LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

INSTANSI : (Nama Satker)

TAHUN : 2016

Pilihan
PENILAIAN Jwb Nilai % Keterangan
Jawaban
A. PROSES (60)
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 0.50 10.00%
1 Tim Kerja (1) 0.50 50.00%
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam unit kerja
untuk melakukan pembangunan Zona Y/T Ya 1
Integritas ?
b. Apakah penentuan anggota Tim selain a. Dengan prosedur/mekanisme yang jelas;
pimpinan dipilih melalui b. Sebagian menggunakan prosedur;
prosedur/mekanisme yang jelas ? A/B/C C 0 c. Tidak di seleksi

2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona 0.00 0.00%

Integritas
a. Apakah (1)
ada dokumen rencana kerja Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas
pembangunan Zona Integritas menuju Y/T Tidak 0
WBK/WBBM ?
b. Apakah dalam dokumen pembangunan a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan
terdapat target-target prioritas yang relevan WBK/WBBM;
dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan
A/B/C C 0 WBK/WBBM;
c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan
pembangunan WBK/WBBM

c. Apakah terdapat mekanisme atau media Ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM
untuk mensosialisasikan pembangunan Y/T Tidak 0
WBK/WBBM ?
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 0.00 0.00%
WBK/WBBM (2)
a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan
sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana;
rencana ? b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan
rencana;
A/B/C/D D 0 c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan
rencana;
d. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana

b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
pembangunan Zona Integritas pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan semesteran;
A/B/C/D D 0 d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan tahunan

c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan
ditindaklanjuti ? dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti;
b. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti;
c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti;
A/B/C/D D 0 d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti

4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1) 0.00 0.00%

a. Apakah pimpinan berperan sebagai role Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya mengisi/mencatat
model dalam pelaksanaan Pembangunan Y/T Tidak 0 kehadiran setiap hari seperti pegawai lain.
WBK/WBBM ?
b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ? Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan
Y/T Tidak 0

c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir
pola pikir di lingkungan organisasi? Y/T Tidak 0

d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju
pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam
WBK/WBBM? keputusan;
b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM;
A/B/C/D D 0 c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM;
d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM

II. PENATAAN TATALAKSANA (5) 0.00 0.00%

1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan 0.00 0.00%
utama (1,5)SOP mengacu pada peta proses
a. Apakah a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga
bisnis instansi melakukan inovasi yang selaras;
b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;
A/B/C/D D 0
c. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;
d. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis

PENILAIAN
Jawaban
A. PROSES (60)
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah
diterapkan
A/B/C/D
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah
dievaluasi
A/B/C/D
2 E-Office (2)
a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit
sudah menggunakan teknologi informasi?
A/B/C
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM
sudah menggunakan teknologi informasi?
A/B/C
c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik
sudah menggunakan teknologi informasi?
A/B/C
d Apakah telah dilakukan monitoring dan dan
evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan pemberian
layanan kepada publik?
A/B/C/D
3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)
a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi
publik telah diterapkan
b. Melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)
1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai
dengan kebutuhan
a. Apakah kebutuhan organisasi
pegawai (2)
yang disusun
oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan
dan hasil analisis beban kerja untuk
masing-masing jabatan?
b. Apakah penempatan pegawai hasil
rekrutmen murni mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang telah disusun per
jabatan?
A/B/C/D
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan
evaluasi terhadap penempatan pegawai
rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan
jabatan dalam organisasi telah memberikan
perbaikan terhadap kinerja unit kerja?
2 Pola Mutasi Internal (2)
a. Dalam melakukan pengembangan karier
pegawai, apakah telah dilakukan mutasi
pegawai antar jabatan?
Pilihan
Jwb Nilai % Keterangan
a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan
juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan;
b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi ;
D 0 c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan
organisasi ;
d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan
organisasi
a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa
perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP
b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti
berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP
D 0
c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum
ditindaklanjuti;
d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi
0.00 0.00%
a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan
teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;
b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang
C 0 menggunakan teknologi informasi;
c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi
informasi
a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan
teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;
b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan
C 0 teknologi informasi secara terpusat;
c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah
menggunakan teknologi informasi
a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan
teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;
b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan
C 0 teknologi informasi secara terpusat;
c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan
teknologi informasi
a. Jika laporan monitoring dan evaluasiterhadap pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik dilakukan semesteran;
D 0 d. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik dilakukan tahunan
0.00 0.00%
Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan
Y/T Tidak 0
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Y/T Tidak 0 keterbukaan informasi publik
0.00 0.00%
0.00 0.00%
Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada
peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
Y/T Tidak 0
a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu
kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
D 0 c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu
kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu
kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan
pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi
telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
Y/T Tidak 0
0.00 0.00%
Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari
Y/T Tidak 0 pengembangan karier pegawai
 Pilihan
PENILAIAN Jwb Nilai % Keterangan
Jawaban
A. PROSES (60)
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan
antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini;
mutasi yang telah ditetapkan? b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
organisasi;
c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan
A/B/C/D D 0 kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
organisasi;
d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah
memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah
ditetapkan organisasi

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi
evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
telah dilakukan dalam kaitannya dengan Y/T Tidak 0
perbaikan kinerja?

PENILAIAN
A. PROSES (60)
3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
(3)
a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need
Analysis Untuk pengembangan kompetensi ?
b. Dalam menyusun rencana pengembangan
kompetensi pegawai, apakah
mempertimbangkan hasil pengelolaan
kinerja pegawai?
c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai
yang ada dengan standar kompetensi yang
ditetapkan untuk masing-masing jabatan
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat
maupun pengembangan kompetensi lainnya.
e. Dalam pelaksanaan pengembangan
kompetensi, apakah unit kerja melakukan
upaya pengembangan kompetensi kepada
pegawai (dapat melalui pengikutsertaan
pada lembaga pelatihan, in-house training,
atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?
f. Apakah telah dilakukan monitoring dan
evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja?
Pilihan
Jwb Nilai % Keterangan
Jawaban
0.00 0.00%
Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan
kompetensi
Y/T Tidak 0
a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
A/B/C/D D 0 c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar
kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% ;
b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar
kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% ;
c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang
A/B/C/D D 0 ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50%-75%;
d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar
kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%
a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak
untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya;
b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan
kompetensi lainnya;
c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh
A/B/C/D D 0 kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan
kompetensi lainnya;
d. Belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak
untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada
seluruh pegawai;
b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada
sebagian besar pegawai;
A/B/C/D D 0 c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada
sebagian kecil pegawai;
d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi
kepada pegawai
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan
A/B/C/D D 0 semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi
terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja dilakukan tahunan
 Pilihan
PENILAIAN Jwb Nilai % Keterangan
Jawaban
A. PROSES (60)
4 Penetapan kinerja individu (4) 0.00 0.00%
a. Terdapat penetapan kinerja individu yang a. Jika seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja
terkait dengan kinerja organisasi organisasi ;
b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait dengan
kinerja organisasi ;
A/B/C/D D 0 c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja
organisasi ;
d. Belum ada penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja
organisasi

b. Ukuran kinerja individu telah memiliki a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan
kesesuaian dengan indikator kinerja individu indikator kinerja individu level diatasnya ;
level diatasnya b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian
dengan indikator kinerja individu level diatasnya ;
A/B/C/D D 0 c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian
dengan indikator kinerja individu level diatasnya ;
d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level diatasnya

