RENCANA KERJA

ZI - WBK/WBBM BPNB SUMBAR TA. 2022

KETERANGAN BUKTI
NO. PROGRAM/RENCANA AKSI JADWAL PENANGGUNG JAWAB OUTPUT
PENDUKUNG
I. Manajemen Perubahan
1. Tim Reformasi Birokrasi
Undangan, mekanisme
Penetapan Tim Kerja RBI BPNB SUMBAR
a. 4 Januari 2022 Pimpinan BPNB SUMBAR SK Tim Kerja BPNB SUMBAR penunjukan, daftar hadir,
menuju ZI - WBBM
notulasi, foto
2. Dokumen Rencana Pembangunan ZI
Ketua Tim RBI BPNB Hasil Reviu LKE ZI - Undangan, daftar hadir, notulasi,
a. Reviu LKE ZI - WBBM Minggu Pertama Juni 2022
SUMBAR WBK/WBBM foto
b. Penyusunan Rencana Kerja ZI-WBBM Januari 2022 Tim RBI BPNB SUMBAR Dokumen rencana kerja Dokumen rencana kerja
c. Penetapan Target Prioritas Januari 2022 Tim RBI BPNB SUMBAR Dokumen rencana kerja Dokumen target prioritas
Penandatanganan Pakta
Integritas oleh seluruh pegawai
Undangan, daftar hadir, notulasi,
d. Sosialisasi ZI - WBBM Juni 2022 Pimpinan BPNB SUMBAR BPNB SUMBAR (ASN dan
foto
PPNPN), banner dan spanduk,
buku saku WBBM
3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
Penyusunan instrumen pemantauan dan Instrumen pemantauan dan Instrumen pemantauan dan
a. Juni 2022 Tim MP
evaluasi evaluasi evaluasi
Penetapan jadwal pemantauan dan evaluasi
b. Juni 2022 Tim MP Jadwal monev Jadwal monev
internal
Hasil reviu pelaksanaan rencana
c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi internal setiap bulan Tim RBI BPNB SUMBAR Instrumen PE yang sudah diisi
kerja
Penyusunan laporan hasil pemantauan dan Laporan hasil pemantauan dan
d. setiap bulan Tim MP Laporan dan RTL
evaluasi internal serta RTL evaluasi serta RTL
e. Sosialisasi RTL setiap bulan Tim MP Dokumen RTL Laporan dan RTL
4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja
a. Penetapan role model Maret 2022 Pimpinan BPNB SUMBAR SK Role Model
Laporan hasil evaluasi dan Instrumen diisi oleh seluruh
b. Evaluasi role model secara daring Juli dan Desember 2022 Tim MP
rekomendasi pegawai
Laporan hasil pemilihan dan SK
c. Pemilihan Agen Perubahan Maret 2022 Tim RBI BPNB SUMBAR SK Agen Perubahan
Agen Perubahan
 KETERANGAN BUKTI
NO. PROGRAM/RENCANA AKSI JADWAL PENANGGUNG JAWAB OUTPUT
Agen Perubahan dan Tim Dokumen program agen PENDUKUNG
d. Sosialisasi program agen perubahan Tentatif Menunggu SK dari pusat
MP perubahan
1. Pengumuman (pengingat
kode etik)
e. Penerapan disiplin secara menyeluruh Setiap hari kerja Kasubbag Tata Usaha 2. Surat Edaran Pakaian Kerja
3. Surat Edaran Jam Kerja
(Masuk dan Pulang)
Sosialisasi ZI - WBBM melalui laman dan Dokumentasi dari laman dan
f. 2 kali seminggu Tim RBI BPNB SUMBAR
media sosial BPNB SUMBAR media sosial
g. Pembuatan spanduk dan banner RBI Juni 2022 Tim RBI BPNB SUMBAR Spanduk dan banner
Daftar hadir peserta,
h. Kegiatan apel rutin Tiap Senin pagi Kasubbag Tata Usaha Dokumentasi
dokumentasi
Daftar hadir peserta,
i. Kegiatan olah raga rutin dan Jum'at berkah Tiap Jum'at pagi Kasubbag Tata Usaha Dokumentasi
dokumentasi
Daftar hadir peserta,
j. Peningkatan iman dan taqwa /ceramah agama Tiap Jum'at pertama per bulan Kasubbag Tata Usaha Dokumentasi
dokumentasi
Pengenalan dan penerapan aplikasi/program e- Undangan, Daftar hadir peserta,
k. Juni 2022 Kasubbag Tata Usaha
office guna mendukung SPBE dokumentasi
Daftar hadir peserta,
k. In House Training Tentatif Pimpinan BPNB SUMBAR
dokumentasi, hasil kegiatan
Daftar hadir peserta,
l. Capacity Building Tentatif Pimpinan BPNB SUMBAR
dokumentasi, hasil kegiatan

