LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBBM

INSTANSI : UP PKB Pulogadung

TAHUN : 2020
Pilihan Kelengkapan Kelengkapan
PENILAIAN Bobot Jawaban Nilai %
Jawaban tambahan
HASIL PENILAIAN 98.00 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PROSES (60)
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 5.0 5.00 100.00%
1 Tim Kerja (1) 1.0 1.00 100.00%
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim YA 1
untuk melakukan pembangunan Zona SK TIM REVISI SK TIM
Integritas ? Y/T PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN ZI

b. Apakah penentuan anggota Tim selain A 1 Undangan Rapat

pimpinan dipilih melalui SK TIM persiapan Tim Notulen dokument
prosedur/mekanisme yang jelas ? A/B/C Daftar Hadir
PEMBANGUNAN Pembangunan Rapat asi
Zona Integritas

2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona 1.0 1.00 100.00%

Integritas
a. Apakah(1)ada dokumen rencana kerja YA 1 SK Rencana Kerja ZI Roadmap Rencana Aksi 2020
pembangunan Zona Integritas menuju Y/T
WBK/WBBM ?

b. Apakah dalam dokumen pembangunan A 1

terdapat target-target prioritas yang
relevan dengan tujuan pembangunan A/B/C Target Prioritas Target Rencana Aksi 2020
WBK/WBBM?
Sosialisasi Brosur
c. Apakah terdapat mekanisme atau media YA 1 melalui Sosialisa Zona
untuk mensosialisasikan pembangunan Spanduk Zona Dokumentasi Perumusan pengguna si Integrita
Y/T Sosialisasi Intern
WBK/WBBM ? Integritas Apel Budaya Kerja an melalui s ZI
selempang leaflet tahun
dan rompi 2019
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 2.0 2.00 100.00%
WBK/WBBM (2) kegiatan pembangunan
a. Apakah seluruh A 1
sudah dilaksanakan sesuai dengan
rencana ? Laporan
A/B/C/D Monitoring 2020 Monitoring Target Pencapaian 2018
Monitoring
Dokumentasi
pemantau &
b. Terdapat monitoring dan evaluasi A 1 Monitoring Monitoring evaluasi
terhadap pembangunan Zona Integritas A/B/C/D Dokumentasi Monitoring
Notulen2020
Rapat MONEV WBBM
j Triwulan I Triwulan II Pembanguna
n
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi A 1
WBK/WBBM
telah ditindaklanjuti ? Laporan monev
A/B/C/D Monitoring dan Evaluasi
Notulen
Menuju
Monitoring
WBBM WBBM
tindak lanjut

4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1) 1.0 1.00 100.00%
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role YA 1 Testimoni pegawai Absensi Pimpinan Role Mode Role Mode Dokument LHKPN Dokume Quision
model dalam pelaksanaan Pembangunan Y/T Pimpinan Pimpinan dalam asi Pimpina tasi er
WBK/WBBM ? dalam Pelayanan pimpinan n pimpina
Pelayanan sebagai n saat
b. Apakah sudah ditetapkan agen YA 1 SK Kepala UKPD Foto personil agen pin
PKBdan Spanduk ZI Dokumentasi
Role Penandatanganan
Penyematan
surveyPin Fakta
WBK Kpd.
Integritas
Pegawai
menuju WBBM
perubahan ? Y/T Penunjukan Agen perubahan rompi agen Mode
Perubahan perubahan
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan YA 1 Dokumen Rencana Perumusan Budaya Pelatihan akreditasi Laporan Spandu Pemasa Dokume Laporan
pola pikir di lingkungan organisasi? Y/T Kerja Kerja Tim ISO Budaya k Zona ngan ntasi Budaya
Pembangunan ZI Kerja Integrita Spandu Penilaia Kerja
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam A 1 Foto Personil Bulan s k ZI n Tim Tahun
pembangunan Zona Integritas menuju Draft SK Tim
SK Tim Tim Daftar Riwayat Agustus ISO 2019
A/B/C/D Pembangunan ZI
WBK/WBBM? Pembangunan ZI Pembanguna Hidup 2018 terhada
2018
n p
Pelayan
II. PENATAAN TATALAKSANA (5) 5.0 5.00 100.00% an UP
1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan 1.5 1.50 100.00% PKB
utama (1,5) Pulogad
ung
 a. Apakah SOP mengacu pada peta proses A 1
bisnis instansi A/B/C/D SOP 155 SOP 305

b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah A 1 Lembar

Lember
diterapkan A/B/C/D pengesahan SOP
pengesahan SOP
305
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah A 1
dievaluasi A/B/C/D SOP 155 SOP 305

