KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT
BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
RUMKIT BHAYANGKARA PONTIANAK
KOMPONEN PENGUNGKIT
NO PENANGGUNG JAWAB FUNGSI TERKAIT
RENCANA AKSI
1 2
A MANAJEMEN PERUBAHAN
1 Penyusunan Tim kerja
Membentuk Tim pokja
a Pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM
Menyusun prosedur/
b mekanisme pembentukan tim
pokja
2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (ZI)
Penyusunan dokumen
a rencana aksi pembangunan Zi
menuju WBK/WBBM
Penyusunan target prioritas
b Rencana aksi pembangunan
ZI menuju WBK/WBBM
LAPORAN KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)
RUMKIT BHAYANGKARA POLDA KALIMANTAN BARAT
TARGET
UKURAN KEBERHASILAN HASIL YANG DICAPAI KETERANGAN
CAPAIAN
3 4 5 6 7 8
- STR Kapolda tentang
Para Kasubbag, penunjukan
kegiatan rapat pembentukan tim Telah dibentuk Tim pembentukan
Karumkit Kasubbid, Kaur, 100%
pokja ZI menuju WBK/WBBM Pokja ZI menuju WBK/WBBM - SOP pembentukan TIM
Pamin
- Sprin pembentukan tim
- Nota Dinas Undangan
- Notulen dan dokumentasi
Para Kasubbag, sudah tersusun prosedur
Penyusunan prosedur dan - Laporan pelaksanaan
Karumkit Kasubbid, Kaur, mekanisme pembentukan tim 100%
mekanisme pembentukan tim pokja - Laporan kesiapan
Pamin pokja
pembangunan
- Sprin Pembangunan ZI
- laporan lak giat sun ren
aksi ZI
Para Kasubbag, Sudah disusun dokumen rencana - Undangan rapat
Adanya kegiatan rapat pembentukan penyusunan
koordinator Tim I Kasubbid, Kaur, aksi pembangunan ZI menuju 100%
tim seleksi penentuan Tim Pokja - Absensi kehadiran
Pamin WBK/WBBM
- Foto dokumen
- Dokumen rencana aksi
- Laporan Lak Giat sun target
prioritas ZI
- Undangan rapat
penyusunan
Para Kasubbag, Penyusunan target prioritas rencana Sudah tersusun target prioritas - Absensi kehadiran
koordinator Tim I Kasubbid, Kaur, Aksi pembangunan ZI menuju rencana aksi pembangunan ZI 100% - Foto/ dokumentasi
Pamin WBK/WBBM menuju WBK/WBBM
- Dokumen renja dan target
prioritas
- Kep tentang renja
pembangunan ZI
 - Dokumentasi Laporan
Penyusunan mekanisme - Screenshot medsos
Para Kasubbag, penyusunan mekanisme dalam sudah tersusun mekanisme dalam
dalam rangka sosialisasi
c Karumkit Kasubbid, Kaur, rangka sosialisasi pembangunan ZI rangka sosialisasi pembangunan 100% - Kliping
pembangunan ZI menuju
Pamin menuju WBK/WBBM ZI menuju WBK/WBBM - Dokumentasi
WBK/WBBM
- Laporan Sosialisasi
3 Pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM
- Lap hasil anev reguler
Pemantauan terhadap Para Kasubbag, Sudah dilaksanakan terhadap
Terlaksananya pemantauan terhadap - Lap ren Aksi oleh tim kerja
a program yang telah Karumkit Kasubbid, Kaur, pelaksana program yang telah 100%
program yang telah dilaksanakan ZI
dilaksanakan Pamin dilaksanakan
- Dokumentasi
Para Kasubbag, - Lap hasil anev bulanan,
Pelaksanaan monitoring dan Terlaksanannya monitoring dan Sudah dilaksanakan monitoring
b Karumkit Kasubbid, Kaur, 100% triwulan, semester dan
evaluasi evaluasi dan evaluasi
Pamin tahunan
Para Kasubbag,
Tindak lanjut hasil monitoring Terlaksanannya tindak lanjut hasil Sudah dilaksanakan tindak lanjut - Lap tindak lanjut Monev
c koordinator Tim I Kasubbid, Kaur, 100%
dan evaluasi monitoring dan evaluasi hasil monitoring dan evaluasi dan rekomnya
Pamin
4 Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
- Dokuemnbtasi kegiatan
kerjasama
- Dokumentasi kegiatan
Para Kasubbag, sinergitas
Telah dilaksanakan rapat
a Penentuan Role Model Karumkit Kasubbid, Kaur, Rapat pembentukan Role Model 100%
pembentukan Role Model - Dokumentasi pelayanan
Pamin
dan pengabdian kepada
masyarakat
- Press release
- Dokumentasi kegiatan
untuk memotivasi dan
menjaring calon agen
Para Kasubbag, perubahan
Pelaksanaan penetapan role Telah ditetapkan kasatker sebagai
b Penentuan Role Model Karumkit Kasubbid, Kaur, 100%
model/agen perubahan Role Model - Daftar persyaratan/kriteria
Pamin
agen perubahan
- Keputusan Kasatker
tentang agen perubahan
 - Dokumen pelaksanaan
anev harian tentang budaya
kerja
- Print out absensi harian
- Hasil input kegiatan harian
Telah dibangun budaya pola kerja pada LHK
Para Kasubbag,
Penetapan Budaya kerja dan Pelaksanaan penerapan Budaya dengan dilaksanakan kegiatan
c Karumkit Kasubbid, Kaur, 100% - Lap kegiatan anggota saat
pola pikir kerja dan pola pikir anev rutin, pelayanan prima,
Pamin melakukan pelayanan
pelatihan fungsi.
- Lap kegiatan pembinaan
kerohanian dan mental
- Dok program reward bagi
anggota
- Lap Polisi mengajar

