Lke - Pmpzi TH 2021

Kementerian Agama
LEMBAR KERJA PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2021
INFORMASI SATUAN KERJA ZONA INTEGRITAS

TAHUN PMPZI : 2021
KODE/NAMA SATUAN KERJA : 417099/KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TEGAL
PENANGGUNGJAWAB : 196307181992032002/DAIRAH
ALAMAT : JLN. KH. WAHID HASYIM NO. G-12 SLAWI KABUPATEN TEGAL JAWA TENGAH
NO PENILAIAN JAWAB NILAI % NAMA DOKUMEN PENDUKUNG FILE DOKUMEN PENDUKUNG
1 PENGUNGKIT 55.32 92.21%
2 PEMENUHAN 28.69 95.62%
3 MANAJEMEN PERUBAHAN 4 100%
4 Penyusunan Tim Kerja 0.5 100%
5 Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Y 1 - SK TIM KERJA ZI TH 2020 - SK TIM KERJA ZI TH 2021 (1) Sk Tim Kerja ZI Th 2021
Integritas (2) Sk Tim Kerja ZI kedua
Keterangan: (3) Proses Pemilihan Tim Kerja Zi Th 2021
Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja.
6 Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas A 1 - Berita Acara Pemilihan Tim Kerja ZI Th 2021; - BA (1) Proses Pemilihan Tim Kerja ZI Th 2021
Keterangan: Pemilihan Tim Kerja ZI - Undangan Pemilihan Tim Kerja ZI (2) Daftar hadir pembentukan Tim Kerja ZI Th 2021
a. Jika dengan prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam - Undangan, Foto dan Notulen (3) Undangan dan Notulen Pembentukan Tim Kerja
unit kerja ZI Th 2021
b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur
dalam unit kerja
c. Jika tidak di seleksi.
7 Rencana Pembangunan Zona Integritas 1 100%
8 Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju Y 1 - Sk Program Kerja Zi Th 2021 - Rencana Program Kera (1) Matrik Rencana Kerja Pelaksanaan Zi Th 2021
WBK/WBBM ZI Th 2021 (2) Sk Program Kerja Zi Tahun 2021
Keterangan:
Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas.
9 Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan A 1 - Skala Prioritas ZI Th 2021 - Matrik Program Kerja ZI Th (1) Matrik Rencana Kerja ZI Th 2021
dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM 2021 (2) Skala Prioritas Program Kerja ZI Th 2021
Keterangan:
a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuanpembangunan
WBK/WBBM
b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan
WBK/WBBM
c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan
WBK/WBBM
Halaman: 1/30
10 Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan A 1 - Web Kemenag Kab.Tegal - Medsos Kemenag Kab. (1) Buku Saki ZI untuk PNS
WBK/WBBM Tegal - Buku saku ZI - Dokumgn Pendukung ZI - (2) Laporan Kegiatan Pembinaan ASN
Keterangan: Sosialisasi ZI - Pembinaan ASN tentang ZI (3) Media sosial
a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk (4) Media sosial
menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara
(5) Media sosial/Web kemenag
berkala
b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara terbatas dan tidak (6) Surat penyematan PIN ZI menuju WBK dan
secara berkala WBBM
c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan (7) Sosilaisasi ZI
(8) Undangan Pembinaan dan Sosialisasi kepada
ASN
(9) Laporan kegiatan pembinaan ASN
(10) Pembinaan ASN
(11) SK Panitia pembinaan ASN
11 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM 1 100%
12 Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana A 1 - Rencana Kerja 5 budaya kerja - Skala prioritas ZI - (1) laporan Sosialisasi Zi
Keterangan: Laporan Monev ZI - Laporan Pelaksanaan ZI (2) Laporan pendampingan ZI
a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana (3) Laporan kegiatan PPID
b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan (4) Laporan Kegiatan Pembinaan ASN, sosialisasi ZI
rencana
(5) Sosialisasi Sosialisasi ZI dan Pembinaan ASN
c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan
rencana (6) Laporan Expos pendampingan ZI
d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana (7) Pedoman keterbukaan publik
(8) Peta proses Bisnis Kemenag Kab. Tegal
13 Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas A 1 - Laporan Monev ZI - Laporan Pelaksanaan ZI - (1) LAPORAN MONEV PELAKSANAAN ZI TH 2021
Keterangan: (2) Surat Tugas Monev Pelaksanaan ZI Th 2021
a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala
b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak secara berkala
c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan tidak secara berkala
d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona
integritas
14 Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti A 1 - Laporan Monev ZI - Tindallanjut Monec ZI - Laporan TL (1) Laporan Monev ZI Tahun 2021
Keterangan: hasil Monev ZI - Laporan TL hasil Monev Penerapan COI - (2) SURAT TUGAS MONEV ZI 2021
a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas Laporan Monev Triwulan I - Laporan Monev Triwulan II -
persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti Laporan Monev Triwulan III - Laporan Monev Triwulan IV
b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring danevaluasi tim
internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatanUnit WBK/WBBM telah
ditindaklanjuti
c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim
internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah
ditindaklanjuti
d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas
persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti
15 Perubahan pola pikir dan budaya kerja 1.5 100%
16 Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan Y 1 - Daftar hadir Pimpinan - Foto Kegiatan Pimpinan - Foto (1) Pakta Integritas
WBK/WBBM kegiatan Pimpinan - LCKH Pimpinan - LKB Pimpinan (2) LCKH Pimpinan
Keterangan: (3) Presensi Pimpinan
ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi. (4) Dokumen kegiatan Pimpinan
(5) Apel pagi dan pemberian penghargaan ASN
Berprestasi
(6) Apel pagi jumat bersih
(7) Kegiatan Pimpinan
Halaman: 2/30
17 Sudah ditetapkan agen perubahan A 1 - Sk Agen Perubahan - Laporan Pelaksanaan Agen (1) Sk Penghargaan Agen Perubahan
Keterangan: Perubahan - Kegiatan Inovasi Madrasah - Laporan Agen (2) Sk Agen Perubahan
a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan perubahan Pengawas Madrasah- - Laporan Agen (3) Laporan Pelaksanaan Agen Perubahan
pada unit kerjanya Perubahan Penyuluh Agama Islam
b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum berkontribusi terhadap
perubahan pada unit kerjanya
c. Jika belum terdapat agen perubahan
18 Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi A 1 - Program 5 buadaya kerja (1) Dokumen kegiatan pimpinan
Keterangan: (2) Rencana aksi 5 budaya kerja
a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan (3) Laporan Budaya Kerja Kab.Tegal
mampu mengurangi resistensi atas perubahan (4) Apel pagi pimpinan
b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir tapi masih
(5) Apel pagi dan pemberian penghargaan bagi ASN
terdapat resistensi atas perubahan
c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir berprestasi
(6) Apel pagi jumat bersih
(7) Kegiatan Pimpinan
(8) Slogan Pembangunan ZI
19 Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju A 1 - Dokumen Pembinaan ASN - Undangan Rakor ZI - (1) Fakta Integritas
WBK/WBBM Sosialisasi ZI dan Pembinaan ZI seluruh ASN - Rencana (2) BA Monev Triwulan 2021
Keterangan: kerja 5 budaya kerja (3) Surat TL hasil Monev Th 2021
a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju (4) Undangan
WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan
(5) Note 5 April 2021
b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM (6) Note 5 Juli
c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju (7) Yel-Yel ZI
WBK/WBBM
d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM
20 PENATAAN TATALAKSANA 3.17 90.48%
21 Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama 0.92 91.67%
22 SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi A 1 1. Peta Proses Bisnis Kemeng Kab. Tegal 2. SOP (1) UPDATE SOP SEKSI PAIS TH 2021
Keterangan: Kemenag Kab. Tegal (2) UPDATE SOP GARAZAWA TH 2021
a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan (3) UPDATE SOP PTSP KEMENAG TH 2021
inovasi yang selaras (4) UPDATE SOP SEKSI PD & PONTREN TH 2021
b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis
(5) UPDATE SOP SEKSI PHU TH 2021
c. Jika sebagian SOP unit telah mengacu peta proses bisnis
d. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu peta proses bisnis (6) UPDATE SOP SEKSI PENMA TH 2021
(7) UPDATE SOP BIMAS ISLAM TH 2021
(8) Peta Proses Bisnis Kemenag Kab.Tegal
(9) UPDATE Sk Pembentukan Tim Penyusun SOP
Th 2021
(10) UPDATE SOP Subag TU Kab.Tegal
(11) UPDATE SK Peta Proses Bisnis Kab. Tegal
(12) UPDATE Matrik Sinkronisasi SOP
(13) UPDATE KMA No 270 Tahun 2016
23 Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan A 1 - Laporan Monev Penerapan SOP; - Matrik SOP yang (1) UPDATE Inovasi Pelaksanaan SOP 2021
Keterangan: telah diterapkan (2) UPDATE Sk Pengesahan SOP Kemenag
a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga Kab.Tegal Th 2021
melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan (3) UPDATE SK Pembentukan Tim Penyusun SOP
b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi
Th 2021
c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi
d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi (4) SK Pengesahan SOP Kab Tegal 2021
e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan organisasi (5) SK Pembentukan TIM Penyusun, Monitoring dan
Evaluasi SOP 2021
(6) UPDATE Matrik Penerapan SOP 2021
(7) UPDATE Laporan Monitoring dan Evaluasi SOP
Halaman: 3/30 2021
24 Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi B 0.75 - Laporan Monev Penerapan SOP; - Matrik SOP yang (1) SOP SEKSI PD & PONTREN
Keterangan: telah diterapkan (2) SOP PHU
a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa (3) SOP KANKEMENAG KAB.TEGAL
perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP (4) REVIU PPDB MIN
b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa
(5) REVIU SOP PPDB MTSN
perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP
c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti (6) REVIU SOP MAN
d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi e. Jika SOP belum pernah (7) SOP PTSP KAB.TEGAL
dievaluasi (8) EVALUASI REVIUW SOP
(9) UPDATE Reviu SOP Tahun 2021
(10) UPDATE Revisi SOP Th 2021
(11) UPDATE Laporan Evaluasi SOP 2021
(12) UPDATE Matrik Evaluasi SOP 2021
(13) UPDATE Revisi SOP 2021
25 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 1.75 87.5%
26 Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi A 1 - Prinscreen Aplikasi E-MPA, SIPKA - Monev Aplikasi (1) UPDATE Simkah, Kartu Digital Nikah, Simas,
Keterangan: SAIBA - Prinscreen Simpeg - Prinscreen Siskohat, Simkah Siwak
a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang - Laporan Monev Aplikasi (2) UPDATE SS SIMPEG 2021
menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi (3) UPDATE SIPKA 2021
b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang
(4) UPDATE MONITORING REKONSILIAS
menggunakan teknologi informasi
c. Jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang (5) UPDATE SISKOHAT 2021
menggunakan teknologi informasi (6) MONEV BAPENAS
(7) SMART
(8) SIMPEG
(9) SREEN SHOT APLIKASI SISKOHAT
(10) LRB SEKJEN
(11) LRB PHU
(12) LRB PENDIS
(13) LRB BIMAS KRISTEN
(14) LRB BIMAS KATOLIK
(15) LRB BIMAS ISLAM
(16) LRA SEKJEN
(17) LRA PENDIS
(18) LRA BIMAS KRISTEN
(19) LRA BIMAS KATOLIK
(20) LRA BIMAS ISLAM
(21) UPDATE LRA Bimas Islam, Bimas Kristen,
Bimas Katolik, Pendis, Sekjen
(22) UPDATE LRB Bimas Islam, Bimas Kristen,
Bimas Katolik, PHU, Pendis, Sekjen
(23) UPDATE EMONEV BAPPENAS
(24) UPDATE SMART
(25) UPDATE Absen Online
27 Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi B 0.5 - Simpeg Kemenag - Entry log atau Update Data (1) ENTRY LOG OKTOBER 2021
Keterangan: (2) SCREN SHOT SIMPEG
a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan (3) SIMPEG ENTRY LOG
teknologi informasi dan juga melakukan inovasi (4) ENTRY LOG JANUARI 2021
b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan
(5) ENTRY LOG APRIL 2021
teknologi informasi secara terpusat
c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam operasionalisasi (6) ENTRY LOG MEI 2021
manajemen SDM (7) ENTRY LOG JUNI 2021
(8) ENTRY LOG JULI 2021
(9) ENTRY LOG AGUSTUS 2021
(10) ENTRY LOG SEPTEMBER 2021
(11) ENTRY LOG NOPEMBER 2021
(12) ENTRY LOG DESEMBER 2021
Halaman: 4/30
28 Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi A 1 - Layanan Kemenag PTSP - Layanan Haji SISKOHAT - (1) WESITE KEMENAG KAB.TEGAL
informasi Layanan Nilah SIMKAH - Layanan Online Warteg Tahu (2) PRINS CREEN INOVASI SIWARTEG DAN TAHU
Keterangan: Aci ACI
a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi (3) PRINT SCREEN APLIKASI SIWAK
informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi
(4) PRINS SCREEN APLIKASI SISKOHAT
b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi
informasi secara terpusat (5) PRIN SREEN SIMAS
c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan (6) PRIN SCREEN APLIKASI SIMKAH
teknologi informasi (7) PPDB MADRASAH NEGERI
(8) UPDATE SISKOHAT 2021
(9) UPDATE Unduhan Simkah
(10) UPDATE Data Simas
(11) UPDATE Data Siwak
(12) UPDATE Data Siwarteg dan LayananTahu
Aci2021
29 Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan A 1 - Laporan Monev SIMPEG - Laporan Monev E MPA - (1) PRESENSI OL 3
teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, Laporan Monev PTSP (2) PRESENSI OL 2
dan pemberian layanan kepada publik (3) PRESENSI OL 1
Keterangan: (4) UPDATE EMONEV BAPPENAS
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi
(5) UPDATE MONITORING REKONSILIASI
dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan
kepada publik sudah dilakukan secara berkala
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi
dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan
kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak secara berkala
c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian
layanan kepada publik
30 Keterbukaan Informasi Publik 0.5 100%
31 Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan A 1 - SK Tim Kerja PPID Kankemenag Kab.Tegal -Media (1) MEDSOS KANKEMENAG KAB. TEGAL
Keterangan: publikasi lewat, WEB, MEDIA SOSIAL, GRUOP WA, DLL (2) IG KANKEMANAG KAB.TEGAL
a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang (3) WESITE KANKEMENAG KAB.TEGAL
menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap (4) INOVASI PELAYANAN SIWARTEG KEMENAG
b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi yang dapat
KAB.TEGAL
diakses secara mutakhir dan lengkap
c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran informasi publik (5) KEPUASAN MASYARAKAT
MELALUIKOMENTAR DI MEDSOS YOUTUBER
(6) KMA 533 TTG PPID KEMENAG
(7) UPDATE SK PPID
(8) UPDATE Struktur PPID 2021
(9) UPDATE Web Kemenag Layanan Publik
(10) UPDATE Layanan Publik Online (Siwarteg dan
LayananTahu Aci) 2021
(11) UPDATE Informasi Publik melalui Medsos (You
Tub, FC, IG, dan WA Group)
(12) UPDATE KMA Nomor 657 Tahun 2021
(13) UPDATE UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
32 Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan A 1 Laporan Monev Pelaksnaan Informasi Publik (1) PEDOMAN KETERBUKAAN INFORMASI
informasi publik PUBLIK
Keterangan: (2) Update Monev dan Tindak Lanjut PPID 2021
a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik dan telah ditindaklanjuti
b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi
publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti
c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi
publik belum dilakukan
33 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 4.55 90.92%

