2. Sistem pengendalian
dalam penyusunan
peraturan perundang-
undangan
3. Penetapan kinerja
individu
Menyusun indikator IKI telah diformalkan Sub.Bagian
kinerja individu (IKI) dan - Dok IKI √ Perecanaan
diformalkan (1 Dok) dan Keuangan
Menerapkan penetapan Setiap individu ASN Sub.Bagian
kinerja individu membuat perjanjian Perecanaan
kinerja / SKP dan Keuangan
√
- Dok Perjanjian Kinerja /
SKP (1 dok)
Melaksanakan Setiap individu ASN Bagian
pengukuran kinerja melaksanakan Perecanaan
individu secara periodik pengukuran/ penilaian dan Keuangan
(monev pencapaian kinerja individu bulanan
kinerja) dan dimonev oleh
atasan
- Dok pengukuran /
penilaian kinerja
individu (1 Dok) √
4. Penegakan aturan
disiplin/kode etik/kode
Sasaran Reformasi Birokrasi Waktu Pelaksanaan / Target Penyelesaian Penanggung
Area Perubahan RB Kriteria Keberhasilan Program RPJMD (Bulan) Jawab / Pokja
(Keluaran/Output) (Program/Kegiatan
Sasaran Program Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DPA 2021)
perilaku pegawai
Melaksanakan aturan Penegakan aturan Sub Bagian
disiplin / kode etik / disiplin / kode etik / Umum dan
kode perilaku pegawai kode perilaku pegawai pelayanan
√
sesuai ketentuan yang sesuai ketentuan yang
berlaku berlaku sudah
dilaksanakan
- Pemberian sanksi bagi √
pegawai yang
melanggar (1 dok rekap
pemberian sanksi)
5. Pelaksanaan evaluasi
jabatan
Membuat peta jabatan Peta jabatan telah Sub Bagian
dibuat dan ditetapkan Umum dan
- Dok peta jabatan pelayanan
√
(1 Dok)
Menyusun informasi Tersusunnya informasi Sub Bagian
faktor jabatan faktor jabatan sesuai Umum dan
ketentuan yang berlaku pelayanan
√
- Dok informasi faktor
jabatan (1 Dok)
Mengimplementasikan SKJ telah Sub Bagian
Standar Kompetensi diimplementasikan Umum dan
Jabatan (SKJ) - Dok rekap jabatan yang pelayanan
√
telah sesuai SKJ (1 Dok)
Melaksanakan evaluasi Evaluasi jabatan telah Sub Bagian
jabatan (evjab) dilaksanakan Umum dan
- Dok rekap jabatan yang pelayanan
√
sudah evjab (1 Dok)
6. Sistem Informasi
Kepegawaian
Membangun sistem Sistem informasi Sub Bagian
informasi kepegawaian kepegawaian telah ada Umum dan
sesuai kebutuhan - Jumlah sistem pelayanan
√
Sasaran Reformasi Birokrasi Waktu Pelaksanaan / Target Penyelesaian Penanggung
Area Perubahan RB Kriteria Keberhasilan Program RPJMD (Bulan) Jawab / Pokja
(Keluaran/Output) (Program/Kegiatan
Sasaran Program Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DPA 2021)
informasi kepegawaian
(1 sistem)
Memanfaatkan sistem Sistem informasi Sub Bagian
informasi kepegawaian kepegawaian yang ada Umum dan
yang ada dalam dimanfaatkan dalam pelayanan
mendukung mendukung
pengambilan kebijakan pengambilan kebijakan
manajemen SDM manajemen SDM
- Dok hasil √
pemanfaatkan Sistem
informasi kepegawaian
(1 dok)
Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
(Opini BPK, Nilai SAKIP, Indeks Akuntabilitas
Perilaku Anti Korupsi)
▪ Meningkatnya komitmen Program Penguatan Program
pimpinan dan jajaran Akuntabilitas Penunjang Urusan
pegawai terhadap kinerja Pemerintahan
dibandingkan sekedar kerja Daerah
rutunitas semata. Kegiatan Penataan
▪ Meningkatnya kemampuan Organisasi
dalam mengelola kinerja Sub Kegiatan
organisasi. Peningkatan
▪ Meningkatnya kemampuan Kinerja dan
dalam menetapkan strategi Reformasi
yang tepat untuk mencapai Birokrasi
tujuan \ sasaran organisasi. 1. Keterlibatan pimpinan
▪ Meningkatnya efektivitas
dan efisiensi penggunaan Keterlibatan pimpinan Pimpinan terlibat secara Sub.Bagian
secara langsung pada saat langsung dalam √ Perecanaan
anggaran.