Sudah melibatkan seluruh - Lap hasil giat

Keterlibatan Anggota dalam Para Kasubbag, pembangunan ZI yang
Pelaksanaan program dan innovasi personel dalam upaya
d pembangunan Zi menuju koordinator Tim I Kasubbid, Kaur, 100% melibatkan anggota
kegiatan kepolisian pembangunan ZI, dilakukan pakta
WBK/WBBM Pamin
integritas pada seluruh anggota.
- Dok giat ZI

KOMPONEN PENGUNGKIT TARGET

NO PENANGGUNG JAWAB FUNGSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN HASIL YANG DICAPAI KETERANGAN
RENCANA AKSI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8
B PENATA TATALAKSANA
1 Prosedur operasional tetap / piranti lunak kegiatan utama
Penyusunan SOP/ Piranti Para Kasubbag, - Rekapitulasi SOP
Penyusunan SOP / Piranti lunak yang Sudah tersusun SOP/Piranti lunak
a lunak yang mengacu kepada Koordinator Tim II Kasubbid, Kaur, 100% - Buku SOP
mengacu pada tupoksi yang mengacu kepada tupoksi
tupoksi Pamin - SOP inovasi
Para Kasubbag, - Jumlah pelanggaran
b Penerapan SOP Koordinator Tim II Kasubbid, Kaur, Terlaksanannya penerapan SOP Sudah diterapkan SOP 100% personil yang tidak
Pamin melaksanakan tugas
Para Kasubbag, Sudah terlaksana evaluasi SOP
Pelaksanaan evaluasi
c Koordinator Tim II Kasubbid, Kaur, Terlaksananya evaluasi SOP secara berkala (triwulan, 100% Laporan Evaluasi SOP
terhadap SOP
Pamin semester) Secara Berkala
2 E-office
Pelaksanaan penyusunan
a Karumkit
sistem pengukuran kinerja
Penerapan sistem manajemen
b Koordinator Tim II
SDM
Pelaksanaan penyusunan
c Koordinator Tim II
sistem pelayanan publik
Pelaksanaan monitoring dan
evaluasi terhadap
d Karumkit
pemanfaatan teknologi
informasi
3 Keterbukaan Informasi Publik
Pelaksanaan dan penyusunan
a kebijakan tentang keterbukaan
inmformasi publik
Pelaksanaan Monitoring dan
evaluasi terhadap
b Koordinator Tim II
pelaksanaan kebijakan
keterbukaan informasi publik
- Screenshot penggunaan
teknologi aplikasi dalam
Para Kasubbag, memiliki sistem pengukuran pengukuran kinerja
Tersusunnya sistem pengkuran - Melakukan innovasi
Kasubbid, Kaur, kinerja unit dan individu yang 100%
kinerja
Pamin menggunakan teknologi informasi.
- Buku Laporan penggunaan
teknologi informasi
Para Kasubbag, - Screenshot penggunaan
Terlaksananya penerapan sistem Sudah diterpkan aplikasi SIPP
Kasubbid, Kaur, 100% teknologi informasi/ aplikasi
manajemen SDM (sistem informasi personil Polri)
Pamin dalam manajemen SDM
sudah dilaksanakan penggunaan - Screenshot penggunaan
teknologi informasi dalam teknologi informasi/ aplikasi
Para Kasubbag, Layanan
Terlaksananya sistem pelayanan memberikan pelayanan kepada
Kasubbid, Kaur, 100%
publik masyarakat yang bertujuan untuk - Melakukan innovasi
Pamin
lebih memudahkan masyarakat - Screen shoot web/media
dalam menerima layanan. Sosial
- Sprint
- Undangan rapat
Para Kasubbag, Terlaksanannya monitoring dan Sudah membentuk TIM
Kasubbid, Kaur, evaluasi terhadap pemanfaatan Monitoring dan Evaluasi khusus 100% - Laporan monev bulanan,
Pamin teknologi informasi pemanfaatan IT triwulan, semesteran, dan
tahunan
- Laporan hasil anev regular
Sudah enyiapkan sedian informasi
yang berisi target, capaian,
dengan berbagai infrastruktur dan
hambatan dan rencana
Para Kasubbag, konten yang memadai disertai
Terlaksananya penyusunan kebijakan tindak lanjut
Karumkit Kasubbid, Kaur, dengan sikap keterbukaan dan 100%
tentang keterbukaan informasi publik - Laporan pelaksanaan
Pamin mekanisme dan prosedur yang
memadai ( memiliki website yang rencana aksi oleh tim kerja
mudah diakses) ZI
- Dokumentasi
