Blowing System sudah di YA 1 SIPADU
internalisasi ? Y/T INSPEKTORAT Spanduk
SK Ka UP ttg Tim Larangan PUNGLI Spanduk
b. Whistle Blowing System telah diterapkan A 1 Himbauan
Penanganan (bekerja sama Larangan Pungli
A/B/C/D larangan Pungli
Pengaduan dengan dinas (Jajaran Polsek (Running Text)
Masyarakat UPPL Provinsi DKI Cakung)
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan D 0 Jakarta)
Whistle Blowing System A/B/C/D upload
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle D 0

A/B/C/D upload

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan YA 1 Surat Edaran Ka UP
benturan kepentingan dalam tugas fungsi Y/T ttg Pedoman
utama Penanganan
Benturan
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah A 1 Surat Edaran Ka UP Permen PANRB Apel Rutin
Kepentingan SK Tim Penanganan
Laporan
Benturan
Evaluasi
Kepentingan
Penanganan Benturan Kepentingan
disosialisasikan/internalisasi A/B/C/D ttg Pedoman Nomor 8 Tahun Mingguan
Penanganan 2015 ttg
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah A 1 BenturanEvaluasi Penanganan
Laporan Pedoman
SK Tim Penanganan
BenturanLaporan
Kepentingan
Benturan Kepentingan
Surat Pelaporan
diimplementasikan Kepentingan Penanganan Pelaksanaan Hasil
A/B/C/D Benturan Kegiatan Pelaksanaan
Kepentingan Penerimaan PJLP Kegiatan Seleksi
UP PKB Ujung Penerimaan PJLP
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan A 1 Laporan Evaluasi Penanganan BenturanMenteng
SK Tim Penanganan Kepentingan UP.PKB Ujung
Benturan Kepentingan A/B/C Menteng
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan A 1 Laporan Evaluasi Penanganan
SK Tim Penanganan
Kepentingan telah ditindaklanjuti
A/B/C/D