Halaman: 5/30
34 Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi 0.22 89%
35 Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta Y 1 - BAZETTING PEGAWAI - ANJAB - ABK (1) Bazzetting Pegawai Kab. Tegal Th 2020
jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan (2) Laporan Usul Prioritas Formasi
Keterangan: (3) Usulan formasi ASN- PPPK Th 2022
Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta (4) Usul ABK dan Formasi ASN-PPPK th 2021
jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.
(5) E Formasi, usulan ABK dan Formasi Kab. Tegal
Th 2022
(6) Anjab
(7) Anjab Kankemenag
(8) Anjab kasubag TU
(9) Sk Cpns Th 2020
(10) Lap. kebutuhan Pegawai
(11) Rekap data Cpns Th 2020
(12) Monev Mutasi Kab.Tegal Th 2021
(13) Usulan E Formasi Tahun 2021
(14) Monev Penempatan Cpns Th 2021
(15) Laporan Monev Mutasi ASN Kab.Tegal Th 2021
(16) PETA JABATAN
36 Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan B 0.67 - Monev Hasil Penempatan Cpns - Sk Cpns - Usulan (1) Bazzetting Pegawai Th 2020
pegawai yang telah disusun per jabatan formasi prioritas - ANJAB - ABK (2) Monev penempatan Cpns Th 2020
Keterangan: (3) E Formasi, ABK dan Formasi ASN-PPPK Th
a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada 2021
kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
(4) Usul Formasi Penyuluh Agama Islam Th 2021
b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu
kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan (5) Anjab Kasubag TU
c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu (6) Usul ABK dan Formasi Kab. Tegal Th 2021
kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan (7) Monev Mutasi Th 2020
d. Jika penempatan pegawai hasil rekrutmen murni tidak mengacu kepada (8) Rekap Data Cpns Th 2020
kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan (9) Sk Cpns Th 2020
(10) Anjab
(11) Anjab Kankemenag
(12) Lap. Penyusunan Formasi
(13) Monev Mutasi ASN Kab.Tegal Th 2021
(14) Laporan Monev Mutasi ASN Kab.Tegal Th 2021
(15) Sk Mutasi dan Surat Tugas Th 2021
(16) Sk Mutasi JFT Th 2021
(17) UsuL FORMASI PENYULUH AGAMA PPPK
KAB.TEGAL
(18) USUL FORMASI PPPK KESELURUHAN
KAB.TEGAL
(19) USUL FORMASI KAB. TEGAL TAHUN 2021
(20) PETA JABATAN TAHUN 2021
37 Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai Y 1 - Monev Hasil Penempatan Cpns - Sk Cpns - Usulan (1) Monev hasil penempatan Cpns Th 2020
rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah formasi prioritas - ANJAB - ABK; - Laporan Mutasi ASN (2) Kerangka acuan kerja
memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja kab.Tegal Th 2021 (3) Usul formasi Penyuluh Agama Islam
Keterangan: (4) Usul ABK dan Formasi
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai
(5) E Formasi, ABK dan Formasi Th 2022
hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah
memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja. (6) LAPORAN MONEV PENEMPATAN CPNS TH
2021
38 Pola Mutasi Internal 0.46 91.67%
Halaman: 6/30
39 Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi Y 1 - Monev Hasil Penempatan Cpns - Sk Cpns - Usulan (1) Laporan Pelantikan hasil Asesmen Th 2021
pegawai antar jabatan formasi prioritas - ANJAB - ABK - Laporan Monev Mutasi (2) Laporan Mutasi Monev ASN Th 2021
Keterangan: ASN Kab.Tegal Th 2021; - Sk Mutasi; -Sk Mutasi JFT; - (3) Monev Mutasi Kab.Tegal Th 2021
Ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari Usulan Rekomendasi Calon Kamad; - Peta Jabatan - (4) Usulan Rekomendasi Kamad Swasta Th 2021
pengembangan karier pegawai. Laporan Pelantikan hasil asesmen -Monev Mutasi ASN
(5) Sk Mutasi Th 2021
Kab.tegal Th 2021
(7) Usulan Mutasi Jabatan Th 2021
(8) PETA JABATAN
(9) ANALISIS MUTASI ASN KAB.TEGAL TH 2021
(10) LAP.MUTASI MULAI USUL S.D. PELANTIKAN
TH 2021
(11) SKP PEJABAT BARU-YG DILANTIK
KAB.TEGAL
40 Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan B 0.75 - Monev Hasil Penempatan Cpns - Sk Cpns - Usulan (1) Laporan Monev Mutasi ASN Th 2021
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan formasi prioritas - ANJAB - ABK - Laporan Monev Mutasi (2) Monev Mutasi ASN Th 2021
Keterangan: ASN Kab.Tegal Th 2021; - Sk Mutasi; -Sk Mutasi JFT; - (3) Usulan Rekomendasi Calon Kamad Swasra Th
a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi Usulan Rekomendasi Calon Kamad; - Peta Jabatan 2021
jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit -Laporan Pelantikan hasil Asesmen - Monev Mutasi ASN
(4) Usulan Promosi Jabatan Th 2021
kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini Kab. Tegal Th 2021
b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi (5) Sk Mutasi ASN Th 2021
jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi (6) Laporan Pelantikan hasil Asesmen Th 2021
c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan (7) PETA JABATAN
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi (8) LAP.MONEV MUTASI TH 2021
d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan (9) LAP.MULAI USUL S.D PELANTIKAN PEJABAT
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi BARU KAB.TEGAL
e. Jika mutasi pegawai antar jabatan belum memperhatikan kompetensi jabatan (10) SKP PEJABAT BARU DILANTIK
dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi
41 Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah Y 1 - Monev Hasil Penempatan Cpns - Sk Cpns - Usulan (1) Laporan Pelantikan hasil Asesmen Th 2021
dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja formasi prioritas - ANJAB - ABK - Laporan Monev Mutasi (2) Laporan Monev Mutasi ASN Kab.Tegal Th 2021
Keterangan: ASN Kab.tegal Th 2021; -Sk Mutasi Jabatan; -Sk Mutasi (3) Monev Mutasi ASN Th 2021
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang JFT -Monev Mutasi ASN Kab.Tegal Th 2021 (4) Usulan Promosi Jabatan Th 2021
telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
(5) Usul Rekomendasi Calon Kamad Swasta Th
2021
(6) PETA JABATAN
(8) LAP.MUTASI TH 2021
(9) SKP PEJABAT YANG DILANTIK
(10) LAP.PROSES USUL S.D PELANTIKAN
PEJABAT BARU KAB.TEGAL
(11) SK JABATAN YG TELAH DILANTIK
(12) SKP PEJABAT DILANTIK
42 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 1.11 89%
Halaman: 7/30
43 Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan Y 1 - AKD DIKLAT - Proposal PDWK - Monev pasca Diklat - (1) Proposal PDWK Kab.Tegal
kompetensi Sertifikat Diklat (2) Sertifikat Diklat
Keterangan: (3) Analisis Kebutuhan Diklat/AKD
Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan (4) Diklat SDM
kompetensi.
(5) Sertifikat Kamad
(6) Sertifkat PDWK
(7) Usulan Ukom Analis Kepegawaian
(8) Usul Diklat Kompetensi dan Latsa Th 2021
(9) Monev Diklat Th 2021
(10) Sertifkat Bimtek
(11) Surat Tugas Peserta Diklat Th 2021
(12) Surat Tugas Peserta Diklat JFT Perencana Th
2021
(13) Laporan Bimtek KUA Kec. Th 2021
(14) BIMTEK MANDIRI PENERAPAN APLIKASI
BAGI GURU PAIS
(15) LAP. BIMTEK KUA KEC. TH 2021
(16) USULAN KUOTA DIKLAT-PELATIHAN
KAB.TEGAL TH 2021
44 Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah A 1 - AKD DIKLAT - Proposal PDWK - Monev pasca Diklat - (1) Analis kebutuhan Diklat/AKD
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai Sertifikat Diklat (2) Diklat SDM
Keterangan: (3) Proposal PDWK kab. Tegal
a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan (4) Usul Ukom Analis Kepegawaian
hasil pengelolaan kinerja pegawai
(5) Sertifikat PDWK bagi Kamad
b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai (6) Sertfikat PDWK bagi Guru
c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai (7) Monev Diklat Th 2021
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai (8) Panggilan Diklat JFT Perencana Th 2021
d. Jika belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang (9) Surat Tugas peserta Diklat JFT Perencana Th
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai 2021
(10) Laporan Bimtek KUA Kec. Th 2021
(11) BIMTEK MANDIRI PENERAPAN APLIKASI
GURU PAIS
(12) LAP.BIMTEK PD KUA KEC. TH 2021
45 Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar A 1 - AKD DIKLAT - Proposal PDWK - Monev pasca Diklat - (1) Analisis Kebutuhan Diklat
kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan Sertifikat Diklat (2) Diklat SDM
Keterangan: (3) Proposal PDWK Kab. tegal
a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi (4) Sertifikat PDWK Kamad
yang ditetapkan sebesar
(5) Sertifikat PDWK bagi Guru
b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi
yang ditetapkan sebesar >25%-50% (6) Usul Ukom Analis Kepeg
c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang (7) Uji Kompetensi JFT Pengelola APBN Th 2021
ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50% -75% (8) Worshop KTI bagi Perencana Th 2021
d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi (9) Surat Tugas Diklat KTI bagi JFT Perencana Th
yang ditetapkan sebesar >75%-100% 2021
(10) Panggilan Diklat KTI bagi JFT Perencana Th
2021
(11) BIMTEK PENERAPAN APLIASI BAGI GURU
PAIS
(12) LAP. BIMTEK PD KUA KEC. TH 2021
(13) USULAN KUOTA PELATIHAN KAB.TEGAL TH
2021
Halaman: 8/30
46 Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti B 0.67 - AKD DIKLAT - Proposal PDWK - Monev pasca Diklat - (1) AKD Diklat Prioritas
diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya Sertifikat Diklat (2) Diklat SDM
Keterangan: (3) Proposa; PDWK Kab. Tegal
a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk (4) Sertifikat PDWK bagi Kamad
mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
(5) Sertifikat PDWK bagi Guru
b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak
untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya (6) Usul Ukom calon Analis Kepeg
c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak (7) Uji Kompetensi Pengelola APBN Th 2021
untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya (8) Panggilan peserta Diklat KTI bagi JFT Perencana
d. Jika belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk Th 2021
mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya (9) Surat Tugas Peserta Diklat KTI bagi JFT
Perencana Th 2021
(10) Sertifikat Diklat Kamad
(11) Monev Diklat Th 2021
(12) Surat tugas dan sertifikat
(13) Surat tugas dan sertifikat diklat
47 Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya B 0.67 - AKD DIKLAT - Proposal PDWK - Monev pasca Diklat - (1) Sertifikat Bimtek
pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada Sertifikat Diklat (2) Sertifikat UIN Solo
lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) (3) Sertifikat Bimtek Jejaring Lokak KUA
Keterangan: (4) Sertifikat Bimtek Garazawa
a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh
(5) Sertifikat Moderasi bergama
pegawai
b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian (6) Whorshop karya tulias bagi perencana
besar pegawai (7) Proposal PDWK Kab. Tegal
c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian (8) Analisis Kebutuhan Diklat
kecil pegawai (9) BIMTEK PENERAPAN APLIKASI BAGI GURU
d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada KUA KEC TH 2021
pegawai (10) USULAN KUOTA PELATIHAN-DIKLAT
KAB.TEGAL TH 2021
48 Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan A 1 - AKD DIKLAT - Proposal PDWK - Monev pasca Diklat - (1) Ukom Pengelola APBN
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja Sertifikat Diklat (2) Analisis kebutuhan Diklat
Keterangan: (3) Proposal PDWK Kab. Tegal
a. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam (4) PDWK manajemen Kepegawaian
kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala
(5) Sertifikat Bimtek jejaring Lokal KUA
b. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala (6) BIMTEK PENERAPAN APLIKAS BAGI GURU
c. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam PAIS
kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan (7) USULAN KUOTA PELATIHAN-DIKLAT
KAB.TEGAL
49 Penetapan Kinerja Individu 2 100%
Halaman: 9/30
50 Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja A 1 - LCKH/LKB seluruh Pejabat struktural - SKP Seluruh (1) Perkin eselon II dan III
organisasi Pejabat Struktural - LCKH JFT Perencana - Perkin eselon (2) Perkin Sekjen dan Kristen
Keterangan: III dan IV (3) Perkin Kasi Penma/esleon IV
a. Jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta (4) Perkin PAIS/Eslon IV
perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP)
(5) Perkin seksi PHU/eselon IV
b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi
c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi (6) Perkin Seksi PD & POntren/eselon IV
d. Jika belum ada penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi (7) Perkin Seksi Bimas Islam/eselon IV
(8) SKP kepala Kantor
(9) SKP Kasubag TU
(10) SKP Kasi Penma
(11) SKP Kasi Pontren
(12) SKP Kasi PAIS
(13) SKP kasi PHU
(14) SKP Kasi bimas islam
(15) SKP Garazawa
(16) SKP Perencana Najmudin
(17) SKP Perencana Tamsirudin
(18) SKP Perencana Gita
(19) LCKH Kasubag TU
(20) LCKH Kasi Pontren
(21) LCKH Kasi PHU
(22) PERKIN KANKEMENAG KAB.TEGAL TH 2021
(23) RENSTRA KAB.TEGAL TH 2020 - 2024
51 Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja A 1 - LCKH/LKB seluruh Pejabat struktural - SKP Seluruh (1) Perkin eslein II dan III
individu level diatasnya Pejabat Struktural - LCKH JFT Perencana - Perkin eselon (2) Perkin Kasubag TU
Keterangan: III dan IV (3) Perkin Kasi Penma
a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator (4) Perkin Kasi Pontren
kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model
(5) Perkin Kasi PAIS
b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level diatasnya (6) Perkin Kasi PHU
c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan (7) Perkin Kasi Bimas Islam
indikator kinerja individu level diatasnya (8) SKP Kepala Kantor
d. Jika ukuran kinerja individu belum memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja (9) SKP Kasubag TU
individu level diatasnya (10) SKP Kasi Penma
(11) LCKH Kasubag TU
(12) PERKIN KEMENAG KAB.TEGAL TH 2021
(13) RENTRA KEMENAG KAB.TEGAL TH 2020 -
2024
52 Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik A 1 - LCKH/LKB seluruh Pejabat struktural - SKP Seluruh (1) LCKH Kasubag TU
Keterangan: Pejabat Struktural - LCKH JFT Perencana - Perkin eselon (2) LCKH Kkasubag TU Juli 2021
a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan III dan IV (3) BIMTEK PAI
b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan (4) AGPAI
c. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran
(5) PIAGAM JUARA PROVINSI1
d. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan
e. Jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan (6) PIAGAN JURA NASIONAL 1
(7) PIAGAM JURA 3 PTK
(8) SCREENHOOT LCKH - LKB PIMPINAN
(9) SCREENSHOOT LCKH-LKB JF
Halaman: 10/30
53 Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward Y 1 - LCKH/LKB seluruh Pejabat struktural - SKP Seluruh (1) Perkin Kepala Kantor Th 2021
Keterangan: Pejabat Struktural - LCKH JFT Perencana - Perkin eselon (2) LCKH Kasi PHU Th 2021
Ya, jika hasil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian III dan IV (3) LCKH Kasi Pontren Th 2021
reward (Seperti: pengembangan karir individu, atau penghargaan) (4) LCKH KEPALA Th 2021
