KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH KALIMANTAN BARAT

RESOR SINGKAWANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

DI LINGKUNGAN POLRES SINGKAWANG MENUJU WBBM TAHUN 2019

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI HASIL YG INGIN DICAPAI BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
A. MANAJEMEN PERUBAHAN
Penyusunan 1 Menyusun prosedur/ Menyusun SOP pembentukan dan Terwujudnya mekanisme/ SOP Pembentukan dan Kabagren
Tim Kerja mekanisme penetapan tim pembangunan ZI. prosedur pembentukan tim penetapan tim
pembentukan tim pokja pembangunan ZI. pembangunan ZI.
pembangunan ZI
2 Membentuk tim pokja a. Menyelenggarakan rapat Terbentuknya tim pokja a. Laporan lengkap hasil Kabagren
pembangunan ZI pembentukan; pembangunan zona rapat penyusunan Tim
b. Membuat SK/ surat perintah tim integritas sesuai SOP. Pembangunan ZI;
pembangunan ZI. b. SK/ Surat Perintah
Tim Pembangunan ZI.
Dokumen 3 Penyusunan dokumen a. Menyelenggarakan rapat sun renja Tersusunnya dokumen a. Laporan lengkap hasil Kabagren
rencana rencana kerja ZI; rencana kerja pembangunan rapat sun renja
pembangunan pembangunan ZI b. Dalam sun renja target-target ZI yang memiliki target- pembangunan ZI;
ZI menuju WBK prioritas harus relevan dengan target prioritas relevan b. Dokumen Rencana
dan WBBM tujuan pembangunan WBBM. dengan tujuan kerja pembangunan ZI.
pembangunan ZI.
4 Penyusunan rencana Menyelenggarakan rapat sun rencana Memperjelas tahapan- a. Laporan hasil rapat Kabagren
aksi pembangunan ZI aksi ZI. tahapan yang harus sun rencana aksi
dilakukan dalam beserta absen dan
pembangunan ZI. dokumentasinya;
b. Dokumen rencana
aksi.
 2

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI HASIL YG INGIN DICAPAI BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
Dokumen 5 Mensosialisasikan a. Melaksanakan pencanangan Masyarakat luas mengetahui a. Laporan pencanangan Kabagren
rencana pembangunan ZI di pembangunan ZI menuju WBBM bahwa Polres Singkawang pembangunan ZI
pembangunan Polres Singkawang sekaligus mensosialisasikan sedang melakukan menuju WBBM;
ZI menuju WBK predikat WBK Polres Singkawang pembangunan ZI menuju b. Foto spanduk/ banner/
dan WBBM kepada masyarakat; WBBM. umbul-umbul ZI;
b. Menampilkan Spanduk/ Banner c. Kliping dari media
pembangunan ZI/ Umbul-Umbul, yang menampilkan
pemutaran lagu ZI, dan berbagai giat pembangunan ZI.
bentuk sosialisasi lainnya.
Pemantauan 6 Melaksanakan seluruh a. Membuat checklist dari Terlaksananya seluruh Lembar Checklist/ Absen Kabagren
dan Evaluasi kegiatan pembangunan pelaksanaan rencana aksi kegiatan pembangunan ZI dan bukti pendukungnya
Pembangunan ZI sesuai target yang pembangunan ZI; sesuai dengan target yang baik berupa softcopy dan
Zona Integritas direncanakan b. Memenuhi checklist beserta bukti direncanakan hardcopy.
menuju pendukung.
WBK/WBBM 7 Melaksanakan monev Menyelenggarakan rapat monev Kegiatan pembangunan ZI Laporan hasil rapat Kabagren
terhadap pembangunan pembangunan ZI setiap bulan. tetap berjalan dan seiring monev beserta absen
ZI waktu proses pembangunan dan dokumentasinya.
semakin baik.
8 Menindaklanjuti seluruh Melaksanakan pemenuhan atas Hasil monev pembangunan Laporan tabel tindak Kabagren
hasil monev terhadap seluruh kekurangan pada hasil monev. ZI dapat ditindaklanjuti. lanjut pemenuhan hasil
pembangunan ZI monev pembangunan ZI.

Perubahan pola 9 Pimpinan berperan a. Pimpinan Polres Singkawang
pikir dan sebagai role model memberikan teladan nyata untuk
budaya kerja dalam pelaksanaan diikuti personel polres;
pembangunan ZI b. Melaksanakan survei dengan
pengisian kuesioner oleh seluruh
personel (unsur yg dinilai:
komitmen dan integritas,
komunikasi, penegakan disiplin,
dan kedisiplinan) untuk mengukur
seberapa jauh pimpinan di Polres
Singkawang dapat menjadi
panutan bagi personel (dapat
melakukan kerjasama dengan
akademisi/ universitas lokal).
Pimpinan secara objektif a. Dokumentasi kegiatan Kabagren
dapat memerankan dirinya pimpinan sebagai role
sebagai role model, hadir model;
dan tampil di tengah-tengah b. Laporan pelaksanaan
personel dan menjadi survei.
harapan besar agar
kepemimpinannya dapat
memberikan perbaikan
sesuai tujuan utama
reformasi birokrasi.
Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Polres Singkawang MENUJU WBBM TAHUN 2019
 3

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI HASIL YG INGIN DICAPAI BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
Perubahan pola 10 Penetapan agen Melaksanakan pemilihan agen Agen perubahan yang Surat keputusan Kabagren
pikir dan perubahan perubahan budaya anti korupsi ditetapkan mampu penetapan agen
budaya kerja mengacu Kep Kapolri Nomor: KEP / memberikan pengaruh positif perubahan.
856 / X / 2014. di lungkungan kerjanya serta
inovatif dan proaktif terkait
pelaksanaan tugas fungsi
dan upaya peningkatan
kualitas pelaksanaan
reformasi birokrasi.
11 Pelaksanaan pelatihan a. Penunjukan personel untuk Terwujudnya perubahan a. Laporan pelatihan Kabagren
budaya kerja dan pola mengikuti diklat mengenai pola pikir dan budaya kerja mengenai budaya
pikir perubahan budaya kerja dan pola personel Polres Singkawang kerja dan pola pikir;
pikir (revolusi mental); sesuai tujuan reformasi b. Dokumentasi kegiatan
b. Menyelenggarakan pelatihan birokrasi. bimbingan rohani;
mengenai budaya kerja dan pola c. Dokumentasi kegiatan
pikir; lainnya dalam
c. Melaksanakan kegiatan bimbingan membangun budaya
rohani setiap hari kamis maupun kerja dan pola pikir.
saat hari besar keagamaan.
12 Perlibatan seluruh a. Setiap pelaksanaan kegiatan Seluruh personel polres a. Laporan, dokumentasi Kabagren
personel dalam pembangunan zona integritas (giat merasa terlibat dan memiliki dan daftar hadir
pembangunan zona arahan, bimbingan, seminar, dan terhadap proses perlibatan seluruh
integritas evaluasi) terbuka bagi seluruh pembangunan zona personel;
personel polres; integritas, sehingga dapat b. Lembar usulan
b. Seluruh personel mengisi lembar memberikan konstribusi personel terhadap
usulan tentang pembangunan zona dalam tindakan dan pembangunan ZI;
integritas untuk diakomodir dalam pemikiran guna c. Naskah dinas berupa
penetapan kebijakan/ keputusan mempercepat pembangunan jukrah dari pimpinan
terkait proses pembangunan ZI. zona integritas. yang isinya dapat
mencerminkan
akomodasi usulan dari
personel.