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan
secara periodik b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran
A/B/C/D/E E 0 d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan
E. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan

d. Hasil penilaian kinerja individu telah
dijadikan dasar untuk pemberian reward
(pengembangan karir individu, penghargaan
dll).
A/B/C/D
a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward
b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward
c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward
d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian reward
D 0

5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode 0.00 0.00%

perilaku
a. Aturanpegawai (3)
disiplin/kode etik/kode perilaku a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode
telah dilaksanakan/diimplementasikan etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi
terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja.
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ;
A/B/C/D D 0 c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar aturan
disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil aturan
disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi

6. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 0.00 0.00%

a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara
dimutakhirkan secara berkala. bulanan;
b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara
triwulan;
A/B/C/D D 0 c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara
semesteran;
d. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara
tahunan

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 0.00 0.00%

1 Keterlibatan pimpinan (5) 0.00 0.00%
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan
pada saat penyusunan Perencanaan Y/T Tidak 0 Perencanaan

b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan
pada saat penyusunan Penetapan Kinerja Y/T Tidak 0 Kinerja

c. Apakah pimpinan memantau pencapaian Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
kinerja secara berkala Y/T Tidak 0

PENILAIAN
Jawaban
A. PROSES (60)
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)
a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada
b. Apakah dokumen perencanaan telah
berorientasi hasil
A/B/C/D
c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama
(IKU)
d. Apakah indikator kinerja telah SMART
A/B/C/D
e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat
waktu
f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan
informasi tentang kinerja
A/B/C/D
g. Apakah terdapat upaya peningkatan
kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja
A/B/C/D
h Pengelolaan akuntabilitas kinerja
dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
V. PENGUATAN PENGAWASAN (15)
1 Pengendalian Gratifikasi (3)
a. Telah dilakukan public campaign tentang
pengendalian gratifikasi
b. Pengendalian gratifikasi telah
diimplementasikan
Pilihan
Jwb Nilai % Keterangan
0.00 0.00%
a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana
Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) ;
b. Jika unit kerja hanya memiliki Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ;
A/B/C C 0 c. Jika unit kerja belum memiliki dokumen perencanaan
a. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;
b. Jika sebagian besar dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;
c. Jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;
D 0 d. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil
a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga
membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
A/B/C C 0 b. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum memiliki IKU
a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART;
b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART ;
D 0 c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART ;
d. Belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART
Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
Y/T Tidak 0
a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang
kinerja ;
b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi
tentang kinerja ;
D 0 c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang
kinerja ;
d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja
a. Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang
menangani akuntabilitas kinerja ;
b. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM
yang menangani akuntabilitas kinerja ;
D 0 c. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM
yang menangani akuntabilitas kinerja ;
d. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja
a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM
yang kompeten ;
b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM
A/B/C C 0 yang kompeten ;
c. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM
yang kompeten
0.00 0.00%
0.00 0.00%
a. Public campaign telah dilakukan secara berkala
A/B/C C 0 b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala
c. Belum dilakukan public campaign
a. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
b. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai
A/B/C C 0 dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan pengendalian gratifikasi
 Pilihan
PENILAIAN Jwb Nilai % Keterangan
Jawaban
A. PROSES (60)
2 Penerapan SPIP (3) 0.00 0.00%
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi ;
A/B/C/D D 0 c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

b. Telah dilakukan penilaian risiko atas a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan
pelaksanaan kebijakan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat
inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik
unit kerja;
b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan
A/B/C/D D 0 kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan
kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir
untuk meminimalisir risiko yang telah resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi
diidentifikasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai
dengan karakteristik unit kerja ;
b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir
A/B/C C 0 resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum melakukan seluruh kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko

d. SPI telah diinformasikan dan a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak
dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak
terkait
A/B/C C 0
c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi
mengenai SPI

3 Pengaduan Masyarakat (3) 0.00 0.00%

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan
diimplementasikan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat
inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit
kerja;
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan
masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan
A/B/C/D D 0 pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil kebijakan
pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat
ditindaklanjuti oleh unit kerja;
A/B/C/D D 0 c. Jika sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat
ditindaklanjuti oleh unit kerja;
d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum
ditindaklanjuti oleh unit

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi a. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bulanan;
b. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
dilakukan triwulan;
A/B/C/D D 0 c. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
dilakukan semesteran;
d. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
dilakukan tahunan

d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat telah ditindaklanjuti
A/B/C
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
C 0 telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti unit kerja

4 Whistle-Blowing System (3) 0.00 0.00%

a. Apakah Whistle Blowing System sudah di Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja
Y/T Tidak 0
internalisasi ?
b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit
kerja;
b. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System
A/B/C/D D 0 sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing
System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle Blowing
System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
 Pilihan
PENILAIAN Jwb Nilai % Keterangan
Jawaban
A. PROSES (60)
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan a. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan bulanan;
Whistle Blowing System b. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan triwulan;
c. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan
semesteran;
A/B/C/D D 0 d. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan tahunan

d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle
Blowing System telah ditindaklanjuti
A/B/C/D
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah
ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
D 0 c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
yang ditindaklanjuti unit kerja

5 Penanganan Benturan Kepentingan (3) 0.00 0.00%

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan
benturan kepentingan dalam tugas fungsi Y/T
utama
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah
disosialisasikan/internalisasi
A/B/C/D
Ya, Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan
Tidak 0 dalam tugas fungsi utama
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan
disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan
disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar unit kerja;
D 0 c. Jika penanganan Benturan Kepentingan
disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil unit kerja
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum
disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja

c. Penanganan Benturan Kepentingan telah a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh
diimplementasikan unit kerja
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian
besar unit kerja;
A/B/C/D D 0 c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian
kecil unit kerja
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke
seluruh unit kerja

d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh
Benturan Kepentingan unit kerja;
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala
A/B/C C 0 oleh unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja

e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan telah ditindaklanjuti
A/B/C/D
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah
ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
D 0 c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
yang ditindaklanjuti unit kerja