(5) LCKH KASUBAG TU Th 2021
(6) LCKH Kasi Bimas Islam Th 2021
(7) LCKH Kasi PAIS Th 2021
(8) LCKH Gara Zawa Th 2021
(9) LCKH Perencana Najmudin Th 2021
(10) LCKH Perencana Tamsirudin Th 2021
(11) LCKH Perencana Gita Th 2021
(12) Perkin sekjen dan Krisnten Th 2021
(13) PERKIN SEKSI PENMA TH 2021
(14) PERKIN SEKSI PD & PONTREN TH 2021
(15) PERKIN SEKSI PAIS TH 2021
(16) PERKIN SEKSI BIMAS ISLAM TH 2021
(17) PERKIN SEKSI BIMAS ISLAM TH 2021
(18) PIAGAM JUARA PROVINSI 1
(19) PIAGAM JUARA 2 NASIONAL 1
(20) Piagam Pengahragaan sebagai Riwed Th 2021
(21) Sk Pengahargaan sebagai rewad inovasi Th
2021
(22) Sk Tim Penghargaan Riwed Th 2021
54 Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai 0.5 67%
55 Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan B 0.67 - PMA NO. 12 TH 2019 - SK KODE ETIK PEGAWAI - SK (1) Kode etik Pegawai
Keterangan: KODE ETIK PELAYANAN - KODE ETIK PEGAWAIU (2) PMA NO 12 TAHUN 2019
a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode (3) SK KODE ETIK PEGAWAI
perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan (4) SK KODE ETIK PELAYANAN
disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku yang ditetapkan organisasi
c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi
d. Jika unit kerja belum mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku yang ditetapkan organisasi
56 Sistem Informasi Kepegawaian 0.25 100%
57 Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala A 1 ENTRY LOG SIMPEG (1) ENTRY LOH JANUARI 2021
Keterangan: (2) ENTRY LOG APRIL 2021
a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan (3) ENTRY LOG MEI 2021
dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai (4) ENTRY LOG JUNI 2021
b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan
(5) ENTRY LOG JULI 2021
dimutakhirkan namun secara berkala
c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum dimutakhirkan (6) ENTRY LOG AGUSTUS 2021
(7) Entry Log September 2021
(8) Entry Log Oktober 2021
(9) Entry Log Nopember 2021
(10) Entry Log Desember 2021
58 PENGUATAN AKUNTABILITAS 5 100%
59 Keterlibatan Pimpinan 2.5 100%
Halaman: 11/30
60 Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan A 1 1. Rapat-rapat terkait pelaksanaan anggaran dan (1) Bukti keterlibatan Pimpinan, Undangan, dll
perencanaan penyusunan rencana program dan anggaran pada (2) Penyusunan Renstra
Keterangan: Kankemenag Kab. Tegal 2.Rapat penysusunan Renstra (3) Sk. Penyusun Evaluasi RENSTRA 2020-2024
a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan Kankemenag (Undangan, daftar hadir, foto, notulensi (4) Undangan rakor penyusunan anggaran 2022
b. Jika pimpinan ikut terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perencanaan rapat)
(5) Dokumentasi rakor Peyusunan anggaran 2022
c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan (hanya
menandatangani) (6) FGD penyusunan anggaran Bantuan HIbah
Pemda TA 2022
(7) POK DIPA Pendis 2021
(8) POK DIPA 4 Bimas Islam 2021
(9) Dipa setjen 2021
(10) Dipa PHU
(11) POK DIPA Bimas Katolik
(12) POK DIPA Bimas kristen 2021
(13) RENSTRA 2020-2024
(14) Perkin
61 Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan A 1 1. Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon III & IV (1) Perkin Kakankemenag dengan Kakanwil
penetapan kinerja pada Kankemenag (Undangan, daftar hadir, foto) 2.foto (2) Perkin Kasubag TU dgn Kankemenag
Keterangan: Penandatangan Perjanjian Kinerja Eselon III & IV pada (3) Perkin Kasi Penma dengan Kakankemenag
a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perjanjian Kankemenag (4) Perkin Kasi PD & Pontren dengan
kinerja
Kakankemenag
b. Jika pimpinan terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perjanjian kinerja
c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perjanjian kinerja (5) Perkin Kasi PAIS dengan Kakankemenag
(6) Perkin Kasi PHU dengan Kakankemenag
(7) Perkin Kasi Bimas Islam dengan Kakankemenag
(8) Perkin Gara Zakat Wakaf dengan Kakankemenag
(9) Renstra Kankemenag Kab.Tegal
(10) Bukti keterlibatan pimpinan dalm perkin sk
undangan daftar hadir
62 Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala A 1 Rapat evaluasi capaian kinerja Eselon III & IV pada (1) Undangan Monev Capaian Kinerja
Keterangan: Kankemenag Kab. Tegal (Undangan, Foto, Daftar Hadir, (2) BA Monev Capaian Kinerja Triwulan I Th 2021
a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja dan Notulensi) (3) Surat Tindal Lanjut hasil Monev Kinerja Triwulan I
menindaklanjuti hasil pemantauan (4) Laporan Triwulan II
b. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja
(5) BA MONEV Capain kenerja Tri wulan 3 tahun
tetapi tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan
c. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam sebagian pemantauan pencapaian kinerja 2021 ok
d. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam pemantauan pencapaian kinerja (6) laporan_triwulanan_III (2)
(7) BA MONEV Capain kenerja Tri wulan 4 tahun
2021 ok
(8) laporan_triwulanan_IV (2)
63 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 2.5 100%
Halaman: 12/30
64 Dokumen perencanaan kinerja sudah ada Y 1 Renstra Kankemenag Kab. Tegal (Jilid), POK, Perjanjian (1) Renstra Kankemenag Kab.Tegal
Keterangan: Kinerja (2) Perkin Kakankemenag dengan Kakanwil
ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan kinerja lengkap (3) Perkin Kakankemenag dengan Kasubag TU,Para
Kasi dan Gara Zawa
(4) perkin gara 2021
(5) Perkin Kasubbag para kasi dan Gara Zawa 2021
(6) Perkin kepala dengan Kakanwil 2021
(7) Perkin PAIS 2021
(8) perkin pd pontren_2021
(9) perkin penma.2021
(10) perkin sekjen_2021
(11) RENSTRA 2020-2024
(12) perkin phu_2021
(13) perkin bimas_2021
(14) POK DIPA 4 Bimas Islam 2021
(15) POK DIPA Bimas Katolik
(16) Dipa setjen 2021
(17) Dipa PHU 2021
(18) POK DIPA Pendis 2021
(19) POK DIPA Bimas kristen 2021
65 Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil Y 1 Renstra Kankemenag Kab. Tegal (Jilid), POK, Perjanjian (1) Renstra Th 2020 - 2024 Kab.Tegal
Keterangan: Kinerja (2) Perkin Kakankemenag dengan Kakanwil
ya, jika perencanaan kinerja telah berorientasi hasil (3) Perkin Kakankemenag dgn Kasubag Tu,Para
Kasi dan Gara Zawa
66 Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Y 1 IKU Kankemenag Kab. Tegal (1) Indikator Kinerja Utama
Keterangan:
ya, jika unit kerja memiliki IKU
67 Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART A 1 1. IKU Kankemenag Kab. Tegal 2. Perjanjian Kinerja 3. (1) IKU Kemenag Kab.Tegal
Keterangan: Renstra Kankemenag Kab. Tegal (Jilid (2) Analisis SMART Kab.Tegal
a. Jika seluruh indikator kinerja telah SMART b. Jika sebagian besar indikator (3) Renstra 2020 - 2024 KabTegal
kinerja telah SMART c. Jika sebagian kecil indikator kinerja telah SMART d. Jika (4) Perkin Kakankemenag dengan Kakanwil
belum ada indikator kinerja yang SMART
(5) Perkin Kakankemenag dgn Kasubag Tu,Para kasi
dan Gara Zawa
68 Laporan kinerja telah disusun tepat waktu Y 1 1. Lporan Kinerja Kankemenag Kab. Tegal 2. Surat (1) LAKIN TH 2020 Kab. Tegal
Keterangan: Penyampaian LKj ke Kanwil Provinsi Jawa Tengah (2) SK Tim Penyusun LAKIN TH 2020
Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu (3) Bukti pengiriman Lakin Th 2020 Kab.Tegal
(4) SK. PENYUSUN LAKIN 2021
(5) Surat pengantar Lakin 2021
(6) Bukti tanda terima pengiriman Lakin
(7) LAKIN 2021 KAB.TEGAL (2)
69 Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja A 1 Laporan Kinerja belum menjelaskan secara detil terkait (1) LAKIN TAHUN 2020 KAB.TEGAL
Keterangan: capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis (2) Laporan Kinerja 2021
a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja dan capaian anggaran, termasuk tidak ada lampiran pada
b. Jika sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja LKj seperti Perjanjian Kinerja Eselon III & IV, Lpaoran
c. Jika seluruh pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja Capaian Kinerja Berkala (Triwulanan), dl
Halaman: 13/30
70 Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja Y 1 Diklat terkait pengelolaan kinerja seperti Diklat Bendahara, (1) Sertifikat Bimtek jejaring Lokal KUA Kec.
Keterangan: Diklat Perencana, Diklat Barjas, dll (Undangan, Surat (2) Sertifikat Oslo UIN YK
ya, jika terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja Tugas dan Sertifikat (3) Surat Tugas Bimtek Sakti Modul Pelaksanaan
(4) Sertifikat Jejaring Bimtek Lokal KUA Kec.
(5) Sertifikat Bimtek Zakat Wakaf
(6) Sertifikat Moderasi Agama
(7) PDWK Manajemen Kepegawaian
(8) Ukom Pengelola APBN
(9) Whorshop Karya Tulias Perencana
71 Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi A 1 SK Pegawai seperti SK Bendahara, SK Perencana, SK (1) Sertifikay Ahli Pengadaan Barjas Nasional
akuntabilitas kinerja Analis Barjas, dll disertai dengan sertifikatnya (2) Sertifikat Barjas PPK
Keterangan: (3) Sertifikat Diklat Perencana
a. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten (4) Sertifikat Barjas
b. Jika sebagian SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten
(5) Sertifikat Bendahara
c. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja belum ada yang kompeten
(6) Sertifikat diklat fungsional Perencana
(7) Sertifikat Fungsional Perencana
(8) Sk Penunjukan Bendahara
(9) Sertifikat Bendahara
(10) sertifikat diklat Perencanan
(11) SURAT TUGAS TIM AKUNTABILITAS 2021
72 PENGUATAN PENGAWASAN 7.5 100%
73 Pengendalian Gratifikasi 1.5 100%
74 Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi A 1 Sosialisasi melalui Banner, Website, Media sosial, dll (1) Compaian tolak pungli melalui Website
Keterangan: (2) Sosialisasi Grafitifkasi
a. Jika public campaign telah dilakukan secara berkala (3) Sosialisasi Gratifikasi
b. Jika public campaign dilakukan tidak secara berkala (4) Kampanye antri Gratifikasi pd Youtube
c. Jika belum dilakukan public campaign
(5) Sosialisasi Gratifikasi lewat Amplop Dinas
(6) Surat Larangan Pemberian dan Penerimaan
Gratifikasi terkai hari besar agama, nasional dll
75 Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan A 1 - Sk Tim Pengendali Gratifikasi; - Pedoman Gratifikasi (1) Sk Tim Pengendalian Gratifikasi
Keterangan: Kemenag; - Himbauan atau SE terakit Gratifikasi di (2) Pedoman Gratifikasi Kankemenag
a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telahmenjadi bagian lingkungan Kemenag Kab; - Laporan evaluasi (3) Himbauan dengan SE terkait Gratifikasi
dari prosedur pelaksanaan Gratifikasi. dilingkungan Kankemenag
b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai
(4) Laporan evaluasi pelaksanaan Gratifikasi
dilakukan
c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum terdapat
prosedur pengendalian
d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi
76 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1.5 100%
77 Telah dibangun lingkungan pengendalian A 1 - Sk Satgas SPIP; - Laporan Pelaksanaan SPIP (1) Monev Seksi PD & Pontren
Keterangan: (2) Gambar informasi pengaduan, dll
a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan (3) Sosialisasi Pembangunan ZI melalui
yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan Medos/Yoube
pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
(4) Monev Seksi PAIS
b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi (5) Surat Tugas
c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai (6) Monev Seksi Pendidikan Madrasah
dengan yang ditetapkan organisasi (7) Rekap Prensesi
d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai (8) Rekap Presensi Pulang
dengan yang ditetapkan organisasi (9) Presensi Pimpinan
e. Jika unit kerja belum membangun lingkungan pengendalian (10) SK SPIP KAB. TEGAL.2021
(11) Hasil Survey SPIP Tahun 2021
(12) Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan BOP RA
pada Seksi PenMa
Halaman: 14/30
78 Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan A 1 Analisis, Identifikasi resiko pelaksanaan kebijakan (1) Sk Kakanwil Peta Proses Kemanag Kab.Tegal
Keterangan: Kementerian Agama pada kankemenag Kab. (2) Peta Proses Kab.Tegal
a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan (3) Lampiran Peta Proses Kab.Tegal
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan
d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan
e. Jika unit kerja belum melakukan penilaian resiko
79 Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah A 1 Analisis, Identifikasi resiko pelaksanaan kebijakan (1) KMA 216 Satgas SPIP
diidentifikasi Kementerian Agama pada kankemenag Kab. (2) SK Pengesahan SPO Th 2021
Keterangan: (3) Peta Proses Resiko Kankemenag Kab.Tegal
a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko (4) Zona Integritas
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
(5) Bannner SOP Buku Nikah
kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja (6) Banner SOP Pendaftaran Nikah
b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko (7) banner SOP Perubahan Buku Nikah
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi (8) Banner Rekomendasi Nikah
c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir (9) Banner SOP Wakaf
resiko (10) Banner SOP pembuatan duplikat akte nikah
(11) Banner SOP layanan PTSP Kemenag
(12) Pengantar KMA SPIP
(13) KMA 225 ttg penanganan COI Kemenag
80 SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait A 1 Sosialisasi Identifikasi Resiko kepada seluruh pihak terakit (1) Media Informasi SPI
Keterangan: (Website, Media sosial, dll) (2) Media Informasi SPI
a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait (3) SOP Pelayanan publik
b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak (4) KMA 216 Satgas SPIP Kemenag
terkait
(5) KMA 225 ttg Penanganan COI Kemenag
c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait
(6) Publikasi Tusi Kemenag
81 Pengaduan Masyarakat 1.5 100%
82 Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan A 1 - Sk. Tim Dumas dan WBS; - Pedoman Dumas dan (1) Laporan Gub kenaikan gaji guru Madrasah
Keterangan: Pelaksanaan sosailisasinya; - Laporan Dumas 2020. (2) Laporan Dumas Kemenag Th 2021
a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat (3) Sk Tim Dumas dan WBS
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait (4) Gambar Informasi pengaduan, dll
pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
(5) Klarifikasi MI Islamiyah 3 Tuwel Kab. Tegal
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan
masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi (6) Laporan Gub Juknis PPDB Kab.Tegal
c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat (7) Laporan Gub KUA Kec. Dukuhturi Kab.Tegal
(8) Laporan Dumas Kemenag Th 2021 2
(9) Laporan Dumas Kemenag Th 2021,3
(10) Laporan Dumas Kemenag Th 2021,4
(11) Laporan Ijazah di Tahan
(12) Laporan Monev Dumas Triwulan I Th 2021
(13) Laporan Monev Triwulan II Th 2021
(14) Laporan Monev Triwulan III Th 2021
(15) Laporan Monev Triwulan IV Th 2021
(16) Sanggahan Laporan Gub
(17) Tanggapan Dumas Gubernur PPDB
(18) Tanggapan Dumas KUA Kec. Dukuhturi
(19) Alur Pengaduan Masyarakat/skema
(20) Alur Pengaduan Masyarakat/skema
83 pengaduan masyarakat dtindaklanjuti 0

