LAMPIRAN I
RENCANA DAN REALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
NO RENCANA KERJA
A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN
1 MANAJEMEN PERUBAHAN
i. Penyusunan Tim Kerja
a. Unit kerja telah membentuk tim
untuk melakukan pembangunan
Zona Integritas
b. Penentuan anggota Tim dipilih
melalui prosedur/mekanisme yang
jelas
ii. Rencana Pembangunan Zona
Integritas
a. Terdapat dokumen rencana kerja
pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM
b. Dalam dokumen pembangunan
terdapat target-target prioritas
yang relevan dengan tujuan
pembangunan WBK/WBBM
c. Terdapat mekanisme atau media
untuk mensosialisasikan
pembangunan WBK/WBBM
iii. Pemantauan dan Evaluasi
Pembangunan WBK/WBBM
UNIT KERJA: PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT
PERIODE: TRIWULAN I TAHUN 2022
TARGET REALISASI
TW 1 TW2 TW3 TW4 TW S.D BUKTI DUKUNG IDEAL BUKTI DUKUNG YANG SUDAH ADA BUKTI DUKUNG YANG BELUM ADA
INI TW
INI
1 0 0 0 1 1 SK Pembentukan Tim Kerja KEP-334/PW03/1/2021 tanggal 31 Desember 2021 Susunan Tim Penyelenggaran Pembangunan -
Pembangunan ZI menuju ZI di Lingkungan Perwakilan BPKP Sumbar Tahun 2022.
WBK/WBBM pada Satuan/Unit
Kerja
1 0 0 0 0 0 a.Undangan rapat pembentukan a. KEP-343/PW03/1/2020 tentang Pedoman Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan ZI a. Undangan rapat pembentukan Tim Kerja ZI
Tim Kerja ZI menuju WBK/WBBM, Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar Tahun 2021 menuju WBK/WBBM Tahun 2022 (akan
b.Notulen rapat pembentukan tim b. KEP-334/PW03/1/2021 tanggal 31 Desember 2021 Susunan Tim Penyelenggaran disusulkan)
kerja Pembangunan ZI menuju Pembangunan ZI di Lingkungan Perwakilan BPKP Sumbar Tahun 2022. b. Notulen Rapat Persiapan Penunjukan Tim
WBK/WBBM, Pembangunan ZI di Lingkungan Perwakilan BPKP
c.Berita Acara penentuan Tim Kerja Provinsi Sumbar Tahun 2022 (akan disusulkan)
Pembangunan ZI menuju c.Dokumentasi foto rapat pembentukan Tim
WBK/WBBM, Kerja
d.Dokumen kriteria/persyaratan
Tim Kerja Pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM,
e.Dokumentasi foto rapat
pembentukan Tim Kerja,
f. Susunan Tim Kerja
1 0 0 0 1 1 a. Dokumen rencana kerja a. Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Perwakilan a. Notulen rapat pembahasan rencana kerja
pembangunan ZI menuju BPKP Prov. Sumatera Barat Tahun 2022, namun belum diformalkan pembangunan ZI (akan diupdate)
WBK/WBBM
b. Notulen rapat pembahasan
rencana kerja pembangunan ZI
menuju
WBK/WBBM
1 0 0 0 1 1 a. Uraian target prioritas dalam a. Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Perwakilan a Notulen rapat penetapan target prioritas
dokumen rencana kerja BPKP Prov. Sumatera Barat Tahun 2022, namun belum diformalkan (akan diupdate)
b. Notulen rapat penetapan target
prioritas
1 0 0 0 1 1 a. Notulen dan foto kegiatan a. Screenshoot Pembangunan ZI di website Perwakilan a. Notulen Doa Bersama yang berisi tentang
internalisasi pembangunan ZI arahan Kepala Perwakilan terkait dengan jaga
menuju WBK/WBBM integritas (Dokumen, Tanggal dan foto
b. Sosialisasi pembangunan ZI menyusul)
menuju WBK/WBBM melalui
berbagai media (website,media
sosial, banner, spanduk,
dll)
Halaman : 1/

a. Seluruh kegiatan pembangunan
sudah dilaksanakan sesuai dengan
rencana
b. Terdapat monitoring dan evaluasi
terhadap pembangunan Zona
Integritas
c. Hasil Monitoring dan Evaluasi
telah ditindaklanjuti
iv. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
a. Pimpinan berperan sebagai role
model dalam pelaksanaan
Pembangunan WBK/WBBM
b. Sudah ditetapkan agen perubahan
c. Telah dibangun budaya kerja dan
pola pikir di lingkungan organisasi
1 1 1 1 1 1 a. Dokumen pelaksanaan rencana
kerja
b. Laporan monitoring dan evaluasi
kegiatan per periode
c. Dokumentasi Sosialisasi
pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM, foto dan
notulen kegiatan penyuluhan anti
korupsi di Lingkungan BPKP, seperti
sosialisasi Program Anti Korupsi
(SosPAK) dan Masyarakat
Pembelajar Anti Korupsi
(MPAK)
1 1 1 1 1 1 Laporan monitoring dan evaluasi
kegiatan per periode atau Laporan
Pembangunan ZI yang didalamnya
memuat hal tentang monitoring dan
evaluasi pembangunan ZI
1 1 1 1 1 1 Apakah hasil Monitoring dan
Evaluasi telah ditindaklanjuti?
Laporan monitoring dan evaluasi
kegiatan per periode atau Laporan
pembangunan ZI yang didalamnya
memuat tentang tindak lanjut atas
monitoring dan evaluasi
1 - - - - - a. Sample absensi pimpinan
b. Dokumentasi keterlibatan
pimpinan dalam setiap kegiatan
pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM
c. Arahan pimpinan dalam
rapat/dober
1 - - - - - a. SK Agen Perubahan
b. Dokumen pelaksanaan kegiatan
agen perubahan
c. Laporan agen perubahan yang
memuat jenis dan jumlah
perubahan yang dilakukan oleh
agen perubahan
1 - - - 1 1 a. Laporan pelaksanaan Budaya
Kerja
b. Dokumentasi kegiatan budaya
kerja
c. SK Penetapan Tim Budaya Kerja
d. Rencana Kerja Budaya Kerja
e. Banner,flyer,selebaran tentang
Budaya Organisasi BPKP
f. Makalah lomba inovasi
LAMPIRAN I
Laporan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar Triwulan IV -
Tahun 2021 dengan Nomor LAP-016/PW03/1/2022 tanggal 20 Januari 2022
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Rencana Kerja Pembangunan ZI -
menuju WBK/WBBM Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar Triwulan IV Tahun 2021 dengan nomor
LAP-1028/PW03/1.1/2021 tanggal 31 Desember 2021.
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Target Rencana Kerja Pembangunan ZI -
menuju WBK/WBBM Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar Triwulan IV Tahun 2021 dengan nomor
LAP-1028/PW03/1.1/2021 tanggal 31 Desember 2021.
Belum Ada a. Daftar kehadiran pimpinan TW 1 2022 (akan
diupdate)
b. Dokumentasi/foto pimpinan dalam setiap
kegiatan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Tahun 2022 (akan dilengkapi)
c. Notulen Doa Bersama yang berisi tentang
arahan Kepala Perwakilan terkait dengan jaga
integritas (Dokumen, Tanggal dan foto
menyusul)
a. KEP-315/PW03/1/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pembentukan Role Model untuk a. Dokumen pelaksanaan kegiatan agen
setiap unsur PIONIR Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar Tahun 2022 perubahan
b. Laporan agen perubahan yang memuat jenis
dan jumlah perubahan yang dilakukan oleh agen
perubahan
a. Laporan Kegiatan Budaya Organisasi Triwulan I Tahun 2022 dengan Nomor LAP- a. Makalah lomba inovasi
104/PW03/1/2022 tanggal 18 April 2022
b. Dokumentasi/foto kegiatan budaya kerja Tahun 2022 (pekan ilmu, senam pagi, doa bersama,
wirid bulanan, mengaji bersama, library cafe, dll) yang dapat dilihat pada feed instagram
@bpkp.sumbar
c. Surat Keputusan tentang Susunan Kelompok Budaya Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi
Sumbar Tahun 2022 dengan Nomor KEP-421/PW03/1/2021 tanggal 31 Desember 2021
d. Rencana Kerja Budaya Kerja Tahun 2022
e. Banner,flyer,selebaran tentang Budaya Organisasi BPKP
Halaman : 2/