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Polres Singkawang MENUJU WBBM TAHUN 2019
 4

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI HASIL YG INGIN DICAPAI BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
B. PENATAAN TATALAKSANA
Prosedur 13 Penyusunan standar a. Mendatakan tugas-tugas yang Terciptanya standarisasi a. Hasil pendataan Kabagops
Operasional operasional presedur memerlukan SOP baik administratif langkah-langkah kerja bagi tugas-tugas yang
Tetap/Piranti mengacu pada tupoksi maupun operasional; personel serta meningkatkan memerlukan SOP
Lunak kegiatan b. Melaksanakan rapat dengan teknik efisiensi, efektivitas berikut surat
utama diskusi/ brain strooming bersama pelaksanaan dan tanggung permintaan daftar
pelaksana SOP guna menyusun jawab sehingga menghindari tugas kepada bag/ sat/
daftar inovasi yang akan terjadinya kesalahan proses/ si;
diakomodir dalam SOP; alur tugas dan atau b. Laporan hasil rapat
c. Menyusun SOP berpedoman penyalahgunaan wewenang berikut daftar inovasi
kepada perkap pada setiap tugas- dalam pelaksanaan tugas yang akan diakomodir
tugas yang telah didatakan; kepolisian. dalam SOP;
d. Mencantumkan inovasi pada SOP c. SOP sesuai hasil
pelaksanaan tugas (Contoh: SOP pendataan poin a dan
Razia Lantas, inovasi: memberikan terdapat inovasi
tanda ucapan terimakasih bagi didalamnya dan telah
pengendara yang tidak melakukan disinkronisasi ke
pelanggaran). Bidkum Polda Kalbar.
14 Menerapkan seluruh Setiap pelaksanaan tugas kepolisian Pelaksanaan tugas a. Laporan hasil Kabagops
SOP yang telah disusun membawa SOP dan menerapkannya kepolisian berjalan sesuai pelaksanaan tugas
termasuk inovasi yang ada dengan aturan yang yang dapat
didalamnya. ditetapkan dan dengan menggambarkan
dilakukan inovasi diharapkan diterapkannya SOP;
dapat menambah nilai dalam b. Dokumentasi
pelaksanaan tugas tersebut. pelaksanaan tugas
yang mencerminkan
penerapan SOP.
15 Melaksanakan evaluasi a. Pelaksana SOP Mendatakan hal Terjadinya perbaikan SOP a. Lembar hasil Kabagops
seluruh SOP yang perlu dievaluasi dalam SOP guna menciptakan efisiensi pendataan hal yang
setelah selesai pelaksanaan tugas dan efektifitas dalam akan dievaluasi;
dan mengusulkan perbaikan/ revisi pelaksanaan tugas. b. SOP yang telah
SOP dari hasil pendataan tersebut; direvisi;
b. Memperbaiki SOP berdasarkan c. Absen SOP yang
usulan perbaikan minimal satu belum dan sudah
tahun sekali. direvisi.

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Polres Singkawang MENUJU WBBM TAHUN 2019
 5

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI HASIL YG INGIN DICAPAI BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
E-Office 16 Membangun sistem Menerapkan penggunaan ITK (Indeks Hasil pengukuran kinerja Screenshot aplikasi ITK Kabagren
pengukuran kinerja Tata Kelola) Polri. mampu memberikan dengan data yang telah
berbasis teknologi gambaran komprehensif dimutakhirkan.
informasi (TI) mengenai kinerja Polres
Singkawang dan terciptanya
akuntabilitas kinerja, serta
sebagai menjadi bahan
evaluasi untuk perbaikan
kinerja.
17 Melaksanakan Menerapkan penggunaan aplikasi Memudahkan proses Screenshot aplikasi SIPP Kabag
menajemen SDM SIPP (Sistem Informasi Personel Polri) manajemen SDM Polres dengan data yang telah sumda
berbasis teknologi dalam manajemen data personel Singkawang dengan hasil dimutakhirkan.
informasi (TI) Polres Singkawang serta berinovasi tepat, cepat dan akurat.
dalam pemutakhiran data aplikasi
tersebut.
18 Membangun sistem Mendesain, mewujudkan, dan Kualitas pelayanan publik a. Laporan rutin Kabagops
pelayanan publik mengembangkan sistem/ unsur dalam dapat meningkat dalam hal pelaksanaan yanlik
berbasis teknologi pelayanan publik oleh Polres kinerja, efektivitas dan berbasis TI (contoh:
informasi Singkawang dengan berbasis teknologi efisiensi serta meningkatkan Lapbul Merpati Polres
informasi dan melakukan inovasi. transparansi, kontrol dan Singkawang);
(contoh: aplikasi Merpati, e-survei akuntabilitas, mengurangi b. Foto penggunaan
kepuasan masyarakat, website Polres interaksi antara pengguna software pada yanlik
Singkawang, mesin antrian layanan dan petugas (SIM Online, SKCK
terintegrasi, RTMC Sat Lantas Polres pelayanan guna menghindari Online, dan ERI/
Singkawang). transaksi diluar ketentuan. Electronic regident);
c. Seluruh SOP
pelayanan publik
berbasis TI.
19 Melakukan Monev Melaksanakan rapat monev terhadap Diketahuinya kelemahan a. Laporan monev ITK; Kabagops
terhadap pemanfaatan ITK Polri, SIPP Polri, dan seluruh serta timbulnya solusi b. Laporan monev
TI dalam pengukuran pelayanan publik berbasis TI (SCC dan perbaikan terhadap nilai ITK pemutakhiran SIPP;
kinerja, manajemen RTMC). Polri, pemutakhiran SIPP c. Laporan monev
SDM, dan pemberian Polri, dan inovasi Polres Merpati dan RTMC
pelayanan publik Singkawang berbasis TI Polres Singkawang.
setiap bulan.

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Polres Singkawang MENUJU WBBM TAHUN 2019

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI
Keterbukaan 20 Menerapkan a. Menampilkan informasi publik yang
Informasi keterbukaan informasi mudah dibaca pada seluruh bentuk
Publik publik sesuai pelayanan (contoh: prosedur
perundang-undangan pelayanan SKCK, prosedur
pemberitahuan penyampaian
pendapat di muka umum, prosedur
pelayanan penerbitan SSB);
b. Membangun sistem permohonan
informasi publik secara online serta
menyusun SOP tata cara
pelayanan permohonan informasi
publik;
c. PPID menampilkan informasi
dengan kategori sesuai pasal 5
perkap 16 Tahun 2010 (informasi
yang: bukan dikecualikan, wajib
diumumkan secara serta merta,
wajib tersedia setiap saat, dan
wajib disampaikan secara berkala).
21 Melakukan monev a. Melaksanakan anev dan monitoring
terhadap pelaksanaan ke seluruh tempat pelayanan guna
keterbukaan informasi memastikan penampilan informasi
publik publik, membuat laporan dan
menindaklanjuti hasilnya;
b. Melakukan self test terhadap
sistem permohonan informasi
publik secara online, membuat
laporan hasilnya guna evaluasi
SOP tata cara pelayanan
permohonan informasi publik.
6
HASIL YG INGIN DICAPAI BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
Mewujudkan tata kelola a. Dokumentasi Kabagops
pemerintahan yang baik pemasangan informasi
(good governance) yang publik di seluruh
menjamin keterbukaan/ tempat pelayanan;
transparansi dan sebagai b. Screenshot webpage
sarana mengoptimalkan permohonan informasi
pengawasan publik terhadap publik;
penyelenggaraan negara. c. SOP tata cara
pelayanan
permohonan informasi
publik;
d. Screenshot website
berisi konten informasi
publik yang telah
ditampilkan.
Pelaksanaan keterbukaan a. Laporan monev Kabagops
informasi publik oleh Polres terhadap pelaksanaan
Singkawang akan semakin keterbukaan informasi
baik dan dapat memenuhi publik;
seluruh aspek tentang b. Laporan hasil
keterbukaan informasi publik pelaksanaan self test
dalam peraturan perundang- terhadap sistem
undangan. permohonan informasi
publik secara online
dan dokumen SOP
yang telah direvisi.
Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Polres Singkawang MENUJU WBBM TAHUN 2019
 7