2 E-Office (2) 2.0 2.00 100.00%

a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit A 1
sudah menggunakan teknologi informasi? dashboard
A/B/C Aplikasi Sidamon Integrasi Data sistem e-Pjlp
pkb

b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM A 1 Dashboard

sudah menggunakan teknologi informasi? contoh proses Print Screen Penilaian
A/B/C
kenaikan pangkat SIMPEG Kinerja PJLP
dan PNS Aplikasi
c. Apakah pemberian pelayanan kepada A 1 Pendaft pembay
publik sudah menggunakan teknologi aplikasi booking on Integrasi Website Aplikasi INSTAG dashboa
A/B/C aplikasi cek kir aran aran via SIMPAD
informasi? line Data Pulogadung SIDAMON RAM
dokume rd pkb Mobil online
ntasi Baru
d Apakah telah dilakukan monitoring dan A 1 Notulen monitor
dan evaluasi terhadap pemanfaatan Notulen Notulen rapat rapat ing dan
teknologi informasi dalam pengukuran Notulen Rapat
Notulen Rapat Rapat sistem booking sistem evaluasi
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan A/B/C/D Pengintegrasian
Monitoring Integrasi online dan pembayar kegiatan
pemberian layanan kepada publik? Data
Data evaluasi kinerja an ekir bersiste
jakarta m
teknolo
3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5) 1.5 1.50 100.00% gi
a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi YA 1 SK PPID PPID SK PPID 2019 SK PPID 2020
publik telah diterapkan
Y/T

b. Melakukan monitoring dan evaluasi YA 1 Daftar Informasi laporan layanan PPID Instruksi kadis ttg
pelaksanaan kebijakan keterbukaan Y/T Publik informasi publik PPID
informasi publik

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 15.0 15.00 100.00%

1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai 2.0 2.00 100.00%
dengan kebutuhan
a. Apakah organisasi
kebutuhan pegawai(2)yang disusun YA 1
oleh unit kerja mengacu kepada peta REKAPIT
ABK PETA
jabatan dan hasil analisis beban kerja Y/T ABK KA UP ABK KASUBBAG ABK KASARPRAS ULASI
KASATPEL JABATAN
untuk masing-masing jabatan? ABK

b. Apakah penempatan pegawai hasil A 1

rekrutmen murni mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang telah disusun formasi
A/B/C/D SK CPNS SK. PENEMPATAN CPNS
per jabatan?

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan YA 1

dan evaluasi terhadap penempatan
pegawai rekrutmen untuk memenuhi
kebutuhan jabatan dalam organisasi telah Y/T monitoring cpns
memberikan perbaikan terhadap kinerja
unit kerja?

2 Pola Mutasi Internal (2) 2.0 2.00 100.00%

a. Dalam melakukan pengembangan karier YA 1 SPT Job
pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pedoman pola Description SPT Mutasi
Y/T SK Mutasi Internal
pegawai antar jabatan? mutasi internal Pegawai ASN Internal
dan Non ASN
 b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai A 1
antar jabatan telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola Mutasi Eselon III
mutasi yang telah ditetapkan? A/B/C/D
dan IV

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan YA 1 Monev mutasi Monitoring dan

evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang jabatan pegawai evaluasi mutasi
telah dilakukan dalam kaitannya dengan Y/T ASN jabatan pegawai
perbaikan kinerja? non ASN

3 Pengembangan pegawai berbasis 3.0 3.00 100.00%

kompetensi (3) Kerja melakukan Training
a. Apakah Unit YA 1 SK Mutasi Internal Analisa SDM UP
Need Analysis Untuk pengembangan Y/T PKB Pulogadung
kompetensi ?
b. Dalam menyusun rencana pengembangan A 1 Bimbingan
kompetensi pegawai, apakah Dokumen Teknologi dan
mempertimbangkan hasil pengelolaan A/B/C/D Pelaksanaan Diklat SKP Peserta Diklat dok SKP Pelatihan Penguji
kinerja pegawai? 2018 Kendaraan
Bermotor
c. Persentase kesenjangan kompetensi A 1
pegawai yang ada dengan standar Persentasi
kompetensi yang ditetapkan untuk kesenjangan
A/B/C/D
masing-masing jabatan Kompetensi
Pegawai
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh A 1
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat
maupun pengembangan kompetensi Dokumen Notadinas
Nota Dinas Rekapitulasi
lainnya. A/B/C/D Pelaksanaan Diklat Penawaran
Penawaran Diklat Pegwai Diklat
2018 Diklat

e. Dalam pelaksanaan pengembangan A 1

kompetensi, apakah unit kerja melakukan
upaya pengembangan kompetensi
kepada pegawai (dapat melalui Rekapitulasi
pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, A/B/C/D
Pelaksanaan Diklat
in-house training, atau melalui coaching,
atau mentoring, dll) ?

