Daftar Pedoman Dan SOP

Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP
1. BIRO PERENCANAAN PENGAWASAN
NO. JUDUL PEDOMAN
1 Manual SIM MonevRKT 2007.06

2 Manual SIM MonevRKT 2008
3 Panduan Pengoperasian Aplikasi SIM RKT Tahun 2008
4 Panduan Pengoperasian Aplikasi SIM RKT Versi 2.0
5 Panduan Pra Raker BPKP Tahun 2008
6 Panduan Raker BPKP Tahun 2008
7 Panduan Rapat Kerja BPKP Tahun 2007
8 Panduan Rapat Koordinasi BPKP Tahun 2007
9 Pedoman Evaluasi Pelaksanaan PKPT
10 Pedoman Evaluasi RKT dan TAPKIN BPKP
11 Pedoman Pengelolaan Data Kinerja
12 Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Untuk LAKIP BPKP
13 Pedoman Penyusunan Kebijakan Pengawasan
14 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja BPKP
15 Pedoman Penyusunan TAPKIN Eselon I dan II
16 Petunjuk Pengoperasian Aplikasi SIM PMP dan SIM PKAU
17 Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Potensial Tugas Pengawasan
18 Prosedur Operasi SIM PMP
19 SIM Pengawasan BPKP
2. BIRO KEPEGAWAIAN DAN

ORGANISASI
NO. JUDUL PEDOMAN
1 Aturan Perilaku Pegawai BPKP
I-1
2 Membangun Integritas
3 Membangun Kebersamaan
4 Membangun Kepemimpinan
5 Mengembangkan Kreatifitas
6 Meningkatkan Transparansi
7 Organisasi Berbasis Pengetahuan
8 Panduan Umum Pengelolaan Pedoman
9 Panduan Umum Penyusunan Pedoman
10 Pedoman Analisis Beban Kerja
11 Pedoman Analisis Jabatan.
12 Pedoman Aplikasi Nilai-nilai Budaya Kerja
13 Pedoman Evaluasi Budaya Kerja
14 Pedoman Kajian Kelembagaan
15 Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja di lingkungan BPKP
16 Pedoman Pelatihan di Kantor Sendiri
17 Pedoman Pemberian Penghargaan
18 Pedoman Penyusunan Laporan Budaya Kerja
19 Pedoman Penyusunan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan (SOP)
20 Pengendalian Mutu Terpadu
21 Program Jangka Panjang Pengembangan Budaya Kerja
22 Tata Naskah Dinas
3. BIRO KEUANGAN
NO. JUDUL PEDOMAN
1 Kumpulan Peraturan Tunjangan

2 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga
(RKA-KL) tahun 2008
3 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga
(RKA-KL) tahun 2010
4 Sistem Pengendalian Intern Penyusunan Laporan Keuangan BPKP
I-2
4. BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN

MASYARAKAT
NO. JUDUL PEDOMAN
1 Dasar Hukum Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus

Penyimpangan Pelaksanaan Anggaran DPRD Sehubungan dengan Adanya
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 04.G/HUM/2001 (Buku Ketujuh)
2 Hubungan Bukti Audit dengan Alat Bukti menurut KUHAP dalam Mengungkap
Tindak Pidana Korupsi (Buku Keempat)
3 Kajian Hukum Kemahalan Harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagai Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum
4 Kajian Hukum Mengenai Peran BPKP Dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Buku Keenam)
5 Kajian Hukum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2001 serta Hubungannya dengan Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Buku Kesembilan)
6 Kajian Hukum Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
serta Hubungannya dengan Perbuatan Kolusi dan Nepotisme
7 Kajian terhadap Laporan Hasil Audit BPKP Ditinjau dari Undang-Undang Nomor
5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku Kelima)
8 Kompilasi Gugatan-gugatan Terhadap BPKP Yang Sudah Mempunyai
Kekuatan Hukum Tetap (Buku Kesepuluh)
9 Pedoman Kerja Standar Pengelolaan Website BPKP
10 Penerapan Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
11 Pengkajian Hukum tentang Kedudukan Pejabat BPKP sebagai Ahli dalam
Kasus Tindak Pidana Korupsi
12 Peran Keterangan Ahli Auditor BPKP dalam Pembuktian Kasus Tindak Pidana
Korupsi di Sidang Pengadilan
13 Persiapan Auditor Dalam Memberikan Keterangan Ahli di Persidangan (Buku
Kedelapan)
14 Sistem Pengelolaan Kehumasan di Lingkungan BPKP
I-3
5. BIRO UMUM
NO. JUDUL PEDOMAN
1 Kumpulan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara/Asset Negara

2 Pedoman pengadaan/Penatausahaan Barang/Jasa di lingkungan BPKP
3 Pedoman Umum Perjalanan Dinas (at cost) di lingkungan BPKP
6. DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI

PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN
NO. JUDUL PEDOMAN
1 Pedoman Audit Atas Laporan Keuangan Proyek-Proyek yang Dibiayai

Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Revisi II Tahun 2004)
2 Pedoman Audit Kinerja Peningkatan Ketahanan Pangan Deptan tahun 2007
3 Pedoman Audit Kinerja PKPSBBM Ditjend Mobilitas Penduduk Depnakertrans
Ditjend Pemberdyaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi Depnakertrans
4 Pedoman Audit Kinerja PKPS-BBM Proyek Penanggulangan Pengangguran
Dampak Kompensasi Dana Subsidi BBM (PPDKDS-BBM) Kegiatan Padat
Karya Produktif (PKP) Ditjend Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
Dalam Negeri (P2TKDN)
Dampak Kompensasi Dana Subsidi BBM (PPDKDS-BBM) Kegiatan Pelatihan
Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Tahun Anggaran 2003 Ditjend Pembinaan dan
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (P2TKDN) DepnakeR
Dampak Kompensasi Dana Subsidi BBM (PPDKDS-BBM) Kegiatan
Penanganan Pekerja Jalanan (Asongan dan Sektor Informal) Ditjend
Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (P2TKDN) Depnake
Dampak Kompensasi Dana Subsidi BBM (PPDKDS-BBM) Kegiatan
Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela/Tenaga Kerja Pemuda Mandiri
Profesional (TKS/TKPMP) Ditjend Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerj
8 Pedoman Audit Kinerja PKPS-BBM Tahun 2003 Bidang Prasarana Air Bersih
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
I-4
9 Pedoman Audit Kinerja Program Fasilitas Penempatan TKI ke Luar Negeri pada
Depnakertrans Tahun 2004
10 Pedoman Audit Kinerja Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan
Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Bantuan Dana Bergulir Tahun 2003 pada
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
11 Pedoman Audit Kinerja Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan
Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Transportasi Tahun 2003 Departemen
Perhubungan
12 Pedoman Audit Kinerja Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM
Bidang Masyarakat Pesisir Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2003
Program Pembinaan Hubungan Industrial Direktorat Jendral Pembinaan
Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Rehabilitasi jalan Poros/Penghubung dan Jembatan Melalui Sistem
Padat Karya Direktorat Jendral Pemberdayaan Sumber Daya Kawasan
Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15 Pedoman Audit Kinerja Sektor Publik th 2006
16 Pedoman Audit Operasional Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN)
2006
17 Pedoman audit operasional PNBP dana pengembangan keahlian dan
keterampilan Depnakertrans tahun 2005
18 Pedoman audit operasional PNBP dana pengembangan keahlian dan
keterampilan Depnakertrans tahun 2008
19 Pedoman audit penelitian informasi awal dan audit investigasi atas pengelolaan
rekening pemerintah pada kementerian negara/lembaga tahun 2009
20 Pedoman Audit PKPS-BBM Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Jembatan dan Gorong-Gorong Dengan Cara Padat Karya Ditjend
Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi Depnakertrans Tahun
2004
21 Pedoman Evaluasi atas Kebijakan Penyelenggaraan Transmigrasi tahun 2007
22 Pedoman Evaluasi Efektifitas Program Ketahanan Pangan dalam Menunjang
Peningkatan Produksi Pangan Strategis pada Departemen Pertanian Tahun
2004
23 Pedoman evaluasi kebijakan P2TKI tahun 2005 (pra penempatan)
24 Pedoman evaluasi kebijakan P2TKI tahun 2006 (masa penempatan)
25 Pedoman Evaluasi Penyerapan Dana BLN (dua buku)
26 Pedoman Evaluasi SPIP – Buku 2 th 2007
27 Pedoman Inventarisasi Barang Milik Negara pada eks Ditjen PPTKLN
Depnakertrans tahun 2007
28 Pedoman Inventarisasi BMN tahun 2008 (Dinas ESDM Prov/Kab/Kota)
I-5
29 Pedoman Monev atas Implementasi Kebijakan Pengembangan Industri di