a. Terdapat kebijakan standar pelayanan A/B/C A 1 SK STANDAR MOTTO
MAKLUMAT Motto Pelayanan SPANDUK BANNER BANNER BANNER BANNER
PELAYANAN
SK Kepala Dinas PELAYANAN STANDAR STANDAR STANDA STANDA STANDA
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan A 1 Skema
PELAYANAN PELAYANAN
MAKLUMAT
Perhubungan YANG SUDAH Maklumat Bagan Alur R R R
A/B/C/D PELAYANAN DIPASANG DI Pelayanan pelayanan (MUTASI
Pelayanan UJI PELAYA PELAYA PELAYA
Provinsi DKI pelanggan
Jakarta Nomor 155 RUANG KELUAR) NAN NAN NAN
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar A 1 Skema Pelayanan Flow Chart (bagan (NUMP (PEMBE (UJI
pelayanan A/B/C/D Tahun 2017 PELAYANAN Prosedur dan Tatacara
SOP dan
Uji Keliling
Pengunjung alur) Layanan ANG UJI RIAN BERKAL
tentang SOP
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas A 1 SK Kepala Dinas
Pengujian Standar KELUAR REKOM A
standar pelayanan dan SOP A/B/C Perhubungan
Kendaran Pelayanan Prosedur dan Tatacara
SOP Uji
dan Keliling
Protokol Kesehatan Uji )Keliling ENDASI KENDAR
Provinsi
BermotorDKI Minimal STOP AAN
Jakarta Nomor 305 OPERAS BERMO
2 Budaya Pelayanan Prima (3) 3.0 3.00 100.00% Tahun 2017 I) TOR)
a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan A 1 Permohonan
tentang Perubahan Surat Balasan - Daftar hadir Materi Pelatihan Dokumentasi Pelatihan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)
dalam upaya penerapan Budaya A/B/C/D Narasumber untuk Narasumber
SK Kepala Dinas pelatihan Pelayanan Prima Pelatihan
Pelayanan Prima Pelatihan
Perhubungan pelatihan pelayanan prima Pelayanan
pelayanan
Nomor 155prima
Tahun pelayanan prima Prima
b. Informasi tentang pelayanan mudah A 1 Facebook
2017 UP PKB WEB Pengujian Layanan Layanan SI-
diakses melalui berbagai media A/B/C Ujung Menteng Instagram UP PKB Kendaraan
Ujung Menteng Informasi Pendaftaraan DAMON Twitter_UP PKB Ujung Menteng
Bermotor berbasis Aplikasi / booking PKB
c. Telah terdapat sistem A 1 Pedoman Pemberian Reward And Punishment Serta Pemberian
(kir.jakarta.go.id) Kompensasionline
untuk mengecek Jasa Di Lingkungan UP PKB Ujung Menteng
punishment(sanksi)/reward bagi hasil uji berbasis
pelaksana layanan serta pemberian kendaraan Aplikasi
(Aplikasi Cek Kir)
d. Telah terdapat sarana layanan A 1 SPT Petugas SK Kepala UP PKB Sistem Booking Layanan
terpadu/terintegrasi A/B/C/D Informasi (IT) Ujung Menteng Online Bukti Lulus Uji Elektronik
Informasi(Smart Card) Pembua
Nomor 23 Tahun berbasis FASILIT tan Area INOVASI
e. Terdapat inovasi pelayanan A 1 Sistem Booking 2017 tentang Ruang Laktasi Aplikasi AS dan -
A/B/C/D Penunjukan PPID
Penggunaan SmartFasilitas
Card sebagai
Disabilitas
buktidan
lulus
Ruang
uji elektronik
untuk Tanda FOTOKO
Inovasi Lulus Uji Pintu
Kendaraan
INOVASI
Bermotor_Smart
Inovasi Pencegahan
Kreatifitas,
Card (BLue) Penyebaran
Inovasi Dan Perubahan
Covid-19_UP
UPP
Online
Bermai Anak mengecek PI untuk LAINNY
hasil uji GRATIS Pejalan A
3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4) 4.0 4.00 100.00% kendaraan Kaki
a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat A 1 Laporan Hasil SurveyLembar
Kepuasan
Kuisioner
Masyarakat
Pengujian
Lembar Tahun
Kuisioner
Kendaraan
2020 beserta
Administrasi
Proses
Bermotor
Analisa
Pelaksanaan (Aplikasi
danLAYANAN
tindak Cek
Surveilanjut_OK
Kepuasan Masyarakat
terhadap pelayanan A/B/C Kir)
KEPUASAN
MASYARAKA
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat A 1 Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan
Th. 2020Masyarakat
Indeks
di Publish
Kepuasan
diTh.
Facebook
2020
Masyarakat
di Publish
UP PKBTh.di
Ujung
Instagram
2020TMenteng
di Publish
UP PKBdi Twitter
Ujung Menteng
UP PKB Ujung Menteng
diakses secara terbuka A/B/C
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey A 1 Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 beserta Analisa dan tindak lanjut_OK
kepuasan masyarakat
A/B/C/D
B. HASIL (40)
1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) 15.0 3.62 13.58
0-4 90.50%
0-100% 100.00%

1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Ekster 20.0 3.62 18.10
0-4 90.50%
TOTAL HASIL 40.0 36.68 91.69%

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBBM
INSTANSI : UP PKB Pulogadung
TAHUN : 2020
Pilihan Kelengkapan Kelengkapan
Jawaban tambahan
HASIL PENILAIAN 98.00 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PROSES (60)
1 Tim Kerja (1) 1.0 1.00 100.00%
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim YA 1
untuk melakukan pembangunan Zona SK TIM REVISI SK TIM
Integritas ? Y/T PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN ZI
b. Apakah penentuan anggota Tim selain A 1 Undangan Rapat

pimpinan dipilih melalui SK TIM persiapan Tim Notulen dokument
prosedur/mekanisme yang jelas ? A/B/C Daftar Hadir
PEMBANGUNAN Pembangunan Rapat asi
Zona Integritas