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI HASIL YG INGIN DICAPAI BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
C. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
Perencanaan 22 Menyusun renbut Penyusunan renbut personel Polres Tersusunnya rencana Laporan rencana Kabag
kebutuhan personel Polres Singkawang dengan mengacu pada kebutuhan personel Polres kebutuhan personel sumda
personel sesuai Singkawang struktur organisasi sesuai peraturan Singkawang sesuai Polres Singkawang yang
dengan perundang-undangan dan hasil analisa peraturan yang berlaku dan mengacu pada peta
kebutuhan beban kerja. sesuai dengan beban kerja. jabatan dan ABK.
Polres 23 Penempatan personel Melaksanakan penempatan (mutasi) Terpenuhinya kebutuhan a. Tabel rencana Kabag
Singkawang baru (hasil rekrutmen) personel sesuai rencana kebutuhan personel sesuai urutan kebutuhan personel sumda
mengacu pada personel yang telah tersusun. prioritas mengacu pada hasil Polres Singkawang;
kebutuhan personel analisa beban kerja. b. Kep dan ST mutasi di
yang telah tersusun lingkungan Polres
Singkawang.
24 Melakukan monitoring Melaksanakan monev setelah Penempatan personel baru Laporan hasil rapat Kabag
dan evaluasi dalam dilakukan penempatan personel sesuai membawa dampak terhadap monev yang telah sumda
penempatan personel peta jabatan dan ABK dengan perbaikan kinerja unit menggambarkan bahwa
terhadap perbaikan memperhatikan kemajuan kinerja organisasi. penempatan personel
kinerja (mengacu progress dalam pemenuhan berpengaruh terhadap
laporan kinerja). pencapaian kinerja.
Pola Mutasi 25 Melaksanakan mutasi Melaksanakan mutasi personel Melalui mutasi, karir ST mutasi dan terdapat Kabag
Internal personel dalam rangka sebagai upaya pengembangan karir personel dapat berkembang. nama personel yang akan sumda
pengembangan karir personel. memiliki kesempatan
pengembangan karir.
26 Pelaksanaan mutasi Melaksanakan sidang wanjak (DPK) Personel pada tiap-tiap bag/ a. Surat dari para Ka Kabag
personel dengan dengan memprioritaskan mutasi sat/ si/ sek jajaran terkait usulan sumda
memperhatikan personel sesuai kompetensinya ditempatkan sesuai dengan penempatan personel;
kompetensi jabatan dan (Keterampilan/ Puan / Pelatihan/ kompetensinya. b. Laporan hasil sidang
mengikuti pola mutasi Dikbang/ Dikum) dan sesuai dengan wanjak DPK;
yang ditetapkan kebijakan pola mutasi internal. c. Nominatif personel
serta kompetensinya.
27 Melaksanakan Melaksanakan monev setelah Pelaksanaan mutasi Laporan hasil rapat Kabag
monitoring dan evaluasi dilakukan mutasi personel dengan personel membawa dampak monev yang telah sumda
dalam mutasi personel memperhatikan kemajuan kinerja terhadap perbaikan kinerja. menggambarkan bahwa
terhadap perbaikan (mengacu progress dalam pemenuhan mutasi personel
kinerja laporan kinerja). berpengaruh terhadap
perbaikan kinerja.

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Polres Singkawang MENUJU WBBM TAHUN 2019
 8

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI HASIL YG INGIN DICAPAI BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
Pengembangan 28 Melakukan Training Melaksanakan rapat dalam rangka Pelatihan/ kejuruan yang a. Laporan rapat Training Kabag
personel Need Analysis untuk Training Need Analysis bersama para dilaksanakan telah sesuai Need Analysis dan sumda
berbasis pengembangan Kabag/ Kasat/ Kasi/ Kapolsek guna dengan kebutuhan renlat;
kompetensi kompetensi menentukan materi pelatihan/ jenis kompetensi dalam tiap-tiap b. Laporan pelatihan/
kejuruan yang diperlukan tiap unit kerja. unit kerja. dikbangspes sesuai
hasil Training Need
Analysis.
29 Menyusun daftar Melaksanakan penyusunan rencana Poin yang lemah dalam hasil a. Tabel hasil Kabag
rencana dikbangspes dikbangspes dengan memperhatikan pengelolaan kinerja personel pengelolaan kinerja sumda
dengan memperhatikan hasil pengelolaan kinerja personel dapat diperbaiki dengan personel;
hasil pengelolaan pada setiap poinnya. dilaksanakannya b. Rencana dikbangspes
kinerja personel Dikbangspes. berdasarkan hasil
pengelolaan kinerja
personel.
30 Menekan angka Melaksanakan upaya dalam menekan Dengan kecilnya angka a. Tabel hasil identifikasi Kabag
kesenjangan kompetensi angka kesenjangan antara kompetensi kesenjangan kompetensi, kompetensi diperlukan sumda
personel dengan standar personel sesuai keperluan organisasi tujuan dan program kerja seluruh unit organisasi;
kompetensi yang dengan kompetensi rill yang ada organisasi dapat dicapai b. Tabel perbandingan
ditetapkan <25% melalui berbagai upaya dengan efektif dan efisien. kompetensi personel
pengembangan SDM. (rill) dengan daftar
kompetensi yang
diperlukan.
31 Memberikan a. Membuat surat ke jajaran tentang Meningkatnya kompetensi a. Surat penawaran dan Kabag
kesempatan/ hak bagi penawaran dikbangspes; personel Polres Singkawang surat usulan sumda
personel Polres b. Mendata personel yang akan sehingga mendukung dikbangspes;
Singkawang untuk diusulkan untuk mengikuti pelaksanaan tupoksi. b. Data personel yang
mengikuti seluruh dikbangspes; akan dan telah ikut
dikbangspes maupun c. Membuat surat usulan peserta dikbangspes.
pengembangan dikbangspes ke Polda Kalbar.
kompetensi lainnya
32 Melakukan upaya Menyusun daftar absen pelatihan Seluruh personel Polres Daftar absen pelatihan Kabag
pengembangan personel yang telah melaksanakan Singkawang telah mengikuti personel Polres sumda
kompetensi (capacity pengembangan kompetensi (pelatihan/ kegiatan pengembangan Singkawang.
building/ transfer dikbangspes/ seminar/ workshop). kompetensi.
knowledge) kepada
seluruh personel
Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Polres Singkawang MENUJU WBBM TAHUN 2019
 9

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI HASIL YG INGIN DICAPAI BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
Pengembangan 33 Melaksanakan monev Menyusun laporan monitoring dan Upaya pengembangan Laporan monitoring dan Kabag
personel mengenai hasil dari evaluasi setiap bulannya untuk kompetensi personel telah evaluasi yang sumda
berbasis pengembangan menggambarkan bahwa berdampak terhadap menggambarkan
kompetensi kompetensi personel pengembangan kompetensi personel perbaikan kinerja Polres pengembangan
terhadap perbaikan berdampak dengan perbaikan kinerja Singkawang. kompetensi personel
kinerja setiap bulan. berdampak dengan
perbaikan kinerja setiap
bulan.
Penetapan 34 Melaksanakan a. Membuat ST tentang implementasi Tersusunnya penetapan a. Surat telegram tentang Kabag
kinerja individu penetapan kinerja SMK Polri beserta petunjuk lengkap kinerja individu yang telah implementasi SMK sumda
individu yang terkait pelaksanaannya; sinkron/ terkait dengan Polri;
dengan kinerja Polri b. Mengeluarkan jukrah dalam kinerja Polri. b. Dokumen jukrah ke
(Sistem Manajemen penyusunan kontrak kerja wajib jajaran tentang
Kinerja bagi anggota mempedomani dokumen perjanjian penyusunan kontrak
Polri dan PPK bagi PNS kinerja satker. kerja yang
Polri) mempedomani jianja
satker.
35 Menetapkan ukuran Melaksanakan rapat penyusunan Indikator kinerja yang a. Laporan hasil rapat Kabag
kinerja individu Polres kontrak kerja dengan memperhatikan: tersusun dalam penilaian penyusunan kontrak sumda
Singkawang agar a. Mempedomani dokumen perjanjian faktor spesifik pada SMK kinerja berserta
memiliki kesesuaian kinerja satker dan rendis anggaran merupakan indikator yang absensi dan
dengan indikator kinerja TAB; benar-benar dapat menjadi dokumentasinya;
individu level diatasnya b. Setiap uraian pekerjaan dibuat tolak ukur akan kinerja b. Arsip dokumen
indikator pekerjaan, target yang setiap personel dan bukan kontrak kinerja seluruh
akan dicapai pada setiap triwulan hanya bersifat formalitas. personel/ data kontrak
dalam kurun waktu 1 (satu) kerja personel (print
semester meliputi target kuantitas out dari aplikasi SIPK).
dan target mutu;
c. Kata kunci untuk memudahkan
pembuatan indikator kinerja yaitu
jumlah dan/ atau presentase.