Terlaksananya monitoring dan Sudah dilaksanakan Monitoring - Laporan hasil anev
Para Kasubbag, bulanan, triwulan,
evaluasi terhadap pelaksanaan dan evaluasi terhadap
Kasubbid, Kaur, 100% semesteran dan tahunan
kebijakan keterbukaan informasi pelaksanaan kebijakan
Pamin
publik keterbukaan informasi publik
 KOMPONEN PENGUNGKIT TARGET
NO PENANGGUNG JAWAB FUNGSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN HASIL YANG DICAPAI KETERANGAN
RENCANA AKSI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8
C PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
1 Perencanaan kebutuhan personel sesuai dengan kebutuhan Polri
Telah dilaksanakannya - Data personel kwalifikasi
penyusunan kebutuhan pegawai jabatan
mengacu pada peta jabatan dan - DSP RILL anggota polri
Para Kasubbag, dan PNS satker/satfung
Penyusunan rencana Tersusunya rencana kebutuhan hasil analisis beban kerja (ABK)
a Karumkit Kasubbid, Kaur, 100%
kebutuhan personel personel yang dibuat oleh satuan fungsi - Analisa beban kerja
Pamin
setiap bulan dengan (ABK)pada masing- masing
mengoptimalkan jumlah personel unit kerja
yang ada. - Rekap ABK
- Usulan penambahan
Para Kasubbag, personel
Penerapan kebutuhan Pelaksanaan penerapan kebutuhan
b Koordinator Tim III Kasubbid, Kaur, Melaksanakan wanjak 100% - Jabatan kosong
personel personel
Pamin - Ketersedian ruang jabatan
satker/satfung
- Surat permohonan
penambahan personel
ketingkat yang lebih atas
- Lap dikjur dan penempatan
Pelaksanaan monitoring dan Para Kasubbag, Hasil monitoring dan evaluasi Telah dilaksanakan monitoring anggota sesuai dengan
c evaluasi terhadap rencana Koordinator Tim III Kasubbid, Kaur, terhadap rencana kebutuhan dan evaluasi terhadap rencana 100% kompetensi
kebutuhan personil Pamin personel kebutuhan personel
- Lap TOT/Prolat?Dikjur
guna meningkatkan
kompetensi (Lap hasil
lengkap STR/undangan,
dokumentasi, absensi)
2 Pola Mutasi
- Lap hasil binkar personel
(lengkap dokumen dan
absensi)
Para Kasubbag, - Membuat rencana mutasi
Penerapan arah kebijakan Telah dilaksanakan penetapan
a Karumkit Kasubbid, Kaur, Hasil arah kebijakan pola mutasi 100% - Nota dinas/STR undangan
pola mutasi arah kebijakan pola mutasi
Pamin pelasanaan mutasi kepada
DPK untuk melaksanakan
sidang wanjak
 Para Kasubbag,
Penerapan arah kebijakan Telah dilaksanakan penetapan
a Karumkit Kasubbid, Kaur, Hasil arah kebijakan pola mutasi 100%
pola mutasi arah kebijakan pola mutasi
Pamin

- Absensi DPK

- Lap lengkap personel yang

menempati jabatan sesuai
dengan standar kompetensi
- membuat rencana mutasi

- Nota dinas / STR undangan

Penetapan mutasi pegawai Para Kasubbag, Penetapan hasil mutasi pegawai Telah ditetapkan mutasi pegawai pelaksanaan mutasi kepada
b antar jabatan berdasarkan Karumkit Kasubbid, Kaur, antar jabatan berdasarkan antar jabatan berdasarkan 100% DPK untuk melaksanakan
kompetensi jabatan Pamin kompetensi jabatan kompetensi jabatan sidang wanjak
- Absensi DPK
- Dokumentasi pelaksanaan
sidang wanjak

- Notulen hasil sidang wanjak

- Keputusan Karumkit
tentang mutasi
- Surat telegram mutasi
- Daftar rekap jabatan
kosong/ketersedian jabatan
Para Kasubbag, Telah dilaksanakan anev dan kosong.
Pelaksanaan monitoring dan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
c Koordinator Tim III Kasubbid, Kaur, monitoring tentang mutasi 100% - Notulen hasil rapat
evaluasi kebijakan pola rotasi kebijakan pola rotasi
Pamin personel - Lap pers yang menempati
jabatan sesuai
kompetensinya
3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