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 0.00 0.00%

1 Standar Pelayanan (3) 0.00 0.00%
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan
organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai
dengan karakteristik unit kerja ;
A/B/C C 0 b. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan
organisasi;
c. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan

b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan a. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat
standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi ;
A/B/C/D D 0 c. Jika unit kerja memaklumatkan sebagian besar standar pelayanan sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja telah memaklumatkan sebagian kecil standar pelayanan
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan
pelayanan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi;
A/B/C/D D 0 c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi

d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
pelayanan dan SOP dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja
berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan
SOP ;
A/B/C C 0 b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar
pelayanan dan SOP

2 Budaya Pelayanan Prima (3) 0.00 0.00%

 Pilihan
PENILAIAN Jwb Nilai % Keterangan
Jawaban
A. PROSES (60)
a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan
upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima budaya pelayanan prima
b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya
penerapan budaya pelayanan prima
c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya
A/B/C/D D 0 penerapan budaya pelayanan prima
d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan
budaya pelayanan prima

b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan
melalui berbagai media pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)
b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan
A/B/C C 0 pengumuman, selebaran, dsb)
c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media

c. Telah terdapat sistem
punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana
layanan serta pemberian kompensasi kepada
penerima layanan bila layanan tidak sesuai
standar
A/B/C
a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai
standar dan sudah diimplementasikan
b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai
C 0 standar ada namun belum diimplementasikan
c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai
standar

d. Telah terdapat sarana layanan a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
terpadu/terintegrasi b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu
A/B/C/D D 0

e. Terdapat inovasi pelayanan, a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda
dengan unit kerja lain;
b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar
sama dengan unit kerja lain;
A/B/C/D D 0
c. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit kerja
lain ;
d. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan

3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4) 0.00 0.00%

a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara
terhadap pelayanan berkala
A/B/C C 0 b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala
c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media
diakses secara terbuka (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media
televisi, radio dsb)
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media
A/B/C C 0
(misal: papan pengumuman, selebaran, dsb)
c. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media

c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat
kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan
masyarakat
c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan
A/B/C/D D 0 masyarakat
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

TOTAL PENGUNGKIT 0.50

B. HASIL (40)
I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) 0.00 0%
1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal 0-4 0.00 0.00% Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan
(Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti 0-100% 0.00 0.00%
(5)
II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20) 0.00 0%
1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Ekste 0-4 0.00 0.00% Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan

TOTAL HASIL 0.00 0.00%

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 0.50

*catatan :
1 sheet yang diisi hanya sheet warna merah, sheet yang lainnya akan secara otomatis akan terisi setelah mengi
 Pilihan
PENILAIAN Jwb Nilai % Keterangan
Jawaban
A. PROSES (60)
2 hasil penilaian dikirimkan melalui email : zikemenag2016@gmail.com
3 Seluruh Berkas/Bahan yang ada agar di Scan dan di masukkan kedalam Folder yang telah kami siapkan, Misal
CP : ERFAN (081288066900)
Bukti Pendukung PENANGGUNG JAWAB/YG MENGERJAKAN
Bukti Pendukung PENANGGUNG JAWAB/YG MENGERJAKAN
Bukti Pendukung PENANGGUNG JAWAB/YG MENGERJAKAN
Bukti Pendukung PENANGGUNG JAWAB/YG MENGERJAKAN
Bukti Pendukung PENANGGUNG JAWAB/YG MENGERJAKAN
Bukti Pendukung PENANGGUNG JAWAB/YG MENGERJAKAN
Bukti Pendukung PENANGGUNG JAWAB/YG MENGERJAKAN
Bukti Pendukung PENANGGUNG JAWAB/YG MENGERJAKAN
 Bukti Pendukung PENANGGUNG JAWAB/YG MENGERJAKAN

si setelah mengisi sheet 1 (warna merah)

 Bukti Pendukung PENANGGUNG JAWAB/YG MENGERJAKAN

mi siapkan, Misalnya SK, Foto Banner, spanduk dll

REKAP HASIL EVALUASI PENILAIAN ZONA INTEGRITAS PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018

INDIKATOR PROSES (60) INDIKATOR HASIL (40) PERSPEKTIF SKOR KINERJA

KUALI RE-RATA
TAS SKOR ZI
PENGUATAN PEMERINTAH YANG PERTUMBUHA & KI-
PENATAAN TATALAKSANA PENINGKATAN KUALITAS PELAY INTERNAL
MANAJEMEN PERUBAHAN (5) PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) AKUNTABILITAS PENGUATAN PENGAWASAN (15) BERSIH DAN BEBAS STAKEHOLDER N & PEM-
PROSES
KEUANGAN JUMLAH NERJA
(5) PELAYANAN PUBLIK (10) ANAN BELAJARAN
(10) JMLH KKN (20)
PUBLI
SATKER SKOR JMLH
INDI-
K (20) SKOR
NO.
PILOT PROJECT ZI KA- INDIKA SKOR
MENUJU WBK/WBBM Perencanaa
JMLH TOR Persentase JUMLAH TOR ZI
Penegaka SKOR PROSE HASIL
Pemanta JMLH prosedur JMLH n JMLH Pengelol JMLH Penang JMLH Nilai tindak SKOR Nilai
KEMENAG Dokumen
uan dan Perubah SKOR operasion Keterbuka SKOR kebutuhan Pola
Pengemb n aturan
SKOR SKOR anan SKOR Penilaian
PENINGK S Survey lanjut hasil PEMERIN Persepsi (40)
Rencana angan Penetapa disiplin/ko Sistem Keterlib aan Pengen Pengad Whistle- Budaya ATAN (60%)
Tim Pembangu Evaluasi an pola MANA- al tetap E-Office an PENATA- pegawai Mutasi pegawai n kinerja de Informasi PENATAA atan Akuntabi PENGUAT dalian Penera uan Blowing Bentura PENGUA Standar Pelayana kepuas-an KUA- Persepsi pemeriksa TAH Kualitas REALISA REALISA REALISA REALISA REALISA SKOR
Kerja nan Zona Pembang pikir dan JEMEN (SOP) (2) Informasi AN sesuai N SISTEM AN pan n TAN Pelayana n Prima terhadap LITAS Korupsi an YANG Pelayana TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET
(1) unan budaya kegiatan Publik TATA- dengan Internal berbasis individu etik/kode Kepegawa MANAJE pimpina litas AKUNTAB Gratifik SPIP (3) Masyar System Kepenti PENGA n (3) pela- (Survei (Internal BERSIH n (Survei SI SI SI SI SI AKHIR
Integritas WBK/WB kerja (1) PERUBA utama (1,5) LAKSA- kebutuhan (2) kompeten (4) perilaku ian (1) MEN n (5) Kinerja ILITAS asi (3) akat (3) (3) ngan WASAN (3) yanan (4) PELAYAN Ekster- dan DAN Eksternal)
(1) BM (2) HAN (5) (1,5) NA (5) organisasi si (3) pegawai SDM (15) (5) (10) (3) (15) AN nal) (15) eksternal) BEBAS (20)
(2) (3) PUBLIK (5) KKN (20)
(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

