MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
&
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)
DI LINGKUNGAN TNI AD
DASAR
Perpres No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025
2
STRUKTUR ORGAS RB TNI AD
PENGARAH
KASAD
SEKRETARIS
WAASRENA WAASPERS
BID. MANAJEMEN BID. TATA BID. TATA BID. P’KUAT BID. P’KUAT
PERUBAHAN TURDANG LAKSANA PENGAWASAN YAN PUBLIK
KASAHLI KASAD DIRKUMAD ASOPS KASAD IRJENAD ASTER KASAD
SEKRETARIS
WAASREN / WAASPERS
4
ZONA INTEGRITAS
5
PENGERTIAN UMUM
WBK
WBBM
PREDIKAT YG DIBERIKAN KPD SUATU UNIT KERJA YG
MEMENUHI SBGIAN BESAR :
- MANAJEMEN PERUBAHAN,
- PENATAAN TATALAKSANA,
- PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM,
- PENGUATAN P’GAWASAN,
- P’GUATAN AKUNTABILITAS KINERJA, dan
- PENGUATAN KUALITAS P’YAN PUBLIK
6
PETA ZONA INTEGRITAS
ZONA
INTEGRITAS
UNIT KERJA
MENUJU
WBK/WBBM
UNIT
KERJA
7
TAHAPAN KEGIATAN
PENCANANGAN ZI
PENGUSULAN
PEMBANGUNAN ZI
• PENANDATANGANAN PAKTA
• PENILAIAN MANDIRI OLEH TIM
INTEGRITAS OLEH
• MENETAPKAN UNIT KERJA PENILAI INTERNAL (TPI)
SELURUH/SEBAGIAN BESAR
YANG AKAN DIUSULKAN
PEGAWAI
MENUJU WBK/WBBM , • TPI MELAPORKAN KEPADA
PIMPINAN INSTANSI
• PERNYATAAN KOMITMEN
• MEMBANGUN UNIT KERJA
TELAH SIAP MEMBANGUN
MENUJU WBK/WBBM • PENGUSULAN KE KEMEN PAN
ZONA INTEGRITAS DENGAN
RB
PIAGAM PENCANANGAN ZI
PENETAPAN WBK/WBBM
REVIU TPN PEMBINAAN & PENGAWASAN
• MENPAN RB MENGUSULKAN
• REVIU OLEH TNI AD, TNI KEPADA PIMPINAN INSTANSI • PEMBINAAN DILAKUKAN
AGAR UNIT KERJA PIMPINAN INSTANSI K/L
• REVIU OLEH TIM PENILAI DITETAPKAN MENJADI WBK
NASIONAL (KEMEN PAN-RB, • PENGAWASAN DILAKUKAN
KPK DAN OMBUDSMAN RI) • MENPANRB MENETAPKAN OLEH KEMENTERIAN PANRB
UNIT KERJA SEBAGAI WBBM
8
MEKANISME PEMBANGUNAN ZI
PROSES
PROSES
PENCAN
PENCAN PENILAIAN
PENILAIAN PENILAIA
PENILAIA
PEMBAN
PEMBAN SATKER
ANGAN
ANGAN GUNAN
TPI
TPI
WBK
USULAN
USULAN N
N TPN
TPN WBBM
ZI GUNAN (LKE)
(LKE) (LKE)
ZI WBK (LKE)
WBK
SEREMONIAL
LULUS LULUS
6
6 PROGRAM
PROGRAM PENETAPAN
PENETAPAN OLEH
OLEH
KEGIATAN WBK
KEGIATAN WBK KEMEN
KEMEN PAN-RB
PAN-RB
PENETAPAN
PENETAPAN OLEH
OLEH
PANGLIMA TNI/KASAD
- INDIKATOR PROSES 60 %
- INDIKATOR PROSES 60 %
- INDIKATOR HASIL 40 %
- INDIKATOR HASIL 40 %
10
TAHAP PEMBANGUNAN DILAKUKAN DENGAN
MELAKSANAKAN PENINGKATAN 6 PROGRAM KEGIATAN
WBK OLEH SELURUH UNIT KERJA, KEMUDIAN DILANJUTKAN
DENGAN :
PEMBANGUNAN UNIT
KERJA YANG DIUSULKAN
PEMBENTUKAN TIM USUL UNIT KERJA MENUJU “MENUJU WBK/WBBM”
IDENTFIKASI WBK
PEMBANGUNAN
DIFOKUSKAN PADA
TAHAP INI DIAWALI OLEH KELOMPOK KERJA/TIM PENERAPAN PROGRAM
PEMBENTUKAN TIM MENGUSULKAN UNIT KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN,
IDENTIFIKASI UNTUK KEPADA PIMPINAN PENATAAN TATALAKSANA,
MELAKUKAN IDENTIFIKASI INSTANSI UNTUK PENATAAN MANAJEMEN