Daerah Pasca Otonomi Daerah th 2007
30 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pungutan Ekspor (PE) – Buku 1 th 2006
31 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pungutan Ekspor (PE) – Buku 2 th 2006
32 Pedoman pemeriksaan PNBP BPPT tahun 2008
33 Pedoman Pemeriksaan PNBP Sektor Komunikasi & Informasi (TOPN) th 2008
34 Pedoman pendampingan penyusunan Laporan keuangan dana dekon
Depnakertrans tahun 2008
35 Pedoman Umum Audit PNBP Sektor Pertambangan Umum (TOPN) th 2008
36 Pedoman Umum Evaluasi Implementasi SAI
37 Pedoman Umum SPIP – Buku 1 th 2007
38 Pedoman Verifikasi Kewajiban Bank yang dicabut Ijin Usahanya
39 Petunjuk Pelaksanaan aAudit Proyek Pemberdayaan Masyarakat Untuk
(Community Empowerment For Rural Development Project/CERD) Loan ADB
No. 1765/1766-INO th 2007
40 Petunjuk Pelaksanaan Audit atas Project Management Report District Safe
Motherhood Grants (SMG) Safe Motherhood Project : a Parthnership andFamily
Approach (SM-PFA) Loan IBRD 4207-IND
41 Petunjuk Pelaksanaan Audit Decentralized Agricultural and Forestry Extension
Project (Loan IBRD No. 4510-IND dan IDA Credit No. 3280) th 2004
42 Petunjuk Pelaksanaan Audit Program Beasiswa Technological and Professional
Development Sector Project (Revisi Pertama) ADB Loan 2007
43 Petunjuk Pelaksanaan Audit Program Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal (P2DTK) th 2008
44 Petunjuk Pelaksanaan Audit Second Water an Sanitation For Low Income
Communities (IDA Credit No. 3382 dan Grant Ausaid TF-023692) th 2003
45 Petunjuk Pelaksanaan Audit Technological and Professional Skill Development
Sector Project (Revisi Pertama) th 2007
46 Petunjuk Pelaksanaan Audit The Second Provincial Health Project (IDA Credit
No. 3537-IND dan IBRD Loan No. 4629-IND) th 2004
47 Petunjuk Pelaksanaan Audit Urban Sector Development Reform Project
(USDRP) th 2004
48 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAI th 2006
49 Petunjuk Pelaksanaan Post Review Pengadaan Barang dan Jasa dan Audit
Keuangan Proyek-proyek Yang Dibiayai Bank Dunia th 2004
50 Petunjuk Teknis Audit Kinerja PPIP 2009
51 Petunjuk Teknis Reviu LK Kementrian Negara/Lembaga th 2006
52 SOP kesekretariatan Satgas Bidang PNBP tahun 2008
I-6

PEMERINTAH BIDANG POLITIK, SOSIAL
DAN KEAMANAN
NO. JUDUL PEDOMAN
1 Desain Evaluasi Program Keluarga Berencana Di Kabupaten/Kota Sehubungan

dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah
2 Kerangka Acuan Kerja (Terms of Reference) Verifikasi dan Penyempurnaan
Sistem Pembinaan Administrasi Atas Uang Pengganti Melalui Kerjasama
Kejaksaan Agung dan BPKP
3 Modul Manajemen Evaluasi "Pengawasan Kinerja Sektor Publik"
4 Pedoman Analisis Laporan Hasil Audit
5 Pedoman Audit Atas Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga
Sasaran Tahun 2008
6 Pedoman Audit Keuangan Perwakilan RI Di Luar Negeri
7 Pedoman Audit Operasional Atas Pengelolaan Keuangan Negara
8 Pedoman Audit Operasional Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan
9 Pedoman Audit Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji
10 Pedoman Evaluasi Kecukupan Indikator Kinerja
11 Pedoman Evaluasi Program Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan
12 Pedoman Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pengelola
Komplek Kemayoran (BPKK)
13 Pedoman Inventarisasi BMKN pada Lingkungan Peradilan
14 Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi
15 Pedoman Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada Satuan Kerja di
Lingkungan Kejaksaan RI
16 Pedoman Pengendalian Audit Pengadaan Brg Jasa Depkes RI
17 Pedoman Pengolahan Data Hasil Inventarisasi di lingkungan Lembaga
Peradilan
18 Pedoman Teknis Penertiban Barang Milik Negara Di Lingkungan Departemen
Pendidikan Nasional Tahun 2008
19 Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional pada Kantor Imigrasi
th 2001
20 Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Aspek Keimigrasian TKI 2001
21 Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Aspek Keimigrasian TKI 2003
I-7
22 Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Aspek Pelayanan BPN

