PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS KESEHATAN
NO KOMPONEN RENCANA AKSI
MANAJEMEN PERUBAHAN
1. Tim Kerja Menyusun SOP pemilihan Tim Kerja SOP Pemilihan Tim Kerja ZI
ZI
Pemilihan Calon Anggota Tim Kerja SK Tim Kerja ZI UPTD
ZI sesuai prosedur pembentukan
Tim ZI
Membentuk Tim Kerja ZI
2. Dokumen Rencana Menyusun dokumen rencana kerja
Kerja Pembangunan pembangunan ZI
ZI
Menentukan rencana aksi
Mensosialisasikan Rencana Kerja
Pembangunan ZI kepada seluruh
karyawan
Mensosialisasikan Rencana Kerja
Pembangunan ZI kepada lintas
sektor dan FMM
Mensosialisasikan Rencana Kerja
Pembangunan ZI melalui media
sosial dan website
3. Pemantauan dan Rapat Evaluasi pembangunan
Evaluasi WBK/WBBM setiap 3 bulan sekali
Pembangunan WBK/
WBBM
Tindak lanjut hasil monev
sebelumnya
4. Perubahan Pola Pikir Pimpinan memberi teladan dengan • Daftar hadir
dan Budaya Kerja mengisi / mencatat kehadiran setiap • Buku Catatan Pribadi
hari seperti pegawai lain.
Menyusun SOP Pemilihan Anggota SOP Pemilihan Anggota Tim
Tim Agen Perubahan Agen Perubahan
Menetapkan SK Tim Agen
Perubahan
Pengarahan Kepala Puskesmas
untuk membangun budaya kerja
pelayanan prima dan mendorong
partisipasi pegawai dalam
pembangunan ZI melalui rapat, dan
Pengarahan saat apel pagi.
Pembuatan pakta integritas yang
ditandatangani seluruh staff UPTD
Puskesmas Jenu
Pembuatan komitmen zona
integritas menuju WBK/WBBM yang
ditandatangani seluruh staff UPTD
Puskesmas Jenu
PENATAAN TATALAKSANA
UPTD PUSKESMAS JENU
Jl. Raya No 90. Telp (0356) 711028. Email: puskesmasjenu1@gmail.com
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN WBK/ WBBM
TRIBULAN I TAHUN 2020
CAPAIAN ( √ )
TARGET CAPAIAN PERMASALAHAN ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT
JAN FEB MAR TRIB I
√ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
√ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
Puskesmas Jenu
Terbentuk Tim Kerja ZI √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
Dokumen rencana kerja √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
pembangunan ZI
Rencana aksi √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
Sosialisasi Rencana Kerja √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
Pembangunan ZI kepada
seluruh karyawan
Sosialisasi Rencana Kerja √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
Pembangunan ZI kepada lintas
sektor dan FMM
Publikasikan melalui website √ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
Puskesmas Jenu
Undangan rapat, materi, daftar √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
hadir, agenda, notulen
Lembar monitoring dan √ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
evaluasi, bukti monev
sebelumnya
√ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
√ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
SK Tim Agen Perubahan √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
Daftar hadir rapat; √ √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
Notulen dalam setiap apel pagi, dan
selama pandemi dilaksanakan
tiap hari setiap jam 12 sebelum
dilaksanakan senam peregangan
• Undangan rapat, materi, √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
daftar hadir, agenda, notulen
• Pakta integritas yang
ditandatangani seluruh staff
UPTD Puskesmas Jenu
• Undangan rapat, materi, √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
daftar hadir, agenda, notulen
• Banner komitmen zona
integritas menuju WBK/WBBM
yang ditandatangani seluruh
staff UPTD Puskesmas Jenu
 CAPAIAN ( √ )
NO KOMPONEN RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN PERMASALAHAN ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT
JAN FEB MAR TRIB I
5. Standart Operasional SOP klinis telah mengacu pada SOP Klinis UPTD √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
Prosedur (SOP) tetap dokumen eksternal Puskesmas Puskesmas Jenu, Laporan
kegiatan utama Jenu dan dipahami seluruh petugas Hasil Review SOP Klinis
pelayanan klinis.
SOP telah direview dan petugas SOP Klinis UPTD √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
telah memiliki SOP klinis yang telah Puskesmas Jenu, Laporan
ditetapkan, SOP klinis tersedia di Hasil Review SOP Klinis
masing masing ruang pelayanan.
Melaksanakan review dokumen SOP