TERHADAP UNIT KERJA DITETAPKAN SEBAGAI SDM, PENGUATAN
YANG BERPOTENSI SEBAGAI CALON UNIT KERJA PENGAWASAN, PENGUATAN
UNIT KERJA BERPREDIKAT BERPREDIKAT ZONA AKUNTABILITAS KINERJA,
MENUJU WBK/WBBM OLEH INTEGRITAS MENUJU DAN PENINGKATAN
PIMPINAN INSTANSI WBK/WBBM KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK YANG BERSIFAT
KONKRIT
11
TAHAP PENILAIAN TIM PENILAI INTERNAL (TPI) INSTANSI PEMERINTAH
MELAKUKAN PENILAIAN MANDIRI THD UNIT KERJA YG DIUSULKAN UTK MENDAPAT
PREDIKAT WBK DGN SYARAT
14
PENATAAN TATALAKSANA
INDIKATOR KEGIATAN DATA PENDUKUNG
BUAT PROTAP SAT DOKUMEN SOP SAT & DOKUMEN SOP INOVASI SAT
PROSEDUR OPERASIONAL PENERAPAN PROTAP SAT CAPTURE PEMASANGAN/INFORMASI TTG ALUR/PROSEDUR GIAT,
TETAP FOTO GIAT
EV PROTAP SAT DOKUMEN HASIL EV & TINDAK LANJUT
SISTEM KURKIN UNIT CAPTURE KINERJA SATKER MELALUI E-MONEV (SMART) &
WORKSHEET PENILAIAN BEBAN KERJA
OPS SISTEM JEMEN SDM MELALUI CAPTURE JEMEN SDM MELALUI APLIKASI SISFOPERS
APLIKASI SISFOPERS
E-OFFICE
SISTEM YAN PUBLIK BERBASIS CAPTURE WEBSITE, APLIKASI YAN & MEDSOS
APLIKASI
MELAKS MONEV PEMANFAATAN UND, NOTULEN, DAFTAR HADIR, FOTO RAPAT, DOKUMEN
TEKNOLOGI INFORMASI MONEV
PENERAPAN KETERBUKAAN CAPTURE GAR DIPA MELALUI WEBSITE, CAPTURE
KETERBUKAAN INFORMASI INFORMASI PUBLIK SPANDUK/BANNER, WEBSITE & MEDSOS
PUBLIK MONEV PELAKS KETERBUKAAN UND RAPAT, NOTULEN, DAFTAR HADIR, DOKUMEN LAP HASIL
INFORMASI PUBLIK MONEV
15
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
INDIKATOR KEGIATAN DATA PENDUKUNG
RENBUT PERS ORGANISASI UND, NOTULEN, DAFTAR HADIR, FOTO RAPAT, DOKUMEN RENBUT
PERS, SURAT USUL KEBUT PERS
RENBUT PERS SESUAI KEBUTUHAN PENEMPATAN PERS DOKUMEN USUL PENEMPATAN, DOKUMEN KONDISI NYATA PERS, KEP
ORGANISASI PENEMPATAN KOLEKTIF, SPRIN LAKS TUGAS
MONEV PENEMPATAN PERS DOKUMEN MONEV KINERJA (DAPEN PERS)
MELAKS RAPAT POLA MUTASI INTERNAL UND, DAFTAR HADIR FOTO RAPAT, KEP MUTASI, DAFTAR RH
POLA MUTASI INTERNAL
MONEV GIAT MUTASI DOKUMEN MONEV GIAT MUTASI
MELAKS RAPAT TRAINING NEED UND, NOTULEN, DAFTAR HADIR, FOTO RAPAT, DOKUMEN PENGAJUAN
ANALYSIS KEBUT DIK
SUN RENBANG KOMPETENSI PERS UND, NOTULEN, DAFTAR HADIR, FOTO RAPAT, DOKUMEN RENBANG
KOMPETENSI PERS, DOKUMEN PENILAIAN KINERJA (DAPEN)
BANG PERS BERBASIS KOMPETENSI MELAKS PEMETAAN KOMPETENSI PERS DOKUMEN HASIL ASSESSMENT JAB, DOKUMEN KOMPOSISI PERS
MELAKS BANG KOMPETENSI KPD PERS DOKUMEN KESEMPATAN DIK/BANG KOMPETENSI PERS
USUL PERS UTK BANG KOMPETENSI SURAT USULAN IKUT DIK/BANG KOMPETENSI, SPRIN DIK
MONEV THD HASIL BANG KOMPETENSI DOKUMEN LAP HASIL MONEV DIK/BANG
SISTEM PENILAIAN KINERJA INDIVIDU DOKUMEN PENILAIAN BEBAN KERJA & ANALISA JAB, DOKUMEN
PENILAIAN PERS (DAPEN)