Integritas
a. Apakah(1)ada dokumen rencana kerja YA 1 SK Rencana Kerja ZI Roadmap Rencana Aksi 2020
WBK/WBBM ?
b. Apakah dalam dokumen pembangunan A 1

terdapat target-target prioritas yang
relevan dengan tujuan pembangunan A/B/C Target Prioritas Target Rencana Aksi 2020
WBK/WBBM?
Sosialisasi Brosur
c. Apakah terdapat mekanisme atau media YA 1 melalui Sosialisa Zona
untuk mensosialisasikan pembangunan Spanduk Zona Dokumentasi Perumusan pengguna si Integrita
Y/T Sosialisasi Intern
WBK/WBBM ? Integritas Apel Budaya Kerja an melalui s ZI
selempang leaflet tahun
dan rompi 2019
a. Apakah seluruh A 1
sudah dilaksanakan sesuai dengan
rencana ? Laporan
A/B/C/D Monitoring 2020 Monitoring Target Pencapaian 2018
Monitoring
Dokumentasi
pemantau &
b. Terdapat monitoring dan evaluasi A 1 Monitoring Monitoring evaluasi
terhadap pembangunan Zona Integritas A/B/C/D Dokumentasi Monitoring
Notulen2020
Rapat MONEV WBBM
j Triwulan I Triwulan II Pembanguna
n
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi A 1
WBK/WBBM
telah ditindaklanjuti ? Laporan monev
A/B/C/D Monitoring dan Evaluasi
Notulen
Menuju
Monitoring
WBBM WBBM
tindak lanjut
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role YA 1 Testimoni pegawai Absensi Pimpinan Role Mode Role Mode Dokument LHKPN Dokume Quision
model dalam pelaksanaan Pembangunan Y/T Pimpinan Pimpinan dalam asi Pimpina tasi er
WBK/WBBM ? dalam Pelayanan pimpinan n pimpina
Pelayanan sebagai n saat
b. Apakah sudah ditetapkan agen YA 1 SK Kepala UKPD Foto personil agen pin
PKBdan Spanduk ZI Dokumentasi
Role Penandatanganan
Penyematan
surveyPin Fakta
WBK Kpd.
Integritas
Pegawai
menuju WBBM
perubahan ? Y/T Penunjukan Agen perubahan rompi agen Mode
Perubahan perubahan
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan YA 1 Dokumen Rencana Perumusan Budaya Pelatihan akreditasi Laporan Spandu Pemasa Dokume Laporan
pola pikir di lingkungan organisasi? Y/T Kerja Kerja Tim ISO Budaya k Zona ngan ntasi Budaya
Pembangunan ZI Kerja Integrita Spandu Penilaia Kerja
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam A 1 Foto Personil Bulan s k ZI n Tim Tahun
pembangunan Zona Integritas menuju Draft SK Tim
SK Tim Tim Daftar Riwayat Agustus ISO 2019
A/B/C/D Pembangunan ZI
WBK/WBBM? Pembangunan ZI Pembanguna Hidup 2018 terhada
2018
n p
Pelayan
II. PENATAAN TATALAKSANA (5) 5.0 5.00 100.00% an UP
1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan 1.5 1.50 100.00% PKB
utama (1,5) Pulogad
ung
a. Apakah SOP mengacu pada peta proses A 1
bisnis instansi A/B/C/D SOP 155 SOP 305
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah A 1 Lembar

Lember
diterapkan A/B/C/D pengesahan SOP
pengesahan SOP
305
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah A 1
dievaluasi A/B/C/D SOP 155 SOP 305
2 E-Office (2) 2.0 2.00 100.00%

a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit A 1
sudah menggunakan teknologi informasi? dashboard
A/B/C Aplikasi Sidamon Integrasi Data sistem e-Pjlp
pkb
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM A 1 Dashboard

sudah menggunakan teknologi informasi? contoh proses Print Screen Penilaian
A/B/C
kenaikan pangkat SIMPEG Kinerja PJLP
dan PNS Aplikasi
c. Apakah pemberian pelayanan kepada A 1 Pendaft pembay
publik sudah menggunakan teknologi aplikasi booking on Integrasi Website Aplikasi INSTAG dashboa
A/B/C aplikasi cek kir aran aran via SIMPAD
informasi? line Data Pulogadung SIDAMON RAM
dokume rd pkb Mobil online
ntasi Baru
d Apakah telah dilakukan monitoring dan A 1 Notulen monitor
dan evaluasi terhadap pemanfaatan Notulen Notulen rapat rapat ing dan
teknologi informasi dalam pengukuran Notulen Rapat
Notulen Rapat Rapat sistem booking sistem evaluasi
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan A/B/C/D Pengintegrasian
Monitoring Integrasi online dan pembayar kegiatan
pemberian layanan kepada publik? Data
Data evaluasi kinerja an ekir bersiste
jakarta m
teknolo
3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5) 1.5 1.50 100.00% gi
a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi YA 1 SK PPID PPID SK PPID 2019 SK PPID 2020
publik telah diterapkan
Y/T
b. Melakukan monitoring dan evaluasi YA 1 Daftar Informasi laporan layanan PPID Instruksi kadis ttg
pelaksanaan kebijakan keterbukaan Y/T Publik informasi publik PPID
informasi publik