d. Anggota organisasi terlibat dalam
pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM
2 PENATAAN TATALAKSANA
i Prosedur Operasional Tetap (SOP)
Kegiatan Utama
a. SOP mengacu pada peta proses
bisnis instansi
b. Prosedur operasional tetap (SOP)
telah diterapkan
c. Prosedur operasional tetap (SOP)
telah dievaluasi
ii Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)
a. Sistem pengukuran kinerja unit
sudah menggunakan teknologi
informasi
b. Operasionalisasi manajemen SDM
sudah menggunakan teknologi
informasi
c. Pemberian pelayanan kepada
publik sudah menggunakan
teknologi informasi
d. Telah dilakukan monitoring dan
dan evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi informasi
dalam pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik
iii Keterbukaan Informasi Publik
1 1 1 1 1 1 a. Dokumen Pakta Integritas
b. SK Tim Kerja Pembangunan ZI
menuju WBK/WBBM
c. absensi dan notulen rapat yang
memuat arahan tentang
pembangunan ZI
1 - - - 1 1 a. Dokumen Peta Proses Bisnis
Instansi
b. Dokumen SOP Unit Kerja yang
memperlihatkan kode cascading
dengan proses bisnis BPKP
1 1 1 1 - - a. Dokumentasi yang menandakan
SOP tersosialisasikan kepada
stakeholders
b. Dokumen monitoring penerapan
SOP
1 1 1 1 - - a. Dokumen Laporan Evaluasi SOP
b. Tindak lanjut atas Evaluasi SOP
(tidak perlu diubah/perlu ada
perubahan)
c. Daftar riwayat revisi SOP
1 - - - 1 1 a. Screenshot SKP dan PPK, e-SAKIP a. Screenshoot teknologi Informasi Pengukuran Kinerja (e-SAKIP) Tahun 2022
b. Peraturan BPKP tentang Petunjuk
Teknis SPBE
1 - - - 1 1 Screenshot aplikasi MAP
1 - - - 1 1 a. Screenshot layanan kepada
stakeholder yang menggunakan
teknologi informasi
b. Website unit kerja yang memuat
jenis informasi publik yang tersedia
di unit kerja, yang terdapat di papan
pengumuman unit kerja
1 - - - - - Dokumen Laporan Evaluasi yang di Belum Ada
dalamnya memuat tentang
Efektivitas Pemanfaatan Teknologi
Informasi (Keterbukaan Informasi,
Aplikasi Kepegawaian, Penanganan
Pengaduan Masyarakat, Aplikasi
WBS, dll)
LAMPIRAN I
a. Dokumen Pakta Integritas Tahun 2022 beserta dokumentasi/foto kegiatan penandatanganan a. absensi dan notulen rapat yang memuat
pakta integritas arahan tentang pembangunan ZI Tahun 2022
b. KEP-334/PW03/1/2021 tanggal 31 Desember 2021 Susunan Tim Penyelenggaran (menyusul)
Pembangunan ZI di Lingkungan Perwakilan BPKP Sumbar Tahun 2022.
a. Perban Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis BPKP
a. Dokumen SOP Unit Kerja yang
memperlihatkan kode cascading dengan proses
bisnis BPKP
Laporan Progres Penginputan Data PKPT dan PKAU melalui SIMA dan ST/SKI bulan Oktober a. Dokumentasi yang menandakan SOP
2021 tersosialisasikan kepada stakeholders
b. Dokumen monitoring penerapan SOP
Laporan Hasil Evaluasi Mandiri atas Standard Operating Procedures (SOP) pada Perwakilan BPKP a. Dokumen Laporan Evaluasi SOP Tahun
Provinsi Sumbar Tahun 2020 2022/terbaru
b. Tindak lanjut atas Evaluasi SOP
c. Daftar riwayat revisi SOP
a. Peraturan BPKP tentang Petunjuk Teknis SPBE
(mestinya ada di Pusat)
Screenshoot operasionalisasi manajemen sdm menggunakan aplikasi (gdnintegrated, map, -
smile, sibijak) per 2022 (menyusul)
Screenshoot teknologi informasi layanan publik (siskeudes, sakti bum desa, website bpkp, -
sibijak, mooc) per 2022 (menyusul)
Dokumen Laporan Evaluasi yang di dalamnya
memuat tentang Efektivitas Pemanfaatan
Teknologi Informasi (Keterbukaan Informasi,
Aplikasi Kepegawaian, Penanganan Pengaduan
Masyarakat, Aplikasi WBS, dll)
Halaman : 3/