1 Nama Satker 0.50 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50
LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
INSTANSI : (Nama Satker)
TAHUN : 2016

Keterangan
PENILAIAN Dokumen Pendukung Yang Dibutuhkan Check List
(Lengkap/Kurang …)
A. PROSES (60)
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5)
a. SK Tim ZI
1 Tim Kerja (1)
b. Prosedur Pemilihannya (proses seleksi)
Dokumen Rencana Pembangunan Zona a. Dokumen Rencana Kerja Tim ZI (Rencana Aksi)
2
Integritas (1) b. Media Sosialisasi
a. Laporan Pelaksanaan ZI
Pemantauan dan Evaluasi b. Laporan Monev
3
Pembangunan WBK/WBBM (2) c. Laporan Tindak Lanjut (TL)-nya
a. Bukti keteladanan Pimpinan (absensi, pembinaan pegawai, dll)
b. SK Agen Perubahan (mengacu Permenpan 27/2014 & KMA Pedoman Agen Perubahan),
c. Lap. Kegiatan Pembangunan Budaya Kerja,
Perubahan pola pikir dan budaya kerja d. Dokumen bukti keterlibatan anggota organisasi dlm ZI (pegawai, keterwakilan seluruh
4
(1) elemen sprti dosen, guru, penghulu, KUA, pegawai satker di lingkungannya, dll)

II. PENATAAN TATALAKSANA (5)

Prosedur operasional tetap (SOP)
1
kegiatan utama (1,5)
2 E-Government (2)
3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)
Perencanaan kebutuhan pegawai
1
sesuai dengan kebutuhan organisasi (2) peningkatan kompetensi),
2 Pola Mutasi Internal (2)
Pengembangan pegawai berbasis
3 c. Laporan Asessment, pola seleksi pegawai yg diikutkan diklat/training/orentasi, dll
kompetensi (3)
a. Sampling SOP serta daftar Peta Proses Bisnis,
b. Laporan evaluasi penerapan/pelaksanaan SOP (ST, jadwal, laporan evaluasi & TL-nya) serta
contoh SOP yg telah direvisi
a. Sistem Pengukuran Kinerja Satker berbasis IT (print screen e-MPA, SIPKA, dll),
b. Printscreen SIMPEG,
c. Contoh layanan publik berbasis IT (print screen SIMKAH, siskohat, dll)
d. Laporan monevnya
a. Implementasi Kebijakan KIP/PPID KMA 200/2011 (pengelola, bukti jenis2 informasi publik
yang bisa diinformasikan ke publik/bukti informasi yg dishare, media/sarana/kanal
informasinya, jadwal update informasinya)
b. Laporan PPID
a. Dokumen Rencana Kebutuhan Pegawai (Bezetting Pegawai), Anjab & ABK,
b. Sampel pelaksanaan Rencananya (upaya rotasi, upaya pengajuan pegawai baru, upaya
c. Laporan monev-nya
a. Pola Rotasi/Mutasi,
b. Sampling SK Rotasi/Mutasi,
c. Laporan Monevnya
a. Dokumen Pengembangan Kompetensi Pegawai (Training Need Analysis, dokumen
diklat/orientasi, dll)
b. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ),
d. Laporan Monev Pengemb.Kompetensi

a. Sampling Renstra sampai SKP (Pimpinan sd JFU),

4 Penetapan kinerja individu (4) b. Analisis Cascading (kesesuaian dg level2 di atasnya),
c. contoh reward yg didasari SKP/kinerja individu

Penegakan aturan disiplin/kode
5.
etik/kode perilaku pegawai (3)
6. Sistem Informasi Kepegawaian (1)
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)
1 Keterlibatan pimpinan (5)
Dokumen aturan disiplin, kode etik, dll, dan Laporan penegakan disiplin (SK Hukdis, Bukti
Penerapan Kode Etik, dll) serta inovasi terkait aturan disiplin pegawai/kode etik (contoh:
absen 3 kali, kode etik khusus, dll)
Printscreen dan Sampling Data SIMPEG dan update-nya (jadwal update data, bukti data yg sdh
di update, dll)
a. Dokumen/Bukti Keterlibatan Pimpinan dlm penyusunan perencanaan (Renstra, Perkin,
RKA-KL/POK) sprti foto, arahan, notulen rapat, absensi, dll
b. Dokumen pemantauan pimpinan terkait pencapaian kinerja secara berkala (jadwal supervisi,
bukti reviu pimpinan, laporan kegiatan evaluasi capaian kinerja, dll)

a. Dokumen Perencanaan (Renstra, IKU, Perkin)

2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)
V. PENGUATAN PENGAWASAN (15)
1 Pengendalian Gratifikasi (3)
b. Dokumen Laporan Kinerja (LKj/LAKIP, Laporan Program/Kegiatan, dll)
c. Peningkatan SDM yg menangani Akuntabilitas Kinerja (bukti lap.kegiatan diklat/orientasi,
sertifikat, dll)
a. Dokumen sosialisasi/public campaign PMA 24/2015 dan KMA 224/2015 (pengelola dan
mekanismenya) serta media informasi yang digunakan
b. Bukti implementasi atau prosedur pelaporan serta laporan penanganan gratifikasinya
C. Lapran tahunan penanganan Grativikasi

a. SK Satgas SPIP dan pelaksanaan kerja Satgas SPIP

2 Penerapan SPIP (3) b. Peta Risiko & pengendaliannya,
c. Media informasi SPI: Web
a. Wujud Pelaksanaan Kebijakan pengaduan - KMA 95/2013 (pengelola, media pengaduan sprti kotak aduan, sms
kotak aduan, sms center, link aduan pada website, dll), center, link aduan pada
3 Pengaduan Masyarakat (3) b. Bukti Laporan Tindak Lanjut Aduan website:
c. Laporan Monev penanganan dumas & TL-nya Kemenagruteng.wordpre
ss
a. Sosialisasi kebijakan WBS - KMA 95/2013, media sosialisasi, dll, Daftar Hadir, Notulen,
4 Whistle-Blowing System (3) Foto, Publikasi
b. Laporan monev WBS & TL-nya
a. Identifikasi/pemetaan Kebijakan Benturan Kepentingan (KMA 225/2015),
5 Penanganan Benturan Kepentingan (3) b. Sosialisasi & implementasi KMA 225/2015,
c. Laporan Monev penerapan COI & TL-nya
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
a. Standar pelayanan/SPM,
b. Pengumuman SPM dan medianya
1 Standar Pelayanan (3) c. SOP Pelayanan, Maklumat/Janji Pelayanan,
d. Reviu SPM dan SOP (Revisi, sebelum & sesudah revisi)
a. Notulen atau Laporan Kegiatan sosialisasi/pelatihan budaya pelayanan prima
b. Media informasi layanan (majalah, banner, web, dll)
2 c. Reward/punishment bagi pelaksana & penerima layanan (sampling)
d. Sarana layanan terpadu,
e. Bukti adanya Inovasi pelayanan (berbasis web, android, medsos, dll)

a. Hasil Survey kepuasan,

Penilaian kepuasan terhadap b. Aksesibilitas hasil survey (printscreen web, dll),
3
pelayanan (4) c. TL atas hasil survey
B. HASIL (40)
I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)
Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Hasil Survey Persepsi Korupsi (Hasil analisis & laporannya)
1. Eksternal) (15)
 Persentase temuan hasil pemeriksaan Dokumen Rekap TLHP
2. (Internal dan eksternal) yang (Prosentase TLHP = (TLHP Internal (Itjen) + TLHP BPK + TLHP BPKP) / 3)
ditindaklanjuti (5)