- Lap TOT setiap bulan yang

Pelaksanaan Terlaksananya Telah dilaksanakan dilaksanakan oleh Satker
Para Kasubbag,
dikbangsper/dikjur/pelatihan dikbangspes/dikjur/pelatihan atau dikbangpers/dikjur/pelatihan/latfun /Safung ( lap hasil lengkap
a Karumkit Kasubbid, Kaur, 100%
atau latfung dalam latfung dalam pengembangan g dalam pengembangan STR, Dokumentasi, absensi)
Pamin
mengembangkan kompetensi kompetensi. kompetensi - Membuat hasil prolat yang
dilaksanakan Polda
- Lap Dikjur/Dikbangspers
- Lap SMK persemester
setiap unit kerja
Para Kasubbag, Sudah dilaksanakan penyusunan
Penyusunan rencana Tersusunnya rencana
b Karumkit Kasubbid, Kaur, rencana pengembangan 100% - Membuat rencana personel
pengembangan kompetensi pengembangan komopetensi
Pamin kompetensi yang akan mengikuti prolat,
Dikbangpers, Dikjur
 Standar Kompetensi yang
c ditetapkan dalam ruang
jabatan
Pelaksanaan diklat
d Koordinator Tim III
pengembangan kompetensi
Pelaksanaan pengembangan
e Koordinator Tim III
Kompetensi Kepada anggota
Pelaksanaan monitoring dan
f evaluasi dalam
pengembangan kompetensi
4 Penetapan Kinerja
Sistem penilaian kinerja
individu / sistem manajemen
a kinerja bagi anggota polri dan
penilaian prestasi kerja bagi
PNS Polri
Para Kasubbag, Telah dibuat standar kompetensi Lap hasil rekap unit kerja
Penetapan standar kompetensi yang yang personelnya sudsh
Karumkit Kasubbid, Kaur, yang ditetapkan dalam ruang 100%
ditetapkan dalam ruang jabatan sesuai dengan
Pamin jabatan
kompetensinya
Para Kasubbag, Lap hasil personil yang
Pelaksanaan diklat pengembangan Telah diklat pengembangan bertempat diunit kerja telah
Kasubbid, Kaur, 100%
Kompetensi kepada anggota kompetensi melaksanakan
Pamin
prolat/Dikbsngpers, Dikjur
- Lap rencana pelaksanaan
training TOT yang dilakukan
oleh unit kerja
Para Kasubbag, Telah dilaksanakananya
Terlaksananya Pengembangan - STR /Undangan Lak
Kasubbid, Kaur, pengembangan kompetensi 100%
kompetensi kepada anggota training TOT
Pamin kepada anggota
- Lap hasil pelaksanaan
training TOT/ beserta
Dokumentasinya
Para Kasubbag, Telah dilaksanakan monitoring - Lap hasil monev
Hasil monitoring dan evaluasi dalam Bulanan/triwulan/semester
Karumkit Kasubbid, Kaur, dan evaluasi dalam 100%
pengembangan kompetensi (kaitannya tentang TOT,
Pamin pengembangan kompetensi
prolat, dikjur, dikbangspers
Telah dilaksanakan sistem
Hasil penilaian kinerja individu /
Para Kasubbag, penilaian kinerja individu/ sistem Lap SMK tiap unit kerja
Sistem manajemen kinerja bagi
Karumkit Kasubbid, Kaur, manajemen kinerja bagi anggota 100% persemester dalam satu
anggota polri dan penilaian prestasi
Pamin polri dan penilaian prestasi kerja tahun
bagi PNS Polri
bagi PNS Polri