f. Apakah telah dilakukan monitoring dan A 1

evaluasi terhadap hasil pengembangan Monitoring dan
kompetensi dalam kaitannya dengan laporan
Evaluasi Laporan Diklat laporan diklat
perbaikan kinerja? A/B/C/D diklat
Pengembangan Penguji lanjutan III
penguji
Kompetensi

4 Penetapan kinerja individu (4) 4.0 4.00 100.00%

a. Terdapat penetapan kinerja individu yang A 1
terkait dengan kinerja organisasi
A/B/C/D Dokumen SKP perkin kasubbag TU Perkin Ka UP PERKIN KA UP 2020
PERKIN KASUBAG 2020

b. Ukuran kinerja individu telah memiliki A 1

kesesuaian dengan indikator kinerja Perkin Kepala UP Perkin Kepala Sub Dokumen
A/B/C/D
individu level diatasnya PKB Pulogadung Bag Tata Usaha SKP

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan A 1 Penilaian bulanan Penilaian Kinerja PNS

secara periodik A/B/C/D/E melalui E-Kin

d. Hasil penilaian kinerja individu telah A 1 Reward Pegawai Daftar Penerima Dasar DAFTAR dokument
dijadikan dasar untuk pemberian reward Berprestasi Reward pemberian PENERIMA asi reward
(pengembangan karir individu, A/B/C/D Tukin REWARD pegawai
penghargaan dll). PEGAWAI 2020 up pkb
pulogadun
g 2020
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode 3.0 3.00 100.00%
perilaku pegawai (3)
 a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku A 1 SK Kode Etik Rekap Pelanggaran Surat Dokumentasi
telah dilaksanakan/diimplementasikan A/B/C/D Pegawai UP PKB Disiplin Pegawai panggilan Tindakan
Pulogadung pemeriksaan Pelanggaran
kedisiplinan Kedisiplinan
6. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 1.0 1.00 100.00% pegawai Pegawai
a. Data informasi kepegawaian unit kerja A 1 Laporan
Pemutakhiran Data
telah dimutakhirkan secara berkala. A/B/C/D Entri Simpeg Bulanan Data Kepegawaian
pada Simpeg
Kepegawaian
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 10.0 10.00 100.00%
1 Keterlibatan pimpinan (5) 5.0 5.00 100.00%
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung YA 1 Rapat Penyusunan Pembahasan Renstra 2018 RKA TA 2018
pada saat penyusunan Perencanaan Y/T Pengimputan Rencana Kinerja
Renstra Tahun 2019

b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung YA 1 Rapat intern Perkin Kepala UP Perkin Perkin Ka UP 2020Perkin Kasubag 2020
pada saat penyusunan Penetapan Kinerja Y/T penetapan kinerja PKB Pulogadung Kasubag TU

c. Apakah pimpinan memantau pencapaian YA 1 Laporan Bulanan Laporan Keuangan

kinerja secara berkala Y/T Semester I

2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) 5.0 5.00 100.00%

a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada A 1 Instruksi kadis ttg PERKIN Ka Perkin Kasubag
A/B/C Renstra RKA
pengisian renstra UP TU
b. Apakah dokumen perencanaan telah A 1 Laporan
berorientasi hasil A/B/C/D Renstra DPA Keuangan
Semester I
c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama A 1 Peraturan Kepgub Tapkin
(IKU) A/B/C Penetapan IKU
d. Apakah indikator kinerja telah SMART A 1
Perkin Kepala UP Perkin
A/B/C/D Renstra Perkin Kasubag 2020
Perkin Ka UP 2020
PKB PG KAsubag TU

