TABEL RENCANA AKSI/RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

AREA I
No KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET
1 2 3 4 5 6
I. MANAJEMEN 1. Penyusunan I.Membuat Undangan - Undangan Pembentukan 100 %
PERUBAHAN Tim Kerja Pembentukan Tim Kerja Tim Kerja WBK/WBBM
WBK/WBBM
II.Rapat Pembentukan Tim - Notulen, Absensi Rapat, 100%
Kerja WBK/WBBM Foto
Kegiatan/Dokumentasi
Rapat
III.Penentuan Anggota Tim - Berita Acara dan 100 %
Kerja WBK/WBBM Mekansime Seleksi
Anggota Tim
IV.Pengesahan Tim Kerja - SK Tim Kerja 100 %
WBK/WBBM oleh Ketua WBK/WBBM
Pengadilan Negeri Tebo
2. Dokumen a. Membuat Dokumen - Undangan, Absensi, 100 %
Rencana rencana pembangunan Foto
Pembanguna zona integritas menuju Kegiatan/Dokumentasi
n Zona WBK/WBBK - Dokumen Rencana Aksi
Integritas Pembangunan Zona
Menuju Integritas menuju
WBK/WBBM WBK/WBBM
- Dokumen Laporan
Kegiatan Penyusunan
Rencana Aksi
Pembangunan Zona
Integritas Menuju
WBK/WBBM
b. Membuat Target-Target - rencana aksi yang berisi 100 %
Prioritas Yang Relevan target prioritas
Dengan Tujuan - Dokumen laporan
Pembangunan Zona pelaksanaan Surat
Integritas Menuju Keputusan tentang
WBK/WBBM Rencana Pembangunan
Zona Integritas dan
target Prioritas
- Dokumen kegiatan
penyusunan target
prioritas zona integritas
c. Sosialisasi - Foto/dokumentasi 100 %
pembangunan zona sosialisasi pencanangan
integritas menuju Zona Integritas menuju
WBK/WBBM kepada WBK/WBBM dan
aparatur Sipil Negara Penandatanganan
Pengadilan Negeri Tebo Komitmen Bersama
kelas II dan masyarakat - Spanduk dan banner
dan pembuatan laporan pembangunan zona
dari adanya sosialisasi integritas menuju
pembangunan dari zona WBK/WBBM dan
integritas menuju WBK/ penandatanganan
WBBM komitmen bersama
- Spanduk dan banner
pembangunan zona
integritas menuju
WBK/WBBM di
lingkungan kerja
- Capture website, media
sosial, media
elektronik/cetak
- Dokumen laporan
sosialisasi
pembangunan Zona
Integritas menuju
WBK/WBBM
3. Monitoring a. Melaksanakan - Undangan, Notulen, 100 %
Dan Evaluasi Monitoring Dan Evaluasi Daftar Hadir Dan
Pembanguna Secara Berkala (Bulanan) Foto/Dokumentasi
n Zona Pembangunan Zona Kegiatan
Integritas Integritas Menuju Zona - Dokumen Laporan
Menuju Integritas Berkala Hasil Mentoring
WBK/WBBM Dan Evaluasi Secara
Bulanan
- Laporan Tindak Lanjut
Atas Laporan Mentoring
Dan Evaluasi
4. Perubahan a. Pemilihan Role Model - Undangan, daftar hadir, 100 %
pola pikir dan diantara pimpinan (Ketua berita acara, dan SK
Budaya Kerja Pengadilan Negeri, penunjukan role model
Hakim, Pejabat - Dokumentasi kegiatan
Struktural) dalam penunjukan role model
pelaksanaan
pembangunan Zona
Integritas menuju
WBK/WBBM
b. Pemilihan Agen - Undangan, daftar hadir, 100 %
Perubahan diantara para berita acara, dan SK
 staff mengacu pada penunjukan agen
PERMENPAN RB Nomor perubahan
27 Tahun 2014 tentang - Dokumentasi kegiatan
Pedoman Pembangunan penunjukan agen
Agen Perubahan di perubahan
instansi Pemerintah
c. Pembangunan Budaya - Kode etik dan perilaku 100 %
Kerja dan Pola Pikir hakim, panitera, jurusita,
dan aparatur sipil
negara
- Pemberian Reward and
Punishment
- Laporan kegiatan
pembangunan Budaya
Kerja dan Pola Pikir
meliputi : dokumen,
absensi pegawai
- Program Reward and
Punishment
- Dokumen Pakta
Integritas yang
ditandatangani seluruh
 pegawai
- Dokumentasi apel pagi
dan sore
- Dokumentasi rapat
bulanan
- Dokumen laporan hasil
kegiatan pembangunan
zona integritas
 TABEL RENCANA AKSI/RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