a. Kebijakan tentang keterbukaan
informasi publik telah diterapkan
b. Telah dilakukan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan
keterbukaan informasi publik
3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN
i Perencanaan Kebutuhan Pegawai
Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
a. Kebutuhan pegawai yang disusun
oleh unit kerja mengacu kepada
peta jabatan dan hasil analisis
beban kerja untuk masing-masing
jabatan
b. Penempatan pegawai hasil
rekrutmen murni mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang telah
disusun per jabatan
c. Telah dilakukan monitoring dan
dan evaluasi terhadap
penempatan pegawai rekrutmen
untuk memenuhi kebutuhan
jabatan dalam organisasi telah
memberikan perbaikan terhadap
kinerja unit kerja
ii Pola Mutasi Internal
a. Dalam melakukan pengembangan
karier pegawai, telah dilakukan
mutasi pegawai antar jabatan
b. Dalam melakukan mutasi pegawai
antar jabatan telah
memperhatikan kompetensi
jabatan dan mengikuti pola mutasi
yang telah ditetapkan
c. Telah dilakukan monitoring dan
evaluasi terhadap kegiatan mutasi
yang telah dilakukan dalam
kaitannya dengan perbaikan
kinerja
iii Pengembangan Pegawai Berbasis
Kompetensi
1 - - - 1 1 a. Screenshot website tentang
Informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan
b. Peraturan Kepala BPKP tentang
Standar Pelayanan Informasi Publik
c. Laporan Kehumasan unit kerja
1 1 1 1 1 1 Dokumen Laporan Monev
pelaksanaan keterbukaan informasi
publik unit kerja dan atau
Laporan Monev Kehumasan dari
Biro Rokumasi
1 - - - 1 1 a. Dokumen ABKF/ABKJ
b. Undangan, notula, daftar hadir,
foto rapat mutasi rotasi internal
berdasarkan ABKF
c. Surat usulan kebutuhan pegawai
1 - - - 1 1 a. Dokumen persetujuan
penambahan pegawai dari Menpan
dan BKN
b. Usulan kebutuhan pegawai dari
unit kerja kepada Biro SDM
c. Sample SK Penempatan Pegawai
d. SPMT Pegawai yang dijadikan
Sample
1 1 1 1 - - Dokumen laporan hasil monev
penempatan pegawai terhadap
kinerja unit kerja
1 - - - 1 1 a. Ketentuan Mutasi Internal di Unit
Kerja
b. SK Mutasi Internal
c. Standar Kompetensi Pegawai
1 - - - 1 1 a. SK Mutasi Internal mengikuti pola a. KEP-324/PW03/1/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Penempatan Pegawai di
yang sudah ditentukan
b. Formulir penilaian kinerja
1 - - - 1 1 Laporan monev efektivitas mutasi
LAMPIRAN I
a. Screenshot website tentang Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan (Visi, misi, -
SOTK, Jenis Pelayanan, Profile Pimpinan, Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan
Keuangan)
b. Perka BPKP Nomor PER- 1513/K/SU/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kehumasan BPKP
c. Laporan kehumasan dengan Nomor HM.00/LPP-098/PW03/1/2022 perihal Laporan Capaian
Kinerja Satuan Tugas Pengelolaan Reputasi Unit Kerja Triwulan 1 Tahun 2022
Laporan kehumasan dengan Nomor HM.00/LPP-098/PW03/1/2022 perihal Laporan Capaian -
Kinerja Satuan Tugas Pengelolaan Reputasi Unit Kerja Triwulan 1 Tahun 2022
a. ABKJ Tahun 2021 dengan Nomor Perka BPKP Nomor 625 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan a. Undangan, notula, daftar hadir rapat mutasi
dan Hasil Perhitungan Formasi Pegawai rotasi internal berdasarkan ABKF (Rapat
manajemen dalam rangka rotasi pegawai 2022)
(menyusul)
a. Informasi Kepegawaian melalui Laporan Sub Bagian Kepegawaian Maret Tahun 2022 dengan a. Dokumen persetujuan penambahan pegawai
Nomor LAP-04/PEG/2022 tanggal 11 April 2022 dari Menpan dan BKN (mestinya ada di pusat)
c. SK Penempatan Pegawai CPNS Tahun 2022 dengan Nomor ............. (menyusul)
d. SPMT Pegawai CPNS Nomor S-1248/SU02/2/2022 tanggal 27 Januari 2022
Belum ada Dokumen laporan hasil monev penempatan
pegawai terhadap kinerja unit kerja
a. ND-3678/PW03/1/2019 Hal Mutasi Pegawai antar Bidang/Bagian di Perwakilan BPKP Provinsi a. Mutasi tersebut telah dilakukan dengan
Sumbar. memperhatikan komptensi jabatan dan pola
b. Mutasi internal telah dilakukan sebagaimana ditetapkan melalui SK Kepala Perwakilan No: mutasi internal. Bukti berupa notulen rapat
KEP-324/PW03/1/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penempatan Pegawai di Lingkungan (menyusul)
Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar Tahun 2022;
-
Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar Tahun 2022;
b. PPK PFA Tahun 2021
Belum Ada Laporan monev efektivitas mutasi
Halaman : 4/

a. Unit Kerja melakukan Training
Need Analysis Untuk
pengembangan kompetensi
b. Dalam menyusun rencana
pengembangan kompetensi
pegawai, telah
mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja pegawai
c. Tingkat kesenjangan kompetensi
pegawai yang ada dengan standar
kompetensi yang ditetapkan untuk
masing-masing jabatan
d. Pegawai di Unit Kerja telah
memperoleh kesempatan/hak
untuk mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetensi
lainnya
e. Dalam pelaksanaan
pengembangan kompetensi, unit
kerja melakukan upaya
pengembangan kompetensi
kepada pegawai (seperti
pengikutsertaan pada lembaga
pelatihan, in-house training,
coaching, atau mentoring)
f. Telah dilakukan monitoring dan
evaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan
kinerja
iv Penetapan Kinerja Individu
a. Terdapat penetapan kinerja
individu yang terkait dengan
perjanjian kinerja organisasi
b. Ukuran kinerja individu telah
memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level
diatasnya
c. Pengukuran kinerja individu
dilakukan secara periodik
LAMPIRAN I
1 - - - 1 1 a. Training need Analysis dilakukan a. Usulan pegawai yang mengikuti Diklat sertfikasi Tahun 2022 (Surat menyusul) a. Training need Analysis dilakukan oleh Biro
oleh Biro SDM b. Perumusan rencana PPM Tahun 2022 dengan Nomor S-138/PW03/1/2022 tanggal 19 Januari SDM (pusat)
b. Usulan Diklat dari Unit Kerja 2022 b. Usulan Diklat dari Unit Kerja (tidak ada karena
c. Usulan pegawai yang mengikuti kegiatan diklat sudah given dari pusat)
Diklat
d. Undangan, notula, daftar hadir,
foto rapat penyusunan analisis
kebutuhan
diklat/bimtek/pengembangan
pegawai (Training Need Analysis)
untuk pengembangan kompetensi
1 - - - 1 1 a. Mekanisme penunjukkan pegawai a. Perumusan rencana PPM Tahun 2022 dengan Nomor S-138/PW03/1/2022 tanggal 19 Januari a. Mekanisme penunjukkan pegawai yang
yang berhak mendapatkan 2022 berhak mendapatkan pengembangan
pengembangan kompetensi kompetensi berdasarkan kinerja
berdasarkan kinerja
b. Dokumen rencana
pengembangan kompetensi
pegawai berdasarkan penilaian SKP
(Sasaran Kinerja Pegawai)
1 - - - - - a. Dokumen Bezetting Belum Ada a. Dokumen Bezetting (Pusat)
b. Daftar pegawai yang telah b. Daftar pegawai yang telah mengikuti
mengikuti diklat/pengembangan diklat/pengembangan kompetensi lainnya
kompetensi lainnya
1 - - - 1 1 Surat usulan pegawai yang Usulan pegawai yang mengikuti Diklat sertfikasi Tahun 2022 (Surat menyusul) -
mengikuti Diklat/pengembangan
kompetensi lainnya beserta daftar
nama pegawai yang mengikuti
Diklat selama setahun kebelakang
1 - - - 1 1 Surat usulan pegawai yang - Usulan pegawai yang mengikuti Diklat sertfikasi Tahun 2022 (Surat menyusul) -
mengikuti Diklat
1 1 1 1 1 1 a. Monev pengaruh diklat terhadap Surat Kepala Perwakilan Nomor LPP-177/PW03/1/2022 tanggal 22 April 2022 Perihal Laporan -
kinerja unit kerja Hasil Evaluasi Penyelenggaraan PKS/PPM Triwulan I Tahun 2022
b. Laporan evaluasi PPM
1 - - - 1 1 Sampling SKP SKP Kepala Perwakilan Jul-Des 2021 -
1 - - - 1 1 Dokumen SKP Individu SKP Korwas Tahun Jul-Des 2021 -
dibandingkan dengan SKP atasan
langsung atau SKP yang telah ada
cascading kinerja dengan atasan
langsung PPK PNS
1 - - - 1 1 PPK PNS PPK PNS Kepala Perwakilan Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 -
Halaman : 5/