II. Penataan Tata Laksana

1. Prosedur Operasional Standar (POS)
a. Reviu POS yang sudah ada Januari 2022 Semua Seksi/Subbag Hasil Reviu POS Instrumen dan bukti Reviu POS
b. Identifikasi POS yang belum ada Juni 2022 Semua Seksi/Subbag Form identifikasi POS Identifikasi POS
c. Permintaan POS baru kepada seksi/subbag Juni 2022 Analis Tata Laksana POS baru POS baru
Instrumen evaluasi POS dan
d. Evaluasi POS baru dan lama Juni 2022 TIM Reviu dan Evaluasi Evaluasi POS
Laporan Evaluasi POS
Analisis POS dengan Peta jabatan/ rintug
e. Juni 2022 TIM Reviu dan Evaluasi Keterkaitan POS dan Rintug POS sesuai Rintug
LPMP
2. Peta Proses Bisnis
Hasil Analisis Peta Proses
Daftar PDK yang ada di BPNB
a. Analisis Peta Proses Bisnis April 2022 Pengelola Tata Laksana Bisnis Level 4 (tataran unit
SUMBAR
kerja)
 KETERANGAN BUKTI
NO. PROGRAM/RENCANA AKSI JADWAL PENANGGUNG JAWAB OUTPUT
POS dan Keterkaitan dengan PENDUKUNG
b. Keterkaitan Peta Proses Bisnis dengan POS April 2022 TIM Reviu dan Evaluasi sandingan POS dan Probis
Probis
3. Keterbukaan Informasi Publik
Daftar Informasi Publik BPNB Informasi Publik BPNB
a. Identifikasi informasi publik BPNB SUMBAR Maret 2022 PPID
SUMBAR SUMBAR
b. Monev keterbukaan informasi publik Maret 2022 PPID Laporan Monev Instrumen monev dan laporan
4. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Penerapan aplikasi e-office (SINDE, kehadiran,
a. Setiap Bulan semua pelaksana SINDE, Kehadiran, SKP screenshoot aplikasi
SKP, dll)
b. Penataan arsip Setiap Bulan TU dan Fungsional
c. Optimalisasi laman BPNB SUMBAR Setiap Bulan pengelola laman
d. Optimalisasi media sosial Setiap Bulan tim publikasi IG, Fanspage, youtube screenshoot

III. Penataan Sistem Manajemen SDM

Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan
1.
Kebutuhan Organisasi
Dokumen Kebutuhan Jabatan
Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan Pertahun (Bezetting), Peta Dokumen PBK dan Peta Jabatan
a. Minggu ke dua bulan Juni Pimpinan BPNB SUMBAR
sesuai kebutuhan unit kerja Jabatan, ABK dan Surat dari Peremndikbud
keputusan ABK kepusat
Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah Dokumen Analisis Jabatan dan
b. Minggu ke dua bulan Juni Pimpinan BPNB SUMBAR Dokumen PBK dan SKR
dilakukan ABK
Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah
Dokumen Analisis Jabatan dan
c.sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan Minggu ke dua bulan Juni Pimpinan BPNB SUMBAR Dokumen PBK dan SKR
ABK
kinerja utama
2. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan Laporan Training Need Instrumen kebutuhan
a. Minggu ke Tiga bulan Juni Pimpinan BPNB SUMBAR
kompetensi Analysis pengembangan kompetensi
Telah dilakukan pengembangan pegawai Dokumen Renacana Instrumen kebutuhan
b. berbasis kompetensi sesuai dengan rencana Minggu ke Tiga bulan Juni Pimpinan BPNB SUMBAR Pengembangan Kompetensi pengembangan kompetensi yang
dan kebutuhan pengembangan kompetensi Pegawai telah diisi dan dianalisa
3. Penetapan Kinerja Individu
Kontrak Kerja dan SKP 2018 -
a. Penerapan Penetapan kinerja individu Januari dan Desember Pimpinan BPNB SUMBAR Dokumen PK
2019
Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait
b. Setiap Bulan Pimpinan BPNB SUMBAR Penilaian Realisasi SKP Screenshoot hasil penilaian
dengan kinerja organisasi
 KETERANGAN BUKTI
NO. PROGRAM/RENCANA AKSI JADWAL PENANGGUNG JAWAB OUTPUT
Ukuran kinerja individu telah memiliki Kontrak Kerja Pegawai dengan PENDUKUNG
c. kesesuaian dengan indikator kinerja individu Juni dan Juli Pimpinan BPNB SUMBAR Atasannya serta Urjab UTP
level diatasnya Kemdikbud
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara Dokumen Penilaian Realisasi
d. Juni dan Juli Pimpinan BPNB SUMBAR Screenshoot hasil penilaian
periodik SKP