II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)

Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan Hasil Survey Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (Hasil analisis & laporannya)
1.
(Survei Eksternal) (20)
LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
INSTANSI : (Nama Satker)
TAHUN : 2018
PENILAIAN
A. PROSES (60)
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5)
1 Tim Kerja (1)
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan dapatkan dan teliti SK Tim ZI
pembangunan Zona Integritas ?
b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih
melalui prosedur/mekanisme yang jelas ?
2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)
a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM ?
b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-
target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan membentuk unit yang "bebas korupsi dan melayani", dan cek
WBK/WBBM?
c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk
mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)
a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah
dilaksanakan sesuai dengan rencana ?
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan dapatkan laporan monev pembangunan ZI, teliti cakupan
Zona Integritas
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti dapatkan laporan hasil tndak lanjut (klo ada), kalo tidak ada,
? bandingkan antara rekomendasi dengan kegiatan yang
4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam
pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?
b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di
lingkungan organisasi?
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan
Zona Integritas menuju WBK/WBBM?
II. PENATAAN TATALAKSANA (5)
1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)
a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi
2 E-Government (2)
a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah
menggunakan teknologi informasi?
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah
menggunakan teknologi informasi?
c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah
menggunakan teknologi informasi?
d Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi
terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam
pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik?
3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)
Dokumen Pendukung Check List
dapatkan dan teliti makanisme penentuan anggota, yakinkan
proses itu berjalan.
dapatkan dan teliti dokumen pembangunan ZI, mulai
perencanaan pembangunan sampai pengembangnnya, catat
sekarang sudah pada posisi tahun ke berapa.
teliti dokumen perencanaan pastikan tujuan untuk
keselarasan program kegiatan dengan tujuan yang ingin
dicapai
dapatkan media sosialisasi, laporan sosialisasi, cek dan catat
cakupan audience sosialisasi/media informasinya.
dapatkan laporan pelaksanaan pembangunan ZI, (klo ada, kalo
tidak ada catat semua kegiana dalam pembangunan ZI),
bandingkan dengan dokumen rencana pembangunan
evaluasinya, catat keberkalaannya.
berhubungan dengan tindak lanjut atas rekomendasi.
wawancara dengan pegawai, pastikan bahwa pimpinan
memberikan contoh, test bebrapa pertanyaan yang
berhubungan dengan contoh perilaku (mis: datang tepat
waktu, dll)
dapatkan SK pembentukan agen perubahan
dapatkan agenda pembangunan budaya kerja dan pola pikir,
(sosialisasi, internalisasi tentang budaya kerja, peningatan
pelayanan prima dan peningkatan akuntabilitas kinerja)
dapatkan notulen rapat pembangunan ZI, cek elemen
organisasi apakah ada unsur keterwakilan dari setiap seksi,
dapatkan peta proses bisnis utama dan daftar SOP,
(pengawasan dan pelayanan BC), cek keselarasan dengan SOP
observasi pelaksanaan SOP
daparkan laporan evaluasi pelaksanaan SOP
lakukan wawancara, pastikan sistem informasi pengukuran
kinerja berjalan, 2) lakukan ssample untuk 1 sasaran/1 SKP.
wawancara, test case untuk 1 nama pegawai.
wawancara, dan test case untuk 1 jenis layanan, pastikan
kejelasan prosedur, waktu dan biaya, serta pengaduan layanan
menggunakan e-gov.
dapatkan laporan monev.
 a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah dapatkan kebijakan keterbukaan informasi, minimal memuat;
diterapkan apa saja yang akan diunggah ke pada masyarakat, kapan akan
diupdate, siapa yang men-update.

b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dapatkan laporan evaluasi

kebijakan keterbukaan informasi publik
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan
1
organisasi (2)
a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja dapatkan dokumen rencana kebutuhan pegawai, khusus
mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban untuk KPPBC kudus minimal, memuat beban pekerjaan
kerja untuk masing-masing jabatan? dibandingkan dengan jumlah pegawai dan spesifikasi pegawai)

b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni lakukan sampel atas pelaksanaan rencana kebutuahn pegawai,
mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun (upaya rotasi, upaya pengajuan pegawai baru, upaya
per jabatan? peningkatan kompetansi)
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi dapatkan laporan monev.
terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk
memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah
memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?

2 Pola Mutasi Internal (2)

a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah dapatkan dokumen pola rotasi (klo ada), klo tidak ada,
telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? wawancara dan catat bagaimana pola rotasi internal?

b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan wawancara pelaksanaan pola rotasi, cek SK rotasi terakhir,
telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti
pola mutasi yang telah ditetapkan?
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan evaluasi
kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya
dengan perbaikan kinerja?
3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)
a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis 1) dapatkan kebijakan pengembangan kom petensi (klo ada)
Untuk pengembangan kompetensi ? kalo tidak ada wawancara upaya pengembangan kompetensi,
2) lakukan sample pada 1-2 upaya pengembangan kompetensi
(dapatkan notulen pelatihan).

b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi

pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan
kinerja pegawai?
c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada
dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk
masing-masing jabatan
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak 1) dapatkan kebijakan pengembangan kom petensi (klo ada)
untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kalo tidak ada wawancara upaya pengembangan kompetensi,
kompetensi lainnya. 2) lakukan sample pada 1-2 upaya pengembangan kompetensi
(dapatkan notulen pelatihan).

e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah
unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi
kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada
lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui
coaching, atau mentoring, dll) ?
1) dapatkan pola pengembangan kompetensi, catat kesetaraan
dan keadilan dalam mendapatkan pengembangan kompetensi,
2) catat bagaimana menentukan/menunjuk pegawai yang akan
mengikuti diklat.

f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 1) dapatkan pola pengembangan kompetensi, catat kesetaraan
hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan dan keadilan dalam mendapatkan pengembangan kompetensi,
perbaikan kinerja? 2) catat bagaimana menentukan/menunjuk pegawai yang akan
mengikuti diklat.