Keterangan:
ya,pengaduan masyaakat ditindaklanjuti
Halaman: 15/30
84 Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan A 1 Laporan Dumas (1) Klarifikasi
masyarakat (2) lapor Gub
Keterangan: (3) lapor Gub
a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara (4) lapor Gub
berkala
(5) Laporan Dumas Kemenag Triwulan I
b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tetapi tidak
secara berkala (6) Laporan Dumas Kemenag Triwulan II
c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi (7) Laporan Dumas Kemenag Triwulan III
(8) Laporan Dumas Kemenag Triwulan IV
(9) Laporan Ijazah di Tahan
(10) Monitoring Dumas Tw I Th 2021
(11) Monitoring Dumas Tw II Th 2021
(12) Monitoring Dumas Tw III Th 2021
(13) Monitoring Dumas Tw IV Th 2021
(14) Sanggahan Lapor Gub
(15) Tanggapan Dumas Guberbur PPDB
(16) Tanggapan Dumas KUA Kec. Dukuhturi
85 Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti A 1 Laporan TL Dumas 2020 (1) Monitoring Dumas Tw II Th 202
Keterangan: (2) Klarifikasi MI 3 Tuwel
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti (3) Lapor Gub Juknis PPDB kab.Tegal
oleh unit kerja (4) Lapor Gub KUA Kec. Dukuhturi kab.Tegal
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti
(5) Lapor Gub permohonan kenaikan gaji Madrasah
oleh unit kerja
c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum ditindaklanjuti (6) Monitoring Dumas Tw I Th 2021
(7) Laporan Dumas Kemenag 2021 Tw I
(8) Laporan Dumas Kemenag 2021 Tw II
(9) Laporan Dumas Kemenag 2021 Tw III
(10) Laporan Dumas Kemenag 2021 Tw IV
(11) Laporan Gub Ijazah di tahan
(12) Monitoring Dumas Tw I Th 2021
(13) Monitoring Dumas Tw III Th 202
(14) Sanggahan Lapor Gub
(15) Tanggapan Dumas Gubernur PPDB
(16) tanggapan Dumas KUA Kec. Dukuhturi
86 Whistle-Blowing System 1.5 100%
87 Whistle Blowing System telah diterapkan A 1 - Pedoman WBS; - Sosialisasi melalui SE, Banner, (1) Informasi Pengaduan, dll
Keterangan: Website dan Media sosial, dll (2) Laporan WBS kemenag Th 2021 Tw I
a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai (3) Laporan WBS kemenag Th 2021 Tw II
dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan (4) Laporan WBS kemenag Th 2021 Tw III
Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
(5) WBS
b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi
c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan Whistle Blowing System
88 Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System A 1 Laporan Evaluasi Penerapan WBS (1) Monitoring WBS TW II Th 2021
Keterangan: (2) WBS MAN 2 Tegal
a. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara (3) Monev WBS Juni s.d 2021
berkala (4) Laporan WBS Kemenag Th 2021 Tw I
b. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara
(5) Laporan WBS kemenag Th 2021 Tw II
berkala
c. Jika penerapan Whistle Blowing System belum di monitoring dan evaluasi (6) Laporan WBS kemenag Th 2021 Tw III
(7) Laporan WBS kemenag Th 2021 Tw IV
(8) Monev WBS bln Jul - Desember 2021
(9) Monitoring WBS TW I Th 2021
(10) Monitoring WBS TW III Th 2021
(11) Monitoring WBS TW IV Th 2021
(12) Monev WBS
Halaman: 16/30
89 Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti A 1 Laporan Evaluasi Penerapan WBS (1) Hasil Klrifikasi WBS
Keterangan: (2) Laporan WBS Kemenag Th 2021 TW I
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah (3) Laporan WBS Kemenag Th 2021 TW II
ditindaklanjuti oleh unit kerja (4) Laporan WBS Kemenag Th 2021 TW III
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah
(5) Laporan WBS Kemenag Th 2021 TW IV
ditindaklanjuti oleh unit kerja
c. Jika hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti (6) Monitoring WBS TW I Th 2021
(7) Monitoring WBS TW II Th 2021
(8) Monitoring WBS TW III Th 2021
(9) Monitoring WBS TW IV Th 2021
(10) WBS MAN 2 Tegal
90 Penanganan Benturan Kepentingan 1.5 100%
91 Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas A 1 - Sk. Benturan Kepentingan; - Pedoman penanganan (1) KMA 225 Th 2015 Benturan kepentingan
fungsi utama Benturan kepentingan pada Kankemenag (2) SK Tim Benturan Kepentingan Kab. Tegal Th
Keterangan: 2021
a. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada seluruh tugas (3) Faktor pendukung penanganan Benturan
fungsi utama
Kepentingan
b. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian
besar tugas fungsi utama (4) Matrik Benturan kepentingan
c. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian (5) Matrik Benturan Kepentingan Th 2021
kecil tugas fungsi utama (6) Daftar Matrik Benturan Kepentingan
d. Jika belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas
fungsi utama
92 Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi A 1 - Pakta Integritas 2021; - Sosialisasi benturan kepentingan (1) Fakta Integritas
Keterangan: (undangan, Daftar hadir, foto dan materi) (2) KMA 225 Th 2015 Benturan Kepentingan
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke (3) Daftar Isi Matrik benturan kepentingan
seluruh layanan (4) Faktor Pendukung Benturan kepentingan
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke
(5) matrik Benturan kepentingan Th 2021
sebagian besar layanan
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke (6) KMA 45 Perub. PMA 28 Th 2013, Disiplin
sebagian kecil layanan kehadrian PNS
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan/diinternalisasikan (7) Pengantar SPIP
ke seluruh layanan (8) SK Tim Benturan Kepentingan Th 2021
(9) Pengantar, Pedoman dan Matrik Banturan
Kepentingan
93 Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan A 1 Implementasi Pedoman dan pelaksanaan kegiatan terkait (1) Monitoring COI Kemenag 2021 semester II
Keterangan: Penanganan Benturan Kepentingan pada Kankemenag (2) Monitoring COI Kemenag 2021 semester II
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan melalui website, media sosial, dll (3) Laporan COI Kemenag 2021 semester II
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar (4) Laporan COI Kemenag 2021 semester I
layanan
(5) Pengantar, Pedoman dan Matrik Banturan
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil
layanan Kepentingan
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh
layanan
94 Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan A 1 - Pedoman penaganan Benturan Kepentingan pada (1) Monev COI KEmenag 2021 SEMTER 1
Keterangan: Kankemenag; - Laporan evaluasi dan TL penanganan (2) Monev COI KEmenag 2021 SEMTER 2
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit Benturan kepentingan. (3) Pedoman penanganan benturan kepentingan
kerja (4) Matrik Benturan kepentingan
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tetapi tidak secara berkala
(5) Sk Benturan Kepentingan Th 2021
oleh unit kerja
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja (6) Daftar isi matrik benturan kepentingan
(7) Pengantar SPIP
Halaman: 17/30
95 Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti A 1 - Pedoman penaganan Benturan Kepentingan pada (1) Tindak Lanjut Evaluasi Benturan Kepentingan
Keterangan: Kankemenag; - Laporan evaluasi dan TL penanganan (2) Laporan COI Kemenag Th 2021 Semester I
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah Benturan kepentingan. (3) Laporan COI Kemenag Th 2021 semester II
ditindaklanjuti oleh unit kerja (4) Monitoring COI Th 2021 Semester II
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah
(5) Minitoring COI Kemenag Th 2021 semester I
ditindaklanjuti oleh unit kerja
c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang
ditindaklanjuti unit kerja
96 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 4.47 89.48%
97 Standar Pelayanan 0.92 91.75%
98 Terdapat kebijakan standar pelayanan A 1 1. SK Kepala Kankemenag tentang Standar Pelayanan (1) Standar Pelayanan PTSP
Keterangan: pada Kankemenag Kab. Tegal 2. SK Penetapan Tim Kerja (2) Standar Pelayanan Sub Bag TU
a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan PTS (3) Standar Pelayanan Seksi PHU
sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku (4) SK Pelayanan PTSP
b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan
(5) Sk Standar Pelayanan
sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, (6) Sk Tim PTSP Th 2021
namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku (7) PMA 14 Th 20214 Pendirian Madrasah
d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, (8) PMA 15 Th 2012 Haji khusus
namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku (9) PMS 29 Th 2015 ju PMA 14 Th 2012
e. Standar Pelayanan belum ditetapkan (10) PMA 46 Th 2014 Nikah-Rujuk
(11) PMA 65 Th 2013 Pelayanan Publik
(12) PMA 41 Th 2015 Petugas Haji
(13) Standar Pelayanan Seksi Penma
(14) SK Standar Pelayanan KanKemenag Kab Tegal
2021
(15) SK Jenis Layanan PTSP 2021
(16) Maklumat Layanan
(17) Lampiran SK Standar Pelayanan_
(18) Kompensasi Layanan
(19) Inovasi Standar Layanan Siwarteg Tahu Aci
(20) Berita acara uji publik PHU_1
(21) Standar Pelayanan Seksi Bimas
(22) Standar Pelayanan Seksi PAIS
(23) Standar Pelayanan Seksi PD Pontren
(24) (Update) SK Reward-Punishment Petugas
PTSP 2022
(25) (Update) SK Juknis Reward & Punishment Th
2021.pdf
99 Standar pelayanan telah dimaklumatkan A 1 Maklumat Layanan pada Kankemenag Kab. Tega (1) sk Standar Layanan
Keterangan: (2) Jenis jenis Pelayanan PTSP Th 2021
a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan (3) Sk Maklumat Pelayanan Kemenag kab. Tegal
dipublikasikan di website dan media lainnya (4) Alur Pelayanan PTSP
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar jenis pelayanan
(5) KMA 103 Th 2015 Beban Kerja Guru
dan dipublikasikan minimal di website
c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis pelayanan (6) Prinscreen Siskohat Pelayanan Haji
dan belum dipublikasikan (7) SOP Pelayanan pada KUA Kec.
d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan (8) Penetapan Maklumat Pelayanan Th 2021
belum dipublikasikan (9) Publikasi kompensasi layanan 2
(10) Publikasi kompensasi layanan
(11) Publikasi maklumat kayanan 2
(12) Publikasi maklumat layanan
(13) (Update) Publikasi SK Layanan & Maklumat
pada Media On Line 2
(15) Maklumat Layanan
Halaman: 18/30
100 Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan B 0.67 1. Alur Layanan PTSP 2. Daftar Jenis Layanan pada (1) SOP Pelayanan dan Maklumat Slawi
Keterangan: PTSP 3. SOP seluruh layanan (2) Alur Pelayanan PTSP
a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan (3) Sampling SOP
melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, (4) KMA 103 Th 2015 Beban kerja Guru
dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan
(5) Sk Standar Pelayanan kankemenag Kab. Tegal
pengaduan masyarakat
b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan Th 2021
memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa (6) Jenis jenis pelayanan PTSP Th 2021
melibatkan stakeholders (7) Pelayanan publik prin screen Siskohat
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa (8) Revuiu SOP Th 2021
memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa (9) Sk Pengesahan SOP Th 2021
melibatkan stakeholders (10) Sk Tim Penyusunan SOP Th 2021
d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan (11) SOP Kankemenag Kab.Tegal
(12) inovasi standar layanan siwarteg tahu aci
(13) Matrik Evaluasi SOP 2021
(14) Matrik Penerapan SOP
(15) REVIEW SOP TH 2021
(16) Revisi SOP 2021
101 telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan Y 1 Matrik Reviu dan Perbaikan Standar Pelayanan dan SOP (1) SOP Pelayanan Slawi
Keterangan: pada PTSP (2) BA Reviu SOP KUA Kec.
ya,telah melakukan publikasi atas tandar pelayanan dan maklumat pelayanan (3) Sampling SOP
(4) Sampling SOP Adiwerna
(5) Sampling Renstra dan SKP
(6) SOP Layanan Haji
(7) SOP PTSP
(8) SOP Penyuluh Agama
(9) (Update) Publikasi SK Layanan & Maklumat pada
Media On Line 2
(10) Reviu SOP Th 2021
(11) Revisi SOP 2021
102 Budaya Pelayanan Prima 1 100%
103 Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau A 1 1. Pembinaan ASN pada Kankemenag (Materi Budaya (1) Pembinaan ASN
kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima Pelayanan Prima, Undangan, Daftar Hadir, Foto) 2. Diklat (2) Maklumat Layanan
Keterangan: Pegawai yang menangani PTSP atau layanan kepada (3) Alur Layanan
a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara berkelanjutan dan publik beserta sertifikatnya (4) Foto Layanan
terjadwal, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi
(5) Foto Layanan
sesuai kebutuhan jenis layanan serta telah dan terdapat monev yang melihat
kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan (6) Foto Layanan
b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh (7) Foto Pelatihan Petugas PTSP
petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan (8) Maklumat Pelayanan
c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, akan tetapi baru (9) (Update) SK Tim PTSP Th 2022
sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan (10) Laporan Pembinaan Hukum & Kepeg.Th 2021
jenis layanan (11) Notulen Pembinaan ASN Internal
d. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, (12) Lap. Kegiatan Pembinaan ASN Th 2021
sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki (13) (Update) SK Tim PTSP 2021
kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan
e. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh
petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis
layanan
Halaman: 19/30
104 Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media A 1 Informasi layanan Kankemenag pada Website, Media (1) Media sosial Youtube
Keterangan: Sosial, Radio, dl (2) Dokumen Ruang PLHUT
a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (3) Media sosial Facebook
(website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik (4) Inovasi IDC KUA
nasional
(5) Medsos Instagram Kemenag
b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online
(website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi (6) Standar Layanan
pelayanan publik nasional
c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di
tempat layanan (intranet dan non elektronik)
d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses
105 Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas A 1 Belum ada reward/puishment kepada pelaksana layanan (1) Riwed kepada PNS
pemberi pelayanan dan belum ada kompensasi kepada penerima layanan (2) Riwer dasar SKP
Keterangan: (3) Piagam pengharagaan
a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal (4) Piagam pengharagaan
memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan,
(5) Piaram Penghargaan
dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan
b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal (6) Piagam Penghargaan
memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, (7) Piagam penghargaan
namun belum diterapkan secara rutin/berkelanjutan (8) Sk Duta akrual
c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum (9) Sk Penghargaan kepada Agen perubahan
memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna (10) reward dokumen
layanan (11) kompensasi layanan
d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi (12) PEMBERIAN REWARD
(13) SK Reward
(14) (Update) SK Reward and Punishment PTSP
(15) (Update) SK Standart Pelayanan Kankemenag
Kab Tegal 2021
106 Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila A 1 1. Foto Pendirian PTSP dan Sarpras nya 2. Alur Layanan (1) SkTim PTSP
layanan tidak sesuai standar PTSP 3. Daftar Jenis Layanan pada PTSP 4. SOP (2) Sk Jenis Pelayanan
Keterangan: Layanan pada PTSP (3) Sarana dan Prasarana Layanan
a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar (4) Screeshoot Aplikasi PTSP
bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan
(5) Booklet PTSP Kankemenag Kab. Tegal
b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar
bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan
c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar
bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan
d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar
107 Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi A 1 1. Pengawas Madrasah,binaan guru secara online 2. SMS (1) Bimbingan Perkawinan SMART