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas Laporan Monev Pencapaian

e. Juni dan Juli Pimpinan BPNB SUMBAR Instrumen monev
pencapaian kinerja individu. Kinerja

Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan

dasar untuk pengembangan karir Syarat dan kriteria penerima
f. Juni dan Juli Pimpinan BPNB SUMBAR
individu/pemberian reward and punishment reward dan punishment
lainnya

4. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi Banner dan spanduk tentang

a. februari Pimpinan BPNB SUMBAR Buat Buku Kode Etik
telah ditetapkan kode etik dan budaya malu
Adanya monitoring dan evaluasi atas
Laporan Pelaksanaan Aturan
b. pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode maret Pimpinan BPNB SUMBAR Instrumen monev
Disiplin/Kode Etik
perilaku
5. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan
Unit kerja telah mengimplementasikan Standar
a. Juni dan Juli Pimpinan BPNB SUMBAR Dokumen SKJ dan SK Pegawai UTP
Kompetensi Jabatan (SKJ)
Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan Dokumen Evaluasi Jabatan
b. Juni dan Juli Pimpinan BPNB SUMBAR Instrumen evaluasi
berdasarkan SKJ berdasarkan SKJ
6. Sistem Informasi Kepegawaian
Sistem informasi kepegawaian dapat diakses Data normatif pegawai,
- Juni dan Juli Kasubbag Tata Usaha SIM Kepegawaian
oleh pegawai screenshoot aplikasi SIMPEG

IV. Penguatan Akuntabilitas

1. Keterlibatan Pimpinan
a. Rapat Koordinasi Pejabat Struktural Minggu I setiap bulan Kepala BPNB SUMBAR Percepatan program Notulen rapat
b. Penyusunan rencana kerja lembaga Tahun sebelumnya Kepala BPNB SUMBAR Renstra, RKT Notulen rapat
c. Pemantauan pencapaian kinerja Setiap bulan Kepala BPNB SUMBAR Hasil Reviu Kinerja Lembaga Notulen rapat
d. PK Kepala dengan pusat Februari 2022 Kasi/Kasubbag PK PK
 KETERANGAN BUKTI
NO. PROGRAM/RENCANA AKSI JADWAL PENANGGUNG JAWAB OUTPUT
Notulen hasil evaluasi kinerja Notulen PENDUKUNG
hasil evaluasi kinerja
e. Rapat evaluasi kinerja lembaga Tentatif Kepala BPNB SUMBAR
lembaga lembaga

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

a. Penyusunan Rencana Strategis, RKT, IKK, PK Februari 2022 Kepala BPNB SUMBAR Renstra, RKT, IKK, PK Renstra, RKT, IKK, PK
b. Penguatan Perencanaan Setiap awal bulan Kepala BPNB SUMBAR Notulen Notulen
c. Revieu RKAKL Tentatif Kepala BPNB SUMBAR Notulen, RKAKL revisi Notulen, RKAKL revisi
d. Penyusunan LAKIP Semesteran Kepala BPNB SUMBAR LAKIP LAKIP
e. Penguatan Kapasitas Tim LAKIP Tentatif Kepala BPNB SUMBAR Sertifikat LAKIP Sertifikat LAKIP
Penerapan sistem PBJ yang transparan dan
f. Maret - Desember Kepala BPNB SUMBAR Aplikasi Online PBJ Aplikasi Online PBJ
profesional
Penerapan sistem keuangan yang akurat dan Laporan Keuangan, Laporan Laporan Keuangan, Laporan
g. Setiap bulan Kepala BPNB SUMBAR
akuntabel Daya Serap Anggaran Daya Serap Anggaran