PENETAPAN KINERJA INDIVIDU SIAP DOKUMEN BEBAN KINERJA DOKUMEN MEKHUBJA JAB
MELAKS KURKIN INDIVIDU DOKUMEN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU (DAPEN)
PEMBERIAN REWARD UND, NOTULEN, DAFTAR HADIR FOTO RAPAT, KEP PEMBERIAN REWARD
PENEGAKAN ATURAN MELAKS ATURAN DISIPLIN/KODE DOKUMEN PENEGAKAN DISIPLIN, PROTAP SAT TTG DISIPLIN,
DISIPLIN/KODE ETIK/KODE ETIK/KODE PERILAKU DOKUMEN SOSIALISASI, DOKUMEN PENERAPAN DISIPLIN, FOTO GIAT ,
PERILAKU PERS ABSENSI, DOKUMEN PENEGAKAN HUKUM
SISTEM INFORMASI PERS BUAT LAP HASIL PEMUTAKHIRAN DATA DOKUMEN LAP HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PERS, UPDATE DATA
PERS MELALUI APLIKASI SISFOPERS SETIAP PERS, PINDAH DATA SETIAP PERS
16
PENGUATAN AKUNTABILITAS
INDIKATOR KEGIATAN DATA PENDUKUNG
MELAKS RAPAT RENPROGGAR UND, NOTULEN, DAFTAR HADIR, FOTO RAPAT, DOKUMEN
RENPROGGAR
KETERLIBATAN PIMPINAN SUN PERJANJIAN KINERJA & UND, NOTULEN, DAFTAR HADIR, FOTO RAPAT, DOKUMEN
PENETAPAN IKU PERJANJIAN KINERJA
MELAKS RAPAT PENCAPAIAN UND, NOTULEN, DAFTAR HADIR, FOTO RAPAT, LAP DAYA SERAP
KINERJA
BUAT DOKUMEN RENJA, RENSTRA DOKUMEN RENJA & RENSTRA
BUAT IKU SATKER DOKUMEN IKU & IKU TAMBAHAN SATKER
MELAKS IKU DGN SMART DOKUMEN IKU TAMBAHAN YG SMART (SPECIFIC, MEASURABLE,
ACHIVABLE, RELEVANT, TIMELY)
PENGELOLAAN AKUNTABILITAS SUN LAKIP DOKUMEN LAKIP
KINERJA
PELAPORAN LAKIP DOKUMEN LAKIP
MELAKS PENINGKATAN SDM DGN DOKUMEN LAP BIMTEK/DIK/SOS SUN LAKIP
BIMTEK/DIK/SOS SUN LAKIP
PENGELOLAAN AKUNTABILITAS DAFTAR ANGGOTA BID REN YG TELAH IKUT BIMTEK/DIK/SOS
KINERJA SUN LAKIP
17
PENGUATAN PENGAWASAN
INDIKATOR KEGIATAN DATA PENDUKUNG
MELAKS PUBLIC CAMPAIGN CAPTURE BANNER/SPANDUK/MEDIA PUBLIC CAMPAIGN
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PENGENDALIAN GRATIFIKASI SPRIN TUK UPG, CAPTURE KAMERA PENGAWAS (CCTV)
BANGUN LINGK PENGENDALIAN DOKUMEN SOS SPIP, SPRIN TIM WASRIK/REVIU, DOKUMEN LAP WASRIK
MELAKS PENILAIAN RESIKO KEBIJAKAN DOKUMEN MATRIK IDENTIFIKASI RESIKO, DOKUMEN ANALISIS HASIL RIK
PENERAPAN SPIP
BUAT LAPDAL DOKUMEN LAP REVIU
SOS SPIP DOKUMEN, FOTO GIAT, PELAKS APEL
KEBIJAKAN PENGADUAN MASY SPRIN, CAPTURE RUANG/LOKET/KOTAK KHUSUS PENGADUAN, CAPTURE
SARANA PENGADUAN MELALUI MEDSOS
TINDAK LANJUT LAP/PENGADUAN CAPTURE RESPON PENGADUAN MASY, NODIS PENGADUAN MASY
PENGADUAN MASY
MONEV PENANGANAN PENGADUAN LAP MONEV PENGADUAN, NODIS PENYAMPAIAN PENGADUAN MASY
MASY
TINDAK LANJUT MONEV PENGADUAN DOKUMEN LAP TINDAK LANJUT MONEV PENGADUAN
MELAKS INTERNALISASI WBS DOKUMEN WBS, CAPTURE SOS WBS
BUAT & PENERAPAN WBS CAPTURE APLIKASI WBS
WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
MELAKS EVALUASI WBS DOKUMEN LAP HASIL EVALUASI WBS
TINDAK LANJUT EVALUASI WBS DOKUMEN LAP TINDAK LANJUT EVALUASI WBS