4 Penetapan kinerja individu (4)

a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan 1) dapatkan SKP dan sasaran organisasi, teliti keselarasannya
kinerja organisasi antara sasaran organisasi, program kegiatan seksi, dan output
individu.
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan teliti keselarasannya antara sasaran organisasi, program
indikator kinerja individu level diatasnya kegiatan seksi, dan output individu.

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar
untuk pemberian reward (pengembangan karir individu,
penghargaan dll).
Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
5.
pegawai (3)
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah
dilaksanakan/diimplementasikan
teliti pengukuran kinerja pada setiap level (organisasi, seksi
dan individu)
teliti kegunaan penilaian kinerja individu, 2) lakukan sample
untuk 1 pegawai yang berprestasi,
laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode
perilaku
 6. Sistem Informasi Kepegawaian (1)
a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah
dimutakhirkan secara berkala.
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)
1 Keterlibatan pimpinan (5)
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat
penyusunan Perencanaan
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat
penyusunan Penetapan Kinerja
c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara
berkala
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)
a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada
b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)
d. Apakah indikator kinerja telah SMART
e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu
f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi
tentang kinerja
g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang
menangani akuntabilitas kinerja
h Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM
yang kompeten
V. PENGUATAN PENGAWASAN (15)
1 Pengendalian Gratifikasi (3)
a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian
gratifikasi
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
2 Penerapan SPIP (3)
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan
kebijakan
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada
seluruh pihak terkait
3 Pengaduan Masyarakat (3)
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah
diimplementasikan
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan dapatkan laporan monev pengaduan masyarakat
pengaduan masyarakat
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
telah ditindaklanjuti
4 Whistle-Blowing System (3)
a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?
b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing
System
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
telah ditindaklanjuti
5 Penanganan Benturan Kepentingan (3)
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan dalam tugas fungsi utama
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah
disosialisasikan/internalisasi
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah
diimplementasikan
dapatkan jadwal pemutahiran, 2) lakukan cek untuk update
terakhir,
dapatkan notulen penyusunan perencanaan
dapatkan notulen penyusunan penetapan kinerja (untuk setiap
level)
dapatkan jadwal pemantauan dan laporan pemantauan 2) cek
pemantauan kinerja terakhir
dapatkan dokumen perencanaan
teliti kualitas dokumen perencanaan, apakah sasaran/KU
berorientasi hasil
dapatkan IKU,
teliti kualitas IKU apakah relevan, cukup dan dapat diukur
secara obyektif dalam mengukur sasaran/KU
dapatkan laporan kinerja teliti tanggal laporan kinerja
teliti laporan kinerja, cek substansi laporan apakah ada
informasi keberhasilan/kegagalan kinerja, analisinya dan
rencana aksi kedepan.
dapatkan upaya peningkatan kapasitas SDm (sosialisasi,
pelatihan dll)
Jika Ya, dapatkan buktinya, misalnya SDM yang bersertifikasi
sesuai dengan jabatannya
dpaatkan metode sosialisasi, media informasi dan teliti
cakupan audiencenya, sample ke pegawai apakah tahu
keberadaan kebijakan gratifikasi dan prosedur pelaporan
gratifikasi nya.
dapatkan laporan tahunan penanganan gratifikasi
dapatkan upaya pengendalian (impromisasi)
dapatkan peta risiko, 2) klo tidak ada, wawancara kepada
pihak terkait, apakah tau risiko dari organisasi, bandingkan
dengan SOP.
dapatkan kegiatan meminimaisir risiko, bandingkan dengan
risiko yang akan terjadi.
dapatkan media informasi, dan cek cakupan audience nya, 2)
lakukan sample kepada 1-2 pegawai, apakah mengetahui
adanya SPI.
dapatkan kebijakan pengaduan masyarakat, apakah unit
pengelola pengaduan masyarakat.
dpatkan laporan penanganan pengaduan maysrakat, teliti
rekomendasinya, tanya apakah rekomendasi dilakukan,
perdalam dengan menguji kegiatan yang dilakukan
dapatkan tindak lanjut pengaduan masyarakat, bandingkan
tindak lanjutnya dengan rekomendasinya. (hub kausalitas
dengan pertanyaan sebelumnya)
dapatkan kebijakan WBS, dapatkan apakah ada unut
pengelola WBS,
dapatkan laporan monev WBS
dapatkan tindak lanjut WBS, bandingkan tindak lanjutnya
dengan rekomendasinya. (hub kausalitas dengan pertanyaan
sebelumnya)
dapatkan kebijakan benturan kepentingan, teliti jenis
hubungan benturan kepentingan
dapatkan media informasi, notulen sosialisasi, teliti cakupan
audiensinya
dapatkan prosedur pelaporan benturan kepentungan,
wawancara apakah ada dilaksanakan, 2) sample ke pegawai
apakah tau ttg kebijakan kepentingan
 d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
telah ditindaklanjuti
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
1 Standar Pelayanan (3)
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
dan SOP
2 Budaya Pelayanan Prima (3)
a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya
penerapan Budaya Pelayanan Prima
dapatkan laporan monev benturan kepentingan
dapatkan tindak lanjut bentran kepentingan, bandingkan
tindak lanjutnya dengan rekomendasinya. (hub kausalitas
dengan pertanyaan sebelumnya)
dapatkan standart pelayanan
apakah standar pelayanan telah diumumkan, cek media
pengumumannya
dapatkan SOP pelayanan
laporan review SOP, dan cek tindak lanjutnya
dapatkan notulen sosialisasi/pelatihan budaya pelayana
prima, teliti pesertanya dan materi sosialisasi

b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui
berbagai media
c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi
pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada
penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
dapatkan media informasi layanan, cek cakupan audience-nya
dapatkan sistem reward n punishment, lakukan sample untuk
pemberian reward n punishment

d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi

e. Terdapat inovasi pelayanan dapatkan inovasinya (cek nominasi dari deputi yanlik)
3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)
a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap dapatkan hasil survey
pelayanan
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara teliti hasil survey apakah dapat diakses secara terbuka,
terbuka lakukan pengujian
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan dapatkan tindak lanjut dari hasil survey, bandingkan dengan
masyarakat hasil survey. Teliti keterkaitanntya
B. HASIL (40)
I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)
1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)
Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan
2.
eksternal) yang ditindaklanjuti (5)

II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)

1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)
 RENCANA AKSI PROGRAM PEMBAN
KOMPONEN PENILAIAN UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS
(Nama S