e. Apakah laporan kinerja telah disusun YA 1 Tanda Terima Berita Acara Serah Terima Kinerja PJLP Tahun 2019
tepat waktu Y/T Laporan Tahunan
f. Apakah pelaporan kinerja telah A 1 update
memberikan informasi tentang kinerja Laporan Tahunan Laporan Tahunan
A/B/C/D Laporan Bulanan data kuota Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Thn 2019
Keuangan 2015
perhari
g. Apakah terdapat upaya peningkatan A 1 SK Tim Dikat Penguji
kapasitas SDM yang menangani Diklat Bendahara Diklat Pengelolaan
A/B/C/D Pengelolaan Kendaraan
akuntabilitas kinerja Penerimaan Barang Daerah
Keuangan Bermotor
h Pengelolaan akuntabilitas kinerja A 1 SK Tim Pengelola
dilaksanakan oleh SDM yang kompeten A/B/C Angkutabilitas
Kinerja
V. PENGUATAN PENGAWASAN (15) 15.0 13.80 92.00%
1 Pengendalian Gratifikasi (3) 3.0 3.00 100.00%
a. Telah dilakukan public campaign tentang A 1 Pergub Gratifikasi SE Gub Gratifikasi Tata Cara SE Kepala UP SK Tim Sosialisa Banner Pin Anti anti Rapat
pengendalian gratifikasi Penyampaia Pengendal si Intern anti Korupsi Pungli Pemben
A/B/C n Pelaporan ian Pungli dan tukan
Gratifikasi ke Gratifikasi Suap Tim
b. Pengendalian gratifikasi telah A 1 pakta integritas Laporan KPK Integritas
Pakta Pakta
Kepala
Integritas
Unit Pengelola
Kepala Subbag
PKB Pulogadung
tata Usaha UP PKB Pulogadung Penang
diimplementasikan A/B/C pegawai Pengendalian gulanga
Gratifikasi n
Gratifika
2 Penerapan SPIP (3) 3.0 3.00 100.00% si
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian A 1
SK Pembentukan
A/B/C/D
Satgas SPIP
 b. Telah dilakukan penilaian risiko atas A 1
pelaksanaan kebijakan Survey penilaian
RTP SPIP UP PKB
A/B/C/D risiko oleh
PULOGADUNG
inspektorat
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian A 1
untuk meminimalisir risiko yang telah Tindak Lanjut
A/B/C Monitoring Tindak Lanjut SPIP
diidentifikasi Resiko SPIP

d. SPI telah diinformasikan dan A 1 Briefing terkait

dikomunikasikan kepada seluruh pihak A/B/C SPIP ke seluruh
terkait pegawai

3 Pengaduan Masyarakat (3) 3.0 3.00 100.00%

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah A 1 SOP nomer kontak
diimplementasikan A/B/C/D website up pg sk tim humas Penanganan pengaduan
Pengaduan masyarakat
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat A 1 Laporan Laporan Penagduan Laporan Rekap Pengaduan 2019 dan 2020
telah ditindaklanjuti Penagduan Masyarakat lewat pengaduan
A/B/C/D Masyarakat Via Whatsapp masyarakat
Saber Pungli melalui Qlue

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi A 1 Laporan Laporan

Laporan
atas penanganan pengaduan masyarakat Pengaduan Pengaduan
A/B/C/D Pengaduaan
Masyarakat dan Februari
Januari 2020
Tindak Lanjut 2020
d. Hasil evaluasi atas penanganan A 1 Laporan laporan tindak Laporan Laporan
pengaduan masyarakat telah Pengaduan lanjut pengaduan Pengaduan Pengaduan
ditindaklanjuti A/B/C Masyarakat Dan via qlue Januari 2020 Februari 2020
Tindak Lanjutnya

4 Whistle-Blowing System (3) 3.0 3.00 100.00%

a. Apakah Whistle Blowing System sudah di YA 1 SK.Pembentukan Revisi SK WBS
internalisasi ? Y/T Tim Pengelolaan
WBS
b. Whistle Blowing System telah diterapkan A 1
A/B/C/D Sipadu Form Pengisian Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)

c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan A 1

Whistle Blowing System A/B/C/D Video penerapan Whistle
LaporanBlowing
Monitoring
Systemdan Evaluasi Pengaduan Masyarakat pada semua media

d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle A 1 BA evaluasi atas penerapan WBS