MELAKS IDENTIFIKASI/PEMETAAN PERKASAD NO 29 THN 2017, DOKUMEN IDENTIFIKASI/ PEMETAAN BENTURAN
BENTURAN KEPENTINGAN KEPENTINGAN
SOS PENANGANAN BENTURAN DOKUMEN PAP SOS/INTERNALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
KEPENTINGAN
PENANGANAN BENTURAN MENERAPKAN PENANGANAN BENTURAN DOKUMEN SURAT PERNYATAAN BEBAS DR BENTURAN KEPENTINGAN (PAKTA
KEPENTINGAN KEPENTINGAN INTEGRITAS)
MELAKS EVALUASI THD PENANGANAN DOKUMEN LAP EVALUASI ATAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BENTURAN KEPENTINGAN
TINDAK LANJUT EVALUASI BENTURAN DOKUMEN LAP HASIL EVALUASI ATAS BENTURAN KEPENTINGAN
KEPENTINGAN
18
PENINGKATAN KUALITAS YAN PUBLIK
INDIKATOR KEGIATAN DATA PENDUKUNG
SUN STANDAR YAN DOKUMEN STANDAR YAN SATKER (PROTAP SAT TTG TUPOK)
PENERAPAN STANDAR YAN PROTAP SAT TTG TUPOK YG DI SEBARLUASKAN
STANDAR PELAYANAN BUAT SOP PELAKS STANDAR YAN DOKUMEN KETENTUAN PELAKS PROTAP SAT
MELAKS REVIU & PERBAIKAN DOKUMEN REVIU & PERBAIKAN STANDAR YAN & SOP
STANDAR YAN
MELAKS SOS/PELATIHAN DOKUMEN SOS/PELATIHAN PENERAPAN BUDAYA YAN PRIMA
MENYEDIAKAN INFO TTG BUDAYA CAPTURE SARANA INFORMASI MELALUI MEDIA CETAK, MEDSOS,
PELAYANAN PRIMA WEBSITE DLL
MELAKS SISTEM PUNISHMENT/ DOKUMEN PENUNJANG SISTEM PUNISHMENT/REWARD,
BUDAYA PELAYANAN PRIMA REWARD DOKUMEN PENGHARGAAN/REWARD PERS, DOKUMEN
HUKUMAN/PUNISHMENT PERS
MENYEDIAKAN SARANA YAN DOKUMENTASI POSKO GIAT YAN TERPADU
TERPADU
MELAKS INOVASI YAN DOKUMENTASI INOVASI GIAT YAN
MELAKS SURVEI KEPUASAN MASY DOKUMEN LAP SURVEI MASY
(SKM)
PENILAIAN KEPUASAN THD PUBLIKASI HASIL SURVEI CAPTURE DAN FOTO/DOKUMENTASI MELALUI WEBSITE,
PELAYANAN MEDSOS, BANNER/SPANDUK
TINDAK LANJUT EVALUASI DOKUMEN LAP TINDAK LANJUT PERBAIKAN YAN DAN SKM
REVIU TPN
TIDAK LULUS LULUS
PENETAPAN
UNIT KERJA
“WBK” OLEH
KASAD
20
NILAI BOBOT KOMPONEN
NO KOMPONEN PENILAIAN BOBOT
A KOMPONEN PENGUNGKIT
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 5%
2 PENATAAN TATALAKSANA 5%
3 PENATAAN SISTEM MANAJEMAN SDM 15 %
4 PENGUATAN AKUNTABILITAS 10 %
5 PENGUATAN PENGAWASAN 15 %
6 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 10 %
TOTAL KMPONEN HASIL (A) 60 %
B KOMPONEN HASIL
1 PEMERINTAH YG BERSIH DAN BEBAS KKN 20 %
2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 20 %
TOTAL KOMPONEN HASIL (B) 40,00
INDEKS REFORMASI BIROKRASI (A + B) 100 %
21
SYARAT NILAI MENUJU WBK/WBBM
(PERMENPAN 52 TAHUN 2014)
NO SYARAT WBK WBBM
- NILAI TOTAL (PENGUNGKIT & HASIL) MINIMAL 75 85
1 NILAI KOMPONEN PENGUNGKIT 57 57
2 NILAI HASIL 18 34
NILAI KOMPONEN HASIL “ TERWUJUDNYA PEMERINTAH
A YG BERSIH & BEBAS KKN “ MINIMAL 18 18
Catatan :
KOMPONEN PENGUNGKIT = PENILAIAN BRDSKN LKE DAN DATA DUKUNG
KOMPONEN HASIL = SURVEI EKSTERNAL DAN TLHP ATAS REKOM BPK 22
SEKIAN
DAN
ERIMA KASIH