No KOMPONEN Target Indikator

1 3 4
1 I. MANAJEMEN a. Meningkatnya komitmen a. Penyusunan Tim
PERUBAHAN seluruh jajaran pimpinan dan Kerja
pegawai unit kerja dalam
membangun Zona Integritas
menuju WBK/ WBBM;
b. Terjadinya perubahan pola
pikir dan budaya kerja pada unit
kerja yang diusulkan sebagai
Zona Integritas menuju
WBK/WBBM; dan
c. Menurunnya resiko kegagalan
yang disebabkan kemungkinan
timbulnya resistensi terhadap
perubahan.
b. Dokumen Rencana
Pembangunan Zona
Integritas menuju
WBK/WBBM

c. Pemantauan dan
Evaluasi
Pembangunan Zona
Integritas menuju
WBK/WBBM
 d. Perubahan Pola Pikir
dan Budaya Kerja

2 II. PENATAAN a. Meningkatnya ketaatan a. Perencanaan

TATA LAKSANA terhadap pengelolaan SDM Kebutuhan Pegawai
aparatur pada masing-masing sesuai dengan
Zona Integritas menuju Kebutuhan Organisasi
WBK/WBBM;
b. Meningkatnya transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan
SDM aparatur pada masing-
masing masing Zona Integritas
menuju WBK/WBBM;
c. Meningkatnya disiplin SDM
aparatur pada masing-masing
masing Zona Integritas menuju
WBK/WBBM;
d. Meningkatnya efektivitas
manajemen SDM aparatur pada
Zona Integritas menuju WBK/
WBBM; dan
e. Meningkatnya profesionalisme
SDM aparatur pada Zona
Integritas menuju WBK/WBBM.

b. Pola Mutasi Internal

c. Pengembangan
Pegawai Berbasis
Kompetensi
 d. Penetapan Kinerja
Individu

e. Penegakan Aturan
Disiplin/Kode
Etik/Kode Perilaku
Pegawai
f. Sistem Informasi
Kepegawaian

a. Meningkatnya kualitas a. Standar Pelayanan

pelayanan publik (lebih cepat,
lebih murah, lebih aman, dan
lebih mudah dijangkau) pada
instansi pemerintah;
b. Meningkatnya jumlah unit
pelayanan yang memperoleh
standardisasi pelayanan
internasional pada instansi
pemerintah;
c. Meningkatnya indeks kepuasan
masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan
publik oleh masing-masing
instansi pemerintah.
 b. Budaya Pelayanan
Prima

c. Penilaian Kepuasan
Terhadap Pelayanan

3 a. Meningkatnya penggunaan a. Prosedur

teknologi informasi dalam proses Operasional tetap
penyelenggaraan manajemen (SOP)
pemerintahan di Zona Integritas
menuju WBK/WBBM;
b. Meningkatnya efisiensi dan
efektivitas proses manajemen
pemerintahan di Zona Integritas
menuju WBK/WBBM; dan
c. Meningkatnya kinerja di Zona
Integritas menuju WBK/WBBM.

b. E-Office
 c. Keterbukaan
Informasi Publik

4 a. Meningkatnya kinerja instansi a. Keterlibatan

pemerintah; dan Pimpinan
b. Meningkatnya akuntabilitas
instansi pemerintah.

b. Pengelolaan
Akuntabilitas Kinerja

a. Meningkatnya kepatuhan a. Pengendalian

terhadap pengelolaan keuangan Gratifikasi
negara oleh masing-masing
instansi pemerintah;
b. Meningkatnya efektivitas
pengelolaan keuangan negara
pada masing-masing instansi
pemerintah;
c. Meningkatnya status opini BPK
terhadap pengelolaan keuangan
negara pada masing-masing
instansi pemerintah; dan
d. Menurunnya tingkat
penyalahgunaan wewenang pada
masing-masing instansi
pemerintah.
 b. Penerapan Sistem
Pengawasan Internal
Pemerintah (SPIP)

c. Pengaduan
Masyarakat

d. Whistle Blowing
System

e. Penanganan
Benturan Kepentingan

Terwujudnya Pemerintahan yang a. Nilai persepsi

Bersih dan Bebas KKN korupsi (survei
eksternal);
b. Presentase
penyelesaian TLHP.
Terwujudnya Peningkatan a. Nilai persepsi
Kualitas Pelayanan Publik kepada korupsi (survei
Masyarakat eksternal);
b. Presentase
penyelesaian TLHP.
 RENCANA AKSI PROGRAM PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM
RJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)/MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBB
(Nama Satker)

Indikator Penilaian Kegiatan Riil

5
1) Unit kerja telah membentuk tim
untuk melakukan pembangunan
Zona Integritas menuju
WBK/WBBM; dan
2) Penentuan anggota tim selain
pimpinan dipilih melalui
prosedur/mekanisme yang jelas.
1). Membentuk dan menerbitkan SK
Kepala tentang "Tim Kerja
Pembangunan ZI-WBK/ WBBM pada
Kanwil / Kemenag Kab./Kota …………..
…………….."
2) Merumuskan Prosedur/Mekanisme
Pemilihan anggota Tim Kerja ZI-
WBK/WBBM dalam bentuk Juknis

1) Dokumen rencana kerja 1). Menyusun Dokumen Rencana Kerja

pembangunan Zona Integritas Pembangunan ZI-WBK/WBBM pada
menuju WBK/WBBM telah disusun; Kanwil / Kemenag Kab./Kota …………..
……………..
2) Dokumen rencana kerja 2). Menentukan jadwal & target-target
pembangunan Zona Integritas prioritas yang dimasukkan dalam
menuju WBK/WBBM telah memuat Dokumen Renja ZI di atas
target-target prioritas yang
relevan dengan tujuan
pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM; dan
3). Mengupload berita, info2, dan
3) Terdapat mekanisme atau wadah konsultasi/survey2 terkait ZI-
media untuk mensosialisasikan WBK?WBBM pada link web Kanwil /
pembangunan Zona Integritas Kemenag Kab./Kota …………..
menuju WBK/WBBM. …………….."

1) Seluruh kegiatan pembangunan

Zona Integritas dan Wilayah Bebas
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani telah dilaksanakan
sesuai dengan target yang
direncanakan;

2) Terdapat monitoring dan

evaluasi terhadap pembangunan
Zona Integritas menuju
WBK/WBBM;

3) Hasil monitoring dan evaluasi

telah ditindaklanjuti.
1) Pimpinan berperan sebagai role
model dalam pelaksanaan
pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM;

2) Agen Perubahan telah

ditetapkan;

3) Budaya kerja dan pola pikir

telah dibangun di lingkungan
organisasi; dan

4) Anggota organisasi terlibat

dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM.

1) Unit kerja telah membuat

rencana kebutuhan pegawai di
unit kerjanya dalam hal rasio
dengan beban kerja dan kualifikasi
pendidikan;

2) Unit kerja telah menerapkan

rencana kebutuhan pegawai di
unit kerjanya; dan

3) Unit kerja telah menerapkan

monitoring dan evaluasi terhadap
rencana kebutuhan pegawai di
unit kerjanya.