Blowing System telah ditindaklanjuti
A/B/C/D

5 Penanganan Benturan Kepentingan (3) 3.0 1.80 60.00%

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan YA 1 SK. Pedoman
benturan kepentingan dalam tugas fungsi Y/T Benturan
utama Kepentingan

b. Penanganan Benturan Kepentingan telah A 1 Permenpan SK Pedoman Sosialisasi

disosialisasikan/internalisasi A/B/C/D Benturan benturan Benturan
Kepentingan kepentingan Kepentingan
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah A 1 SK Pedoman
diimplementasikan Benturan
A/B/C/D Kepentingan

d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan C 0 diinput

Benturan Kepentingan A/B/C datanya
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan D 0 diinput
Kepentingan telah ditindaklanjuti datanya
A/B/C/D

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.0 10.00 100.00%

1 Standar Pelayanan (3) 3.0 3.00 100.00%
 a. Terdapat kebijakan standar pelayanan A/B/C A 1 STANDART IMPLEMENTASI SP Motto Standar Implemen implem
PELAYANAN Pelayanan pelayanan yang tasi entasi
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan A 1 Bagan Alur Bagan Alur
telah ditetapkan Pamflet
standart sp 2019
MAKLUMAT Maklumat
A/B/C/D Pelaksanaan Pelaksanaan Maklumat
pelayanan
PELAYANAN Pelayanan,
Pengujian Pengujian, Pelayanan
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar A 1 Bagan Alur
pelayanan A/B/C/D SOP 305 Standart Pelayanan Pelaksanaan
Pengujian
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas A 1 SOP UP PKB SOP Perubahan
standar pelayanan dan SOP A/B/C No.155

2 Budaya Pelayanan Prima (3) 3.0 3.00 100.00%

a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan A 1 Pelatihan Video Pelatihan ISO PelatihanVideo Pelatihan Pelatihan Video Dokume
dalam upaya penerapan Budaya A/B/C/D Pelayanan Prima 9001:2015 PelayananPrima oleh Pelayanan Pelatiha ntasi
Pelayanan Prima ISO 9001:2015 Prima oleh
BPSDMP Prima dari n Pelatiha
BPSDMP Pemadam Penang n
b. Informasi tentang pelayanan mudah A 1 Aplikasi Booking Aplikasi Cek Kir media papan
Website KIR Banner
Kebakaran Custom
gulanga Instagra
Pelayan Media alamat spanduk
diakses melalui berbagai media A/B/C On-Line informasiPulogadung er
n m
an Melalui email
Services
Bencana Prima IT
c. Telah terdapat sistem A 1 Kompensasi Pada Poin 12 Kompensasi kompensasi rak Kebakar Penang
punishment(sanksi)/reward bagi Tertuang pada Standart Pelayanan berupa buku an gulanga
pelaksana layanan serta pemberian standart pelayanan minum n
kompensasi kepada penerima layanan A/B/C
Bencana
bila layanan tidak sesuai standar Kebakar
an
d. Telah terdapat sarana layanan A 1 SK No.16 Tahun Dashboard PKB Integrasi Dokumentasi
terpadu/terintegrasi A/B/C/D 2018 Data layanan terpadu

e. Terdapat inovasi pelayanan A 1 Booking online dan

Aplikasi Dashboard integrasi
A/B/C/D Pembayaran On Aplikasi Cek Kir
Sidamon Integrasi data data
line
3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4) 4.0 4.00 100.00%
a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat A 1 Laporan Survey Laporan SKM UP Laporan SKM
terhadap pelayanan A/B/C Indeks Kepuasan PKB Pulogadung UP PKB
Masyarakat Tahun 2019 Pulogadung
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat A 1 Laporan Hasil Laporan hasil Laporan SKM Hasil Survey Penggunaan Aplikasi eKIR Terhadap Pelayanan
Tahun 2020
diakses secara terbuka A/B/C Survei Kepuasan survey kepuasan UP PKB
Masyarakat Tahun masyarakat tahun Pulogadung
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey A 1 2019 (Publikasi
laporan tindak 2019
Tindak Lanjut Saran Tahun 2020
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat
kepuasan masyarakat Web) hasil survey
lanjut dan Kritik 2020
A/B/C/D kepuasan
pelanggan
TOTAL PENGUNGKIT 60.0 58.80 98.00

B. HASIL (40)
I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) 20.0 18.91 95%
1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal 15.0 3.71 13.91
0-4 92.75%
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal 5.0 100 5.00
0-100% 100.00%

II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20) 20.0 18.50 92.50%

1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Ekste 20.0 3.70 18.50
0-4 92.50%

TOTAL HASIL 40.0 37.41 93.53%

Nilai Pembangunan ZI 96.21 96.21%