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Polres Singkawang MENUJU WBBM TAHUN 2019
 10

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI HASIL YG INGIN DICAPAI BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
Penetapan 36 Pengukuran kinerja Seluruh personel melaksanakan Pengukuran kinerja personel Formulir hasil Kabag
kinerja individu individu setiap triwulan pengisian formulir hasil pemantauan Polres Singkawang dapat pemantauan kontrak sumda
kontrak triwulan dengan menuangkan terlaksana dengan baik. kerja seluruh personel
realisasi target capaian pekerjaan Polres Singkawang per
triwulan, yang meliputi realisasi target triwulan hingga
kuantitas dan target mutu untuk rekapitulasi per semester.
kemudian dilakukan verifikasi oleh
pejabat penilai;
37 Melaksanakan hasil Penilaian kinerja individu Hasil penilian kinerja individu Salinan formulir hasil Kabag
penilaian kinerja individu diimplementasikan dalam: benar-benar membawa penilaian kinerja individu sumda
mulai dari penetapan, a. Pembinaan Karir; dampak bagi seorang personel yang digunakan
implementasi, dan b. Pendidikan dan Pengembangan; personel, tidak bersifat dalam berkas
pemantauan c. Kenaikan Pangkat; dan formalitas hanya untuk persyaratan pembinaan
d. Pemberian Tunjangan Kinerja memenuhi pelaporan. karir, dikbang, kenaikan
Personel. pangkat, dan
penghitungan tunkir.
Penegakan 38 Mengimplementasikan Melaksanakan seluruh aturan disiplin/ Seluruh personel Polres a. Rekapitulasi laporan Kasi
aturan seluruh aturan disiplin/ kode etik yang ditetapkan Polri serta Singkawang mendapatkan atau pengaduan propam
disiplin/kode kode etik yang membuat inovasi pada penerapannya perlakuan yang sama dalam pelanggaran personel;
etik/kode ditetapkan Polri serta (contoh inovasi: personel yang tidak setiap pelanggaran yang b. Arsip berkas
perilaku berinovasi dalam melaksanakan sprin apel menggunakan dilakukan dan dalam proses pemeriksaan hingga
personel penerapannya helm merah/ bagi pelanggar yang penegakan aturan berjalan penjatuhan hukuman;
beragama islam menjadi muadzin di sesuai aturan perundang- c. Dokumentasi
surau Polres Singkawang/ mambangun undangan yang berlaku. pelaksanaan inovasi
sistem pencegahan praktik pungli yang penegakan aturan
efektif). disiplin/ kode etik.
Sistem 39 Pemutakhiran sistem a. Membuat sprin penunjukan Data SIPP terupdate secara a. Sprin operator SIPP; Kabag
Informasi informasi personel operator SIPP di lingkungan Polres berkala dengan baik, b. Printscreen dari sumda
Personel dilakukan secara Singkawang; lengkap, dan menyeluruh. aplikasi SIPP per
berkala dan menyeluruh b. Mengupdate data SIPP setiap bulan.
bulannya dan menyeluruh.

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Polres Singkawang MENUJU WBBM TAHUN 2019
 11

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI HASIL YG INGIN DICAPAI BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
D. PENGUATAN AKUNTABILITAS
Keterlibatan 40 Melibatkan Pimpinan Penyusunan dokumen perencanaan Perencanaan satker dapat Laporan hasil rapat Kasubbag
pimpinan secara langsung pada (renstra, renja tahunan, RKA-KL, dan mengakomodir seluruh visi penyusunan dokumen progar
saat penyusunan perjanjian kinerja) Polres Singkawang dan misi pimpinan dan perencanaan beserta
perencanaan melibatkan unsur pimpinan. berfungsi sebagai kontrol absen dan dokumentasi.
pada pelaksanaan
perencanaan satker.
41 Melibatkan Pimpinan Penyusunan dokumen penetapan Penetapan kinerja/ Laporan hasil rapat Kasubbag
secara langsung pada kinerja/ perjanjian kinerja melibatkan perjanjian kinerja tersusun penyusunan dokumen progar
saat penyusunan unsur pimpinan. sesuai dengan ketersediaan perjanjian kinerja beserta
penetapan kinerja anggaran dan berfungsi absen dan
sebagai pendorong dokumentasinya.
komitmen pimpinan satker
dalam melaksanakan
amanah yang diterima untuk
mencapai target kinerja yang
telah ditetapkan.
42 Pimpinan memantau Laporan kinerja rutin dilaporkan Agar pencapaian kinerja Arsip laporan kinerja Kasubbag
pencapaian kinerja kepada pimpinan dan mendapat sesuai target yang telah beserta lembar disposisi. progar
secara berkala disposisi dari pimpinan. ditetapkan dan terdapat
solusi apabila terdapat
hambatan dalam proses
pencapaiannya.
Pengelolaan 43 Satker telah memiliki Menyusun dokumen perencanaan sbb: Satker Polres Singkawang Dokumen renstra, renja Kasubbag
Akuntabilitas dokumen perencanaan renstra, renja tahunan dan perjanjian memiliki acuan pelaksanaan tahunan dan perjanjian progar
Kinerja kinerja. tugas dalam mewujudkan kinerja.
visi dan misi organisasi.
44 Dokumen perencanaan Menetapkan indikator dalam renstra, Mewujudkan pengelolaan Dokumen renstra, renja Kasubbag
berorientasi hasil renja dan perjanjian kinerja berupa keuangan negara yang tahunan dan perjanjian progar
indikator outcome. berorientasi kepada hasil kinerja.
sebagai bentuk efektifitas
dan efesiensi penggunaan
anggaran.