23 Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Aspek Pelayanan Hak Kekayaan
Intelektual
24 Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Atas Pelaksanaan Program
Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum
Lainnya Tahun 2006 dan Semester I Tahun 2007
25 Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) pada Ditjen HAKI
26 Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) Biaya Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) Semester II Tahun
2006 dan 2007 (Sampai Dengan 31 Agustus 2007)
27 Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional PNBP atas Pengembangan Uang
Pihak Ketiga BHP
28 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Program Peningkatan Kinerja Lembaga
Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya
29 Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Action Plan Program
Stratejik Kementrian/Lembaga Tahun 2008 dan Tahun 2009
30 Petunjuk Pelaksanaan Tugas Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan
POLRI
31 Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Atas Uang Pengganti Pada Kejaksaan Negeri
Seluruh Indonesia
32 Petunjuk Teknis Audit Atas Dana Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Tahun
2007
33 Petunjuk Teknis Audit Operasional atas Pengelolaan Keuangan Negara pada
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota TA 2008 dan 2009
34 Petunjuk Teknis Audit Operasional Atas Pengelolaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tahun Anggaran
2008
35 Petunjuk Teknis Audit Operasional Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi
(ALOKON) Pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN)
36 Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Badan
Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK) Tahun 2008
37 Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) Kementrian
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
38 Petunjuk Teknis Inventarisasi BMN Pada Kementrian Negara Pemberdayaan
Perempuan
39 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit Operasional Atas Pengelolaan Keuangan
Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri Tahun anggaran
2007 dan 2008 (Sampai Dengan Saat Audit)
40 Petunjuk Teknis Pendampingan Persiapan Pembentukan Badan Layanan
Umum ( BLU) Perguruan Tinggi Agama Negeri Di Lingkungan Departemen
Agama
I-8
41 Petunjuk Teknis Reviu Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga

42 Petunjuk Teknis Reviu Laporan Keuangan Satuan Kerja Departemen
Komunikasi dan Informatika
43 Petunjuk Teknis Asesmen Good Governance pada Kementerian Lembaga
44 Petunjuk Teknis Pendampingan Audit Operasional Program Keluarga
Berencana pada BKKBN tahun 2009
45 Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Mekanisme dan Pembiayaan Tugas
Pendampingan pada KL di Lingkungan Deputi
8. DEPUTI PENGAWASAN BIDANG

PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
NO. JUDUL PEDOMAN
1 Akuntansi Pengguna
2 Laporan Kajian Undang-Undang Nomor 2008 Tentang Pajak Daerah
3 Manual Sistem dan Prosedur-Perencanaan dan Penganggaran
4 Modul Bimtek-Pemahaman Lap Keu-SIMDA KEU
5 Modul Bimtek-Pengenalan Crystal Report X-Simda Keu
6 Modul Bimtek-Pengendalian Aplikasi-Simda Keu
7 Modul Bimtek-Pnduan Instalasi SQL Server 2005
8 Modul Bimtek-Sistem Requirement- Simda Keuangan
9 Modul Bimtek-Troubleshooting- SIMDA Keuangan Versi 2-1
10 Modul Pelatihan Penyusunan Lap Keu SKPD dan Pemda
11 Modul Pelatihan SAKD Rev2005
12 Modul Penyusunan Neraca awal Bagi Pemda
13 Pedoman Asesmen Good Local Governance
14 Pedoman Asistensi Pengelolaan BMD/BMN oleh Pemerintah Daerah
15 Pedoman Asistensi Penyusunan Kebijakan Akuntansi PEMDA –Depan
16 Pedoman Asistensi Penyusunan Rancangan Perda Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah
17 Pedoman Audit Atas Pengelolaan Dana Dekon Depdiknas
I-9
18 Pedoman audit Dana Tugas Pembantuan

19 Pedoman audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah
20 Pedoman Audit Optimalisasi Pemanfaatan Gedung - Kantor dan Tanah Milik
Negara
21 Pedoman Evaluasi Kecukupan Indikator Kinerja
22 Pedoman Pengoperasian Aplikasi SIMDA Gaji
23 Pedoman penysunan anggaran berbasis kinerja-revisi
24 Pedoman Reviu Laporan Keuangan PEMDA
25 Pedoman Umum Pengembangan Manajemen Resikio di lingkungan PEMDA
26 Petunjuk Pelaksanaan Asesmen Kepemerintahan Yang Baik - Bidang Perijinan
27 Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi Penerapan SPIP Pada Pemerintah Daerah
28 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota Tentang
Penyelenggaraan SPI
29 Revisi Modul-Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Pemda
30 SAKD 1-Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kebijakan Umum Akuntansi
Bagan Perkiraan Standar Jurnal Standar
31 SAKD 2-Pos-pos Neraca
32 SAKD 3-Pos-pos Perhitungan APBDPeradilan dan Lembaga Penegakan
Hukum Lainnya Tahun 2006 dan Semester I Tahun 2007
33 SAKD 4-Prosedur Akuntansi
34 SAKD 5-Simulasi SAKD
9. DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA
NO. JUDUL PEDOMAN
1 ABMR I Tinjauan Tentang Pedoman dan Metodologi

2 ABMR II Manajemen Penugasan Audit dan Taksiran Risiko Penugasan Audit
3 ABMR III Memahami Operasi Auditan Untuk Mengidentifikasi dan
Memprioritaskan Risiko
4 ABMR IV Menaksir Strategi Manajemen Risiko dan Pengendalian Risiko
Auditan Untuk Menentukan Risiko Audit Risidual
5 ABMR V Mengelola Risiko Audit Residual Untuk Mengurangi Risiko Audit
Residual Sampai Pada Tingkat yang Dapat Diterima
I - 10
6 ABMR VI Mengkomunikasikan Hasil Audit

7 ABMR VII Formulir-formulir
8 Audit Kinerja Sektor Korporat; Modul 1 Konsep dan Metodologi
9 Audit Kinerja Sektor Korporat; Modul 2 Penetapan Tentative Audit Objective
(TAO)
10 Audit Kinerja Sektor Korporat; Modul 3 Penetapan Firm Audit Objective (FAO)
11 Audit Kinerja Sektor Korporat; Modul 4 Audit Rinci
12 Audit Kinerja Sektor Korporat; Modul 5 Pelaporan
13 Control & Risk Self Assessment dengan Teknik yang di Fasilitasi; Buku I
14 Dasar-dasar Audit Internal Berbasis Risiko
15 Frequently Ask Question
16 Kamus GCG
17 Kumpulan Istilah Yang di Pergunakan Dalam Audit Operasi Perminyakan dan
Gas Bumi
18 Manajemen Risiko (Pedoman Umum)
19 Manajemen Risiko Teknologi Informasi versi 1,0; Pedoman Asesmen Risiko TI
20 Manajemen Risiko Teknologi Informasi versi 1.0; Asesmen, Mitigasi dan
Evaluasi
21 Manajemen Risiko Teknologi Informasi versi 1.0; Pengendalian Manajemen
22 Manajemen Risiko Teknologi Informasi versi 1.0; Pengendalian Operasi
23 Manajemen Risiko Teknologi Informasi versi 1.0; Pengendalian Teknis
24 Modul I GCG - Dasar-dasar Corporate Governance
25 Modul II GCG - Governance Pada Organ Utama
26 Modul III GCG - Implementasi Good Corporate Governance Dalam Manajemen
Korporasi
27 Modul IV GCG - Organ Pendukung Dalam Penerapan Good Corporate
Governance
28 Modul KPI Audit Reviu Kinerja
29 Modul Pengukuran dan Peningkatan Kinerja
30 Modul Reviu Operasional dan Reviu Tindak lanjut
31 Modul V GCG - Pengelolaan Hubungan Dengan Stakeholder Lainnya Dalam
Penerapan GCG
32 Pedoman Asesmen Risiko
33 Pedoman Asistensi GCG-BPKP-I. Petunjuk Teknis
34 Pedoman Asistensi GCG-BPKP-II. Penyusunan Code Of Corporate Governance
35 Pedoman Asistensi GCG-BPKP-III. Penyusunan Code Of Conduct
I - 11
36 Pedoman Asistensi GCG-BPKP-IV. Penyusunan Piagam Komite Audit