dengan kebutuhan
kebutuhan pegawai(2)yang disusun YA 1
oleh unit kerja mengacu kepada peta REKAPIT
ABK PETA
jabatan dan hasil analisis beban kerja Y/T ABK KA UP ABK KASUBBAG ABK KASARPRAS ULASI
KASATPEL JABATAN
untuk masing-masing jabatan? ABK

kebutuhan pegawai yang telah disusun formasi
A/B/C/D SK CPNS SK. PENEMPATAN CPNS
per jabatan?

kebutuhan jabatan dalam organisasi telah Y/T monitoring cpns
unit kerja?

a. Dalam melakukan pengembangan karier YA 1 SPT Job
pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pedoman pola Description SPT Mutasi
Y/T SK Mutasi Internal
pegawai antar jabatan? mutasi internal Pegawai ASN Internal
dan Non ASN
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai A 1
kompetensi jabatan dan mengikuti pola Mutasi Eselon III
dan IV
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan YA 1 Monev mutasi Monitoring dan

evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang jabatan pegawai evaluasi mutasi
telah dilakukan dalam kaitannya dengan Y/T ASN jabatan pegawai
perbaikan kinerja? non ASN

a. Apakah Unit YA 1 SK Mutasi Internal Analisa SDM UP
Need Analysis Untuk pengembangan Y/T PKB Pulogadung
kompetensi ?
b. Dalam menyusun rencana pengembangan A 1 Bimbingan
kompetensi pegawai, apakah Dokumen Teknologi dan
mempertimbangkan hasil pengelolaan A/B/C/D Pelaksanaan Diklat SKP Peserta Diklat dok SKP Pelatihan Penguji
kinerja pegawai? 2018 Kendaraan
Bermotor
c. Persentase kesenjangan kompetensi A 1
pegawai yang ada dengan standar Persentasi
kompetensi yang ditetapkan untuk kesenjangan
A/B/C/D
masing-masing jabatan Kompetensi
Pegawai
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh A 1
maupun pengembangan kompetensi Dokumen Notadinas
Nota Dinas Rekapitulasi
lainnya. A/B/C/D Pelaksanaan Diklat Penawaran
Penawaran Diklat Pegwai Diklat
2018 Diklat
e. Dalam pelaksanaan pengembangan A 1

kompetensi, apakah unit kerja melakukan
kepada pegawai (dapat melalui Rekapitulasi
Pelaksanaan Diklat

evaluasi terhadap hasil pengembangan Monitoring dan
kompetensi dalam kaitannya dengan laporan
Evaluasi Laporan Diklat laporan diklat
perbaikan kinerja? A/B/C/D diklat
Pengembangan Penguji lanjutan III
penguji
Kompetensi

A/B/C/D Dokumen SKP perkin kasubbag TU Perkin Ka UP PERKIN KA UP 2020
PERKIN KASUBAG 2020
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki A 1

kesesuaian dengan indikator kinerja Perkin Kepala UP Perkin Kepala Sub Dokumen
A/B/C/D
individu level diatasnya PKB Pulogadung Bag Tata Usaha SKP
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan A 1 Penilaian bulanan Penilaian Kinerja PNS