AREA II
No KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET
1 2 3 4 5 6
II. PENATAAN TATA 1. Standar a. Penyusunan Standar - Peta Bisnis Isntasi 100 %
LAKSANA Operasional Operasional Prosedur - Dokumen Standar
Prosedur (SOP) Operasional Prosedur
(SOP) b. Penerapan Standar (SOP)
Operasional Prosedur - Dokumen Reviu Standar
(SOP) Operasional Prosedur
c. Evaluasi Standar (SOP) Yang
Operasional Prosedur Ditandatangani Ileh
(SOP) Ketua Pengadilan Negeri
Tebo Kelas II
2. e-Office/E- a. Penyusunan sistem - Undangan, notulen, 100 %
Government pengukuran kinerja daftar hadir,
berbasis sistem foto/dokumentasi rapat
informasi bulanan
- Aplikasi Komunikasi
Data nasional
(KOMDANAS)
- Sistem akuntansi
 instansi berbasis akrual
(SAIBA)
- Sistem informasi
manajemen akuntansi
barang milik negara
(SIMAK-BMN)
- Aplikasi persediaan
- Aplikasi gaji pokok
pegawai (GPP)
- Aplikasi Monitoring SIPP
(MISS)
b. Penyusunan Sistem - Aplikasi Sistem 100 %
Kinerja Berbasi Sistem Informasi Kepegawaian
Informasi (SIKEP)
c. Penyusunan Sistem - Website resmi 100 %
Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Tebo
Berbasis Kinerja - Aplikasi Sistem
Berbasis Sistem Informasi Penelusuran
Informasi Perkara (SIPP)
- Aplikasi Sisstem
Pengawasan (SIWAS)
- Aplikasi Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu
(PTSP)
- Aplikasi Indeks
Kepuasan Masyarakat
(IKM)
- Aplikasi Antrian Sidang
- Aplikasi Antrian
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP)
- Official Instagram
Pengadilan Negeri Tebo
- Official Youtube
Channel Pengadilan
Negeri Tebo
- Aplikasi SMS Gateway
Pengadilan Negeri Tebo
- Aplikasi Penelusuran
perkara Berbasis
Android
3. Keterbukaan a. Penerapan Kebijakan - SK Tentang Layanan 100 %
Informasi Tentang Keterbukaan Informasi
Publik Informasi Publik - Banner tentang
 Penerapan Kebijakan
tentang Keterbukaan
Informasi Publik
- Brosur tentang
Penerapan Kebijakan
tentang Keterbukaan
Informasi Publik
- Penerapan Kebijakan
tentang Keterbukaan
Informasi Publik di
Media Sosial
b. Memiliki website dengan - Capture website 100 %
informasi terkini yang Pengadilan Negeri Tebo
memudahkan
masyarakat pencari
keadilan
c. Monitoring dan evaluasi - Undangan, notulen, 100 %
pelaksanaan kebijakan daftar hadir,
Keterbukaan Informasi foto/doumentasi rapat
Publik
 TABEL RENCANA AKSI/RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