37 Pedoman Asistensi GCG-BPKP-V. Penyusunan Piagam Internal Audit
38 Pedoman Asistensi IT Governance; Penyusunan IT Master Plan versi 1.0
39 Pedoman Asistensi Penyusunan Corporate Plan PDAM
40 Pedoman Asistensi Penyusunan Indikator Kinerja Kunci; Kontrak Manajemen
41 Pedoman Audit Kinerja Badan Usaha Milik Negara dan Daerah
42 Pedoman Audit Kinerja Sektor Korporat
43 Pedoman Audit Migas - Audit JOB/TAC
44 Pedoman Audit Migas - Audit JOC
45 Pedoman Audit Migas - Audit PSC
46 Pedoman Audit Program dan Pedoman Penyusunan Laporan Hasil
Pemeriksaan Atas Kontrak Bagi Hasil Dalam negeri dan Pembebanan Biaya
Dari Home Office/Affiliate Company Pada Kontraktor Minyak dan Gas Bumi
47 Pedoman Bimbingan Teknis Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja
Korporat dan Individu *)
48 Pedoman Bimtek Penyusunan Action Plan; Peningkatan Kinerja
49 Pedoman Evaluasi GCG-BPKP: I. Petunjuk Teknis
50 Pedoman Evaluasi GCG-BPKP: II. Indikator dan Parameter
51 Pedoman Evaluasi GCG-BPKP: III. Metodologi Pengumpulan dan Pengolahan
Data
52 Pedoman Evaluasi GCG-BPKP: IV. Pemaparan
53 Pedoman Evaluasi GCG-BPKP: V. Pelaporan
54 Pedoman Evaluasi Kecukupan Indikator Kinerja Kunci
55 Pedoman Pelaksanaan Control & Risk Self Assessment II dengan Teknik
Pertemuan yang diFasilitasi
56 Pedoman Pelaporan Risk Assessment
57 Pedoman Penggunaan ACL Versi 9
58 Pedoman Penggunaan IDEA Versi 7
59 Pedoman Pengumpulan dan Pengolahan Data Asesmen Sistem Internal Control
Pengadaan Barang dan Jasa
60 Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Sektor Korporat Performance
Assessment Taskforce (PAT)
61 Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja BUMN
62 Pedoman Penyusunan Sistem Manajemen Risiko
63 Pedoman Reviu GCG
64 Pedoman Reviu Kinerja Pelaksana
I - 12
65 Pedoman Reviu Kinerja Pengendali Mutu

66 Pedoman Reviu Kinerja Pengendali Teknis
67 Pedoman Risk Assessment
68 Pedoman Sekuriti Teknologi Informasi versi 1.0
69 Pedoman Teknis Asistensi Penyusunan Pedoman Tata Kelola BLUD
70 Pedoman Teknis Asistensi Penyusunan Pedoman Laporan Keuangan BLUD
71 Pedoman Teknis Asistensi Penyusunan Rencana Strategi Bisnis BLUD
72 Penilaian IT Governance versi 1.0; Pedoman Teknis
73 Penilaian IT Governance versi 1.0; Pedoman Umum
74 Penilaian IT Governance versi 2.0; Pedoman Pelaporan
75 Penilaian IT Governance versi 2.0; Pedoman Teknis
76 Penilaian IT Governance versi 2.0; SCORECARD
77 Seri pedoman GCG BUMD; Pedoman Diagnostic Assessment GCG Bank BPD
10. DEPUTI BIDANG INVESTIGASI
NO. JUDUL PEDOMAN
1 Pedoman Audit Atas Klaim

2 Pedoman Audit Penyesuaian Harga
3 Pedoman Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan
4 Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi
5 Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan
APBN/APBD
BUMN/BUMD dan Perbankan
Kepegawaian
Pelayanan Masyarakat
9 Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan Sumber
Daya Alam
I - 13
11. INSPEKTORAT
NO. JUDUL PEDOMAN
1 Pedoman Audit Khusus Inspektorat

2 Pedoman Audit Operasional atas Tugas dan Kegiatan Unit Kerja BPKP
3 Pedoman Evaluasi Kinerja Eselon II Mandiri di Lingkungan BPKP Tahun 2008
4 Pedoman Tata Usaha KegiatanInspektorat
12. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PENGAWASAN
NO. JUDUL PEDOMAN
1 Flow Chart (Bagan Arus )

2 S.O.P Kegiatan Umum
3 S.O.P Pembinaan, Perencanaan dan Evaluasi
4 S.O.P Penyelenggaraan, Pendidikan, Pelatihan Kedinasan dan Teknis
5 S.O.P Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan JFA
13. PUSAT PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN PENGAWASAN
NO. JUDUL PEDOMAN
1 Aturan Perilaku Peneliti Puslitbangwas BPKP

2 Flowchart Sistem dan Prosedur
3 Lampiran Sistem dan Prosedur
I - 14
4 Pedoman Audit Pengadaan Barang dan Jasa

5 Pedoman Manajemen Risiko Sektor Publik
6 Pedoman Umum PNBP
7 Petunjuk Teknis Fasilitasi Manajemen Risiko
8 Prosedur Penelitian dan Pengembangan
9 Sistem dan Prosedur Penelitian
10 Teknik-teknik Manajemen Risiko
11 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Penelitian Puslitbangwas BPKP.
14. PUSAT INFORMASI PENGAWASAN
NO. JUDUL PEDOMAN
1 Arsitektur Pengembangan Sistem Informasi BPKP

2 Kebijakan Pengamanan Sistem Informasi Dilingkungan BPKP
3 Kebijakan Pengembangan Jaringan Komunikasi Data di Lingkungan BPKP
4 Kebijakan Sistem dan Teknologi Informasi pada BPKP
5 Kerangka Pengembangan Sistem Informasi BPKP
6 Kode Temuan Pemeriksaan
7 Prosedur Baku Metodologi, Dokumentasi dan Pengorganisasian Sumber Daya
Manusia Pengembangan Sistem Informasi
8 Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFPK
9 SOP Penamaan Komputer
10 Standar Baku Pengelolaan Database Hasil Pengawasan
I - 15
15. PUSAT PEMBINAAN JABATAN