b Ukuran kinerja individu yang
sesuai dengan indikator
kinerja individu level atas
Pelaksanaan pengukuran
c Koordinator Tim III
kinerja individu
Pelaksanaan penilaian kinerja
d Koordinator Tim III
individu
5 Penegakan Aturan Disiplin / Kode Etik PERilaku angggota
Pelaksanaan / implementasi
a aturan disiplin / kode etik/ kode
perilaku
6 Sistem Informasi kepegawaian
Pelaksanaan sistem informasi
a Koordinator Tim III
personel secara berkala
Para Kasubbag, Lap SMK tiap unit kerja
Koordinator Tim III Kasubbid, Kaur, Terciptanya ukuran kinerja individu Hasil ukuran kinerja individu yang persemester dalam satu
Pamin yang sesuai dengan indikator kinerja sesuai dengan indikator kinerja tahun, Rekap SMK
individu level atas individu level atas 100% bulan/triwulan/semester
Para Kasubbag, Lap SMK tiap unit kerja
Terlaksananya pengukuran kinerja Telah dilaksanakan pengukuran
Kasubbid, Kaur, persemester dalam satu
individu kinerja individu
Pamin tahun
- Lap wanjak pemberian
reward/punisment bagi
anggota internal maupun
eksternal
Para Kasubbag, - STR/ undangan
Terlaksananya penilaian kinerja Telah dilakukan pelaksanaan pelaksanaan pemberian
Kasubbid, Kaur, 100%
individu kinerja individu reward/punisment bagi
Pamin
anggota internal maupun
eksternal
- Lap hasil Reward /
Punisment bagi anggota
internal maupun eksternal
- Lap hasil pelaksanaan
Gaktiplin (lengkap STR,
absensi, dokumentasi)
Para Kasubbag, Telah dilakukan pelaksanaan /
Terlaksananya hasil implementasi
Karumkit Kasubbid, Kaur, implementasi aturan disiplin / 100% - Lap hasil sidang disiplin
aturan disiplin / kode etik
Pamin kode etik/kode perilaku kode etik (lengkap STR,
Dokumentasi, absensi)
- Data rekap personel yang
melanggar
Para Kasubbag, Pemuktahiran data personel
Terlaksananya sistem informasi Telah dibuat sistem informasi melalui sisbinkar yang
Kasubbid, Kaur, 100%
personel secara berkala personel secara berkala terkoneksi dengan pusat
Pamin
(screenshoot aplikasi)
 KOMPONEN PENGUNGKIT TARGET
NO PENANGGUNG JAWAB FUNGSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN HASIL YANG DICAPAI KETERANGAN
RENCANA AKSI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8
D PENGUATAN AKUNTABILITAS
1 Keterlibatan Pimpinan
- Undangan Rapat
Para Kasubbag, Terlaksananya keterlibatan - Sprin Pokja
Keterlibatan Pimpinan dalam
a Karumkit Kasubbid, Kaur, Hasil penyusunan perencanaan Pimpinan dalam penyusunan 100% - Absen kehadiran
penyusunan perencanaan
Pamin perencanaan - Dokumentasi
- Laporan hasil laks
- Undangan Rapat
- Sprin Pokja
Para Kasubbag, Terlaksananya keterlibatan
Keterlibatan Pimpinan dalam - Absen kehadiran
b Karumkit Kasubbid, Kaur, Hasil penyusunan penetapan kinerja Pimpinan dalam penyusunan 100%
penyusunan penetapan kinerja - Dokumentasi
Pamin penetapan kinerja
- Laporan hasil laks
- Dokumentasi Tapja

- Undangan Rapat
Para Kasubbag, - Absen kehadiran
Pelaksanaan monitoring Terlaksananya pelaksanaan
c Koordinator Tim IV Kasubbid, Kaur, Hasil monitoring capaian kinerja 100%
capaian kinerjaa monitoring capaian kinerja - Dokumentasi
Pamin
- Laporan hasil laks
- Anev
2 Pengelolaan akuntabilitas kinerja
- Undangan sosialisasi
-Sprin pokja
Para Kasubbag, - Absensi kehadiran
Penyusunan dokumen Telah dilaksanakan penyusunan
a Koordinator Tim IV Kasubbid, Kaur, Tersusunya dokumen perencanaan 100% - Dokumentasi
perencanaan (Renja) dokumen perencanaan (Renja)
Pamin - Lap hasil laks sosialisasi

- Dokumen ranja dan renstra

 - Undangan sosialisasi
-Sprin pokja
Penetapan indikator kinerja Para Kasubbag, Telah dilaksanakan indikator
Tersusunya indikator kinerja utama - Absensi kehadiran
b utama (IKU) dalam dokumen Karumkit Kasubbid, Kaur, kinerja utama (IKU) dalam 100%
(IKU) dalam dokumen perencanaan - Dokumentasi
perencanaan Pamin dokumen perencanaan
- Lap hasil laks anev
- Dokumen IKU
- Undangan anev
-Sprin pokja
Para Kasubbag, - Absensi kehadiran
Telah dilaksanakan penyusunan
c Penyusunan Dokumen IKU Koordinator Tim IV Kasubbid, Kaur, Tersusunya dokumen IKU 100% - Dokumentasi
Dokumen IKU
Pamin - Lap hasil laks
- Dokumen IKU satker
- Dokumen IKU unit kerja
Para Kasubbag,
Penyusunan sasaran target Telah dilaksanakan penyusunan Dokumen IKU yang telah
d Koordinator Tim IV Kasubbid, Kaur, Tersusunya sasaran target IKU 100%
IKU sasaran target IKU dibuat
Pamin
Para Kasubbag,
Telah dilaksanakannya
e Penyusunan Dokumen LKIP Koordinator Tim IV Kasubbid, Kaur, Tersusunya dokumen LKIP 100% Dokumen LKIP
penyusunan dokumen LKIP
Pamin
Para Kasubbag,
Telah dilaksanakan penyusunan
f Penyusunan laporan kinerja Koordinator Tim IV Kasubbid, Kaur, Tersusunnya laporan kinerja 100% Dokumen LKIP
laporan kinerja
Pamin