AREA III

No KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET

1 2 3 4 5 6
III. PENATAAN 1. Perencanaan a. Menyusun Analisa - Dokumen Analisa 100 %
SISTEM kebutuhan Kebutuhan Pegawai Kebutuhan Pegawai
MANAJEMEN Pegawai dalam Hal Rasio dan - Dokumen Rasio Beban
SUMBER DAYA Sesuai Beban Kerja dan Kerja Pegawai
MANUSIA/SDM dengan Kualifikasi Pendidikan
Kebutuhan yang mengacu pada Peta
Organisasi Jabatan dan Analisis
Beban Kerja
b. Monitoring dan evaluasi - Dokumen Monitoring 100 %
Rencana Kebutuhan dan Evaluasi Rencana
Pegawai Kebutuhan Pegawai
2. Pola Mutasi a. Penyusunan Kebijakan - SK Badan Pertimbangan 100 %
Internal Pola Mutasi Internal Pangkat dan Jabatan
(BAPERJAKAT)
b. Penerapan Kebijakan - SK Mutasi Internal 100 %
Pola Mutasi Internal
 c. Monitoring dan Evaluasi - Dokumen Monitoring 100 %
Kebijakan Pola Mutasi dan Evaluasi Kebijakan
Internal Pola Mutasi Internal
3. Pengemban a. Pengembangan - Dokumen pengiriman 100 %
gan Pegawai Kompetensi (Capacity hakim/aparatur sipil
Berbasis Building/Transfer negara untuk mengikuti
Kompetensi Knowledge) pendidikan dan
pelatihan (DIKLAT)

b. Monitoring dan evaluasi - Dokumen Monitoring 100 %

kegiatan pengembangan dan evaluasi kegiatan
profesi pengembangan profesi
4. Penetapan a. Menyusun penilaian - Dokumen Sasaran 100 %
kinerja kinerja individu Kinerja Pegawai (SKP)
individu b. Menyusun pengukuran - Dokumen Sasaran 100 %
kinerja individu telah Kinerja Pegawai (SKP)
memiliki kesesuaian
dengan indikator kinerja
individu level atas
atasnya
c. Menyusun pengukuran - Dokumen Sasaran 100 %
kinerja individu secara Kinerja Pegawai (SKP)
 periodic Triwulan
d. Hasil penilaian kinerja - Dokumen Sasaran 100 %
individu telah Kinerja Pegawai (SKP)
diimplementasikan
mulai dari penerapan
sampai dengan
pemantauan
5. Penegakan a. Penegakan aturan - Absensi pegawai, Ijin 100 %
aturan disiplin/kode perilaku Keluar kantor
disiplin/kode kinerja individu telah
perilaku memiliki kesesuaian
dengan indikator kinerja
individu level atasnya
b. Sistem informasi - Dokumen sistem 100 %
kepegawaian melalui informasi kepegawaian
pemutakhiran informasi (SIKEP)
kepegawaian dilakukan
secara terbuka
a. Meningkatkan ketaatan - Undangan, notulen, 100 %
terhadap pengelolaan daftar hadir,
SDM aparatur pada foto/dokumentasi rapat
pengadilan Negeri Tebo - Dokumen kebutuhan
 pegawai berdasarkan
Permintaan Jabatan dan
Analisis Beban Keja
- Surat usulan kebutuhan
pegawai
- Dokumen monitoring
dan evaluasi kinerja
pegawai baru
- SK Mutasi/Rotasi
Internal
- Daftar Riwayat
Pekerjaan (DRP)/Daftar
Riwayat Hidup (DRH)
b. Meningkatkan - Dokumen Monitoring 100 %
Transparansi dan dan Evaluasi terhadap
Akuntabilitas Kegiatan Mutasi
Pengelolaan SDM - Dokumen Aplikasi
Aparatur pada Sistem Informasi
Pengadilan Negeri Tebo Kepegawaian (SIKEP)
kelas II
c. Meningkatkan disiplin - Datar absensi hakim dan 100 %
SDM Aparatur pada pegawai
 Pengadilan Negeri Tebo
d. Meningkatkan - Daftar Urut Kepangkatan 100 %
efektivitas SDM (DUK), Daftar Urut
Aparatur pada Senioritas (DUS)
Pengadilan Negeri Tebo
e. Meningkatkan - Dokumentasi rencana 100 %
profesionalisme SDM pengembangan
Aparatur pada kompetensi
Pengadilan Negeri Tebo - Dokumen sasaran
kinerja pegawai (SKP)
- Surat kepada pegawai
yang akan mengikuti
pendidikan dan
pelatihan (DIKLAT)/
pengembangan
kompetensi
- Surat usulan pegawai
yang akan mengikuti
pendidikan dan
pelatihan (DIKLAT)/
pengembangan
 TABEL RENCANA AKSI/RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