d. Hasil penilaian kinerja individu
telah dijadikan dasar untuk
pemberian reward
v Penegakan Aturan Disiplin/Kode
Etik/Kode Perilaku Pegawai
a. Aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku telah
dilaksanakan/diimplementasikan
vi Sistem Informasi Kepegawaian
a. Data informasi kepegawaian unit
kerja telah dimutakhirkan secara
berkala
4 PENGUATAN AKUNTABILITAS
i Keterlibatan Pimpinan
a. Unit kerja telah melibatkan
pimpinan secara langsung pada
saat penyusunan perencanaan
b. Unit kerja telah melibatkan secara
langsung pimpinan saat
penyusunan penetapan kinerja
c. Pimpinan memantau pencapaian
kinerja secara berkala
ii Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
a. Dokumen perencanaan kinerja
sudah ada
b. Perencanaan kinerja telah
berorientasi hasil
c. Terdapat penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU)
d. Indikator kinerja telah telah
memenuhi kriteria SMART
1 - - - 1 1 a. Surat ketetapan pemberian
reward di unit kerja
b. SOP tentang Pemberian Reward
dan Punishment, contoh SOP
Pengusulan Penghargaan
Satyalancana Karya Satya dan SOP
Pengusulan dan Penjatuhan
Hukuman Disiplin Pegawai
1 - - - 1 1 a. Notulen dan dokumentasi
internalisasi aturan perilaku/kode
etik
b. Buku saku aturan perilaku dan/
buku saku penegakan integritas
c. Laporan GDN
1 1 1 1 1 1 Bukti yang menunjukkan
pemutakhiran data di aplikasi
SMILE, contoh: cuplikan layar
(screen capture) yang
menampakkan adanya
pemutakhiran data secara mandiri
oleh setiap pegawai
1 - - - 1 1 a. Dokumentasi kegiatan
penyusunan Rencana Strategis
b. Notulen rapat kegiatan
penyusunan Rencana Strategis
c. Dokumen Rencana Strategis
1 - - - 1 1 a. Dokumentasi kegiatan
penandatanganan perjanjian kinerja
b. Dokumen perjanjian kinerja
1 - - - 1 1 a. Screenshot e-sakip Unit Kerja
b. Laporan berkala pelaksanaan
kinerja (Lapkin)
1 - - - 1 1 Dokumen rencana strategis dan
rencana
kerja unit kerja
1 - - - 1 1 Dokumen rencana strategis dan
rencana
kerja unit kerja
1 - - - 1 1 Dokumen rencana strategis dan
rencana
kerja unit kerja
1 - - - 1 1 Dokumen rencana strategis dan
rencana
kerja unit kerja"
LAMPIRAN I
a. Sertifikat Employee of The Month -
b. SOP tentang Pemberian Reward dan Punishment, contoh SOP Pengusulan Penghargaan
Satyalancana Karya Satya dan SOP Pengusulan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
(Menyusul)
a. Buku Saku Aturan Perilaku BPKP a. Notulen Doa Bersama yang berisi tentang
b. Laporan Bulanan Disiplin Pegawai Periode Maret Tahun 2022 dengan Nomor KP.03/LPP- arahan Kepala Perwakilan terkait dengan jaga
093/PW03/1/2022 tanggal 8 April 2022 integritas (Dokumen, Tanggal dan foto
menyusul)
Pemutahiran Data Pegawai melalui Aplikasi SMILE bulan ...... 2022 (Menyusul) -
a. ST-502/PW03/6/2020 Tanggal 20 Juli 2020 Penyusunan Renstra 2020-2024 Perwakilan BPKP a. Dokumentasi/Foto kegiatan penyusunan
Sumbar dan Routing Slip Laporan Penyusunan Renstra 2020-2024 Rencana Strategis
b. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 (sudah di upload di Website) b. Notulen rapat kegiatan penyusunan Rencana
Strategis
a. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tanggal 10 Desember 2021 a. Dokumentasi/foto penandatanganan
Perjanjian Kinerja (menyusul)
a. Screenshot e-sakip Unit Kerja -
b. Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Sumbar Triwulan I Tahun 2022 dengan Nomor LPP-
030/P3A/2022 tanggal 20 April 2022
- Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 (sudah di upload di Website) -
- Rencana Kerja Tahun 2022 dengan Nomor LPP-095/PW03/6/2022 tanggal 8 April 2022
- Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 (sudah di upload di Website) -
- Rencana Kerja Tahun 2022 dengan Nomor LPP-095/PW03/6/2022 tanggal 8 April 2022
- Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 (sudah di upload di Website) -
- Rencana Kerja Tahun 2022 dengan Nomor LPP-095/PW03/6/2022 tanggal 8 April 2022
- Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 (sudah di upload di Website) -
- Rencana Kerja Tahun 2022 dengan Nomor LPP-095/PW03/6/2022 tanggal 8 April 2022
Halaman : 6/