penyusunan Renstra penyusunan Renstra dan Keuangan
- Dok Renstra (1 Dok)
Sasaran Reformasi Birokrasi Waktu Pelaksanaan / Target Penyelesaian Penanggung
Area Perubahan RB Kriteria Keberhasilan Program RPJMD (Bulan) Jawab / Pokja
(Keluaran/Output) (Program/Kegiatan
Sasaran Program Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DPA 2021)
Keterlibatan pimpinan Pimpinan / pejabat Sub.Bagian
dan pejabat struktural struktural telah terlibat Perecanaan
secara langsung pada saat langsung dalam dan Keuangan
penyusunan Penetapan penyusunan PK
Kinerja / Perjanjian - Dok PK (1 dok PK) √
Kinerja (PK) Ket.
PK semua ASN
Pimpinan / pejabat Terlaksananya Sub.Bagian
struktural memantau pemantauan terhadap Perecanaan
pencapaian kinerja secara pencapaian kinerja secara dan Keuangan
berkala (bulanan) berkala (bulanan)
termasuk kinerja termasuk kinerja
bawahan bawahan oleh
pimpinan/pejabat
struktural
- Dok hasil pemantauan /
penilaian / pengukuran
kinerja
(1 Dok hasil
pengukuran / penilaian √
kinerja)
Ket.
Hasil pengukuran /
penilaian kinerja semua
ASN
2. Pengelolaan
Akuntabilitas Kinerja
Melaksanakan Semua ASN memahami Sub.Bagian
peningkatan kapasitas SAKIP Perecanaan
SDM yang menangani - Jumlah ASN memahami dan Keuangan
akuntabilitas kinerja SAKIP (semua memahi
(SAKIP) SAKIP) Sub.Bagian
- Jumlah ASN yang Perecanaan
diikutkan bimtek / dan Keuangan
pelatihan / rapat-rapat
SAKIP dll
Sasaran Reformasi Birokrasi Waktu Pelaksanaan / Target Penyelesaian Penanggung
Area Perubahan RB Kriteria Keberhasilan Program RPJMD (Bulan) Jawab / Pokja
(Keluaran/Output) (Program/Kegiatan
Sasaran Program Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DPA 2021)
(minimal 10 % ASN
pernah mengikuti
bimtek/pelatihan/
√
rapat SAKIP per tahun)
Melaksanakan Terlaksananya Sub. Bagian
pemutakhiran data pemutakhiran data Perencanaan
kinerja secara berkala kinerja secara berkala dan Keuangan
(bulanan) melalui SIstem (bulanan) melalui
Informasi Monitoring aplikasi SIMK √
Kinerja (SIMK) - Dok hasil pemutakhiran
data kinerja
(1 Dok Penilaian /
pengukuran kinerja)
Membangun sistem Adanya SOP pengolahan Sub. Bagian
pengolahan data kinerja data kinerja √ Perencanaan
- Dok SOP pengolahan dan Keuangan
data kinerja (1 dok)
Menyusun laporan Tersusunnya Lapkin Sub. Bagian
kinerja individu (Lapkin Individu √ Perencanaan
Individu) sesuai - Dok Lapkin Individu dan Keuangan
ketentuan yang berlaku (50 % ASN Menyusun
Lapkin Individu)
Menyusun Laporan Tersusunnya LKjIP tepat Sub. Bagian
Akuntabilitas Kinerja waktu sesuai ketentuan Perencanaan
Instansi Pemerintah yang berlaku dan Keuangan
√
(LKjIP) tepat waktu - Dok LKjIP (1 Dok)
sesuai ketentuan yang
berlaku
Memanfaatkan aplikasi Optimalnya Sub. Bagian
SAKIP yang ada pemanfaatan aplikasi Perencanaan