Keterangan: (Silaturahmi Mencari Solusi) Satu Jam bersama Pimpinan, (2) Inovasi 1 bingkai KUA Kec.
a. Jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi pegawai dan unit kerja serta Stakeholders sebulan 1x 3. (3) Inovasi bingkai KUA
b. Jika sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi PLHUT (4) Inovasi bingkai KUA
c. Jika sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi
(5) Kemanag RI
d. Jika tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu/terintegrasi
108 Terdapat inovasi pelayanan A 1 1. Pengawas Madrasah binaan Guru secara On Line 2. (1) Inovasi Pelayanan Pengawas
Keterangan: SMS (Silaturahmi Mencari Solusi) Satu Jam bersama
a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja Pimpinan, Pegawai dan Unit Kerja serta Stakeholders
lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi sebulan 1 Kali 3. PLHUT
b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja
lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat
c. Jika unit kerja memiliki inovasi yang merupakan replikasi dan pengembangan
dari inovasi yang sudah ada
d. Jika unit kerja telah memiliki inovasi akan tetapi merupakan pelaksanaan inovasi
dari instansi pemerintah
e. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan
109 Pengelolaan Pengaduan 0.83 83.33%
Halaman: 20/30
110 Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi A 1 1. Instrumen Survey Kepuasan Masyarakat 2. Hasil (1) Rekap IKMKab.Tegal
dengan SP4N-Lapor! Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 (2) Hasil Angka Kamad Grafik
Keterangan: (3) Laporan IKPP Kab.Tegal
a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia (4) Grafik IKPP-IKM Th 2021
petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!
(5) Analisis hasil survey layanan KUA Kab.Tegal
b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia
petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! 2021
c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun (6) Angket Kamad
belum tersedia petugas khusus yang menangani (7) Angket Kamad
d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline (8) Data Hasil Angket Kamad
e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan (9) Data Hasil Angket Kamad
(10) Grafik IKM 2020
(11) Laporan IKPP KUA se-Kab.Tegal 2021
(12) Link SUrvey IKM KUA
111 Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan A 1 Screenshot Hasil Survey Kepuasan Layanan Publik ke (1) Angket Kamad
Keterangan: dalam website, media sosial, radio, dl (2) Data hasil angket Kamad
a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat (3) Laporan IKKPP Kab.Tegal Th 2021
penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja (4) Rekap IKM Kab.Tegal
b. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat
(5) Hasil Survey
penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola
khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada (6) Grafik hasil angket kamad
c. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta (7) Hasil survey Penyuluh Agama
belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat (8) Hasil survey Penyuluh Agama Kec. Dukuhturi
penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja (9) Screen Shoot Survey di Medsos
(10) (Update) Surat Tugas Pengelola LAPOR
112 Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi B 0.5 Laporan Tindak Lanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (1) Analisis hasil survey Layanan KUA Kec.
Keterangan: Kab.Tegal
a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara (2) Grafik IKM Th 2020
berkala (3) Hasil angkat Layanan Guru
b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak
(4) Data hasil angket Kamad
berkala
c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi (5) Publikasi hasil Survey melalui Web Kemenag
(6) Tindak lanjut Hasil Survey KUA Kec. Margasari
113 Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan 1 100%
114 Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan A 1 1. Instrumen Survey Kepuasan Masyarakat 2. Hasil (1) (Update) Grafik IKM 2020
Keterangan: Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 (2) (Update) GRAFIK IKPP-IKM 2021
a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali (3) (Update) Laporan IKPP KUA se-Kab.Tegal 2021
dalam setahun (4) (Update) Link Survey IKM KUA
b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali
dalam setahun
c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam
setahun
d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali
dalam setahun
e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
115 Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka A 1 Screenshot Hasil Survey Kepuasan Layanan Publik ke (1) (Update) Analisis Hasil Survey Layanan KUA
Keterangan: dalam website, media sosial, radio, dll Kab. Tegal 2021
a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media (2) (Update) hasil survey PENYULUH AGAMA
sosial, dll) dan offline (3) (Update) Laporan IKPP KUA se-Kab.Tegal 2021
b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat
(4) (Update) SOSIALISASI HASIL SURVEY DI
layanan
c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi MEDIA SOSIAL
Halaman: 21/30
116 Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat A 1 Laporan Tindak Lanjut Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (1) (Update) Tindak Lanjut IKM KUA Margasari
Keterangan: (2) (Update) Analisis Hasil Survey Layanan KUA
a. Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat Kab. Tegal 2021
b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan
masyarakat
c. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan
masyarakat
d. Jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat
117 Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.72 72.33%
118 Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan B 0.67 Layanan Tahu Aci dan si Warteg (1) SI WARTEG _ LAYANAN TAHU ACI 2021
Keterangan:
a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh
proses pemberian layanan
b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian
besar proses pemberian layanan
c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil
proses pemberian layanan
d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses
pemberian pelayanan
119 Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi Y 1 Layanan Tahu Aci dan si Warteg (1) SI WARTEG _ LAYANAN TAHU ACI 2021
Keterangan:
Ya,jika tela membangun database pelayanan yang terintegrasi
120 Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus B 0.5 Layanan Tahu Aci dan si Warteg (1) SI WARTEG _ LAYANAN TAHU ACI 2021
Keterangan:
a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus
b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus
c. Belum dilakukan perbaikan
121 REFORM 26.64 88.79%
122 MANAJEMEN PERUBAHAN 3.05 76.25%
123 Komitmen dalam perubahan 1.05 52.5%
124 Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 80% 0.8
tahun)
Keterangan:
Misalkan dengan kebijakan 1 Agen 1 Perubahan Persentase diperoleh dari Jumlah
Perubahan yang dibuat dibagi dengan Jumlah Agen Perubahan
125 - Jumlah Agen Perubahan 5 Sk Agen Perubahan Kankemenag kab.Tegal (1) (Update) SK AGEN PERUBAHAN TH 2021
Keterangan:
Jumlah Agen Perubahan pada instansi
126 - Jumlah Perubahan yang dibuat 4 Laporan Agen perubahan (1) (Update) Laporan Agen Perubahan
Keterangan:
Jumlah Perubahan yang sudah dibuat oleh Agen Perubahan
127 Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem 25% 0.25
manajemen
Keterangan:
Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem
manajemen
128 - Jumlah Perubahan yang dibuat 4 Laporan Agen Perubahan (1) (Update) Laporan agen perubahan Inovasi
Keterangan: Pengawas Madrasah
Jumlah Perubahan yang sudah dibuat oleh Agen Perubahan
Halaman: 22/30
129 - Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen 1 Screenshot SIWARTEG & TAHU ACI
Keterangan:
Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen
130 Komitmen Pimpinan 1 100%
131 Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, A 1 Sk Program Kerja ZI Tahun 2021 (1) (Update) SK TIM KERJA ZI TH 2022
dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan (2) (Update) SK Program Kerja ZI Tahun 2021
Keterangan: (3) (Update) Matrix Rencana Kerja ZI 2021
a. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja (4) (Update) Proses Pemilihan Tim Kerja ZI Th 2022
dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai
b. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja
dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai
c. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja
dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai
d. Target capaian zona integritassudah ada di dokumen perencanaan unit kerja,
namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan)
e. Tidak ada target capaian zona integritasdi dokumen perencanaan unit kerja
132 Membangun Budaya Kerja 1 100%
133 Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai A 1 Laporan Budaya Kerja Tahun 2021 (1) (Update) LAPORAN BUDAYA KERJA
organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari KAB.TEGAL 2021
Keterangan:
a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota
organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan
kegiatan/tugas
b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota
organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan
kegiatan/tugas
c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum dinternalisasi
ke seluruh anggota organisasi
d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi
134 PENATAAN TATALAKSANA 3.5 100%
135 Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan 0.5 100%
136 Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan A 1 1. KMA Tentang Peta Proses Bisnis 2. SK Penyetaraan (1) (Update) KMA 270 Tahun 2016
Keterangan: Jabatan 3. Peta Proses Bisnis Kab. Tegal 2021 (2) (Update) SK PENYETARAAN JABATAN
a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh (3) (Update) PETA PROSES BISNIS KEMENAG
jabatan KAB.TEGAL-2021
b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian
besar (lebih dari 50%) jabatan
c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian
kecil (kurang dari 50%) jabatan
d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan
jabatan
137 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1 100%
138 Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan A 1 1. Screenshot SIWARTEG & TAHUACI; 2. Screenshot (1) Update Data Simas
pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien SIMKAH 3. Screenshot SPBE Lainnya (2) Update SISKOHAT 2021
Keterangan: (3) Update Unduhan Simkah
a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan (4) Update Data Siwak
pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien
(5) Update Data Siwarteg dan LayananTahu Aci2021
b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik
yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)
c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih
cepat dan efisien
Halaman: 23/30
139 Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan A 1 1- Matrik Pemanfaatan Layanan On Line 2- Matrik Inovasi (1) (Update) Matrik Pemanfaatan Layanan Online
pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien Layanan (Before-After)
Keterangan: (2) (Update) Matrik Inovasi Layanan (Before-After)
a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan
pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien
b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal
unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)
c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit
kerja yang lebih cepat dan efisien
140 Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat 2 100%
141 Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu A 1 Program Transformasi Digital yang ditetapkan (1) (Update) Laporan Monev E-Office Triwulan I 2021
memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal (2) (Update) Laporan Monev E-Office Triwulan II
Keterangan: 2021
a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari (3) (Update) Laporan Monev E-Office Triwulan III
manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi
2021
unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara
berkelanjutan (4) (Update) Laporan Monev E-Office Triwulan IV
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital 2021
pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai (5) (Update) Matrik Pemanfaatan Layanan Online
dengan sasaran dan target manfaat/dampak (Before-After)
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital
pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada unit kerja
sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan
terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang
proses bisnis utama
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang
proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan
142 Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu A 1 Laporan dan monitoring pemanfaatan Transformasi Digital (1) (Update) Laporan Monev E-Office Triwulan I 2021
memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal (2) (Update) Laporan Monev E-Office Triwulan II
Keterangan: 2021
a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari (3) (Update) Surat Tugas Monev E-Office
manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan
(4) (Update) Laporan Monev E-Office Triwulan III
bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara
berkelanjutan 2021
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital (5) (Update) Laporan Monev E-Office Triwulan IV
pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja 2021
pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit kerja
administrasi pemerintahan
administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan
Halaman: 24/30
143 Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan A 1 1. Screenshot SIWARTEG & TAHUACI; 2. Hasil Survey (1) (Update) Kepuasan Masyarakat melalui komentar
nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal Layanan digital di Youtube Kemenag Kab. Tegal 2021
Keterangan: (2) (Update) IG Kemenag 2021
a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari (3) (Update) FB dan You Tube Kemenag Kab. Tegal
manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit
2021
kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara
berkelanjutan (4) (Update) SI WARTEG _ LAYANAN TAHU ACI
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital 2021
pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai (5) (Update) Website Kemenag Kab. Tegal 2021
dengan sasaran dan target manfaat/dampak
pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai
dengan sasaran dan target manfaat/dampak
pelayanan publik
pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan
144 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 5 100%
145 Kinerja Individu 1.5 100%
146 Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada A 1 a. SKP Th 2020 Pimpinan; b. SKP Th 2020 Pengawas (1) SKP TH 2020 PERENCANA-TAMSIRUDIN
levelnya (eselon IV) c. SKP Th 2020 JFT d. SKP Th 2020 Jabatan (2) SKP TH 2020 KEPALA
Keterangan: Pelaksana (3) SKP TH 2020 PERENCANA-NAJMUDIN
a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada (4) SKP TH 2020 KASI PHU
levelnya
(5) SKP TH 2020 KASI PENMA
b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada
levelnya (6) SKP TH 2020 KASI PD & PONTREN
c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome) (7) SKP TH 2020 KASI PAIS
(8) SKP TH 2020 KASI BIMAS ISLAM
(9) SKP TH 2020 KASUBAG TU
(10) SKP TH 2020 PENYELENGGARA ZAWA
147 Assessment Pegawai 1.5 100%
148 Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan A 1 a. Surat Tugas mengikuti Asesmen b. Sk Pengangkatan (1) USULAN ASSEMEN
pengembangan karir pegawai Pengawas (Eselon IV) (2) PROSES USUL ASSESMEN
Keterangan: (3) SK PENGANGKATAN PENGAWAS (ESELON
a. Seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan IV)
kompetensi pegawai
b. Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan
pengembangan kompetensi pegawai
c. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan
kompetensi pegawai
149 Pelanggaran Disiplin Pegawai 2 100%
150 Penurunan pelanggaran disiplin pegawai 100% 1