e. Laporan kinerja telah disusun
tepat waktu
f. Laporan kinerja telah memberikan
informasi tentang kinerja
g. Terdapat sistem
informasi/mekanisme informasi
kinerja
h. Unit kerja telah berupaya
meningkatkan kapasitas SDM yang
menangangi akuntabilitas kinerja
5 PENGUATAN PENGAWASAN
i Pengendalian Gratifikasi
a. Telah dilakukan public campaign
tentang pengendalian gratifikasi
b Pengendalian gratifikasi telah
diimplementasikan
ii Penerapan SPIP
a. Telah dibangun lingkungan
pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko
atas pelaksanaan kebijakan
c. Telah dilakukan kegiatan
pengendalian untuk meminimalisir
risiko yang telah diidentifikasi
d. SPI telah diinformasikan dan
dikomunikasikan kepada seluruh
pihak terkait
iii Pengaduan Masyarakat
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat
telah diimplementasikan
b. pengaduan masyarakat
dtindaklanjuti
LAMPIRAN I
1 - - - 1 1 Dokumen Lapkin triwulanan dan LKj Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Sumbar Triwulan I Tahun 2022 dengan Nomor LPP- -
Tahunan yang menunjukkan tanggal 030/P3A/2022 tanggal 20 April 2022
laporan
1 - - - 1 1 Dokumen Lapkin triwulanan dan LKj Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Sumbar Triwulan I Tahun 2022 dengan Nomor LPP- -
Tahunan 030/P3A/2022 tanggal 20 April 2022
1 - - - 1 1 a. Usulan pegawai mengikuti diklat Screenshoot teknologi Informasi Pengukuran Kinerja (e-SAKIP) Tahun 2022 -
terkait penyusunan Lkj
b. Internalisasi dari Biro MKOT
1 - - - 1 1 a. Usulan pegawai mengikuti diklat a. Rekap Diklat Tahun 2021 -
terkait penyusunan Lkj b. PPM SAKIP Tahun 2021
b. Internalisasi dari Biro MKOT
1 - - - 1 1 a. Dokumentasi internalisasi terkait a. Notulen Doa Bersama yang berisi tentang arahan Kepala Perwakilan terkait dengan jaga -
gratifikasi integritas (Dokumen, Tanggal dan foto menyusul)
b. Sosialisasi melalui banner, b. Screenshoot Pembangunan ZI di website Perwakilan
spanduk,
media sosial, website, dll
1 - - - 1 1 a. SK Pejabat Pengendali Gratifikasi a. ND-2584/PW03/1/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pejabat Penerima Laporan -
b. Laporan bulanan terkait Gratifikasi
gratifikasi b. Laporan Bulanan atas Penerimaan Laporan Gratifikasi Bulan Maret Tahun 2022 dengan
c. Pengiriman Laporan bulanan nomor S-506/PW03/1/2022 tanggal 6 April 2022
gratifikasi kepada Inspektorat
1 - - - 1 1 a. SK Satgas SPIP a. Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2022 pada Perwakilan BPKP a. KEP............................... tentang Pembentukan
b. Dokumen Penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumbar dengan Nomor S-574/PW03/6/2022 tanggal 7 April 2022 Struktur Manajemen Risiko dan Pengendalian
c. SK atau ND Pembentukan Unit b. ND-2584/PW03/1/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pejabat Penerima Laporan Intern pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar
Pengendalian Gratifikasi (UPG) Gratifikasi Tahun 2022 (Menyusul)
d. Dokumentasi c. Dokumentasi spanduk/banner/flyer/selebaran/selebaran (leaflet) tentang kegiatan SPIP b. Laporan Penerapan SPIP Triwulan I Tahun
spanduk/banner/flyer/selebaran/sel (menyusul) 2022 pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar
ebaran (leaflet) tentang kegiatan (menyusul)
SPIP
1 - - - 1 1 a. Risk Register Unit Kerja a dan b. Screenshot di Aplikasi Be Wise Tahun 2022 -
b. screen shot penggunaan aplikasi b. Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2022 pada Perwakilan BPKP
Be Wise unit kerja Provinsi Sumbar dengan Nomor S-574/PW03/6/2022 tanggal 7 April 2022
c. Laporan MR triwulanan
1 - - - 1 1 a. Informasi kegiatan pengendalian a. Screenshot di Aplikasi Be Wise Tahun 2022 -
dalam risk register (RTP) b. Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2022 pada Perwakilan BPKP
b. Laporan Triwulanan MR Provinsi Sumbar dengan Nomor S-574/PW03/6/2022 tanggal 7 April 2022
1 - - - 1 1 a. Dokumentasi internalisasi SPIP a. Dokumentasi internalisasi SPIP kepada Pegawai (Menyusul) -
kepada Pegawai b. Notulen kegiatan internalisasi SPIP (menyusul)
b. Notulen kegiatan internalisasi
SPIP
1 - - - - - a. Penetapan Pejabat Pengelola a. ND-2585/PW03/1/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Pejabat Penerima Pengaduan. a. inovasi terkait pengaduan masyarakat
Pengaduan b. dokumentasi internalisasi Peraturan Kepala
b. inovasi terkait pengaduan BPKP tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan di
masyarakat Lingkungan BPKP
c. dokumentasi internalisasi
Peraturan Kepala BPKP tentang
Sistem Pengelolaan Pengaduan di
Lingkungan BPKP
1 - - - - - Laporan evaluasi pengaduan Belum Ada Bukti dukung yang kurang yaitu:
masyarakat Laporan evaluasi pengaduan masyarakat
Halaman : 7/

c. Telah dilakukan monitoring dan
evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat
d. Hasil evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti
iv Whistle Blowing System
a. Whistle Blowing System telah
diterapkan
b. Telah dilakukan evaluasi atas
penerapan Whistle Blowing
System
c. Hasil evaluasi atas penerapan
Whistle Blowing System telah
ditindaklanjuti
v Penanganan Benturan Kepentingan
a. Telah terdapat
identifikasi/pemetaan benturan
kepentingan dalam tugas fungsi
utama
b Penanganan Benturan
Kepentingan telah
disosialisasikan/internalisasi
c. Penanganan Benturan
Kepentingan telah
diimplementasikan
d. Telah dilakukan evaluasi atas
Penanganan Benturan
Kepentingan
e. Hasil evaluasi atas Penanganan
Benturan Kepentingan telah
ditindaklanjuti
6 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
i Standar Pelayanan
a. Terdapat kebijakan standar
pelayanan
b. Standar pelayanan telah
dimaklumatkan
c. Dilakukan reviu dan perbaikan
atas standar pelayanan
LAMPIRAN I
1 1 1 1 - - Quality Procedure (QP) tentang Belum Ada Laporan atas Penanganan Pengaduan
Pengelolaan Aduan Masyarakat di Lingkungan Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Barat Triwulan I Tahun 2022
1 1 1 1 - - Laporan tindak lanjut atas evaluasi Belum Ada Bukti dukung yang kurang yaitu: Laporan tindak
penanganan pengaduan masyarakat lanjut atas evaluasi penanganan pengaduan
masyarakat
Belum Ada
1 - - - - - Laporan Whistleblowersystem Belum Ada Laporan atas WBS di Lingkungan Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Barat Triwulan I Tahun
2022
1 - - - - - Quality Procedure (QP) tentang Belum Ada Laporan atas WBS di Lingkungan Perwakilan
Whistleblowing System BPKP Provinsi Sumatera Barat Triwulan I Tahun
2022
1 1 1 1 - - Laporan evaluasi penerapan Belum Ada Laporan atas WBS di Lingkungan Perwakilan
Whistleblowing System BPKP Provinsi Sumatera Barat Triwulan I Tahun
2022
1 - - - 1 1 Penetapan kriteria benturan SOP Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar, -
kepentingan oleh pimpinan unit namun belum di formilkan.
kerja sesuai Peraturan Kepala BPKP
3 tahun 2014
1 - - - - - Dokumentasi Belum Ada Bukti dukung yang kurang yaitu: Dokumentasi
sosialisasi/internalisasi atas sosialisasi/internalisasi atas ketetapan
ketetapan penanganan benturan penanganan benturan kepentingan
kepentingan
2 - - - 1 1 a. Sample dokumen pernyataan a. Sample dokumen pernyataan independensi dalam setiap penugasan dengan mencantumkan b. Penerapan pegawai yang pernah mengalami
independensi dalam setiap "tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun" benturan kepentingan
penugasan
b. Penerapan pegawai yang pernah
mengalami benturan kepentingan
1 1 1 1 - - Laporan evaluasi benturan Belum Ada Laporan atas benturan kepentingan di
kepentingan Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Barat Triwulan I Tahun 2022
1 1 1 1 - - a. Dokumentasi penerapan tindak Belum Ada Bukti dukung yang kurang yaitu:
lanjut atas hasil evaluasi a. Dokumentasi penerapan tindak lanjut atas
b. Laporan tindak lanjut atas hasil evaluasi
evaluasi penangan benturan b. Laporan tindak lanjut atas evaluasi penangan
kepentingan benturan kepentingan
1 - - - - - Standar Pelayanan Minimal pada Belum ada Bukti dukung yang kurang yaitu: Standar
Pedoman masing-masing kegiatan Pelayanan Minimal pada Pedoman masing-
masing kegiatan
1 - - - - - a. Dokumen Maklumat Pelayanan Belum ada Bukti dukung yang kurang yaitu:
b. Banner/Leaflet (Dokumentasi) a. Dokumen Maklumat Pelayanan
tentang Standar/Maklumat b. Banner/Leaflet (Dokumentasi) tentang
Pelayanan Standar/Maklumat Pelayanan
1 - - - - - SOP terkait pelaksanaan kegiatan Belum ada Bukti dukung yang kurang yaitu: SOP terkait
pelaksanaan kegiatan
Halaman : 8/