FUNGSIONAL AUDITOR
NO. JUDUL PEDOMAN
1 Batas Usia Calon Peserta Diklat Sertifikasi JFA Pembentukan Auditor Trampil
dan Pembentukan Auditor Ahli
2 Daftar Kesepadanan Kegiatan
3 Daftar Kesepadanan Kegiatan GCG
4 Daftar Kesepadanan Kegiatan Pengawasan di Deputi Polsoskam
5 Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA dan Angka Kreditnya di Lingkungan APIP
edisi Tahun 2003
6 Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA dan Angka Kreditnya edisi Tahun 1999
12 Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA di Lingkungan BPKP edisi Tahun 2006
dan 2007
13 Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
14 Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
15 Kelengkapan Dokumen dalam Pengajuan Usulan Persetujuan Pengangkatan ke
dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
16 Mekanisme pengusulan dan penetapan peserta Diklat Sertifikasi JFA bagi PNS
di lingkungan Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota
17 Organisasi, Mutasi, Tata Usaha, dan Tata Kerja Penetapan Angka Kredit bagi
PFA di Lingkungan BPKP
18 Panduan Pertimbangan Pemberian Kenaikan Jabatan dan Pangkat Pejabat
Fungsional Auditor
19 Pedoman Evaluasi atas Penilaian Angka Kredit JFA
20 Pedoman Evaluasi atas Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA di
Lingkungan APIP
21 Pedoman Penyusunan dan Pengujian Karya Tulis Ilmiah di Bidang Pengawasan
22 Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan APIP
23 Pedoman Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional
I - 16
Auditor di Lingkungan Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan BPKP

24 Penegasan Hasil Forum JFA dan Kepegawaian Tahun 2003
25 Penegasan Hasil Forum Komunikasi JFA Bawasda Tahun 2005
26 Penegasan Hasil Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian 2004
27 Penegasan Hasil Forum Komunikasi JFA dan Kepegawaian Tahun 2005
28 Penegasan Hasil Rakor Kepegawaian dan JFA tahun 2002 (Revisi Surat
Edaran Nomor SE–1079/ JF.1/2002 tanggal 30 Desember 2002)
29 Penilaian Angka Kredit JFA Bulan Januari 2009, Pemberitahuan tentang Auditor
yang telah Lima Tahun atau Lebih Belum Dapat Mengumpulkan Angka Kredit
yang Disyaratkan dan Auditor yang Belum Menyampaikan DUPAK Tiga
Semester atau Lebih
30 Peraturan Bersama tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 Tanggal 4
Juli 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
31 Peraturan Peralihan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dalam
rangka Penerapan Permenpan Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008
32 Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor: KEP-13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis
Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di
Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor: PER-1275/K/JF/2006 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I
dan/atau Lampiran II Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya untuk Jabatan
Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
33 Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka
Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah
34 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya
dalam Pelaksanaan Inpassing/Penyesuaian Bagi Aparat Pengawasan
Fungsional Auditor di Luar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
35 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: PER/60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas
Ketentuan Lampiran I dan/atau Lampiran II Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya untuk
Jabatan Fungsional auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah
36 Petunjuk Teknis Perhitungan Angka Kredit pada Pengangkatan ke dalam JFA
37 Prosedur Kegiatan Baku Penilaian dan Penetapan Angka Kredit bagi Jabatan
Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
38 Ralat Surat Edaran Nomor: SE-1079/JF.1/2002
39 SKB tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka
I - 17
Kreditnya
40 Tabel Kesepadanan Kegiatan di Lingkungan Pusdiklatwas BPKP
41 Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
42 Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
43 Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor: 60 Tahun 2006 Tanggal 26 Mei 2006
I - 18
Daftar SOP di Lingkungan BPKP
1. BIRO PERENCANAAN PENGAWASAN
BAGIAN PENYUSUNAN RENCANA
NO. JUDUL SOP
1. Penyusunan Renstra BPKP

2. Evaluasi RKT BPKP
3. Evaluasi Realisasi RKT BPKP
4. Evaluasi Realisasi RKT Satuan Kerja Eselon II
5. Evaluasi Laporan Kinerja Triwulan BPKP
6. Penyusunan Renstra Sekretariat Utama
7. Penyusunan LAKIP Sekretariat Utama
8. Penyusunan LAKIP BPKP
9. Kompilasi Realisasi RKT BPKP
10. Kompilasi Laporan Kinerja Triwulan BPKP
11. Evaluasi Penetapan Kinerja BPKP
12. Evaluasi Penetapan Kinerja Satuan Kerja Eselon II
13. Evaluasi RKT Satuan Kerja Eselon II
BAGIAN EVALUASI RENCANA
NO. JUDUL SOP
1. Penyusunan kebijakan pengawasan (JAKWAS) BPKP

2. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja BPKP
3. Penyusunan KF1, KF2, KF3
4. Rekonsiliasi KF1, KF2, KF3 dan penyusunan URKT
5. Reviu hasil rekonsiliasi Usulan RKT
6. Persiapan revisi RKT
7. Rekonsiliasi penyusunan revisi rencana kegiatan tahunan (RKT)
8. Reviu hasil rekonsiliasi revisi RKT
9. Pengembangan aplikasi penyusunan rencana pengawasan
10. Pembinaan penyusunan rencana kegiatan tahunan (RKT)
II - 1
11. Penyusunan peta pengawasan lingkup pengawasan instansi pusat dan daerah
12. Penyusunan rencana kerja kementerian/lembaga – BPKP
13. Rapat kerja BPKP
SOP UMUM
NO. JUDUL SOP
1. Penyusunan Laporan Bulanan Gerakan Disiplin Nasional (GDN)

2. Penyebarluasan Informasi Kegiatan Unit Via Website BPKP
3. Pengusulan Peserta Ujian Dinas (UD) dan Ujian Penyesuaian Ijazah (UPI)
4. Penyampaian Data Performance Pegawai
5. Pengelolaan Persuratan Dinas
6. Pengusulan dan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
7. Pengusulan Kenaikan Pangkat Pegawai
8. Pengusulan, Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (PAK)
9. Pengusulan Penghargaan Satyalancana Karya Satya (SKS)
10. Pelaksanaan dan Pelaporan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
11. Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin)
12. Penyusunan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja K/L)
13. Penyusunan Masukan Bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dengan DPR
14. Penyusunan Masukan Bahan Rapat, Presentasi, Audiensi dengan
Stakeholder BPKP
15. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian dan Lembaga
(RKA/KL)
16. Penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
17. Penyusunan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
18. Pengajuan Tunjangan Keluarga (KP 4)
19. Pembuatan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Surat
Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ)
20. Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja
21. Penyusunan Laporan Bulanan RKT
22. Pengusulan Pegawai Melimpah, Dipekerjakan, Diperbantukan Kepada
Instansi lain
23. Penyusunan Masukan Bahan Laporan Semesteran Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Kepala BPKP Kepada Presiden
II - 2
24. Pengusulan Peserta Diklat