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Polres Singkawang MENUJU WBBM TAHUN 2019
 12

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI HASIL YG INGIN DICAPAI BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
Pengelolaan 45 IKU yang memiliki a. Penyusunan IKU melalui rapat Melalui IKU dengan kriteria a. Laporan penyusunan Kasubbag
Akuntabilitas kriteria specific, kapolres, kabag, kasat dan kasi SMART, Satker Polres IKU lengkap dengan progar
Kinerja measurable, achievable, bersama stake holder (contoh: Singkawang dapat melihat absensi dan
relevant, and time advokat, pengamat, ahli kriminologi, dan mengukur dokumentasi;
bound (SMART) tokoh masyarakat, LSM, anggota perkembangan tingkat b. Dokumen IKU Polres
DPRD Kota Singkawang, Kepala kinerja organisasi secara Singkawang;
SKPD Kota Singkawang); objektif demi peningkatan c. Dokumen IKU Polda
b. Membaca dan memahami IKU Polri; kinerja dan akuntabilitas Kalbar / Dokumen IKU
c. Mengklarifikasi yang menjadi kinerja kinerja satker. Polri.
utama dengan membuat pernyataan
hasil atau tujuan sasaran yang ingin
dicapai;
d. Menyusun daftar awal IKU yang
dapat digunakan dan berkriteria
SMART (Spesifik, Dapat diukur,
Dapat dicapai dengan sumber daya
yg ada, Sasaran relevan dengan
tupoksi, dan Memiliki target waktu
yang jelas);
e. Menilai setiap IKU dengan
menggunakan skor tertinggi sampai
dengan yang terendah pada daftar
awal Indikator Kinerja utama;
f. Memilih IKU berdasarkan nilai
tertinggi sehingga dijadikan
seperangkat IKU.
46 Menyusun laporan Menyusun dokumen LKIP Satker Sebagai pertanggung- a. Laporan penyusunan Kasubbag
kinerja tepat waktu Polres Singkawang dan disampaikan jawaban Satker Porles LKIP Satker Polres progar
kepada Kapolda Kalbar melalui Singkawang dalam Singkawang beserta
Karorena paling lambat tanggal 23 penggunaan APBN dalam absen, dokumentasi;
Februari TAB+1, dengan tembusan rangka pelaksanaan fungsi, b. Bukti pengiriman
Irwasda Polda Kalbar. peran dan tugasnya. dokumen (ekspedisi)
LKIP.

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Polres Singkawang MENUJU WBBM TAHUN 2019
 13

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI HASIL YG INGIN DICAPAI BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
Pengelolaan 47 Pelaporan kinerja telah a. Melakukan reviu LKIP sebelum Membantu penyelenggaraan Dokumen LKIP Satker Kasubbag
Akuntabilitas memberikan informasi dokumen LKIP ditandatangani SAKIP serta memberikan Polres Singkawang yang progar
Kinerja tentang kinerja Kapolres. LKIP memuat ikhtisar keyakinan terbatas telah direviu.
pencapaian sasaran sebagaimana mengenai akurasi,
yang ditetapkan dalam dokumen keandalan, dan keabsahan
perjanjian kinerja dan dokumen data/informasi kinerja Satker
perencanaan. Polres Singkawang sehingga
b. Pencapaian sasaran tersebut dapat menghasilkan LKIP
menyajikan informasi tentang: yang berkualitas.
 pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi;
 realisasi pencapaian indikator
kinerja utama organisasi;
 penjelasan yang memadai atas
pencapaian kinerja; dan
 pembandingan capaian indikator
kinerja sampai dengan tahun
berjalan dengan target kinerja 5
(lima) tahunan yang
direncanakan.
48 Peningkatan kapasitas a. Mendatakan personel yang Mendorong terlaksananya a. Daftar personel yang Kasubbag
SDM yang menangani menangani AKIP; sistem akuntabilitas kinerja menangani AKIP; progar
akuntabilitas kinerja b. Menyusun rencana peningkatan instansi pemerintah (SAKIP) b. Daftar upaya
kemampuan bagi personel yang Polres Singkawang sesuai peningkatan
menangani AKIP; aturan guna meningkatkan kapasitas personel
c. Mengikutsertakan personel yang akuntabilitas dan kinerja yang menangani
menangani AKIP dalam kegiatan Polres Singkawang. AKIP.
peningkatan kemampuan (contoh:
diklat, seminar, workshop).
49 Pengelolaan Menunjuk personel yang kompeten Sistem akuntabilitas kinerja Daftar personel yang Kasubbag
akuntabilitas kinerja dalam penanganan AKIP. Polres Singkawang memiliki menangani AKIP serta progar
dilaksanakan oleh SDM kredibilitas tinggi. kompetensinya.
yang kompeten

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Polres Singkawang MENUJU WBBM TAHUN 2019
 14

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI HASIL YG INGIN DICAPAI BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
E. PENGUATAN PENGAWASAN
Pengendalian 50 Melakukan public a. Melakukan kampanye publik Meningkatnya pengetahuan a. Laporan public Kasiwas
Gratifikasi campaign tentang (contoh: pemasangan banner, masyarakat dan personel campaign tentang
pengendalian gratifikasi media cetak, sosmed, website tentang tindakan gratifikasi gratifikasi/
polres) secara berkala mengenani dan kesadaran dalam Dokumentasi (foto,
pengertian dan pengendalian melaporkan gratifikasi untuk video, screenschot,
gratifikasi (pengertian: pasal 12B, membangun budaya kliping);
pengendalian: pasal 12C ayat (1) transparansi, akuntabilitas b. Dokumentasi
UU No.20 Tahun 2001); dan integritas. pemasangan
b. Pemasangan pengumuman yang pengumuman
mudah dibaca & dipahami di tentang gratifikasi di
seluruh sektor pelayanan publik seluruh sektor
Polres Singkawang mengenai: pelayanan publik
 Dasar hukum (UU No 20 Tahun Polres Singkawang;
2001); c. Laporan
 Pengertian gratifikasi; pelaksanaan
 Larangan gratifikasi; sosialisasi hukum
 Tatacara pelaporan gratifikasi tentang gratifikasi
 Sosialisasi hukum tentang beserta absensi
gratifikasi dengan melibatkan kehadiran dan
seluruh personel Polres dokumentasi.
Singkawang dan stakeholder
terkait.

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Polres Singkawang MENUJU WBBM TAHUN 2019
 15

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI HASIL YG INGIN DICAPAI BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
Pengendalian 51 Mengimplementasikan a. Mempedomani Surat Edaran Terwujudnya personel a. Surat Edaran Kapolri Kasiwas
Gratifikasi pengendalian gratifikasi Kapolri Nomor: SE/17/XII/2016 Polres Singkawang yang Nomor: SE/17/XII/2016
dan berinovasi dengan tentang Petunjuk/ Arahan professional, berintegrasi, tentang Petunjuk/
membentuk unit Pelaksanaan Pengendalian berperilaku dan berbudaya Arahan Pelaksanaan
pengendalian gratifikasi Gratifikasi; anti korupsi serta bersih dan Pengendalian
dilengkapi dengan b. Membentuk unit kerja fungsional bebas dari korupsi, kolusi, Gratifikasi;
mekanisme/ prosedurnya mengenai pengendalian gratifikasi dan nepotisme. b. SK pembentukan unit
lengkap dengan piranti lunaknya kerja fungsional
(SOP dan HTCK); pengendalian gratifikasi
c. Mengefektifkan dan beserta piranti
mengedepankan fungsi lunaknya;
pengawasan internal untuk c. Laporan fungsi
mengawasi setiap personel Polres pengawasan dalam
Singkawang agar tidak melakukan pengendalian
perbuatan gratifikasi; gratifikasi;
d. Mengedepankan fungsi binmas d. Laporan kegiatan
untuk melakukan penyuluhan atau penyuluhan/ sosialisasi
sosialisasi kepada masyarakat tentang gratifikasi oleh
untuk tidak memberikan gratifikasi; fungsi Binmas.
e. Apabila ditemukan perbuatan yang
berpotensi mengarah pada
gratifikasi, maka setiap personel
Polres Singkawang wajib
melakukan tindakan:
 Memberikan pemahaman
kepada masyarakat tentang
larangan perbuatan gratifikasi;
 Melaporkan kepada Kapolres
Singkawang untuk selanjutnya
diteruskan kepada Itwasda
Polda Kalbar.