Keterangan:
Persentase pernurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah
pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian
dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya
151 - Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya 1 Pada Th 2019 ada 1 pelanggaran disiplin pegawai (1) Sk Penjatuhan Hukuman disiplin Th 2019
Keterangan:
Jumlah pelanggaran disiplin pegawai tahun sebelumnya
152 - Jumlah pelanggaran tahun ini 0 Tidak ada Pelanggaran disiplin Pegawai (NIHIL) (1) Laporan Pengawasan & Pendisplinan Pegawai
Keterangan:
Jumlah pelanggaran disiplin pegawai tahun ini/tahun berjalan
Halaman: 25/30
153 - Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman 0 Tidak ada Pelanggaran disiplin Pegawai (NIHIL) (1) Lap.Pengawasan dan Pendisiplinan Pegawai
Keterangan:
Jumlah pelanggaran disiplin pegawai yang telah diberikan sanksi/hukuman
154 PENGUATAN AKUNTABILITAS 5 100%
155 Meningkatnya capaian kinerja unit kerja 2 100%
156 Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih 100% 1

Keterangan:
Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih
dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja
157 - Jumlah Sasaran Kinerja 31 Perkin Kankemenag Kab. Tegal (1) Perkin Kasubbag TU _2021
Keterangan: (2) Perkin kepala dengan Kakanwil 2021
Jumlah Sasaran Kinerja Unit Kerja/Organisasi (3) Laporan Kinerja 2021
(4) Perkin bimas_2021
(5) Perkin Garazawa 2021
(7) Perkin PD Pontren 2021
(8) Perkin Penma 2021
(9) Perkin PHU 2021
(10) RENSTRA 2020-2024
158 - Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih 31 1. Laporan Monev Kinerja Th 2021; 2. Perkin Th 2021 (1) Laporan Kinerja Tahun 2021
Keterangan: (2) Perkin Kepala dengan Ka Kanwil 2021
Jumlah Sasaran Kinerja UNit Kerja/Organisasi yang tercapai 100% atau lebih (3) Perkin Kasubbag TU _2021
(4) Perkin Bimas_2021
(5) Perkin Garazawa 2021
(7) Perkin PD Pontren 2021
(8) Perkin Penma 2021
(9) Perkin PHU 2021
(10) RENSTRA 2020-2024
159 Pemberian Reward and Punishment 1.5 100%
160 Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai A 1 Laporan Monev Kinerja Th 2021 (1) Laporan Kinerja 2021
pemberian reward and punishment bagi organisasi (2) BA MONEV Capain kenerja Tri wulan 1 tahun
Keterangan: 2021
a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian (3) BA MONEV Capain kenerja Tri wulan 2 april juni
reward and punishment
2021
b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan
unsur dalam pemberian reward and punishment
c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan
unsur dalam pemberian reward and punishment
d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian
reward and punishment
161 Kerangka Logis Kinerja 1.5 100%
162 Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang A 1 1. Pohon Kinerja Kankemenag Kab.Tegal; 2. Laporan (1) Pohon Kinerja Kab.Tegal TH 2021
mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan Monev Kinerja Th 2021; 3. Perkin Th 2021 (2) BA MONEV Capain kenerja Tri wulan 1 tahun
kinerja seluruh pegawai? 2021
Keterangan: (3) BA MONEV Capain kenerja Tri wulan 2 april juni
a. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi
2021
dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai
b. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi (4) Perkin Kankemenag Kab Tegal TH 2021
namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai (5) Laporan Kinerja 2021
c. Kerangka Logis kinerja ada namun belum mengacu pada kinerja utama (6) RENSTRA 2020-2024
organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai
d. Kerangka Logis kinerja belum ada
Halaman: 26/30
163 PENGUATAN PENGAWASAN 5.5 73.33%
164 Mekanisme Pengendalian 2.5 100%
165 Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang A 1 Laporan SPIP Tahun 2021 (1) Hasil Survey SPIP Tahun 2021
Keterangan:
a. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari
perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh
penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah menghasilkan
peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali
b. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari
penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja namun belum berdampak
pada peningkatan kinerja unit kerja
c.Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari
penanggung jawab aktivitas
d. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi tetapi tidak tersistem
e. Tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utama organisasi
166 Penanganan Pengaduan Masyarakat 3 100%
167 Persentase penanganan pengaduan masyarakat 100% 1