secara periodik A/B/C/D/E melalui E-Kin
d. Hasil penilaian kinerja individu telah A 1 Reward Pegawai Daftar Penerima Dasar DAFTAR dokument
dijadikan dasar untuk pemberian reward Berprestasi Reward pemberian PENERIMA asi reward
(pengembangan karir individu, A/B/C/D Tukin REWARD pegawai
penghargaan dll). PEGAWAI 2020 up pkb
pulogadun
g 2020
perilaku pegawai (3)
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku A 1 SK Kode Etik Rekap Pelanggaran Surat Dokumentasi
telah dilaksanakan/diimplementasikan A/B/C/D Pegawai UP PKB Disiplin Pegawai panggilan Tindakan
Pulogadung pemeriksaan Pelanggaran
kedisiplinan Kedisiplinan
6. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 1.0 1.00 100.00% pegawai Pegawai
a. Data informasi kepegawaian unit kerja A 1 Laporan
Pemutakhiran Data
telah dimutakhirkan secara berkala. A/B/C/D Entri Simpeg Bulanan Data Kepegawaian
pada Simpeg
Kepegawaian
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung YA 1 Rapat Penyusunan Pembahasan Renstra 2018 RKA TA 2018
pada saat penyusunan Perencanaan Y/T Pengimputan Rencana Kinerja
Renstra Tahun 2019
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung YA 1 Rapat intern Perkin Kepala UP Perkin Perkin Ka UP 2020Perkin Kasubag 2020
pada saat penyusunan Penetapan Kinerja Y/T penetapan kinerja PKB Pulogadung Kasubag TU
c. Apakah pimpinan memantau pencapaian YA 1 Laporan Bulanan Laporan Keuangan

kinerja secara berkala Y/T Semester I

a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada A 1 Instruksi kadis ttg PERKIN Ka Perkin Kasubag
A/B/C Renstra RKA
pengisian renstra UP TU
b. Apakah dokumen perencanaan telah A 1 Laporan
berorientasi hasil A/B/C/D Renstra DPA Keuangan
Semester I
c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama A 1 Peraturan Kepgub Tapkin
(IKU) A/B/C Penetapan IKU
d. Apakah indikator kinerja telah SMART A 1
Perkin Kepala UP Perkin
A/B/C/D Renstra Perkin Kasubag 2020
Perkin Ka UP 2020
PKB PG KAsubag TU
e. Apakah laporan kinerja telah disusun YA 1 Tanda Terima Berita Acara Serah Terima Kinerja PJLP Tahun 2019
tepat waktu Y/T Laporan Tahunan
f. Apakah pelaporan kinerja telah A 1 update
memberikan informasi tentang kinerja Laporan Tahunan Laporan Tahunan
A/B/C/D Laporan Bulanan data kuota Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Thn 2019
Keuangan 2015
perhari
g. Apakah terdapat upaya peningkatan A 1 SK Tim Dikat Penguji
kapasitas SDM yang menangani Diklat Bendahara Diklat Pengelolaan
A/B/C/D Pengelolaan Kendaraan
akuntabilitas kinerja Penerimaan Barang Daerah
Keuangan Bermotor
h Pengelolaan akuntabilitas kinerja A 1 SK Tim Pengelola
dilaksanakan oleh SDM yang kompeten A/B/C Angkutabilitas
Kinerja
a. Telah dilakukan public campaign tentang A 1 Pergub Gratifikasi SE Gub Gratifikasi Tata Cara SE Kepala UP SK Tim Sosialisa Banner Pin Anti anti Rapat
pengendalian gratifikasi Penyampaia Pengendal si Intern anti Korupsi Pungli Pemben
A/B/C n Pelaporan ian Pungli dan tukan
Gratifikasi ke Gratifikasi Suap Tim
b. Pengendalian gratifikasi telah A 1 pakta integritas Laporan KPK Integritas
Pakta Pakta
Kepala
Integritas
Unit Pengelola
Kepala Subbag
PKB Pulogadung
tata Usaha UP PKB Pulogadung Penang
diimplementasikan A/B/C pegawai Pengendalian gulanga
Gratifikasi n
Gratifika
2 Penerapan SPIP (3) 3.0 3.00 100.00% si
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian A 1
SK Pembentukan
A/B/C/D
Satgas SPIP
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas A 1
pelaksanaan kebijakan Survey penilaian
RTP SPIP UP PKB
A/B/C/D risiko oleh
PULOGADUNG
inspektorat
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian A 1
untuk meminimalisir risiko yang telah Tindak Lanjut
A/B/C Monitoring Tindak Lanjut SPIP
diidentifikasi Resiko SPIP
d. SPI telah diinformasikan dan A 1 Briefing terkait

dikomunikasikan kepada seluruh pihak A/B/C SPIP ke seluruh
terkait pegawai

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah A 1 SOP nomer kontak
diimplementasikan A/B/C/D website up pg sk tim humas Penanganan pengaduan
Pengaduan masyarakat
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat A 1 Laporan Laporan Penagduan Laporan Rekap Pengaduan 2019 dan 2020
telah ditindaklanjuti Penagduan Masyarakat lewat pengaduan
A/B/C/D Masyarakat Via Whatsapp masyarakat
Saber Pungli melalui Qlue
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi A 1 Laporan Laporan