d. telah melakukan publikasi atas 1 1
standar pelayanan dan maklumat
pelayanan
ii Budaya Pelayanan Prima
a. Telah dilakukan berbagai upaya 1 -
peningkatan kemampuan
dan/atau kompetensi tentang
penerapan budaya pelayanan
prima
b. Informasi tentang pelayanan 1 -
mudah diakses melalui berbagai
media
c. Telah terdapat sistem pemberian 1 -
penghargaan dan sanksi bagi
petugas pemberi pelayanan
d. Telah terdapat sistem pemberian 1 -
kompensasi kepada penerima
layanan bila layanan tidak sesuai
standar
e. Terdapat sarana layanan 1 -
terpadu/terintegrasi
f Terdapat inovasi pelayanan 1 -
iii Pengelolaan Pangaduan
a. Terdapat media pengaduan dan 1 -
konsultasi pelayanan yang
terintegrasi dengan SP4N-Lapor!
b. Terdapat unit yang mengelola 1 -
pengaduan dan konsultasi
pelayanan
c. Telah dilakukan evaluasi atas 1 1
penanganan keluhan/masukan
dan konsultasi
iv Penilaian Kepuasan Terhadap
Pelayanan
a. Telah dilakukan survey kepuasan 1 -
masyarakat terhadap pelayanan
b. Hasil survei kepuasan masyarakat 1 -
dapat diakses secara terbuka
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil 1 1
survei kepuasan masyarakat
v Pemanfaatan Teknologi Informasi
LAMPIRAN I
1 1 - - a. Laporan evaluasi SOP dan atau Belum ada Bukti dukung yang kurang yaitu:
standar pelayanan a. Laporan evaluasi SOP dan atau standar
b. Daftar reviu SOP pelayanan
b. daftar reviu SOP
- - 1 1 a. Dokumentasi kegiatan pelatihan Bentuk layanan berupa memberikan layanan berdasarkan kebutuhan mitra (coaching clinic) dan -
terkait budaya pelayanan prima layanan klinik konsultansi. Seluruh JFA dapat memberikan layanan tersebut kepada Mitra.
b. Banner/Leaflet (Dokumentasi) Adapun pengembangan kompetensi JFA agar dapat memberikan layanan dilakukan dengan cara
tentang Standar/Maklumat PPM tentang produk BPKP.
Pelayanan dan Budaya Pelayanan
Prima
- - 1 1 screenshot website tentang Screenshot website tentang informasi produk yang ditawarkan -
informasi produk yang ditawarkan
- - 1 1 Kebijakan reward dan punishmnet - Sertifikat Employee of The Month -
di unit kerja - SK Hukuman Disiplin a.n. Riswandi
- - - - - Belum ada sistem pemberian kompensasi kepada penerima
layanan bila layanan tidak sesuai standar
- - 1 1 Dokumentasi yang menunjukkan Ruang Konsultasi Terpadu Dokumentasi yang menunjukkan inovasi
pelayanan terintegrasi/terpadu pelayanan atau perubahan yang terjadi di
masing-masing unit kerja (aplikasi,
kebijakan, dll)
- - - - Dokumentasi yang menunjukkan Belum ada Dokumentasi yang menunjukkan inovasi
inovasi pelayanan atau perubahan pelayanan atau perubahan yang terjadi di
yang terjadi di masing-masing unit masing-masing unit kerja (aplikasi,
kerja (aplikasi, kebijakan, dll) kebijakan, dll)
- - - - - Belum ada media pengaduan dan konsultasi pelayanan
yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!
- - 1 1 - a. ND-2585/PW03/1/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal Pejabat Penerima Pengaduan. -
1 1 - - - Belum ada Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan
konsultasi
- - 1 1 Hasil survei terhadap stakeholder Survei Online Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Korupsi pada Perwakilan BPKP Provinsi -
atas kepuasan pelayanan (secara Sumbar Tahun 2022
berkala)
- - 1 1 Screenshot hasil survei terhadap Hasil survey Tahun 2022 masih dalam proses penilaian oleh Inspektorat -
stakeholder di website
1 1 - - Tindak lanjut atas survei kepuasan Belum ada Tindak lanjut atas survei kepuasan stakeholder
stakeholder Tahun 2021
Halaman : 9/