6. E- Office (2) Absen finger print, penggunaan WA bukti penggunaan WA Grup, √ √ √ √ renbut ABK jadwal evaluasi terjadwal bulan renbut ABK jadwal evaluasi laksanakan sesuai jadwal
grup untuk komunikasi internal, Aplikasi SIMITA, Aplikasi april terjadwal bulan april
SIMITA (Sistem Manajemen RENBUT KEMKES, Aplikasi
Informasi Terpadu ASN), RENBUT SiSDMK, Aplikasi E-Kuisioner
KEMKES (Perencanaan Kebutuhan
Tenaga Kesehatan (Metode ABK),
SiSDMK (Sistem Informasi Sumber
Daya Manusia Kesehatan), E-
Kuisioner (Survei Berbasis Online)

Penggunaan aplikasi SiBillPus Rekapan data dari aplikasi √ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
(Sistem Billing Puskesmas) dan SiBillPus, Aplikasi Sisgram,
Sisgram (Sistem Informasi Penggunaan Antrian Elektronik
Puskesmas berbasis Telegram)
“SISGRAM PKM JENU” untuk
memberikan kemudahan informasi
pelayanan Puskesmas Jenu, Antrian
berbasis elektronik “TELADAN SI
KANTRI” (Tekan Tombol dan
Silakan Antri)
Melakukan Monev pemanfaatan IT Formulir Monev pemanfaatan √ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
setiap tiga bulan sekali (tribulan) IT yang telah diisi
dengan mengisi formulir MONEV

7. Keterbukaan Informasi Puskesmas Jenu menerapkan Banner, running text tersedia di √ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
Publik keterbukaan informasi publik secara Puskesmas Jenu.
jelas, dan akurat.
Menampilkan banner Jadwal Banner, running text tersedia di √ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
Pelayanan Kesehatan Dasar, Alur Puskesmas Jenu.
Pendaftaran Pasien, Alur Pelayanan,
Hak dan Kewajiban Pasien, Tarif Leaflet Informasi Puskesmas
Retribusi Pelayanan Kesehatan, Jenu
Jenis Pelayanan Laboratorium,
Persyaratan Pendaftaran, Alur
pengaduan, Pengaduan dan
Keluhan terhadap layanan
Puskesmas Jenu via kontak person
melalui FMM( Forum Masyarakat
Madani), Pengaduan dan Keluhan
Puskesmas Jenu via kotak
pengaduan/sms/ WA, Rumah Sakit/
Laboratorium Rujukan, running text
jam buka pelayanan

Banner Informasi Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM)
Puskesmas Jenu, Hasil Survey
Kepuasan Masyarakat Luar Gedung,
Hasil Intervensi PIS-PK Puskesmas
Jenu, Realisasi Anggaran Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK)
Puskesmas Jenu
BukuTindak lanjut laporan √ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
pengaduan 1x24 jam,
Laporan SKM, Laporan
Intervensi PIS-PK, Laporan
Realisasi Anggaran BOK

Menyusun laporan pengaduan ,
laporan Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM), Laporan
intervensi PIS-PK, Laporan Realisasi
Anggaran BOK
BukuTindak lanjut laporan √ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
pengaduan 1x24 jam,
Laporan SKM, Laporan
Intervensi PIS-PK, Laporan
Realisasi Anggaran BOK
 CAPAIAN ( √ )
NO KOMPONEN RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN PERMASALAHAN ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT
JAN FEB MAR TRIB I
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
8. Perencanaan Menyusun analisa kebutuhan Kebutuhan pegawai yang √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
Kebutuhan pegawai pegawai berdasarkan analisis beban disusun oleh unit kerja
sesuai dengan kerja mengacu kepada peta jabatan
kebutuhan dan hasil analisis beban kerja
untuk masing
masing jabatan