Laporan
atas penanganan pengaduan masyarakat Pengaduan Pengaduan
A/B/C/D Pengaduaan
Masyarakat dan Februari
Januari 2020
Tindak Lanjut 2020
d. Hasil evaluasi atas penanganan A 1 Laporan laporan tindak Laporan Laporan
pengaduan masyarakat telah Pengaduan lanjut pengaduan Pengaduan Pengaduan
ditindaklanjuti A/B/C Masyarakat Dan via qlue Januari 2020 Februari 2020
Tindak Lanjutnya

a. Apakah Whistle Blowing System sudah di YA 1 SK.Pembentukan Revisi SK WBS
internalisasi ? Y/T Tim Pengelolaan
WBS
b. Whistle Blowing System telah diterapkan A 1
A/B/C/D Sipadu Form Pengisian Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan A 1

Whistle Blowing System A/B/C/D Video penerapan Whistle
LaporanBlowing
Monitoring
Systemdan Evaluasi Pengaduan Masyarakat pada semua media
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle A 1 BA evaluasi atas penerapan WBS

A/B/C/D

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan YA 1 SK. Pedoman
benturan kepentingan dalam tugas fungsi Y/T Benturan
utama Kepentingan
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah A 1 Permenpan SK Pedoman Sosialisasi

disosialisasikan/internalisasi A/B/C/D Benturan benturan Benturan
Kepentingan kepentingan Kepentingan
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah A 1 SK Pedoman
diimplementasikan Benturan
A/B/C/D Kepentingan
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan C 0 diinput

Benturan Kepentingan A/B/C datanya
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan D 0 diinput
Kepentingan telah ditindaklanjuti datanya
A/B/C/D

a. Terdapat kebijakan standar pelayanan A/B/C A 1 STANDART IMPLEMENTASI SP Motto Standar Implemen implem
PELAYANAN Pelayanan pelayanan yang tasi entasi
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan A 1 Bagan Alur Bagan Alur
telah ditetapkan Pamflet
standart sp 2019
MAKLUMAT Maklumat
A/B/C/D Pelaksanaan Pelaksanaan Maklumat
pelayanan
PELAYANAN Pelayanan,
Pengujian Pengujian, Pelayanan
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar A 1 Bagan Alur
pelayanan A/B/C/D SOP 305 Standart Pelayanan Pelaksanaan
Pengujian
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas A 1 SOP UP PKB SOP Perubahan
standar pelayanan dan SOP A/B/C No.155

a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan A 1 Pelatihan Video Pelatihan ISO PelatihanVideo Pelatihan Pelatihan Video Dokume
dalam upaya penerapan Budaya A/B/C/D Pelayanan Prima 9001:2015 PelayananPrima oleh Pelayanan Pelatiha ntasi
Pelayanan Prima ISO 9001:2015 Prima oleh
BPSDMP Prima dari n Pelatiha
BPSDMP Pemadam Penang n
b. Informasi tentang pelayanan mudah A 1 Aplikasi Booking Aplikasi Cek Kir media papan
Website KIR Banner
Kebakaran Custom
gulanga Instagra
Pelayan Media alamat spanduk
diakses melalui berbagai media A/B/C On-Line informasiPulogadung er
n m
an Melalui email
Services
Bencana Prima IT
c. Telah terdapat sistem A 1 Kompensasi Pada Poin 12 Kompensasi kompensasi rak Kebakar Penang
punishment(sanksi)/reward bagi Tertuang pada Standart Pelayanan berupa buku an gulanga
pelaksana layanan serta pemberian standart pelayanan minum n
Bencana
bila layanan tidak sesuai standar Kebakar
an
d. Telah terdapat sarana layanan A 1 SK No.16 Tahun Dashboard PKB Integrasi Dokumentasi
terpadu/terintegrasi A/B/C/D 2018 Data layanan terpadu
e. Terdapat inovasi pelayanan A 1 Booking online dan