Keterangan:
Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus
diselesaikan
168 - Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti 1 Laporan Dumas Tahun 2021 (1) (Update) Alur pengaduan Masyarakat
Keterangan: (2) (Update) Laporan Dumas Kemenag 2021 TW 1
Jumlah dumas yang harus ditindaklanjuti (3) (Update) Laporan Dumas Kemenag 2021 TW 2
(4) (Update) Laporan Dumas Kemenag 2021 TW 3
169 - Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses 1 Laporan Dumas Tahun 2021 (1) (Update) Laporan Dumas Kemenag 2021 TW 1
Jumlah dumas dalam diproses (3) (Update) Laporan Dumas Kemenag 2021 TW 3
170 - Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti 1 Laporan Tindaklanjut Dumas Th 2021 (1) (Update) TL Dumas tentang Sanggahan Lapor
Keterangan: Gubernur
Jumlah dumas yang selesai di TL (2) (Update) TL Dumas tentang Klarifikasi MtsN 3
Tuwel
(3) (Update) TL Dumas tentang PPDB Jateng
(4) (Update) TL Dumas tentang Kekurangan
Pembayaran TPG
(5) (Update) TL Dumas tentang LaporGub KUA Kec
Dukuturi
(6) (Update) TL Dumas tentang LaporGUb Kenaikan
Gaji
(7) (Update) TL Dumas tentang LaporGub Ijazah
ditahan
(8) (Update) Laporan TL Dumas Kab.Tegal 2021
171 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 0 0%
172 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Halaman: 27/30
173 Persentase penyampaian LHKPN 100% 0