Menyusun pola ketenagaan yang Penempatan pegawai hasil √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
disusun sesuai kebutuhan. rekrutmen murni mengacu
kepada kebutuhan pegawai
yang telah disusun per jabatan

Melaksanakan monitoring dan Monitoring dan evaluasi √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
evaluasi terhadap kebutuhan terhadap penempatan pegawai
pegawai. rekrutmen untuk memenuhi
kebutuhan jabatan dalam
organisasi telah memberikan
perbaikan terhadap kinerja unit
kerja.
9. Pola Mutasi Internal Menetapkan pegawai dengan SK Mutasi Pegawai antar jabatan √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
SO dan Penetapan Penanggung sebagai upaya pengembangan
jawab karir pegawai
Membuat SK Kepala Puskesmas Unit kerja melakukan training √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
tentang Kompetensi pegawai need analysis untuk
pengembangan kompetensi
Membuat analisis kompetensi
tenaga
10. Pengembangan pegawai Membuat rencana pengembangan Penyusunan rencana √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
berbasis kompetensi yang telah dianalisis pengembangan kompetensi
pegawai sudah
mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja pegawai
Membuat monitoring evaluasi dan Persentase kesenjangan √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
presentase dari kompetensi pegawai kompetensi pegawai yang ada
dengan standar kompetensi
yang ditetapkan untuk masing -
masing jabatan

Mengusulkan pengembangan
kompetensi berdasarkan rencana
pengembangan
11. Penetapan Kinerja Membuat Penilaian SKP
Individu
Membuat uraian tugas jabatan
12. Penegakan aturan Buku kode etik pegawai
disiplin / kode etik / didistribusikan kepada seluruh
kode perilaku pegawai pegawai,
Pegawai di unit kerja telah √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
memperoleh kesempatan/hak
untuk mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetensi
lainnya
Terdapat penetapan kinerja √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
individu yang terkait dengan
kinerja organisasi
Ukuran kinerja individu telah √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level
atasnya
Aturan disiplin / kode etik / √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
kode prilaku telah dilaksanakan
/ diimplementasikan