Aplikasi Dashboard integrasi
A/B/C/D Pembayaran On Aplikasi Cek Kir
Sidamon Integrasi data data
line
a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat A 1 Laporan Survey Laporan SKM UP Laporan SKM
terhadap pelayanan A/B/C Indeks Kepuasan PKB Pulogadung UP PKB
Masyarakat Tahun 2019 Pulogadung
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat A 1 Laporan Hasil Laporan hasil Laporan SKM Hasil Survey Penggunaan Aplikasi eKIR Terhadap Pelayanan
Tahun 2020
diakses secara terbuka A/B/C Survei Kepuasan survey kepuasan UP PKB
Masyarakat Tahun masyarakat tahun Pulogadung
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey A 1 2019 (Publikasi
laporan tindak 2019
Tindak Lanjut Saran Tahun 2020
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat
kepuasan masyarakat Web) hasil survey
lanjut dan Kritik 2020
A/B/C/D kepuasan
pelanggan
B. HASIL (40)
0-4 92.75%
0-100% 100.00%

1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Ekste 20.0 3.70 18.50
0-4 92.50%
TOTAL HASIL 40.0 37.41 93.53%

LKE UPD Menuju WBBM Pemprov DKI Jakarta Tahun 2020

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

LKE UPD Menuju WBBM Pemprov DKI Jakarta Tahun 2020

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

INSTANSI : UP. TAMAN MARGASATWA RAGUNAN

II. PENATAAN TATALAKSANA (5) 5.0 5.00 100.00%

3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5) 1.5 1.50 100.00%

b. Melakukan monitoring dan evaluasi YA 1 Laporan Tindak

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 15.0 14.22 94.82%

2 Pola Mutasi Internal (2) 2.0 2.00 100.00%

3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3) 3.0 3.00 100.00%

e. Dalam pelaksanaan pengembangan A 1

f. Apakah telah dilakukan monitoring dan A 1

4 Penetapan kinerja individu (4) 4.0 3.67 91.75%

d. Apakah indikator kinerja telah SMART C 0.33

e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat YA 1 Laporan upload tanda

h Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan C 0 SK Pengelola dan SK Tim ZI - WBK

V. PENGUATAN PENGAWASAN (15) 15.0 11.78 78.50%

4 Whistle-Blowing System (3) 3.0 1.50 50.00%

5 Penanganan Benturan Kepentingan (3) 3.0 2.40 80.00%

2 Budaya Pelayanan Prima (3) 3.0 2.70 90.00%

d. Telah terdapat sarana layanan A 1 SK Kepala UP TMR Information

II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20) 20.0 18.50 92.50%

TOTAL HASIL 40.0 37.15 92.88%

Nilai Pembangunan ZI 91.30 91.30%

b. Apakah penentuan anggota Tim selain A

2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona 1.0

b. Apakah dalam dokumen pembangunan A

c. Apakah terdapat mekanisme atau media YA

3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 2.0

b. Terdapat monitoring dan evaluasi A

c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi A

4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1) 1.0

II. PENATAAN TATALAKSANA (5) 5.0

b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah A

c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah A

2 E-Office (2) 2.0

b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM A

c. Apakah pemberian pelayanan kepada A

d Apakah telah dilakukan monitoring dan A

3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5) 1.5

b. Melakukan monitoring dan evaluasi YA

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 15.0

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan YA

2 Pola Mutasi Internal (2) 2.0

b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai A

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan YA

3 Pengembangan pegawai berbasis 3.0

c. Persentase kesenjangan kompetensi A

d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh A

f. Apakah telah dilakukan monitoring dan A

4 Penetapan kinerja individu (4) 4.0

b. Ukuran kinerja individu telah memiliki A

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan A

d. Hasil penilaian kinerja individu telah A

5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode 3.0

6. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 1.0

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 10.0

b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung YA

c. Apakah pimpinan memantau pencapaian YA

b. Apakah dokumen perencanaan telah A

c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama A

d. Apakah indikator kinerja telah SMART A

e. Apakah laporan kinerja telah disusun YA

g. Apakah terdapat upaya peningkatan A

h Pengelolaan akuntabilitas kinerja A

V. PENGUATAN PENGAWASAN (15) 15.0