AREA IV
No KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET
1 2 3 4 5 6
IV. PENGUATAN 1. Keterlibatan a. Mengadakan Rapat - Undangan, notulen, 100 %
AKUNTABILITAS Pimpinan Perencanaan dan daftar hadir,
KINERJA Anggaran foto/dokumentasi rapat
- Dokumen perencanaan
kegiatan dan anggaran
2. Pengelolaan a. Menyusun dokumen - Undangan, notulen, 100 %
Akuntabilitas perencanaan daftar hadir,
Kinerja b. Menyusun indikator foto/dokumentasi rapat
kinerja utama (IKU) bulanan
c. Menyusun laporan - Dokumen Indikator
kinerja instansi kinerja utama (IKU)
pemerintah (LKjIP) - Dokumen perencanaan
d. Menyusun rencana kerja yang telah berorientasi
tahunan, rencana hasil
strategis (Renstra), - Laporan kinerja instansi
penetapan kinerja pemerintah (LKjIP)
(Perjanjian Kinerja)
e. Menyusun standar - Dokumen Rencana Kerja
operasional prosedur Tahunan
(SOP) - Dokumen Rencana
f. Pelayanan Strategis (Renstra)
g. Membuat Aplikasi Survei - Penetapan Kinerja
Indeks Kepuasan - Dokumen Standar
Masyarakat (IKM) Operasional Prosedur
h. Menyusus SK (SOP)
Pengendalian Gratifikasi - Aplikasi Suvey
i. Menyusun Sistem Kepuasan Masyarakat
Pengawasan Internal - SK Pengendalian
Pemerintah (SPIP) Gratifikasi
j. Menyusun Standar - SK Sistem Pengawasan
Operasional Prosedur
Internal Pemerintah
(SOP) Penanganan
(SPIP)
Pengaduan Masyarakat
- Standar Operasional
Prosedur (SOP)
Penanganan Pengaduan
Masyarakat
 TABEL RENCANA AKSI/RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

AREA V

No KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET

1 2 3 4 5 6
V. PENGUATAN 1. Pengendalian a. Menyusun Public - SK Pengendalian 100 %
PENGAWASAN Gratifikasi Campaign tentang Gratifikasi
Pengendaliaan - Capture/Banner/
Gratifikasi Spanduk/Media Public
b. Menyusun Laporan Harta Campaign
Kekayaan Aparatur Sipil - Capture Close Circuit
Negara (LHKASN) Television (CCTV)
- Bukti Pengiriman
(LHKASN)
2. Pengawasan a. Menyusun analisi resiko - SK Sistem Pengawasan 100 %
Sistem Pengadilan Negeri Tebo Internal Pemerintah
Pengawasan b. Melakukan Sosialisasi (SPIP)
Internal dan
Pemerintas mengimplementasikan
(SPIP) Sisem Internal
 Pemerintah (SPIP)
3. Pengaduan a. Layanan Pengaduan - SK Petugas Pengaduan 100 %
Masyarakat Masyarakat melalui Masyarakat
Aplikasi dan Media - Foto/Dokumentasi
Sosial Petugas/Ruang/Loket/Ko
b. Tindak Lanjut Hasil tak Khusus Pengaduan
Penanganan Pengaduan - Foto/Dokumentasi
Masyarakat Spanduk/Banner
c. Monitoring dan Evaluasi Informasi Sarana
Penanganan Pengaduan Pengaduan
Masyarakat - Capture Aplikasi Sistem
(SIWAS)
- Capture Pengaduan
Melalui Media Sosial
- Capture Pengaduan
Melalui Media Sosial
- Capture Respon
Pengaduan Masyarakat
- Bukti Penyempaian
Pengaduan Masyarakat
Kepada Bagian terkait
- Dokumen Laporan
 Monitoring dan Evaluasi
laporan Pengaduan Tiap
Bulan
- Dokumen Laporan
Tindak Lanjut
Pengaduan
4. Whistle a. Menyusun SK dan - SK Whistle Blowing 100 %
Blowing Standar Operasional System (WBS)
System (WBS) Prosedur (SOP) Whistle - Standar Operasional
Blowing System (WBS) Prosedur (SOP) Whistle
b. Mensosialisasikan Blowing System (WBS)
Whistlen Blowing System - Foto/Dokumentasi
(WBS) kegiatan Whistle
c. Menyusun Laporan Blowing System (WBS)
Evaluasi dan Tindak - Dokumen Laporan
Lanjut Atas Penerapan Evaluasi dan Tindak
Whistel Blowing System Lanjut Atas Penerapan
(WBS) Whistle Blowing System
(WBS)
5. Penanganan a. Mengidentifikasi - Dokumen 100 %
Benturan benturan kepentingan identifikasi/pemetaan
Kepentingan dalam tugas dan fungsi benturan kepentingan
 utama - Dokumen surat
b. Mensosialisasikan pernyataan bebas dari
kebijakan penanganan benturan kepentingan
benturan kepentingan - Undangan, notulen,
c. Mengimplementasikan daftar hadir,
kebijakan penanganan foto/dokumentasi rapat
benturan kepentingan - Dokumen laporan
d. Menyusun laporan evaluasi penanganan
evaluasi penanganan benturan kepentingan
benturan kepentingan - Dokumen tindak lanjut
e. Menyusun tindak lanjut hasil laporan evaluasi
kebijakan penanganan penanganan benturan
benturan kepentingan kepentingan