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Polres Singkawang MENUJU WBBM TAHUN 2019

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI
Penerapan 52 Membangun lingkungan a. Mempedomani Perkap Nomor 2
Sistem pengendalian SPIP Tahun 2013 dan PP Nomor 60
Pengawasan Tahun 2008 tentang SPIP dan
Internal peraturan turunannya;
Pemerintah b. Membuat laporan hasil
(SPIP) penyelenggaraan SPIP (oleh
Siwas) kepada Kapolda Kalbar
yang memuat:
 Pelaksanaan kegiatan;
 Hambatan dan kendala;
 Saran perbaikan;
 Tindak lanjut atas saran pada
periode sebelumnya;
 Berinovasi dalam
penyelenggaran SPIP di Polres
Singkawang.
53 Melakukan penilaian a. Melaksanakan bimbingan teknis
risiko mengenai penilaian risiko dengan
narasumber berkompeten dalam
hal SPIP (Itwasda Polda Kalbar,
BPKP, dll);
b. Melaksanakan sosialisasi/ rapat
terkait penilaian risiko kepada
seluruh unit kerja;
c. Melaksanakan penilaian risiko
berupa identifikasi risiko dan
analisis risiko.
HASIL YG INGIN DICAPAI
Mewujudkan tatakelola
pemerintahan yang baik
pada Polres Singkawang
untuk memberikan
keyakinan yang memadai
(reasonable assurance)
terhadap pencapaian
efektivitas dan efesiensi
pencapaian tujuan
penyelenggaraan organisasi
Polres Singkawang.
Membantu dalam
pencapaian tujuan organisasi
Polres Singkawang dengan
meminimalisir sumber risiko
terhadap pencapaian tujuan b. Dokumen penilaian
dan sebagai dasar
penyusunan rencana
strategis berikutnya sehingga
terwujudnya efisiensi dan
efektifitas kerja guna
menghindari pemborosan
penggunaan keuangan
negara.
Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Polres Singkawang MENUJU WBBM TAHUN 2019
16
BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
a. Buku PP nomor 60 Kasiwas
tahun 2008, Perkap
Nomor 2 Tahun 2013,
dan modul-modul
pedoman teknis
penyelenggaraan
SPIP dari BPKP;
b. Laporan hasil
penyelenggaran SPIP
pada Pasal 4 PP
Nomor 60 Tahun
2008.
a. Laporan pelaksanaan Kasiwas
bimbingan teknis
beserta daftar hadir
dan dokumentasinya;
(identifikasi dan
analisis) risiko Polres
Singkawang.
 17

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI HASIL YG INGIN DICAPAI BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
Penerapan 54 Melakukan kegiatan a. Menyusun tabel pengendalian dan Menurunkan peluang dan a. Tabel pengendalian Kasiwas
Sistem pengendalian untuk tabel respon risiko; frekuensi terjadinya risiko dan tabel repon risiko;
Pengawasan meminimalisir risiko b. Melaksanakan kegiatan yang telah teridentifikasi b. Laporan dan
Internal yang telah diidentifikasi pengendalian untuk meminimalisir sehingga tidak ada kerugian dokumentasi kegiatan
Pemerintah berupa daftar identifikasi risiko sesuai tabel pengendalian yang disebabkan risiko pengendalian untuk
(SPIP) resiko termasuk dan tabel respon risiko. tersebut. meminimalisir risiko.
pengendalian
dampaknya
55 Mengkomunikasikan dan a. Melakukan sosialisasi Perkap Terlaksananya SPIP di a. Laporan, dokumentasi Kasiwas
mengimplementasikan Nomor 2 Tahun 2013 tentan Polres Singkawang guna dan daftar hadir
SPIP kepada seluruh penyelenggaraan SPIP di mendorong tercapainya visi pelaksananaan
pihak terkait berupa lingkungan Polri; dan misi Polres Singkawang sosialisasi Perkap
Perkap Nomor 2 Tahun b. Membuat forum/ group komunikasi yang telah ditetapkan. Nomor 2 Tahun 2013;
2013 tentang sebagai sarana komunikasi dalam b. Printscreen forum/
penyelenggaraan sistem implementasi SPIP kepada seluruh group komunikasi
pengendalian intern pihak terkait di Polres Singkawang. implementasi SPIP di
pemerintah di lingkungan lingkungan Polres
Polri. Singkawang.
Pengaduan 56 Mengimplementasikan a. Menempatkan kotak saran dan Sebagai wujud Polres a. Lembar/ formulir Kasiwas
Masyarakat kebijakan pengaduan pengaduan di seluruh tempat Singkawang dalam saran/ pengaduan dari
masyarakat dan pelayanan publik Polres transparansi pelayanan kotak saran;
membuat inovasi terkait Singkawang; publik dalam rangka b. Dokumentasi kotak
pengaduan masyarakat; b. Membuat loket pengaduan atas membangun trust building, saran, loket
masing-masing pelayanan publik di dan menjamin masyarakat pengaduan, dan
Polres Singkawang; sebagai pengguna layanan screenshot webpage
c. Membuat page pada website Polres mendapatkan pelayanan pengaduan
Singkawang sebagai sarana sesuai standar pelayanan masyarakat;
pengaduan masyarakat; dan maklumat yang c. Skep penunjukan pers
d. Menetapkan personel sebagai diumumkan. sbg penerima
penerima pengaduan yanlik dan pengaduan dan
pengelola pengaduan dengan Skep pengelola pengaduan;
Kapolres dan menyusun SOP dan d. SOP penanganan
melakukan inovasi dalam pengaduan
implementasi kebijakan pengaduan masyarakat pada
masyarakat. masing-masing bentuk
pelayanan.
Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Polres Singkawang MENUJU WBBM TAHUN 2019
 18

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI HASIL YG INGIN DICAPAI BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
Pengaduan 57 Melaksanakan tindak a. Membuat tabel daftar pengaduan Dengan menindaklanjuti a. Tabel daftar pengaduan Kasiwas
Masyarakat lanjut atas hasil masyarakat beserta proses hasil penanganan masyarakat beserta
penanganan pengaduan penanganannya; pengaduan masyarakat, proses penanganannya;
masyarakat b. Menindaklanjuti hasil penanganan Polres Singkawang b. Tabel daftar hasil
pengaduan masyarakat. memposisikan pengaduan penanganan
atau pun keluhan sebagai pengaduan masyarakat;
sarana perbaikan pelayanan c. Data absensi
publik untuk mewujudkan tindaklanjut atas hasil
pelayanan publik sesuai pengaduan masyarakat
harapan masyarakat. beserta bukti
dokumentasi dan
laporannya.
58 Melakukan monitoring Melaksanakan rapat monev atas hasil Proses penanganan Laporan rapat monev Kasiwas
dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat pengaduan masyarakat atas penanganan dumas
penanganan pengaduan sesuai tabel daftar hasil pengaduan dapat semakin baik beserta absensi dan
masyarakat masyarakat minimal tiga bulan sekali. sehingga meningkatkan dokumentasinya
kepercayaan masyarakat
kepada Polres Singkawang
59 Menindaklanjuti hasil a. Mengkompulir hasil rapat monev; Pelaksanaan evaluasi atas Tabel absen tindak lanjut Kasiwas
evaluasi atas b. Menindaklanjuti hasil rapat monev hasil penanganan dumas terhadap hasil monev
penanganan pengaduan dan membuat laporannya. dapat ditindaklanjuti lengkap dengan laporan
masyarakat sehingga kualitas pelayanan dan dokumentasinya.
publik akan semakin
meningkat.
Whistle-Blowing 60 Menginternalisasi Mensosialisasikan penerapan WBS di Tersedianya sarana bagi Laporan / dokumentasi Kanitidik
System (WBS) whistle blowing system Polres Singkawang kepada seluruh seluruh pihak baik personel giat sosialisasi WBS. III reksrim
(WBS) personel Polres Singkawang dengan dan masyarakat untuk dapat
mempedomani Perkap No 21 Tahun menyampaikan laporan
2012 tentang perlindungan terhadap mengenai dugaan
Whistleblower di Lingkungan Polri. pelanggaran berdasarkan
bukti-bukti yang dapat
dipertanggungjawabkan serta
niat baik demi mewujudkan
good governance dan clean
government.