25. Pengusulan Pensiun Pegawai
26. Penyusunan Daftar Susunan Pegawai (DSP)
27. Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)
28. Peminjaman Mobil Dinas
29. Pengelolaan Kearsipan
30. Pencetakan dan Penggandaan/Penjilidan dan Pengiriman Surat Dokumen dan
Laporan
31. Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)
32. Pengusulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil
(PNS)
33. Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
34. Pengelolaan Data Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg)
35. Pengusulan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional
36. Pengusulan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Auditor
37. Pengusulan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor
38. Pengusulan Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Auditor
39. Pengajuan dan Persetujuan Cuti
40. Pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Surat Permintaan Bukti Diri,
Kartu Taspen, Askes dan Tabungan Pensiun
41. Pemrosesan Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing Gaji Pokok
42. Pengusulan Kenaikan Jabatan Fungsional
43. Pengusulan Alih Jabatan Fungsional
44. Pembayaran Uang makan, Lembur dan Honorarium
45. Pengadaan Barang dan Jasa
46. Pengajuan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Surat Perintah Perjalanan
Dinas (SPPD)
47. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran
48. Pengelolaan Alat Tulis kantor (ATK) dan Barang Habis Pakai (BHP)
II - 3
2. BIRO KEPEGAWAIAN DAN

ORGANISASI
BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI
NO. JUDUL SOP
Subbagian Perencanaan Pegawai
1 Penyusunan Formasi / Daftar Kebutuhan Pegawai

2 Usulan General Check Up bagi Pejabat Eselon I dan II BPKP Pusat
3 Penerimaan Pegawai Baru dan Orientasi Pegawai
4 Menjawab Surat Lamaran Kerja
5 Daftar Susunan Pegawai
6 Satyalancana Karya Satya
7 Usulan Penetapan Angka Kredit JFA pada Setma
Subbagian Pengembangan Pegawai
1 Pengelolaan Ijin Pendidikan Di Luar Kedinasan

2 Pengelolaan Pegawai Berikatan Dinas
3 Pengelolaan Seleksi Pegawai Tugas Belajar Selain D. IV STAN
4 Penetapan Tugas Belajar Dalam Negeri (masuk D.IV STAN)
5 Penetapan Peserta Diklatpim
6 Pengelolaan Data Diklat Sertifikasi JFA
7 Penyusunan Surat Penetapan Peserta Diklat Teknis Substansi
8 Penetapan Peserta Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Ijazah (UD/UPI)
9 Penyusunan Rencana Pengembangan Pegawai
10 Pengelolaan Siswa/Mahasiswa PKL
Subbagian Data dan Informasi Pegawai
1 Pengelola Dokumen dan Data Pegawai

2 Pengelola Dosier Pegawai
3 Pemrosesan Ijin Ke Luar Negeri (Kegiatan Keagamaan, Berobat dan Urusan
Pribadi)
4 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
II - 4
5 Penyusunan Daftar Riwayat Hidup (DRH) Pegawai

6 Pengelolaan Database Kepegawaian
7 Pemrosesan Karpeg, Karis/Karsu
8 Penyusunan DUK
9 Penyiapan DP3 bagi Pejabat Eselon I dan II unit mandiri
BAGIAN PENGANGKATAN DAN KEPANGKATAN PEGAWAI
NO. JUDUL SOP
1. Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara

2. Kenaikan Jabatan Fungsional Widyaiswara
3. Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Widyaiswara
4. Pengkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara
5. Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Widyaiswara
6. Ralat Surat Keputusan (SK)
7. Pembinaan Kepegawaian Ke Unit Kerja
8. Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Terpadu.
9. Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK)
10. Pengangkatan Kembali Ke Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer
(JFPK)
11. Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK).
12. Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK).
13. Kenaikan Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK).
14. Pengakatan Pegawai Negeri Sipil
15. Penijauan Masa Kerja
16. Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Paramedis ( Dokter, Dokter
Gigi Dan Perawat).
17. Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Paramedis ( Dokter, Dokter
Gigi Dan Perawat).
18. Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Paramedis ( Dokter, Dokter Gigi Dan
Perawat).
19. Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Paramedis ( Dokter, Dokter
Gigi Dan Perawat).
20. Kenaikan Jabatan Fungsional Paramedis ( Dokter, Dokter Gigi Dan Perawat).
21. Kenaikan Gaji Berkala
II - 5
22. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

23. Pemrosesan Inpasing / Penyesuaia Gaji Pokok.
24. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
25. Persetujuan Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Auditor.
26. Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Auditor.
27. Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Auditor.
28. Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Auditor.
29. Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Auditor.
30. Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor.
31. Alih Jabatan Fungsional Auditor.
32. Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis.
33. Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis.
34. Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Arsip Arsip.
35. Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Arsip Arsip.
36. Kenaikan Jabatan Fungsional Arsip Arsip.
37. Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
38. Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
39. Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
40. Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
41. Kenaikan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
BAGIAN PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
NO. JUDUL SOP
Subbagian Pemindahan Pegawai

1. Promosi/mutasi
2. Pindah atas kepentingan dinas
3. Pindah atas permintaan sendiri
4. Pegawai Diperbantukan Pada Instansi Lain
5. Pegawai Ditugaskan Pada Instansi Lain
6. Pegawai Dipekerjakan Pada Instansi Lain
7. Perpindahan PNS antar instansi
II - 6
Subbagian Pemberhentian Pegawai

1. Pengajuan Pengaktifan Kembali Setelah Selesai Cuti Di Luar Tanggungan
Negara (CLTN)
2. Pemberhentian Dengan Hormat
3. Pengajuan Dan Persetujuan Proses Izin Perceraian / Perkawinan
4. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Karena PP 32 Tahun 1979
5. Pemberhentian Sementara
6. Hukuman Disiplin
7. Laporan Kompilasi Disiplin Pegawai (GDN)
8. Laporan Disiplin Pegawai (GDN)
9. Pembuatan Ganti Rugi Ikatan Dinas (GRID)
10. Pengajuan Dan Persetujuan Cuti Di Luar Tanggungan Negara (CLTN)
11. Pensiun Uzur
12. Pensiun Janda / Duda
13. Pensiun Dini
14. Pensiun Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)
BAGIAN ORGANISASI DAN MANAGEMENT ASSESSMENT CENTER (MAC)
NO. JUDUL SOP
Subbagian Kelembagaan
1. Penyusunan Form Data Beban Kerja