- ceklist minat anggota untuk

ikut diklat/dikbangpers
Pengajuan / usulan untuk
Terlaksananya pengajuan/ usulan - surat usulan
mengikuti Dikbang/ diklat
Para Kasubbag, untuk mengikuti Diklat/Dikbang Lat/Dikbangpers
Fungren dalam peningkatan Hasil pengajuan/ usulan untuk
g Karumkit Kasubbid, Kaur, Fungren dalam peningkatan 100% - STR pemanggilan diklat /
kjapasitas SDM anggota yang mengikuti diklat/dikbang fungren
Pamin kapasitas SDM anggota yang Dikbangpers
menangani akuntabilitas
menangani akuntabilitas kinerja
kinerja - Laporan hasil pelaksanaan
Lat/Dikbang
- sertifikat Lat/dikbang
Fungrengar

Pelaksanaan SDM yang Para Kasubbag, Terlaksananya SDM yang kompeten Telah dilaksanakan pelaksanaan daftar anggota bidang
h kompeten dalam akuntabilitas Karumkit Kasubbid, Kaur, dalam pengelolaan akuntabilitas SDM yang kompeten dalam 100% perencanaan yang telah
kinerja Pamin kinerja pengelolaan akuntabilitas kinerja mengikuiti
Diklat/Dikbangpers
 KOMPONEN PENGUNGKIT TARGET
NO PENANGGUNG JAWAB FUNGSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN HASIL YANG DICAPAI KETERANGAN
RENCANA AKSI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8
E PENGUATAN PENGAWASAN
1 Pengendalian gratifikasi
- Screenshoot
- Banner
Pelaksanaan public campaign Para Kasubbag, Terlaksananya public campaign Telah dilaksanakan pablic
- Dokumentasi
a dalam rangka pengendalian Koordinator Tim V Kasubbid, Kaur, dalam rangka pengendalian Camplain dalam rangka 100%
gratifikasi Pamin gratifikasi pengendalian gratifikasi - Laporan hasil pelaksanaan
- Springas
- Springas penempatan
Siwas
Para Kasubbag, - Pemasangan CCTV
Pelaksanaan pengendalian Terlaksananya pengendalian telah dilaksanakannya
b Koordinator Tim V Kasubbid, Kaur, 100%
gratifikasi gratifikasi pengendalian gratifikasi
Pamin - Laporan hasil pelaksanaan
- Screenshoot
2 Penerapan sistem pengawasan internal pemerintah (SPIP)
Para Kasubbag, - Sprin
Pelaksanaan pengawasan Terlaksananya hasil Telah dilaksanakan pengawasan/
a Karumkit Kasubbid, Kaur, 100% - Dokumentasi
atau supervisi dan monitoring pengawasan/supervisi dan monitoring supervisi dan monitoring
Pamin - Laporan hasil
Pelaksanaan penilaian resiko Para Kasubbag, Terlaksananya penilaian resiko dan Telah dilaksanakan penilaian
Renops (Kirsus, Sprint,
b dan identifikasi resiko dalam Karumkit Kasubbid, Kaur, identifikasi resiko dalam pencapain resiko dan identifikasi resiko 100%
Renfung)
pencapaian tugas polri Pamin tugas dalam pencapaian tugas Polri
- Membuat inovasi
Pelaksanaan kegiatan Para Kasubbag, Terlaksananya kegiatan Telah dilaksanakan kegiatan - Sprin, Renwasmon
c pengendalian dan identifikasi Karumkit Kasubbid, Kaur, pengendalian dan identifikasi daftar pengendalian dan diidentifikasi 100% - Dokumentasi
daftar resiko Pamin resiko daftar resiko
- Laporan hasil pelaksanaan

- Absensi
Pelaksanaan/implementasi Para Kasubbag, Terlaksananya implementasi tentang Telah dilaksanakan implementasi
d tentang sistem pengendalian Karumkit Kasubbid, Kaur, sistem pengendalian intern tentang sistem pengendalian 100% - Dokumentasi
intern Pemerintah (SPIP) Pamin pemerintah (SPIP) intern pemerintah (SPIP) - Laporan notulen
3 Pengaduan Masyarakat (Dumas)
- Membuat innovasi
Satker/satfung telah - Ruang khusus dumas
Para Kasubbag, Terlaksananya Satker/satfung
mengimplementasikan Pelaksanaan kebijakan pengaduan - Dokuemntasi
a Karumkit Kasubbid, Kaur, telah mengimplementasikan 100%
kebijakan pengaduan masyarakat - Screenshoot
Pamin kebijakan pengaduan masyarakat
masyarakat
- Laporan hasil tindak lanjut
penanganan Dumas
Satker/satfung telah Laporan hasil tindak lanjut
Para Kasubbag, Terlaksannya Hasil tindak lanjut
melaksanakan tindak lanjut Hasil tindak lanjut atas hasil klarifikasi dumas yang
b Karumkit Kasubbid, Kaur, atas hasil penanganan 100%
atas hasil penanganan penanganan pengaduan masyarakat ditangani oleh
Pamin pengaduan masyarakat
pengaduan masyarakat itwasda/propam
Laporan hasil tindak mlanjut
Satker/satfung telah klarifikasi dumas yang
Para Kasubbag, Terlaksananya hasil monitoring
melakukan monitoring dan Hasil monitoring dan evaluasi atas ditangani oleh itwasda dan
c Koordinator Tim V Kasubbid, Kaur, dan evaluasi atas penanganan 100%
evaluasi atas penanganan penanganan pengaduan masyarakat propam,
Pamin pengaduan masyarakat
pengaduan masyarakat bulanan/triwulan/semester
dan tahunan