1) Unit kerja telah menetapkan

kebijakan pola mutasi internal;

2) Unit kerja telah menerapkan

kebijakan pola mutasi internal;

3) Unit kerja telah memiliki

monitoring dan evaluasi terhadap
kebijakan pola rotasi internal.

1) Telah melakukan upaya

pengembangan kompetensi
(capacity building/transfer
knowledge); dan

2) Terdapat kesempatan/hak bagi

pegawai di unit kerja terkait untuk
mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetensi
1) Telah memiliki penilaian kinerja
individu yang terkait dengan
kinerja organisasi;

2) Ukuran kinerja individu telah

memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level
diatasnya;

3) Telah melakukan pengukuran

kinerja individu secara periodik;
dan

4) Hasil penilaian kinerja individu

telah
dilaksanakan/diimplementasikan
mulai dari penetapan,
implementasi dan pemantauan.
Pelaksanaan Aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku telah
dilaksanakan/ diimplementasikan;
dan
Pelaksanaan sistem
informasi kepegawaian pada unit
kerja telah dimutakhirkan
secara berkala
Pembentukan tim pengelola
informasi teknologi untuk
mengelola administrasi
perkantoran
Membangun berbasis IT.
atau mengadopsi
aplikasi perkantoran berbasis IT
untuk meminimalisir
penyimpangan pengelolaan
keuangan negara.
Menggunakan Aplikasi Perjalanan
dinas dan Aplikasi Kegiatan yang
sudah digunakan.
1) Unit kerja telah memiliki
kebijakan standar pelayanan;
2) Unit kerja telah
memaklumatkan standar
pelayanan;
3) Unit kerja telah memiliki SOP
bagi pelaksanaan standar
pelayanan; dan
4) Unit kerja telah melakukan
reviu dan perbaikan atas standar
pelayanan dan SOP.
1) Unit kerja telah melakukan
sosialisasi/pelatihan berupa kode
etik, estetika, capacity building
dalam upaya penerapan budaya
pelayanan prima;
2) Unit kerja telah memiliki
informasi tentang pelayanan
mudah diakses melalui berbagai
media;
3) Unit kerja telah memiliki sistem
reward and punishment bagi
pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi kepada
penerima layanan bila layanan
tidak sesuai standar;
4) Unit kerja telah memiliki sarana
layanan
terpadu/terintegrasi; dan
5) Unit kerja telah melakukan
inovasi pelayanan.

1) Unit kerja telah melakukan

survey kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan;
2) Hasil survey kepuasan
masyakat dapat diakses secara
terbuka; dan
3) Unit kerja telah melakukan
tindak lanjut atas hasil survey
kepuasan masyarakat.

1) Prosedur operasional tetap

mengacu kepada peta proses
bisnis instansi;
2) Prosedur operasional tetap
telah diterapkan; dan
3) Prosedur operasional tetap
telah dievaluasi.

1) Sistem pengukuran kinerja

berbasis sistem informasi;
2) Sistem kepegawaian berbasis
sistem informasi; dan
3) Sistem pelayanan publik
berbasis sistem informasi.

Pembentukan tim pengelola

informasi teknologi untuk
mengelola administrasi
Membangun atau mengadopsi
perkantoran berbasis IT.
aplikasi perkantoran berbasis IT
untuk meminimalisir
penyimpangan pengelolaan
keuangan negara.
Menggunakan Aplikasi Perjalanan
dinas dan Aplikasi Kegiatan yang
sudah digunakan
1) Kebijakan tentang keterbukaan
informasi publik telah diterapkan;
dan
2) Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan
keterbukaan informasi publik.

1) Unit kerja telah melibatkan

pimpinan secara langsung pada
saat penyusunan perencanaan;
2) Unit kerja telah melibatkan
secara langsung pimpinan saat
penyusunan penetapan kinerja;
dan
3) Pimpinan telah memantau
pencapaian kinerja secara berkala.

1) Unit kerja telah memiliki

dokumen perencanaan;
2) Dokumen perencanaan telah
berorientasi hasil;
3) Indikator kinerja telah memiliki
kriteria Specific, Measurable,
Acheivable, Relevant and Time
bound (SMART);
4) Unit kerja telah menyusun
laporan kinerja tepat waktu;
5) Pelaporan kinerja telah
memmberikan informasi tentang
kinerja; dan
6) Unit kerja telah berupaya
meningkatkan kapasitas SDM
yang
menangangi akuntabilitas kinerja.

1) Unit kerja telah memiliki public

campaign tentang pengendalian
gratifikasi;
2) Unit kerja telah
mengimplementasikan
pengendalian
gratifikasi.
1) Unit kerja telah membangun
lingkungan pengendalian;
2) Unit kerja telah melakukan
penilaian risiko atas unit kerja;
3) Unit kerja telah melakukan
kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang telah
diidentifikasi; dan
4) Unit kerja telah
mengkomunikasikan dan
mengimplementasikan SPI kepada
seluruh pihak terkait.

1) Unit kerja telah

mengimplementasikan kebijakan
pengaduan
masyarakat;
2) Unit kerja telah melaksanakan
tindak lanjut atas hasil
penanganan pengaduan
masyarakat;
3) Unit kerja telah melakukan
monitoring dan evaluasi atas
penanganan pengaduan
masyarakat; dan
4) Unit kerja telah menindaklanjuti
hasil evaluasi atas
penanganan pengaduan
masyarakat.
1) Unit kerja telah menerapkan
whistle blowing system;
2) Unit kerja telah melakukan
evaluasi atas penerapan
whistleblowing system; dan
3) Unit kerja menindaklanjuti hasil
evaluasi atas penerapan
whistleblowing system.

1) Unit kerja telah

mengidentifikasi benturan
kepentingan dalam tugas fungsi
utama;
2) Unit kerja telah
menyosialisasikan penanganan
benturan
kepentingan;
3) Unit kerja telah
mengimplementasikan
penanganan benturan
kepentingan;
4) Unit kerja telah melakukan
evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan; dan
5) Unit kerja telah menindaklanjuti
hasil evaluasi atas
K/WBBM
U WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

Output/Evidence Waktu Penanggung

Pelaksanaan Jawab

6 7
1). SK Kepala ……………. 1). Maksimal 1). Subbag TU
akhir Mei 2016

2). Buku Juknis Pemilihan Pengurus & 2). Mei 2016 2). Subbag
Anggota Tim Kerja ZI Kepegawaian

1). Buku Dokumen Rencana Kerja 1). Juni 2016 1). Tim Kerja ZI
bagian
Perencanaan

2). Lembar Jadwal & Target2 Prioritas 2). Juni 2016

dalam Buku Rencana Kerja ZI (bersamaan 2). Tim Kerja ZI
dengan bagian
penyusunan Perencanaan
Renja)

3). Printscreen link website satker

3). Juli 2016 3). Subbag Humas