Pencatatan/ penilaian bagi

pelanggaran peraturan internal
13. Sistem Informasi Pemutakhiran informasi kepegawian Data informasi kepegawaian √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
Kepegawaian melalui SIMITA unit kerja telah dimutakhirkan
secara berkala
Melakukan update data pada profil
kepegawaian
PENGUATAN AKUNTABILITAS
14. Keterlibatan Kapus memberikan pengarahan dan Pimpinan terlibat secara √ √ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
Pimpinan menandatangani RUK dan RPK langsung pada saat
2020 penyusunan perencanaan
14. Keterlibatan
Pimpinan
NO KOMPONEN RENCANA AKSI
Kapus terlibat dalam penyusunan
renstra, RPK, IKU
Menyusun monev akuntabilitas
kinerja yang disahkan oleh kapus
15. Pengelolaan Menyusun Renstra, RUK, RPK,
Akuntabilitas Kinerja Penetapan Kinerja
Menyusun IKU
Menyusun Renstra, RUK, RPK
Menyusun Laporan Kinerja
PENGUATAN PENGAWASAN
16. Pengendalian Menyusun SOP
Gratifikasi
Memasang Poster tentang
Gratifikasi di Lingkungan UPTD
Puskesmas Jenu
Mensosialisasikan tentang Gratifikasi
melalui Runing Text, leaflet, dan
Banner
17. Penerapan SPIP Meyusun Dokumen SPIP
Menetapkan Tim SPIP
Menggunakan WA grup sebagai
media pengendalian internal
Menyusun petunjuk pelaksanaan
pengendalian pelayanan di
Puskesmas
Tim SPIP melaksanakan kegiatan
pengendalian internal di Lingkungan pengendalian internal di
UPTD Puskesmas Jenu
Sosialisasi SPIP kepada seluruh
pegawai UPTD Puskesmas
18. Pengaduan Menyusun Pedoman penanganan
Masyarakat pengaduan masyarakat,
mekanisme, tata kerja dan prosedur
penanganan pengaduan masyarakat
Menyusun laporan tindak lanjut
penanganan pengaduan per
semester
Menyusun monitoring dan evaluasi
atas penanganan pengaduan
masyarakat per semester
Menindaklanjuti hasil evaluasi atas
penanganan engaduan masyarakat
TARGET CAPAIAN
JAN
Pimpinan terlibat secara
langsung pada saat
penyusunan penetapan kinerja
Pimpinan memantau
pencapaian kinerja secara
berkala
Dokumen Perencanaan sudah
ada
Dokumen Perencanaan telah
berorientasi hasil
Terdapat Indikator Kinerja
Utama (IKU)
Indikator Kinerja telah SMART
Laporan kinerja telah disusun
tepat waktu
Pelaporan kinerja telah
memberikan informasi tentang
kinerja
Terdapat upaya peningkatan
kapasitas SDM yang
menangani akuntabilitas kinerja
Dokumen SOP
Poster terpasang
Ada Runing Text, tersedia
Leaflet, dan terpasang banner
untuk sosialisasi gratifikasi
Dokumen SPIP
SK Tim SPIP telah disahkan
ada WA Grup Puskesmas
Dokumen petunjuk
pelaksanaan pengendalian
pelayanan
Notulensi kegiatan
Lingkungan UPTD Puskesmas
Jenu
Sosialisasi terkait SPIP (Daftar
hadir, notulen, laporan)
Dokumen SOP, SK Kebijakan
penanganan pengaduan
Laporan tindak lanjut
penanganan pengaduan
hasil monev penanganan
pengaduan
RTL hasil evaluasi atas
penanganan pengaduan
masyarakat
CAPAIAN ( √ )
PERMASALAHAN ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT
FEB MAR TRIB I
√ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
√ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
√ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
√ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
√ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
√ √ telah dilaksanakan sesuai jadwal
√ √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal
√ √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal
√ √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal
√ √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal
√ √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal
√ √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal
√ √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal
√ √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal
√ √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal
√ √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal
√ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal
√ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal
√ √ √ √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal
 CAPAIAN ( √ )
NO KOMPONEN RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN PERMASALAHAN ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT
JAN FEB MAR TRIB I
19. Whistle Blowing Menyusun dokumen WBS Dokumen SOP, kebijakan √ √ telah dilaksanakan sesuai
System WBS jadwal
Sosialisasi WBS di Lingkungan daftar hadir, notulen, laporan √ √ telah dilaksanakan sesuai
UPTD Puskesmas Jenu sosialisasi jadwal
Publikasi WBS di Lingkungan UPTD terpasang Poster, ada leflet √ √ telah dilaksanakan sesuai
Puskesmas Jenu jadwal
Menetapkan Tim pengelola WBS SK Tim WBS telah disahkan √ √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal
Menyusun program pelaksanaan Dokumen program √ √ telah dilaksanakan sesuai
WBS pelaksanaan WBS jadwal
Menyusun laporan evaluasi Laporan Monev pelaksaanaan terjadwal bulan april dan juli terjadwal bulan april dan juli laksanakan sesuai jadwal
pelaksanaan WBS WBS
20. Penanganan Menyusun pedoman penanganan Dokumen SOP, kebijakan terjadwal bulan april terjadwal bulan april laksanakan sesuai jadwal
Benturan benturan kepentingan penanganan bentutan
Kepentingan kepentingan
Pembentukan Tim penanganan SK Tim penanganan benturan √ telah dilaksanakan sesuai
benturan kepentingan kepentingan telah disahkan jadwal