- Membuat surat klarifikasi

kesatfung
Satker/Satfung telah menindak - Membuat laporan hasil
Para Kasubbag, Telah dilaksanakan hasil tindak
lanjuti hasil evaluasi atas Hasil tindak lanjut evaluasi atas klarifikasi dan tinjut ke
d Koordinator Tim V Kasubbid, Kaur, lanjut evaluasi atas penanganan 100%
penanganan pengaduan penanganan pengaduan masyarakat satuan atas
Pamin pengaduan masyarakat
masyarakat
- Membuat rekapitulasi
jumlah dumas yang masuk
dan ditindaklanjuti
4 Whistle-Blowing Sytem (WBS)
- Undangan
Para Kasubbag, Telah dilaksanakan pelaksanaan - Laporan
Pelaksanaan sosialisasi dan Terlaksananya Sosialisasi dan
a Karumkit Kasubbid, Kaur, Sosialisasi dan internalisasi 100% - Dokumentasi
internalisasi tentang WBS internalisasi tentang WBS
Pamin tentang WBS - notulen
- Absensi
 - SOP
- Laporan informasi, LHK,
Para Kasubbag, Laporan penugasan dan
Telah dilaksanakan penerapan
b Penerapan WBS Karumkit Kasubbid, Kaur, Terlaksananya penerapan WBS 100% laporan pengaduan
WBS
Pamin
- Menyiapkan fasilitas ruang
khusus untuk Whistle
Blowing
Para Kasubbag,
Pelaksanaan evaluasi Terlaksananya evaluasi penerapan Telah dilaksanakan evaluasi
c Karumkit Kasubbid, Kaur, 100% - Laporan hasil evaluasi
penerapan WBS WBS penerapan WBS
Pamin
Para Kasubbag, Telah dilaksanakan tindak lanjut
Tindak lanjut hasil evaluasi Hasil tindak lanjut hasil evaluasi atas Laporan pembentukan
d Koordinator Tim V Kasubbid, Kaur, hasil evaluasi atas penerapan 100%
atas penerapan WBS penerapan WBS Whistle Blowing Sistem
Pamin WBS
5 Penanganan benturan kepentingan

Pelaksanaan indentifikasi Para Kasubbag, Terlaksananya indentifikasi benturan Telah dilaksanakannya - Laporan
a benturan kepentingan dalam Karumkit Kasubbid, Kaur, kepentingan dalam pelaksanaan indentifikasi benturan kepentingan 100%
pelaksanaan tugas Pamin tugas dalam pelaksanaan tugas
- Dokumentasi

Pelaksanaan sosialisasi Telah dilaksanakan sosialisasi - Laporan hasil pelaksanaan

Terlaksananya sosialisasi
b penanganan benturan Karumkit Para Kasubbag, penanganan benturan 100%
penanganan benturan kepentingan
kepentingan Kasubbid, Kaur, kepentingan - Dokumentasi
Pamin - Undangan dan absensi

Pelaksanaan implementasi Telah dilaksanakan implementasi

Para Kasubbag, Terlaksananya penanganan benturan - Laporan hasil wanjak/STR
c penanganan benturan Karumkit penanganan benturan 100%
Kasubbid, Kaur, kepentingan - Sprin wanjak
kepentingan kepentingan
Pamin - Dokumentasi
Pelaksanaan evaluasi tentang Para Kasubbag, Telah dilaksanakan evaluasi - Laporan hasil
Terlaksananya evaluasi tentang
d penanganan benturan Karumkit Kasubbid, Kaur, tentang penanganan benturan 100%
penanganan benturan kepentingan
kepentingan Pamin kepentingan - Dokumentasi
Tindak lanjut hasil evaluasi Para Kasubbag, Hasil Tindak lanjut hasil evaluasi Telah dilaksanakan Tindak lanjut
hasil evaluasi tentang - Laporan hasil
e tentang penanganan benturan Koordinator Tim V Kasubbid, Kaur, tentang penanganan benturan 100%
penanganan benturan - Dokumentasi
kepentingan Pamin kepentingan
kepentingan - Sprin Tugas
 KOMPONEN PENGUNGKIT TARGET
NO PENANGGUNG JAWAB FUNGSI TERKAIT UKURAN KEBERHASILAN HASIL YANG DICAPAI KETERANGAN
RENCANA AKSI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8
F PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1 Standar pelayanan
Para Kasubbag, Telah dilakukan - Buku standar pelayanan
Pelaksanaan/penyusunan Tersusunya kebijakan standar
a Koordinator Tim VI Kasubbid, Kaur, Pelaksanaan/penyusunan 100% - Membuat innovasi
kebijakan standar pelayanan pelayanan
Pamin kebijakan standar pelayanan - Dokumentasi, Foto
- Dokumentasi maklumat
Para Kasubbag, Telah dilakukannya pelayanan
Pelaksanaan penyusunan Tersusunya maklumat standar
b Koordinator Tim VI Kasubbid, Kaur, Pelaksanaan/penyusunan 100%
maklumat standar pelayanan pelayanan - Membuat inovasi
Pamin maklumat standar pelayanan
- Dokumentasi foto
Penyusunan peraturan /SOP/ Para Kasubbag, Telah dilakukan Penyusunan - SOP pelayanan
Tersusunya peraturan /SOP/ Pilun
c Pilun tentang standar Koordinator Tim VI Kasubbid, Kaur, peraturan /SOP/ Pilun tentang 100%
tentang standar pelayanan
pelayanan Pamin standar pelayanan - Membuat inovasi