a. Telah menerapkan teknologi
informasi dalam memberikan
pelayanan
b. Telah membangun database
pelayanan yang terintegrasi
c. Telah dilakukan perbaikan secara
terus menerus
II. REFORM
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
i. Komitmen dalam perubahan
a. Agen perubahan telah membuat
perubahan yang konkret di
Instansi (dalam 1 tahun)
- Jumlah Agen Perubahan
- Jumlah Perubahan yang dibuat
b. Perubahan yang dibuat Agen
Perubahan telah terintegrasi
dalam sistem manajemen
- Jumlah Perubahan yang dibuat
- Jumlah Perubahan yang telah
diintegrasikan dalam sistem
manajemen
ii. Komitmen Pimpinan
- Pimpinan memiliki komitmen
terhadap pelaksanaan reformasi
birokrasi, dengan adanya target
capaian reformasi yang jelas di
dokumen perencanaan
iii. Membangun Budaya Kerja
- Instansi membangun budaya kerja
positif dan menerapkan nilai-nilai
organisasi dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari
2. PENATAAN TATALAKSANA
i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi
Penyederhanaan Jabatan
LAMPIRAN I
1 - - - 1 1 a. Terdapat pelayanan yang Survei Online Persepsi Kualitas Pelayanan dan Persepsi Korupsi pada Perwakilan BPKP Provinsi -
menggunakan teknologi informasi Sumbar Tahun 2022
pada seluruh proses pemberian
layanan
b. Terdapat pelayanan yang
menggunakan teknologi informasi
pada sebagian besar proses
pemberian layanan
c. Terdapat pelayanan yang
menggunakan teknologi informasi
pada sebagian kecil proses
pemberian layanan
d. Terdapat pelayanan yang belum
menggunakan teknologi informasi
pada proses pemberian pelayanan
1 - - - - - Ya,jika tela membangun database Belum ada Screenshot hasil survei terhadap stakeholder di
pelayanan yang terintegrasi website
1 1 1 1 - - a. Perbaikan dilakukan secara terus- Belum ada
menerus
b. Perbaikan dilakukan tidak secara
terus menerus Tindak lanjut atas survei kepuasan
c. Belum dilakukan perbaikan stakeholder
1 - - - 1 1 Penetapan/keputusan pimpinan KEP-315/PW03/1/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pembentukan Role Model untuk -
unit kerja mengenai perubahan setiap unsur PIONIR Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar Tahun 2022
yang dilakukan oleh agen
perubahan
1 - - - - - SOP baru/SOP Revisi atas Belum ada -
perubahan/Prosedur lainnya
1 - - - 1 1 - Renstra dan Perkin unit kerja - Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen Rencana Strategis Perwakilan BPKP -
- Laporan kinerja Sumbar Tahun 2020-2024. Pada Tahun 2022 dengan target 77 dan sebagian besar (diatas 80%)
triwulanan/tahunan sudah tercapai pada tahun 2021.
- Perkin Perwakilan BPKP Provinsi Sumbar Tahun 2022
- Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Sumbar Tahun 2021 (Menyusul)
1 - - - 1 1 - Laporan budaya kerja - Laporan Kegiatan Budaya Organisasi Triwulan I Tahun 2022 dengan Nomor LAP- - standar operasional pelaksanaan
- SOP terkait 104/PW03/1/2022 tanggal 18 April 2022 Kegiatan/tugas terkait Budaya Kerja
- ND dan notula sosialisasi budaya - ND Sosialiasi Budaya Kerja (menyusul)
kerja/core value BPKP
Halaman : 10/

- Telah disusun peta proses bisnis
dengan adanya penyederhanaan
jabatan
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi
a Implementasi SPBE telah
terintegrasi dan mampu
mendorong pelaksanaan
pelayanan publik yang lebih cepat
dan efisien
b Implementasi SPBE telah
terintegrasi dan mampu
mendorong pelaksanaan
pelayanan internal organisasi yang
lebih cepat dan efisien
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai
Manfaat
a. Transformasi digital pada bidang
proses bisnis utama telah mampu
memberikan nilai manfaat bagi
unit kerja secara optimal
b. Transformasi digital pada bidang
administrasi pemerintahan telah
mampu memberikan nilai manfaat
bagi unit kerja secara optimal
c. Transformasi digital pada bidang
pelayanan publik telah mampu
memberikan nilai manfaat bagi
unit kerja secara optimal
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
APARATUR
i. Kinerja Individu
a Ukuran kinerja individu telah
berorientasi hasil (outcome) sesuai
pada levelnya
ii. Assessment Pegawai
a Hasil assement telah dijadikan
pertimbangan untuk mutasi dan
pengembangan karir pegawai
iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai
a Penurunan pelanggaran disiplin
pegawai
- Jumlah pelanggaran tahun
sebelumnya
LAMPIRAN I
1 - - - 1 1 Peraturan BPKP tentang Peta Proses Perban Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis BPKP -
Bisnis
1 - - - 1 1 Screenshot aplikasi layanan internal -Screenshot SMILE, MAP (menyusul); Screenshot aplikasi layanan eksternal unit kerja,
unit kerja yang memuat bank data: -screenshot Simak BMN & Persediaan (menyusul) Aplikasi terkait pengawasan, contoh: konsultasi
- SMILE, MAP online, PPM mengundang APIP daerah
- Sakti
- Simak BMN & persediaan
- Aplikasi layanan internal lainnya
1 - - - 1 1 Screenshot aplikasi layanan internal -Screenshot SMILE, MAP (menyusul); Sakti (?)
unit kerja yang memuat bank data: -screenshot Simak BMN & Persediaan (menyusul)
- SMILE, MAP
- Sakti
- Simak BMN & persediaan
- Aplikasi layanan internal lainnya
1 - - - - - Pedoman rencana transformasi Belum Ada Pedoman rencana transformasi digital
digital pelayanan unit kerja pelayanan unit kerja
1 - - - 1 1 Pedoman rencana transformasi Screenshoot penggunaan SIMA dan MAP (menyusul) Pedoman rencana transformasi digital
digital pelayanan unit kerja, pelayanan unit kerja
dokumentasi penggunaan SIMA dan
MAP
1 - - - 1 1 Pedoman rencana transformasi Dokumentasi penggunaan SIBIJAK (menyusul) Pedoman rencana transformasi digital
digital pelayanan unit kerja, pelayanan unit kerja
dokumentasi penggunaan SIBIJAK
1 - - - 1 1 a. Perkin pimpinan unit kerja dan -Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Sudah ada) -
manajemen di bawahnya -SKP Korwas Tahun 2022 (Menyusul)
b. SKP Pegawai
c. SKP yang memuat indikator
kinerja
1 - - - 1 1 a.Pedoman pola mutasi internal -ND-3678/PW03/1/2019 Hal Mutasi Pegawai antar Bidang/Bagian di Perwakilan BPKP Provinsi -
b. PPK Pegawai Sumbar;
c. Pedoman penganugerahan -PPK Pegawai Jul-Des 2021
pegawai terbaik -Pedoman kriteria employee of the month dengan nomor S-1439/SU02/1/2021 tanggal 23
d. pemeringkatan pegawai September 2021 perihal Seleksi Penghargaan Pegawai Terbaik Bulanan pada Unit Kerja Eselon II
di Lingkungan BPKP
-Screenshoot hasil penilaian PPK PNS Tahun 2021
1 - - - 1 1 a. Daftar SK Hukuman disiplin -SK Hukuman Disiplin a.n. Riswandi -
pegawai selama tahun berjalan dan - Laporan Bulanan Disiplin Pegawai Periode Maret Tahun 2022 dengan Nomor KP.03/LPP-
tahun sebelumnya 093/PW03/1/2022 tanggal 8 April 2022
b. Laporan GDN tahun berjalan dan -Laporan GDN Tahun 2021 dengan Nomor LAP-099/PW03/1/2022 tanggal 10 Januari 2022
tahun sebelumnya
Halaman : 11/
 LAMPIRAN I