Melaksanakan evaluasi penanganan laporan monitoring dan evaluasi terjadwal bulan april dan juli terjadwal bulan april dan juli laksanakan sesuai jadwal
benturan kepentingan penanganan benturan
kepentingan
Menindaklanjuti hasil monev RTL penanganan benturan terjadwal bulan april dan juli terjadwal bulan april dan juli laksanakan sesuai jadwal
penanganan benturan kepentingan kepentingan

PELAYANAN PUBLIK
21. Standar Pelayanan Menyusun standar pelayanan publik Terdapat kebijakan standar √ √ telah dilaksanakan sesuai
pelayanan jadwal
SOP tersedia di ruang Pelayanan Terdapat SOP bagi √ √ telah dilaksanakan sesuai
pelaksanaan standar pelayanan jadwal

Melaksanakan reviu dan perbaikan
atas standar pelayanan dan SOP
22. Budaya Pelayanan Melakukan sosialisasi atau pelatihan Telah dilakukan sosialisasi /
Prima dalam upaya penerapan budaya
pelayanan prima
Menyediakan informasi yang dapat Informasi tentang pelayanan
diakses melalui berbagai media.
Misalnya Papan Pengumuman,
Media Social, Media Online, dan
Media Cetak
Menyusun prosedur pemberian
sanksi / reward bagi pelaksanan
layanan serta pemberian
kompensansi kepada penerima
layanan bila layanan tidak sesuai
standar. Memberikan sanksi / reward
bagi pelaksana layanan
Menyediakan layanan terpadu
(Pembayaran layanan pemeriksaan
kesehatan melalui SiBill-Pus layanan
aplikasi Pembayaran Tarif Retribusi).
Membuat inovasi pelayanan berupa
Pendaftaran Pasien secara on-line
Dilakukan review dan perbaikan
atas standar pelayanan dan
SOP
pelatihan dalam upaya
penerapan Budaya Pelayanan
Prima
mudah diakses melalui
berbagai media
Telah terdapat sistem
punishment (sanksi)/reward
bagi pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi kepada
penerima layanan bila layanan
tidak sesuai standar.
Telah terdapat sarana layanan
terpadu/terintegrasi.
Terdapat Inovasi pelayanan
√ √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal
√ √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal
√ √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal
√ √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal
√ √ telah dilaksanakan sesuai
jadwal
aplikasi pendaftaran ang suda ada ada perbedaan sistem Melakukan koordinasi dengan
belum bisa terimtergrasi dalam aplikasi operasional Tim IT BPJS keehatan agar
online BPJS aplikasi pendaftaran UPTD
Puskesmas Jenu dapat
terintegrasi dengan aplikasi
BPJS online

23. PenilaianKepuasanPe Melakukan survey kepuasaan Dilakukan survei masyarkaat SKM tahun 2019 telah dipublikasikan, belum jadwalnya Akan dilaksanakan sesuai jadwal
layanan pelanggan melalui SKM setahun terhadap pelayanan sedangkan tahun 2020 survei belum
sekali dilaksanakan
23. PenilaianKepuasanPe
layanan CAPAIAN ( √ )
NO KOMPONEN RENCANA AKSI TARGET CAPAIAN PERMASALAHAN ANALISA RENCANA TINDAK LANJUT
JAN FEB MAR TRIB I
Hasil survei dipublikasikan kepada Hasil survei kepuasan √ √ Survei akan dilakukan septemer 2020 belum sesuai jadwal Akan dilaksanakan sesuai jadwal
masyarakat melalui : Media sosial masyarakat dapat diakses
dan Banner secara terbuka.

Menindaklanjuti hasil SKM Dilakukan tindak lanjut atas √ √ Kurangnya kapasitas ruang tunggu bagi Ruang tunggu luas terbatas Menambah kursi tunggu pasien
hasil survey kepuasan pengguna layanan
masyarakat

Mengetahui, Jenu, 22 April 2020

Kepala Puskesmas Jenu Ketua Tim Manajemen Perubahan

dr. DEDE KURNIAWATI dr. VEMMY LIAN S

NIP. 19641224 198903 2 019 NIP. 19881117 201903 2 013