V. Penguatan Pengawasan
1. Pengendalian Gratifikasi
Campaign telah dimuat pada Screen shoot (4 bln)
a. Telah dilakukan public campaign Januari-Juni 2022 Tim UPG
web dan media sosial tambah : video (4 bln)
terdapat laporan penanganan laporan
b. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan Maret, Juni 2022 Tim UPG
gratifikasi (Foto bukti gratifikasi)
tambah : Instrumen
Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan terdapat laporan penanganan
c. Maret, Juni 2022 Tim UPG laporan hasil evaluasi
penanganan gratifikasi gratifikasi

Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah terdapat laporan tindak lanjut
d. Maret, Juni 2022 Tim UPG Laporan tindak lanjut
ditindaklanjuti hasil penanganan gratifikasi
2. Penerapan SPIP
tambah: Instrumen identifiksi
Telah mengidentifikasi lingkungan Identifikasi lingkuungan
a. Januari 2022 Tim SPI lingkungan
pengendalian pengendalian
Laporan SPIP
laporan penilai resiko per unit
b. Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja Januari 2022 Tim SPI penilaian resiko unit kerja
kerja
Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk Laporan kegiatn pengendalian
c. Januari 2022 Tim SPI kegiatan pengendalian resiko
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi resiko
 KETERANGAN BUKTI
NO. PROGRAM/RENCANA AKSI JADWAL PENANGGUNG JAWAB OUTPUT
Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah PENDUKUNG
mengkomunikasikan ke pihak
penyebaran informasi SPI
d. diinformasikan dan dikomunikasikan kepada Januari 2022 Tim SPI terkait (notula rapat,
kepada pihak terkait
seluruh pihak terkait dokumentasi, absensi)
Telah dilakukan pemantauan pengendalian Hasil pantauan pengendalian Instrumen monev
e. Januari 2022 Tim SPI
intern intern Laporan monev
Unit kerja telah melakukan evaluasi atas laporan evaluasi dan perbaikan
f. Januari 2022 Tim SPI hasil evaluasi penerapan SPI
Penerapan SPI penerapan SPI
3. Pengaduan Masyarakat
Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah Tindaklanjut hasil pengaduan Laporan Tinjut pengaduan
a. setiap bulan Tim ULT
ditindaklanjuti masyarakat masyarakat
Telah dilakukan evaluasi atas penanganan evaluasi penanganan pengaduan
b. setiap bulan Tim ULT Laporan Monev Tinjut
pengaduan masyarakat masyarakat
tindaklanjut evaluasi
Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan
c. setiap bulan Tim ULT penanganan pengaduan Laporan Evaluasi tinjut
masyarakat telah ditindaklanjuti
masyarakat
4. Whistle-blowing system (WBS)
Sosialisasi melalui Video (1
kali)
foto (perkegiatan),
a. W histle Blowing System telah disosialisasikan maret 2022 Pimpinan BPNB SUMBAR sosialisasi WBS
Sosialisasi melalui kegiatan-
kegiatan kantor (perkegiatan),
pertemuan2 rutin (perkegiatan).
5. Penanganan Benturan Kepentingan
absen, Notula rapat,
Penanganan Benturan Kepentingan telah Sosialisasi penanganan benturan
a. Maret 2022 Pimpinan BPNB SUMBAR dokumentasi sosialisasi
disosialisasikan kepentingan

Penanganan Benturan Kepentingan telah implementasi penanganan Langkah-langkah, Dokumentasi