SAKIP sesuai kebutuhan dan Keuangan
√
- % pemanfaatan aplikasi
SAKIP (100 %)
Menyusun tingkat Penggunaan anggaran Sub. Bagian
efektivitas dan efisiensi efektif dan efisien Perencanaan
penggunaan anggaran - Dok hasil penghitungan dan Keuangan
√
Sasaran Reformasi Birokrasi Waktu Pelaksanaan / Target Penyelesaian Penanggung
Area Perubahan RB Kriteria Keberhasilan Program RPJMD (Bulan) Jawab / Pokja
(Keluaran/Output) (Program/Kegiatan
Sasaran Program Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DPA 2021)
efektifitas dan efisiensi
anggaran (1 dok)
Menyusun kerangka Tersusunnya kerangka Sub. Bagian
logis kinerja (logframe) logis kinerja (logframe) √ Perencanaan
- Dok Logframe (1 dok) dan Keuangan
Menyusun rencana aksi Tersusunnya rencana Sub. Bagian
pencapaian kinerja aksi pencapaian kinerja Perencanaan
- Dok rencana aksi dan Keuangan
√
kinerja (1 dok)
Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
(Opini BPK, Nilai SAKIP, Indeks Pengawasan
Perilaku Anti Korupsi)
▪ Meningkatnya kepatuhan Program Penguatan
dan efektivitas terhadap Pengawasan
pengelolaan anggaran. 1. Gratifikasi
▪ Menurunnya tingkat
penyalahgunaan wewenang. Pembuatan pernyataan Pernyataan komitmen Kasi Tata
▪ Meningkatkan sistem komitmen pengendalian pengendalian gratifikasi Pemerintahan,
integritas dalam upaya gratifikasi sesuai sudah dibuat Ketertiban
pencegahan KKN. ketentuan yang berlaku - Dok pernyataan Umum dan
komitmen √ Optimalisasi
pengendalian gratifikasi Pendapatan
Melaksanakan kegiatan Terlaksananya kegiatan Kasi Tata
dalam rangka dalam rangka Pemerintahan,
pelaksanaan program pelaksanaan PPG sesuai Ketertiban
penanganan grativikasi ketentuan yang berlalu Umum dan
(PPG) sesuai ketentuan - Jumlah kegiatan √ Optimalisasi
yang berlaku pelaksanaan PPG Pendapatan
(minimal 1 kgt/thn)
Melaporkan adanya Laporan adanya Kasi Tata
gratifikasi (bila ada) gratifikasi telah dibuat Pemerintahan,
(bila ada) Ketertiban
√
- Dok laporan gratifikasi Umum dan
(1 dok/thn (bila ada) Optimalisasi
Pendapatan
Sasaran Reformasi Birokrasi Waktu Pelaksanaan / Target Penyelesaian Penanggung
Area Perubahan RB Kriteria Keberhasilan Program RPJMD (Bulan) Jawab / Pokja
(Keluaran/Output) (Program/Kegiatan
Sasaran Program Program dan Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DPA 2021)
Melaksanakan evaluasi Terlaksananya evaluasi Kasi Tata
terhadap penanganan penanganan gratifikasi Pemerintahan,
gratifikasi - Dok hasil evaluasi Ketertiban
penanganan gratifikasi Umum dan
(1 dok) √ Optimalisasi
Pendapatan
2. Penerapan SPIP
4. Penilaian Kepuasan
terhadap Pelayanan
Melakukan survey Terlaksananya SKM Sub Bagian
kepuasan masyarakat sesuai ketentuan yang √ Umum dan
(SKM) terhadap berlaku pelayanan
pelayanan sesuai - Dok hasil SKM
ketentuan yang berlaku (1 dok)