TABEL RENCANA AKSI/RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

AREA VI

No KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET

 1 2 3 4 5 6
VI. PENGUATAN 1. Standar a. Menyusun Standar - Dokumen Standar 100 %
KUALITAS Pelayanan Pelayanan Minimal Pelayanan
PELAYANAN Pengukuran b. Menyusun Maklumat - Capture Maklumat
PUBLIK Indikator Standar Pelayanan Standar Pelayanan
c. Menyusun Standar - Dokumen Standar
Opersional Prosedur Operasional Prosedur
(SOP) Standar Pelayanan (SOP) Standar
d. Mereviu Standar Pelayanan
Operasional Prosedur - Dokumen Reviu Standar
(SOP) Standar Pelayanan Operasional (SOP)
e. Melakukan Standar Pelayanan
Sosialisasi/pelatihan - Undangan, Notulen,
Pelayanan Prima kepada Daftar Hadir,
Pegawai Pengadilan Foto/Dokumentasi Rapat
Negeri Tebo - Capture Website
f. Menyediakan Informasi Pengadilan Negeri Tebo
Yang Mudah DIakses - Capture Sistem
oleh Masyarakat Melalui Informasi Penelusuran
Media Cetak, Papan Perkara (SIPP)
Pengumuman, Media
- Capture Direktori
Sosial, Website, dan lain-
Putusan
 lain - Capture Akun Instagram
g. Menyediakan Resmi Pengadilan
Pengharapan (Reward) Negeri Tebo
dan Sanksi (Punishment) - Capture Banner dan
h. Pemberian Kompensasi Figura Pelayanan
Bagi Pelaksana Layanan - Dokumen Penghargaan
Bila Layanan Yang Pegawai Teladan (Role
Diberikan Tidak Seesuai Model)
Standar - Dokumen Sanksi
i. Menyediakan Pelayanan (Punishment) Pegawai
Terpada Satu Pintu - Dokumen Penghargaan
(PTSP) Pemberian Kompensasi
j. Menyediakan Informasi bagi Pelaksana Layanan
Layanan Bila Layanan yang
k. Menyediakan Aplikasi Diberikan tidak sesuai
Penilaian Kepuasan standar
Terhadap Pelayanan - Capture aplikasi antrian
sidang
- Capture aplikasi
pelayanan terpadu satu
pintu (PTSP)
- Dokumen Memoranding
 Of Understanding (MoU)
dengan radio lokal
- Pengadilan Negeri Tebo
- Foto/dokumentasi
kegiatan Pengadilan
Negeri Tebo dengan
radio lokal
- Dokumen laporan
survey indeks kepuasan
masyarakat (IKM)
- Dokumen laporan
perbaikan pelayanan
sebagai tindak lanjut
dari survei indeks
kepuasan masyarakat
(IKM)