b. Juni 2022 Pimpinan BPNB SUMBAR
diimplementasikan benturan kepentingan dan berita acara
Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan evaluasi penanganan benturan
c. Juni 2022 Tim Pengawasan laporan monev
Benturan Kepentingan kepentingan
tindaklanjut hasil evaluasi
Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
d. Juni 2022 Tim Pengawasan penanganan benturan Laporan Tinjut
Kepentingan telah ditindaklanjuti
kepentingan
6. Pembangunan Zona Integritas
 KETERANGAN BUKTI
NO. PROGRAM/RENCANA AKSI JADWAL PENANGGUNG JAWAB OUTPUT
Telah dilakukan pencanangan Pembangunan PENDUKUNG
a. Maret 2022 Pimpinan BPNB SUMBAR SK Tim Kerja BPNB SUMBAR Fakta integritas WBBM
zona integritas level unit kerja
Penandatanganan Pakta foto kegiatan, IHT, vidio
Integritas oleh seluruh pegawai kegiatan,
b. Telah dilakukan pembangunan zona integritas Januari -juni 2022 Pimpinan BPNB SUMBAR
BPNB SUMBAR (ASN dan tambahan: Screenshoot web,
PPNPN) medsos lembaga (IG, Fb, ..)
Telah dilakukan evaluasi atas pembangunan Instrumen monev
c. januari 2022 Ketua Tim ZI-WBBM Hasil Reviu LKE ZI - WBBM 1
zona integritas laporan monev
7. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
telah tersampainya LKHPN di
a. Persentase penyampaian LHKPN Februari 2022 Kasubbag Tata Usaha
unit kerja
b. Jumlah yang harus melaporkan
Laporan LKHPN 2021
- Eselon I/II
- Lainnya
c. Jumlah yang sudah melaporkan
8. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Telah tersampainya LKHASN
a. Persentase penyampaian LHKASN Februari 2022 Kasubbag Tata Usaha
di unit kerja
Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak Laporan LKHPN Tahun 2021
b.
wajib LHKPN)
c. Jumlah yang sudah melaporkan
9. Penanganan Pengaduan Masyarakat
infografis penanganan Laporan pengaduan Maret, Juni
a. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Maret, Juni 2022 Tim ULT
pengaduan masyarakat 2022

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Standar Pelayanan
Tersusunnya standar pelayanan Standar pelayanan yang telah
a. Reviu dokumen standar pelayanan Juni 2022 Koordinator
yang terbarukan direview
Tersusunnya POS penunjang
POS penunjang standar
b. Reviu POS penunjang standar pelayanan Juni 2022 Koordinator standar pelayanan yang
pelayanan yang telah direview
terbarukan
Tersusunnya standar pelayanan
Penyusunan standar pelayanan baru sesuai Standar pelayanan baru yang
c. Juni 2022 Koordinator baru sesuai karakteristik
karakteristik lembaga sesuai karakteristik lembaga
lembaga
2. Budaya Pelayanan Prima
 KETERANGAN BUKTI
NO. PROGRAM/RENCANA AKSI JADWAL PENANGGUNG JAWAB OUTPUT
PENDUKUNG
Penggantian anggota tim melalui
a. Reviu Tim ULT Januari 2022 Kepala LPMP Tersusunnya SK Tim ULT 2022
SK Kepala
Terjadwalkannya piket tim ULT
b. Menyusun jadwal piket tim ULT Januari 2022 Koordinator Jadwal piket tim ULT
2022
Terjadwalkannya pelaksanaan Surat tugas pelaksanaan mobil
c. ULT Keliling Oktober 2022 Kepala LPMP
tugas mobil ULT ULT
Pelayanan secara online melalui aplikasi SIL-e Teraktifasinya pelayanan secara
d. setiap bulan Koordinator Rekap pelayanan secara online
yang terintegrasi di web site BPNB SUMBAR online
Penghargaan/sanksi bagi pegawai terkait Tebentuknya sistem pelayanan
e. Semesteran Kepala LPMP Laporan kepuasan pelanggan
pemberian layanan kepada konsumen yang sesuai standar
Tertatanya lokasi fitur fitur pada layout fitur fitur pada sistem
f. Perbaikan tata letak fitur-fitur pada sistem ULT Juni-Juli 2022 Koordinator
sistem ULT ULT
Screenshoot lamat ULT yang
Terintegrasinya laman ULT
g. Integrasi laman ULT dengan laman lembaga Juni 2022 Koordinator terintegrasi dengan laman
dengan laman lembaga
lembaga
3. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan
Instrumen penilaian dibuat secara daring Tersusunnya instrumen Instrumen penilaian secara
a. februari 2022 Koordinator
melalui aplikasi ULT penilaian daring
rangkuman analisis hasil
b. Melakukan analisis hasil penilaian setiap bulan Koordinator Teranalisanya hasil penilaian
penilaian dan rekomendasinya
Tersusunya rekapan tindak rangkuman tindak lanjut hasil
c. Melakukan tindak lanjut hasil analisis penilaian setiap bulan Koordinator
lanjut hasil analisis penilaian analisis penilaian
Terbukanya akses hasil
Membuka akses hasil penilaian kepada pihak
d. Setiap bulan Koordinator penilaian kepada pihak yang alamat akses hasil penilaian
yang membutuhkan
membutuhkan