Pelaksanaan reviu/perbaikan Telah dilaksanakan - Sprint

Para Kasubbag, Terlaksananya reviu/perbaikan dan
dan evaluasi peraturan reviu/perbaikan dan evaluasi
d Koordinator Tim VI Kasubbid, Kaur, evaluasi peraturan SOP/Pilun tentang 100%
SOP/Pilun tentang standar peraturan SOP/Pilun tentang
Pamin standar pelayanan - Foto
pelayanan standar pelayanan
- Laporan
2 Budaya pelayanan Prima
Pelaksanaan - Sprin
Para Kasubbag, Telah dilaksanakan
sosialisasi/pelatihan Terlaksananya sosialisasi/pelatihan
a Karumkit Kasubbid, Kaur, sosialisasi/pelatihan penerapan 100%
penerapan budaya pelayanan penerapan budaya pelayanan prima - Foto
Pamin budaya pelayanan prima
prima - Laporan

Pembuatan Website/medsos Para Kasubbag, Terlaksananya pembuatan Telah dilaksanakan pembuatan

b dan updateinformasi secara Karumkit Kasubbid, Kaur, Website/medsos dan updateinformasi Website/medsos dan 100%
- Screenshoot
berkala Pamin secara berkala updateinformasi secara berkala
- Foto

Telah dilaksanakan Penerapan - Sprin

Penerapan sistem reward and Para Kasubbag, Terlaksananya Penerapan sistem
sistem reward and punismen
c punismen pelaksana layanan Karumkit Kasubbid, Kaur, reward and punismen pelaksana 100% - Foto
pelaksana layanan dan pemberian
dan pemberian kompensasi Pamin layanan dan pemberian kompensasi
kompensasi
- Laporan
 Para Kasubbag, Telah dilaksanakan penerapan
Penerapan sarana layanan Terlaksananya penerapan sarana
d Koordinator Tim VI Kasubbid, Kaur, sarana layanan 100% - Foto
terpadu /terintegrasi layanan terpadu/terintegrasi
Pamin terpadu/terintegrasi - Laporan
- Sprin
Para Kasubbag, - Foto
Membuat/menerapkan Terlaksananya penerapan inovasi Telah dilaksanakan penerapan
e Karumkit Kasubbid, Kaur, 100% - SOP innovasi
innovasi pelayanan pelayanan innovasi pelayanan
Pamin - Laporan innovasi
- Memiliki inovasi
3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
Pelaksanaan Penilaian/survei Telah dilaksanakan
Para Kasubbag, Hasil Penilaian, survei dan indeks
dan indeks kepuasaan Penilaian/survei dan indeks
a Karumkit Kasubbid, Kaur, kepuasaan masyarakat terhadap 100% - Laporan Survei
masyarakat terhadap kepuasaan masyarakat terhadap
Pamin pelayanan
pelayanan pelayanan
Para Kasubbag,
Pelaksanaan publikasi hasil Terlaksananya publikasi hasil survei Telah dilaksanakan publikasi hasil - Screenshoot
b Karumkit Kasubbid, Kaur, 100%
survei kepuasan masyarakat kepuasan masyarakat survei kepuasan masyarakat
Pamin - Foto
Para Kasubbag, - Sprin
Tindak lanjut hasil survei Hasil tindak lanjut hasil survei Telah dilaksanakan tindak lanjut
c Karumkit Kasubbid, Kaur, 100%
kepuasan masyarakat kepuasan masyarakat hasil survei kepuasan masyarakat
Pamin - Laporan tindak lanjut

Ditetapan di : Pontianak
Pada Tanggal : November 2022
KEPALA RUMKIT BHAYANGKARA POLDA KALBAR

drg. JOSEP GINTING, M.Si

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74080924