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Polres Singkawang MENUJU WBBM TAHUN 2019
 19

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI HASIL YG INGIN DICAPAI BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
Whistle-Blowing 61 Menerapkan seluruh a. Berinovasi dalam pelaksanaan Membangun budaya a. Laporan/ dokumentasi Kanitidik
System (WBS) kebijakan WBS sesuai WBS (contoh: Membangun sarana amanah dan keterbukaan ketersediaan III reksrim
peraturan Kapolri, dan sistem whistle blowing system di dengan memperjelas media/saluran WBS;
berinovasi terkait webpage website Polres metode atau saluran yang b. SK penetapan
pelaksanaan WBS; Singkawang dilengkapi mekanisme, disediakan untuk personel yang
SOP, peraturan lainnya; Laporan pelaksanaan WBS, serta menangani WBS;
pengaduan dapat disampaikan laporan pengaduan dapat c. Daftar laporan
dengan atau tanpa identitas); disampaikan oleh siapapun. pengaduan yang
b. Menetapkan personel sebagai diterima;
pengelola sistem WBS (yang d. Dokumen-dokumen
berwenang menerima laporan); kebijakan pengelolaan
c. Menyusun kebijakan pengelolaan WBS yang dikeluarkan
WBS terkait: (contoh: KEP,
 Kewajiban melaporkan Peraturan Kapolres,
pelanggaran; SOP, ST, Jukrah, SE,
 Jenis-jenis pelanggaran yang Pengumuman, dan
wajib dan dapat dilaporkan; Maklumat).
 Ketersediaan saluran
pengaduan;
 Pengelolaan Pengaduan;
 Hak-hak pelapor;
 Penghentian investigasi/
penyelidikan pendahuluan/
pemerikasaan (jika tidak
ditemukan cukup bukti);
 Konsekuensi personel yang
tidak melaporkan pelanggaran
atau membuat laporan/
pengaduan palsu;
 Pertimbangan dalam penjatuhan
hukuman disiplin ketika pelapor
turut terlibat dalam pelanggaran;
 Jaminan akan kerahasiaan data
pelapor;
 Sistem pelaporan pengelolaan
WBS ke Polda Kalbar.
Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Polres Singkawang MENUJU WBBM TAHUN 2019
 20

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI HASIL YG INGIN DICAPAI BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
Whistle-Blowing 62 Melakukan evaluasi atas Kapolres, Waka, Kabag, Kasat, Kasi Mengetahui secara jelas Laporan hasil Kanitidik
System (WBS) penerapan WBS setiap dan pengelola sistem WBS dan kesesuaian antara kebijakan pelaksanaan rapat III reksrim
bulan melaksanakan rapat setiap bulannya dan pelaksanaan WBS di evaluasi beserta absensi
guna: Polres Singkawang. dan dokumentasinya.
a. evaluasi mekanisme/SOP
pelaksanaan WBS di Polres
Singkawang;
b. evaluasi peran WBS sebagai upaya
penerapan Good Public
Goovernance di Polres Singkawang.
63 Menindaklanjuti hasil a. Mengkompulir hasil rapat monev; Hasil evaluasi atas Tabel absen tindak lanjut Kanitidik
evaluasi atas penerapan b. Menindaklanjuti hasil rapat monev penerapan WBS dapat terhadap hasil monev III reksrim
WBS dan membuat laporannya. ditindaklanjuti sehingga WBS lengkap dengan
penerapan WBS akan laporan dan
semakin baik dan dokumentasinya.
memberikan dampak positif
dalam upaya pencegahan
korupsi.
Penanganan 64 Melakukan identifikasi/ Kapolres, Waka, Kabag, Kasat, Kasi Teridentifikasinya / a. Laporan hasil rapat Kasiwas
Benturan pemetaan benturan melaksanakan rapat guna tersusunnya daftar potensi beserta absensi dan
Kepentingan kepentingan dalam mengidentifikasi/ memetakan potensi terjadinya/ bentuk-bentuk dokumentasinya;
tugas fungsi utama terjadinya/ bentuk benturan benturan kepentingan pada b. Daftar identifikasi/
Polres Singkawang kepentingan dalam tupoksi Polres tupoksi Polres Singkawang. pemetaan benturan
Singkawang dengan mempedomani kepentingan.
Surat Edaran Kapolri Nomor:
SE/8/XI/2015 tentang petunjuk/arahan
pencegahan benturan kepentingan dan
Permenpan dan RB Nomor 37 Tahun
2012 tentang pedoman umum
penanganan benturan kepentingan.
65 Mensosialisasikan Melaksanakan sosialisasi tentang Seluruh personel Polres Laporan hasil sosialisasi Kasiwas
aturan penanganan benturan kepentingan dan Singkawang mendapatkan beserta absensi dan
benturan kepentingan penanganannya kepada seluruh pemahaman yang seragam dokumentasinya.
kepada seluruh personel personel Polres Singkawang. mengenai benturan
Polres Singkawang kepentingan.

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Polres Singkawang MENUJU WBBM TAHUN 2019
 21

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI HASIL YG INGIN DICAPAI BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
Penanganan 66 Mengimplementasikan a. Kapolres, Waka, Kabag, Kasat, Mewujudkan penyelenggara
a. Laporan hasil Kasiwas
Benturan penanganan benturan Kasi melaksanakan rapat untuk negara yang berwibawa, pelaksanaan rapat
Kepentingan kepentingan di Polres menyusun pedoman benturan bersih, bebas KKN, efektif,
beserta absensi dan
Singkawang kepentingan; dan efisien; serta memiliki
dokumentasinya;
b. Penandatanganan kesepakatan profesionalisme, sikap b. Dokumen pedoman
penerapan pedoman benturan mental yang jujur dan penuh
benturan kepentingan
kepentingan oleh Kapolres, Waka, rasa pengabdian kepada beserta kesepakatan
Kabag, Kasat, Kasi, Penyidik, dan kepentingan rakyat, negarayang telah
petugas pelayanan; dan bangsa, dan ditandatangani;
c. Memasang himbauan yang mudah mengutamakan kepentingan
c. Dokumentasi
terbaca dan jelas dalam rangka umum diatas kepentingan pemasangan
pencegahan terjadinya benturan pribadi atau golongan. himbauan pencegahan
kepentingan. benturan kepentingan.
67 Melakukan evaluasi atas Melakukan evaluasi atas penanganan Hal-hal yang belum sesuai Laporan hasil evaluasi
penanganan benturan benturan kepentingan secara berkaladalam penanganan benturan penanganan benturan
kepentingan secara (misal: setiap semester). kepentingan di Polres kepentingan.
berkala Singkawang dapat
terdatakan.
68 Menindaklanjuti seluruh Menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai Pelaksanaan penanganan Laporan tindak lanjut
hasil evaluasi atas laporan hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan di hasil evaluasi
penanganan benturan benturan kepentingan sesuai peraturan Polres Singkawang akan penanganan benturan
kepentingan yang berlaku. semakin baik. kepentingan.
F. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Standar 69 Menyusun kebijakan Rapat Kapolres/Waka bersama kabag Tersusunnya pedoman a. Laporan lengkap rapat Kasat
Pelayanan standar pelayanan dan dan kasat yang melaksanakan yanlik dalam penyelenggaraan penyusunan lantas
membuat inovasi terkait sesuai PermenpanRB 15 Tahun 2014 pelayanan publik di Polres rancangan standar
standar pelayanan di dengan membuat rancangan standar Singkawang. pelayanan;
Polres Singkawang pelayanan dengan menyisipkan inovasi b. Laporan lengkap dan
(contoh: pada yan SIM, apabila BA pembahasan
pemohon lupa membawa fotocopy standar pelayanan
KTP, maka petugas dapat membantu dengan masyarakat;
pengcopiannya), diteruskan c. Skep Kapolres tentang
pembahasan bersama stakeholder, penetapan standar
dan kemudian ditetapkan dengan Skep pelayanan.
Kapolres Singkawang.