Keterangan:
Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004
6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
174 Jumlah yang harus melaporkan 0

Keterangan:
Jumlah yang harus melaporkan LHKPN
175 - Kepala satuan kerja 0 Nihil

Keterangan:
Penyampaian LHKPN bagi Kepala Satker
176 - Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN 0 Nihil

Keterangan:
Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN
177 - Lainnya 0 Nihil

Keterangan:
Pegawai Lainnya yang diwajibkan menyampaikan LHKPN
178 Jumlah yang sudah melaporkan 0 Nihil

Keterangan:
Jumlah yang sudah melaporkan LHKPN
179 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
180 Persentase penyampaian LHKASN 100% 1

Keterangan:
Penyampaian LHKASN diatur dalam:
4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015
181 Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN) 763
Keterangan:
Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)
182 - Pejabat administrator (eselon III) 1 1. Laporan LHKASN 2. Data ASN (1) Surat LHKASN Calon ZI
Keterangan: (2) DATA ASN TELAH LAPOR LHKASN
Pejabat administrator (eselon III)
183 - Pejabat Pengawas (eselon IV) 7 1. Laporan LHKASN 2. Data ASN (1) Surat LHKASN Calon ZI
Pejabat Pengawas (eselon IV)
184 - Jumlah Fungsional dan Pelaksana 755 1. Laporan LHKASN 2. Data ASN (1) Surat LHKASN Calon ZI
Jumlah Fungsional dan Pelaksana
185 Jumlah yang sudah melaporkan 763 1. Laporan LHKASN 2. Data ASN (1) Surat LHKASN Calon ZI
Jumlah yang sudah melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)
186 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 4.59 91.75%
187 Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik 2.09 83.5%

Halaman: 28/30
188 Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: B 0.67 Matrik (Before-After) pana layanan (1) SK TIM kerja PTSP 2022
1. Kesesuaian Persyaratan (2) SK TIM kerja PTSP 2021
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (3) SK Layanan PTSP 2021
3. Kecepatan Waktu Penyelesaian (4) (Update) Matrik Pemanfaatan Layanan Online
4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis
(Before-After)
5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana/Web (5) (Update) Matrik Inovasi Layanan 2021
7. Perilaku Pelaksana/Web
8. Kualitas Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Keterangan:
a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh
pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah)
b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak
pada perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah)
c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan
d. Belum ada inovasi
189 Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 100% 1

1. Waktu lebih cepat
2. Pelayanan Publik yang terpadu
3. Alur lebih pendek/singkat
4 Terintegrasi dengan aplikasi
Keterangan:
Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah
dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar
190 - Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar 31 Metrik perijinan/pelayanan (1) Matrik Layanan PTSP
Keterangan: (2) (Update) REKAP JUMLAH PELAYANAN PTSP
Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar KEMENAG KAB TEGAL 2021
(3) (Update) REKAP LAYANAN PTSP KEMENAG
KAB TEGAL 2021
191 - Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah 31 Metrik perijinan/pelayanan (1) Matrik Layanan PTSP
Keterangan: (2) (Update) REKAP JUMLAH PELAYANAN PTSP
Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah KEMENAG KAB TEGAL 2021
(3) (Update) REKAP LAYANAN PTSP KEMENAG
KAB TEGAL 2021
192 Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi 2.5 100%
193 Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media A 1 Laporan Dumas Tahun 2021 (1) (Update) Laporan Dumas Kemenag 2021 TW 1
secara responsive dan bertanggung jawab (2) (Update) Laporan Dumas Kemenag 2021 TW 2
a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui (4) (Update) Laporan Dumas Kemenag 2021 TW 4
berbagai kanal/media
(5) (Update) Laporan TL Dumas Kab.Tegal 2021
b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui
kanal/media yang terbatas
c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai
kanal/media
d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media terbatas
194 HASIL 37.88 94.69%
195 BIROKRASI BERSIH AKUNTABEL 20.81 92.5%
196 Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) 3.9 17.06 1. Laporan IKPP pada KUA Kec. Se Kab. Tegal; 2. (1) Laporan IKPP KUA Se Kab.Tegal
Keterangan: Analisis hasil survey layanan KUA Kec. Se Kab.Tegal (2) Analisis Hasil Survey Layanan KUA Kec. se
Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Anti Korupsi (Indeks Kab.Tegal
Persepsi Anti Korupsi / IPAK)
Nilai (0-4)
Halaman: 29/30
197 Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya B 3.75 Laporan Kinerja tahun 2021 (1) Laporan Kinerja Tahun 2021
Keterangan:
a. Target kinerja utama tercapai lebih dari 100% dan lebih baik dari capaian kinerja
utama tahun sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasional/rata-rata
capaian kinerja unit yang sejenis;
b.Target kinerja utama tercapai 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama
tahun sebelumnya;
c.Target kinerja utama tercapai 100% atau lebih, namun tidak lebih baik dari
capaian kinerja utama tahun sebelumnya;
d. Kinerja utama sudah orientasi hasil akan tetapi masih terdapat target kinerja
utama yang tidak tercapai;
e. Kinerja utama tidak berorientasi hasil
198 PELAYANAN PUBLIK PRIMA 17.06 97.5%
199 Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) 3.9 17.06 1. Analisis hasil survey Layanan KUA Kec. se Kab. Tegal; (1) Laporan IKPP KUA se Kab.Tegal
Keterangan: 2. Laporan IKPP Se Kab. Tegal (2) Aanalisis Hasil Survey Layanan KUA Se
Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (Indeks Persepsi Kab.Tegal
Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)
Nilai (0-4)
INDEKS PMPZI 93.2
Halaman: 30/30

Lke - Pmpzi TH 2021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lke - Pmpzi TH 2021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kementerian Agama

LEMBAR KERJA PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2021

INFORMASI SATUAN KERJA ZONA INTEGRITAS

NO PENILAIAN JAWAB NILAI % NAMA DOKUMEN PENDUKUNG FILE DOKUMEN PENDUKUNG

1 PENGUNGKIT 55.32 92.21%

2 PEMENUHAN 28.69 95.62%

3 MANAJEMEN PERUBAHAN 4 100%

4 Penyusunan Tim Kerja 0.5 100%

7 Rencana Pembangunan Zona Integritas 1 100%

11 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM 1 100%

15 Perubahan pola pikir dan budaya kerja 1.5 100%

20 PENATAAN TATALAKSANA 3.17 90.48%

21 Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama 0.92 91.67%

25 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 1.75 87.5%

30 Keterbukaan Informasi Publik 0.5 100%

33 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 4.55 90.92%

34 Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi 0.22 89%

38 Pola Mutasi Internal 0.46 91.67%

42 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 1.11 89%

49 Penetapan Kinerja Individu 2 100%

54 Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai 0.5 67%

56 Sistem Informasi Kepegawaian 0.25 100%

58 PENGUATAN AKUNTABILITAS 5 100%

59 Keterlibatan Pimpinan 2.5 100%

63 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 2.5 100%

72 PENGUATAN PENGAWASAN 7.5 100%

73 Pengendalian Gratifikasi 1.5 100%

76 Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1.5 100%

81 Pengaduan Masyarakat 1.5 100%

83 pengaduan masyarakat dtindaklanjuti 0

86 Whistle-Blowing System 1.5 100%

90 Penanganan Benturan Kepentingan 1.5 100%

96 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 4.47 89.48%

97 Standar Pelayanan 0.92 91.75%

109 Pengelolaan Pengaduan 0.83 83.33%

113 Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan 1 100%

117 Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.72 72.33%

121 REFORM 26.64 88.79%

122 MANAJEMEN PERUBAHAN 3.05 76.25%

123 Komitmen dalam perubahan 1.05 52.5%

130 Komitmen Pimpinan 1 100%

132 Membangun Budaya Kerja 1 100%

134 PENATAAN TATALAKSANA 3.5 100%

135 Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan 0.5 100%

137 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1 100%

140 Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat 2 100%

144 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 5 100%

145 Kinerja Individu 1.5 100%

147 Assessment Pegawai 1.5 100%

149 Pelanggaran Disiplin Pegawai 2 100%

150 Penurunan pelanggaran disiplin pegawai 100% 1

154 PENGUATAN AKUNTABILITAS 5 100%

155 Meningkatnya capaian kinerja unit kerja 2 100%

156 Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih 100% 1

159 Pemberian Reward and Punishment 1.5 100%

161 Kerangka Logis Kinerja 1.5 100%

163 PENGUATAN PENGAWASAN 5.5 73.33%

164 Mekanisme Pengendalian 2.5 100%

166 Penanganan Pengaduan Masyarakat 3 100%

167 Persentase penanganan pengaduan masyarakat 100% 1

171 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 0 0%

172 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

173 Persentase penyampaian LHKPN 100% 0