- Jumlah pelanggaran tahun ini

- Jumlah pelanggaran yang telah
diberikan sanksi/hukuman
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS
i. Meningkatnya capaian kinerja unit
kerja
- Persentase Sasaran dengan 0 0 0 1 - - Laporan kinerja tahunan, PPK PNS Belum Ada -
capaian 100% atau lebih
- Jumlah Sasaran Kinerja
- Jumlah Sasaran Kinerja yang
tercapai 100% atau lebih
ii. Pemberian Reward and Punishment
- Hasil Capaian/Monitoring 1 1 1 1 1 1 a. Mekanisme pemberian reward Pedoman kriteria employee of the month (menyusul); -
Perjanjian Kinerja telah dijadikan b. SK Pemberian reward -Surat Kepala Perwakilan Nomor ................ tanggal ............. 2022 Hal Pegawai Terbaik Bulanan
dasar sebagai pemberian reward (Employee of The Month) Periode Bulan ............ 2022 (menyusul) (menyusul)
and punishment bagi organisasi
iii. Kerangka Logis Kinerja
- Apakah terdapat penjenjangan 1 - - - 1 1 Cascading kinerja Organisasii s.d Contoh cascading bidang (menyusul) -
kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) SKP pegawai /Perkin pegawai,
yang mengacu pada kinerja utama atasan langsung sampai dengan
organisasi dan dijadikan dalam pimpinan unit kerja
penentuan kinerja seluruh
pegawai?
5. PENGUATAN PENGAWASAN
i. Mekanisme Pengendalian
- Telah dilakukan mekanisme 1 - - - 1 1 a. Laporan SPIP/MR unit kerja -Laporan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2022 pada Perwakilan BPKP -Notula rapat implementasi MR (menyusul);
pengendalian aktivitas secara b. Laporan kinerja tahunan Provinsi Sumbar dengan Nomor S-574/PW03/6/2022 tanggal 7 April 2022; -Notula rapat capaian kinerja (menyusul);
berjenjang c. Notula rapat implementasi MR -Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Sumbar Tahun 2021 dengan Nomor LKIN-005/PW03/6/2021
d. Notula rapat capaian kinerja tanggal 5 Januari 2022;
e. screenshoot RTP Bewise -screenshoot RTP Bewise (menyusul)
ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Persentase penanganan 1 - - - 1 1 Laporan monev penanganan Laporan atas penanganan pengaduan terdapat dalam Laporan kehumasan dengan Nomor HM. -
pengaduan masyarakat pengaduan unit kerja 00/LPP-098/PW03/1/2022 perihal Laporan Capaian Kinerja Satuan Tugas Pengelolaan Reputasi
Unit Kerja Triwulan 1 Tahun 2022
- Jumlah pengaduan masyarakat
yang harus ditindaklanjuti
- Jumlah pengaduan masyarakat
yang sedang diproses
- Jumlah pengaduan masyarakat
yang selesai ditindaklanjuti
iii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Pejabat Negara (LHKPN)

- Persentase penyampaian LHKPN 1 - - - 1 1 a. Laporan monitoring/evaluasi Laporan monitoring/evaluasi pelaporan LHKPN di lingkungan BPKP (menyusul) -
pelaporan LHKPN di lingkungan
BPKP
b. screenshot LHKPN
- Jumlah yang harus melaporkan 1 - - - 1 1 Screenshoot penyampaian LHKPN Tahun 2021 (menyusul) -
- Kepala satuan kerja Screenshoot penyampaian LHKPN Tahun 2021 (menyusul) -
- Pejabat yang diwajibkan Screenshot rekap pelaporan LHKPN Tahun 2021 (menyusul) -
menyampaikan LHKPN
- Lainnya Screenshoot penyampaian LHKPN Tahun 2021 (menyusul) -

Halaman : 12/
 LAMPIRAN I

- Jumlah yang sudah melaporkan 1 - - - 1 1 Screenshot rekap pelaporan LHKPN Tahun 2021 (menyusul) -
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan - Laporan monitoring/verifikasi
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pelaporan LHKASN di lingkungan
BPKP
- screenshot LHKPN
- Persentase penyampaian LHKASN 1 - - - 1 1 Laporan monitoring/evaluasi pelaporan LHKASN di lingkungan BPKP (menyusul) -
- Jumlah yang harus melaporkan 1 - - - 1 1 Screenshot rekap pelaporan LHKASN Tahun 2021 (menyusul) -
(ASN tidak wajib LHKPN)
- Pejabat administrator (eselon III) 1 - - - 1 1 Screenshoot penyampaian LHKASN Tahun 2021 (menyusul) -
- Pejabat Penawas (eselon IV) 1 - - - 1 1 Screenshoot penyampaian LHKASN Tahun 2021 (menyusul) -
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana 1 - - - 1 1 Screenshoot penyampaian LHKASN Tahun 2021 (menyusul) -
- Jumlah yang sudah melaporkan 1 - - - 1 1 Screenshot rekap pelaporan LHKASN Tahun 2021 (menyusul) -
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan
Publik

a. Upaya dan/atau inovasi telah 1 - - - - - Hasil kajian/evaluasi inovasi unit Belum ada Hasil kajian/evaluasi inovasi unit kerja
mendorong perbaikan pelayanan kerja
publik pada:
1. Kesesuaian Persyaratan
2. Kemudahan Sistem,
Mekanisme, dan Prosedur
3. Kecepatan Waktu Penyelesaian
4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis
5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis
Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana/Web
7. Perilaku Pelaksana/Web
8. Kualitas Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
b. Upaya dan/atau inovasi pada 1 - - - - - Hasil kajian/evaluasi inovasi unit Belum ada Hasil kajian/evaluasi inovasi unit kerja
perijinan/pelayanan telah kerja
dipermudah:
1. Waktu lebih cepat
2. Pelayanan Publik yang terpadu
3. Alur lebih pendek/singkat
4 Terintegrasi dengan aplikasi
- Jumlah perijinan/pelayanan yang
terdata/terdaftar
- Jumlah perijinan/pelayanan yang
telah dipermudah
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan
dan Konsultasi

- Penanganan pengaduan 1 - - - - - - Laporan monev pengaduan dan Belum Ada -Sandar dLayanan dan konsultasi Unit Kerja atas
pelayanan dilakukan melalui keluhan serta konsultasi dari pengaduan;
berbagai kanal/media secara penerima layanan -SOP pengaduan layanan dan konsultasi unit
responsive dan bertanggung - Standar layanan unit kerja kerja
jawab - SOP terkait - Laporan atas Penanganan Pengaduan
pengaduan pelayanan dan konsultasi

B HASIL
I Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN

Halaman : 13/
 LAMPIRAN I

1 Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei 1 - - - 1 1 Survey Persepsi Korupsi (Survei Survei Eksternal April 2022 (Persepsi Korupsi) (Sudah ada) -
Eksternal) Eksternal) dan atau laporan survei
persepsi korupsi
2 Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada 1 - - - - - Laporan tindak lanjut temuan hasil Belum Ada -
Capaian Kinerja Sebelumnya pemeriksaan
II Kualitas Pelayanan Publik
1 Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan 1 - - - 1 1 Survei eksternal persepsi kualitas Survei Eksternal April 2021 (Kinerja Pelayanan) (Sudah ada) -
(Survei Eksternal) pelayanan dan atau laporan hasil
survei
persepsi kualitas pelayanan

Halaman : 14/