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Polres Singkawang MENUJU WBBM TAHUN 2019
 22

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI HASIL YG INGIN DICAPAI BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
Standar 70 Memaklumatkan seluruh Mempublikasikan maklumat pelayanan Maklumat pelayanan dapat Dokumentasi Kasat
Pelayanan standar pelayanan dan di seluruh tempat pelayanan publik memberikan tolak ukur pemasangan maklumat lantas
membuat inovasi terkait Polres Singkawang. kepada masyarakat untuk pelayanan.
maklumat standar mengontrol pelaksanaan
pelayanan pelayanan, mengawasi
pelaksanaan standar
pelayanan, dan mendapat
pelayanan yang berkualitas
sesuai asas dan tujuan
pelayanan.
71 Menyusun SOP pada Kasatfung bersama stafnya menyusun Tersusunnya standarisasi Dokumen SOP setiap Kasat
setiap bentuk pelayanan SOP pelayanan mendasari standar bagi personel Polres bentuk pelayanan publik. lantas
publik serta menerapkan pelayanan yang telah ditetapkan Singkawang dalam
seluruh SOP/piranti sesuai jenis pelayanan masing-masing melaksanakan pelayanan
lunak dan juga membuat dan membuat inovasi pada SOP publik serta sebagai bahan
inovasi terkait tersebut (contoh inovasi SOP: petugas penelusuran terhadap
SOP/piranti lunak pelayanan SKCK melakukan fotocopy kesalahan prosedural dalam
KTP dan KK sehingga pemohon cukup pemberian pelayanan
membawa dokumen aslinya). sehingga menjamin proses
pelayanan tetap berjalan
dalam berbagai situasi.
72 Melakukan reviu dan a. Pelaksana SOP Mendatakan hal Terjadinya perbaikan SOP a. Lembar hasil Kasat
perbaikan atas standar yang perlu dievaluasi dalam SOP guna menciptakan efisiensi pendataan hal yg yang lantas
pelayanan dan SOP setelah selesai pelaksanaan tugas dan efektifitas dalam akan dievaluasi dan
dan mengusulkan perbaikan/revisi pelaksanaan tugas. hasil penilaian dalam
SOP dari hasil pendataan tersebut; rekonstruksi proses
b. Melakukan rekonstruksi proses pelayanan;
pelayanan sesuai SOP dari awal b. SOP yang telah
hingga akhir yang disaksikan dilakukan revisi;
Pimpinan Polres Singkawang guna c. Absen SOP yang
menilai hal-hal perlu diperbaiki; belum dan sudah
c. Merevisi standar pelayanan & SOP direvisi.
berdasarkan usulan perbaikan dan
hasil penilaian dalam rekonstruksi
proses pelayanan minimal satu
tahun sekali.
Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Polres Singkawang MENUJU WBBM TAHUN 2019
 23

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI HASIL YG INGIN DICAPAI BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
Budaya 73 Melakukan a. Menyusun daftar dan jadwal Personel Polres Singkawang Daftar, jadwal, dan Kasat
Pelayanan sosialisasi/pelatihan sosialisasi/ pelatihan penerapan mendapatkan pengetahuan laporan hasil sosialisasi/ lantas
Prima dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima; tentang budaya pelayanan pelatihan penerapan
budaya pelayanan prima b. Melaksanakan sosialisasi/pelatihan prima. budaya pelayanan prima
penerapan budaya pelayanan beserta absen dan
prima sesuai jadwal. dokumentasinya.
74 Membuat informasi Mempublikasikan informasi tentang Memberikan akses kepada Dokumentasi publikasi Kasat
tentang pelayanan yang pelayanan di Polres Singkawang masyarakat luas untuk baik foto/ screenshot/ lantas
mudah diakses melalui diberbagai media (misal: papan memudahkan dalam kliping dalam upaya
berbagai media pengumuman, website, media sosial, mengetahui informasi penyebaran informasi
media cetak, media televisi, radio dsb). tentang pelayanan di Polres pelayanan.
Singkawang.
75 Membuat dan a. Menyusun kebijakan pemberian Personel Polres Singkawang a. Dokumen kebijakan Kasat
mengimplementasikan reward dan punishment bagi yang melasanakan pelayanan pemberian reward dan lantas
sistem reward and pelaksana layanan yang memuat dapat termotivasi dengan punishment bagi
punishment bagi indikator penilaian dalam penilaian adanya sistem reward dan pelaksana layanan;
pelaksana layanan serta pemberian reward dan pusnishment; punishment. b. Dokumen kebijakan
memberikan kompensasi b. Menyusun kebijakan pemberian pemberian
kepada penerima kompensasi kepada penerima kompensasi kepada
layanan apabila layanan layanan apabila layanan tidak pemerima layanan.
tidak sesuai dengan sesuai dengan standar yang
standar ditetapkan.
76 Memiliki sarana dan Mengintegrasikan seluruh pelayanan Terwujudnya pelayanan yang Dokumentasi sarana Kasat
melaksanakan pelayanan Polres Singkawang. cepat, efektif, dan efisien pelayanan yang terpadu/ lantas
yang terpadu/terintegrasi guna mewujudkan pelayanan terintegrasi.
terhadap seluruh bentuk prima kepada masyarakat.
pelayanan yang terdapat
di Polres Singkawang
77 Membuat inovasi pada a. Menyusun daftar inovasi yang akan Mewujudkan peningkatan Dokumentasi inovasi Kasat
seluruh bentuk diterapkan pada pelayanan di kualitas pelayanan publik beserta piranti lunaknya lantas
pelayanan di Polres Polres Singkawang; sesuai harapan reformasi (Sprin, SOP, mekanisme,
Singkawang yang b. Membuat skala penilaian terhadap birokrasi. prosedur, dll).
berbeda dengan satker daftar inovasi dan menerapkan
lain inovasi yang mencapai penilaian
tertinggi.

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Polres Singkawang MENUJU WBBM TAHUN 2019
 24

KEGIATAN RENCANA AKSI PENJABARAN RENCANA AKSI HASIL YG INGIN DICAPAI BUKTI DOKUMEN PENANGGUNG
JAWAB
Penilaian 78 Melakukan survei Melaksanakan survei setiap triwulan Kelemahan dan kekurangan a. Surat perintah Kasat
kepuasan kepuasan masyarakat survey dengan memanfaatkan dalam penyelenggaraan pelaksanaan survei; lantas
terhadap terhadap pelayanan teknologi informasi (contoh: pelayanan dapat b. Laporan hasil survei/
pelayanan yang dilaksanakan menggunakan touchsreen device teridentifikasi. indeks kepuasan
secara berkala dengan menggunakan survei situs masyarakat.
www.surveymonkey.com).
79 Mempublikasikan hasil Mempublikasikan hasil survei Hasil survei kepuasan Dokumentasi publikasi Kasat
survei kepuasan kepuasan masyarakat secara luas masyarakat dapat diakses hasil survei kepuasan lantas
masyarakat sehingga melalui berbagai media (misal: papan oleh siapapun serta menjadi masyarakat.
dapat diakses melalui pengumuman, website, media sosial, tanggung jawab dalam
berbagai media media cetak, media televisi, radio dsb). upaya peningkatan kualitas
pelayanan.
80 Melakukan tindak lanjut Menyusun tabel daftar hasil survei Terjadinya perbaikan dalam a. Daftar hasil survei Kasat
atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat serta penyelenggaraan pelayanan kepuasan masyarakat lantas
kepuasan masyarakat tindaklanjut beserta buktinya. publik di Polres Singkawang. beserta tindak
lanjutnya;
b. Dokumentasi kegiatan
dalam tindak lanjut
hasil survei.

Singkawang, Februari 2019

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SINGKAWANG
SELAKU
PENANGGUNG JAWAB PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

RAYMOND M. MASENGI, S.I.K., M.H.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77051055

Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Polres Singkawang MENUJU WBBM TAHUN 2019