2. Pengisian Form Data Beban Kerja
3. Validasi Hasil Pengisian Form Data Beban Kerja
4. Penyusunan Laporan analisis Beban Kerja (ABK)
5. Pengumpulan Data Primer
6. Pelaksanaan Riview SDM
7. Penyusunan Kriteria Analisis Kebijakan Umum MSDM
8. Penyusunan Kuesioner
9. Penyusunan Laporan Hasil Analisis Kebijakan Umum SDM
10. Kajian Mapping terhadap Tujuan, Sasaran dan Program Kerja
11. Kajian Mapping terhadap Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi dan
II - 7
Jabatan
Subbagian Pembakuan Prestasi Kerja
1. Penyusunan Modul
2. Penysunan Pedoman
3. Sosilaisasi atas Aturan/Ketentuan/Pedoman/Modul yang terkait dengan
Pengelolaan Kepegawaian
4. Ekspose atas Draft/Aturan/Kebijakan/Pedoman/Modul
5. Pelaksanaan Wawan Cara
6. Penyusunan Kuesioner Analisis Jabatan
7. Analisis Jabatan
Satgas MAC
1. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran

2. Perencanaan Pelaksanaan AC/DC
3. Penyelenggaraan Assessment Center Penyelenggaraan Assessment
4. Penyelenggaraan Psikoter
5. Penyelenggaraan Development Center
6. Pengembagan Materi Asssessment Center
7. Pengembagan Materi Development Center
BAGIAN TATA LAKSANA
NO. JUDUL SOP
1. Penyusunan Pedoman Kesesmaan

2. Pelaksanaan Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja Unit Kerja
3. Pengelolaan Database Pelatihan
4. Pelatihan SDM Permintaan Unit Organisasi Eksternal BPKP
5. Pelatihan SDM Permintaan Unit Organisasi Internal BPKP
6. Pelatihan SDM Berdasarkan PKAU
7. Penyusunan Laporan Budaya Kerja BPKP
8. Perawatan dan Pemakaian Peralatan Outbound
9. Peminjaman Peralatan Outbound
10. Pelatihan Outbound Permintaan Unit Organisasi Eksternal BPKP
11. Pelatihan Outbound Permintaan Unit Organisasi Internal BPKP
II - 8
12. Pelatihan Outbound Berdasarkan PKAU/RKT
SOP UMUM
NO. JUDUL SOP
Umum
1. Penyebarluasan Informasi Kegiatan Unit Via Website

2. Permintaan Pengadaan Barang
3. Foto kopi Beban Kantor
4. Pengelolaan Perpustakaan
5. Pemeliharaan Inventaris Kantor, Fasilitas Gedung dan Kendaraan Dinas
6. Penggandaan/Penjilidan/Pengiriman Surat, Dokumen dan Laporan
7. Peminjaman Kendaraan Dinas
Keuangan
1. Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

2. Pembuatan Daftar Uang Makan, Lembur, Honor
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA/KL)
Biro
Dinas (SPPD)
6. Penatausahaan dan Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan Serta Penyusunan
Laporan Keuangan
Perencanaan Dan Pelaporan
1. Penyusunan Masukan Bahan Rapat, Presentasi, Audiensi dengan Stakeholder

BPKP
3. Penyusunan Rencana Kerja Biro
II - 9
6. Penyusunan Masukan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala BPKP

Kepada Presiden
7. Penyusunan Bahan Rencana Strategis (Renstra)
8. Penyusunan Laporan Berkala (Laporan Bulanan Pelaksanaan RKT)
Kepegawaian
1. Pengusulan Peserta Diklat

3. Pembuatan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Pernyataan
Menduduki Jabatan
5. Pemrosesan Penyesuaian Gaji Pokok (Inpassing)
7. Penyusunan Daftar Susunan Pegawai
8. Pengusulan dan Pelaksanaan Hukuman Disiplin Pegawai
9. Pengusulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
10. Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat
11. Penyusunan Laporan Bulanan Gerakan Disiplin Nasional
15. Pengusulan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional
16. Pengelolaan Data Sistem Informasi Kepegawaian
17. Pengajuan Tunjangan Keluarga
18. Pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Askes dan Tabungan Pensiun
20. Pengusulan Penghargaan Satyalancana Karya Satya
22. Penyusunan DP3
23. Pengusulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
25. Pengusulan dan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala
II - 10
3. BIRO KEUANGAN
BAGIAN ANGGARAN
NO. JUDUL SOP
1. Penyusunan Dan Penyampaian Usulan Kebutuhan Anggaran BPKP Tahun

200x+1 Kepada BAPPENAS
2. Penyusunan Dan Penyampaian RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu Indikatif
3. Penyampaian Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dengan Komisi XI DPR
Mengenai RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu Indikatif
4. Penyusunan Dan Penyampaian RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu Sementara
5. Penyampaian Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dengan Komisi XI DPR
Mengenai RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu Sementara
6. Penelaahan RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu Sementara
7. Penyusunan Dan Penyampaian RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu Definitif
8. Penelaahan RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu Definitif
9. Pemrosesan DIPA Kantor Pusat Dan Unit Pusat Serta SRAA Perwakilan Di
Lingkungan BPKP Berdasarkan Pagu Definitif
10. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
11. Penyusunan Dan Penyampaian RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu APBN-P
12. Penelaahan RKA-KL BPKP Berdasarkan Pagu APBN-P
13. Pemrosesan DIPA Kantor Pusat Dan Unit Pusat Serta SRAA Perwakilan
Dilingkungan BPKP Berdasarkan Pagu APBN-P
14. Penyampaian Revisi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja
15. Penyusunan Revisi Petunjuk Operasional (POK) DIPA
16. Penyediaan Dana Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Lingkup
BPKP
BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
NO. JUDUL SOP
1. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

2. Dropping Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN)
3. Perhitungan Rampung TKPKN
II - 11
4. Laporan Realisasi Pembiayaan atas beban DIPA kantor pusat BPKP

5. Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran
6. Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Bagian Anggaran 069
UAPPA unit-unit
7. Pembebanan Penggantian Sementara
8. Penyelesaian Kerugian Negara Secara Damai
9. Penyelesaian Kerugian Negara Tanpa Upaya Damai
10. Penyelesaian Kerugian Negara Tanpa Upaya Damai Dengan
Pembelaan/Banding
11. Penghapusan Kekurangan Uang Dari Perhitungan Bendaharawan/Peniadaan
Selisih Antara Saldo Buku Dan Saldo Kas Bendaharawan
12. Verifikasi Surat Pertanggungjawaban TKPKN Lingkup BPKP
13. Kompilasi Laporan Keuangan Bagian Anggaran 089 UAPA BPKP
14. Kompilasi Laporan Keuangan Bagian Anggaran 069 UAPA BPKP
15. Penyusunan Laporan Keuangan (SAI)
16. Pelaksanaan Reviu Inspektorat Atas Laporan Keuangan Tahunan Tingkat UAPA
BPKP
17. Pelayanan Pelaksanaan Audit Badan Pemeriksa Keuangan RI Atas Laporan
Keuangan Semesteran Tingkat UAKPA BPKP
18. Pembinaan/Monitoring Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan
SOP UMUM
NO. JUDUL SOP
Perencanaan dan Pelaporan

2. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Kepegawaian
1. Pengusulan Uang Lembur, Uang Makan dan Honor

2. Gerakan Disiplin
4. Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
5. Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala
6. Pengusulan Kenaikan Pangkat
II - 12
7. Pengelolaan Data Simpeg

8. Pelatihan di Kantor Sendiri
Umum

4.BIRO HUKUM DAN HUMAS
BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NO. JUDUL SOP
Subbagian Penyusunan Peraturan
1. Analisis dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

2. Analisis dan Penyusunan Kesepakatan Bersama (MoU)
3. Analisis dan Penyusunan Kontrak/Perjanjian (SOP Tambahan)
4. Pembahasan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang
Pengawasan Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan
5. Pembinaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Legislative Drafting)
ke Unit Kerja
Subbagian Dokumentasi Hukum
1. Pengumpulan Peraturan Perundang-undangan

2. Pengolahan Peraturan Perundang-undangan
3. Pelayanan Informasi Hukum dengan Sistem Peminjaman
4. Pelayanan Informasi Hukum Kepada Unit Kerja
5. Penyusunan Abstrak Peraturan Perundang-undangan
6. Inventarisasi Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyiapan Bahan dan Menyusun Himpunan Peraturan Perundang-undangan
8. Backup Data Peraturan Perundang-undangan
9. Pembahasan Masalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
dengan Instansi Terkait
10. Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ke Unit Kerja
II - 13
11. Inventarisasi Buku-buku Hukum
BAGIAN PENELAAHAN DAN BANTUAN HUKUM
NO. JUDUL SOP
Subbagian Penelaahan Hukum
1. SOP Pelaksanaan Pengkajian atau Penelaahan Hukum dengan Materi yang

Terkait dengan Tugas dan Fungsi BPKP sebagai Bahan Penyuluhan Hukum
2. SOP Pelaksanaan Pengkajian atau Penelaahan Hukum dengan Topik atau
Materi yang Terkait dengan Tugas dan Fungsi BPKP sebagai Salah Satu Bahan
Bagi Pimpinan dalam Pengambilan Keputusan
3. SOP Pelaksanaan Pengkajian atau Penelaahan Hukum atas Permasalahan
Hukum yang diajukan oleh Unit Kerja di Lingkungan BPKP
4. SOP Pelaksanaan Penyusunan Kompilasi Pendapat/Kajian Hukum
Subbagian Bantuan Hukum
1. SOP Pemberian Bantuan Hukum dalam Menyelesaikan Perkara baik didalam

maupun diluar Pengadilan
2. SOP Pemberian Konsultasi Hukum kepada Unit Kerja maupun Pegawai dalam
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPKP
3. SOP Pemberian Pendapat Hukum dalam Pelaksanaan Ekspose Intern dan
Ekstern BPKP
4. SOP Pendampingan Terhadap Pejabat atau Pegawai BPKP yang Akan
Memberikan Keterangan Ahli atau Keterangan Saksi di Pengadilan terkait
dengan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPKP
5. SOP Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Kepada Unit Kerja di Lingkungan BPKP
baik Pusat maupun Perwakilan dengan Materi yang Berkaitan dengan Tugas
Pokok dan Fungsi BPKP
6. SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum Kepada Unit Kerja
di Lingkungan BPKP Baik Pusat Maupun Perwakilan dengan Materi yang
Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi BPKP
7. SOP Penyusunan Laporan Bantuan Hukum
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
NO. JUDUL SOP
1. Menghadiri Kegiatan Bakohumas

2. Penyelenggaraan Kegiatan Bakohumas di BPKP
II - 14
3. Membangun Hubungan Dengan Lembaga Legislatif

4. Klipping Berita Media Massa
5. Penyusunan laporan Analisis Kegiatan Kehumasan BPKP
6. Penyusunan Laporan Monitoring Kegiatan Kehumasan BPKP
7. Penyusunan Laporan Analisis Opini Publik
8. Press Conference
9. Press Release
10. Kegiatan Publish Konten Web
11. Kegiatan Tayang/Publish Daily News Web
12. Kegiatan Upload Konten Web
13. Kegiatan Upload Daily News Web
14. Pengelolaan Keuangan Majalah Warta Pengawasan
15. Administrasi Non Keuangan Majalah Warta Pengawasan
16. Distribusi Majalah Warta Pengawasan
17. Keredaksian Majalah Warta Pengawasan
18. Pengelolaan Naskah Majalah Warta Pengawasan
19. Penentuan Topik dan Peliputan Majalah Warta Pengawasan
20. Penyiapan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR
21. Penanganan Wawancara Media
22. Peliputan Kegiatan Pengawasan
SOP UMUM
NO. JUDUL SOP
1. Penyusunan Rencana Kegaitan Tahunan (RKT)

3. Penyusunan Laporan Berkala (Laporan bulanan Pelaksanaan RKT)
7. Pengajuan Pembayaran Uang Makan dan Lembur
8. Pengajuan Peminjaman Mobil Dinas
9. Pembuatan DP3
II - 15
10. Pembuatan Daftar Susunan Pegawai (DSP)

11. Pengajuan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
12. Prosedur Foto Copy Beban Kantor
13. Pembuatan SPMT dan SPMJ Pegawai
14. Penjatuhan Hukaman Disiplin
15. Gerakan Disiplin Nasional
16. Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS)
17. Pengajuan Kartu Pegawai, Askes dan Taspen
18. Pengajuan Tunjangan Keluarga (KP4)
19. Pengusulan dan Penganugrahan Satyalencana Karya Satya
21. Pengajuan Data Simpeg
22. Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala
23. Permohonan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
24. Pengajuan dan Penilaian Angka Kredit bagi JFA
26. Pengusulan Pengangkatan Pertama Jabatan Fungsional
27. Pengelolaan Surat Dinas
28. Pencetakan dan Pengadaan/Penjilidan/Pengiriman Surat, Dokumen dan
Laporan
29. Pengelolaan ATK dan Barang Habis Pakai
30. Prosedur Kegiatan Upload New Web
5. SOP BIRO UMUM
BAGIAN TATA USAHA
NO. JUDUL SOP
Subbagian Perjalanan Dinas dan Gaji
1. Penyusunan Daftar Usulan Kegiatan/Kebutuhan Dalam Rangka Penyusunan

Anggaran
II - 16
2. Pengurusan Pembayaran Gaji, TKPKN dan Penghasilan Lainnya

3. Pengurusan Permintaan Kebutuhan Perlengkapan Dan Atk
4. Usulan Formasi Pegawai
5. Pengadministrasi LP2P
6. Pembuatan Daftar Kekurangan Bayar Gaji Pegawai Sekretariat Utama
7. Pembuatan Daftar Kekurangan Bayar TKPKN Pegawai Sekretariat Utama
8. Pembuatan Surat Keterangan Penghasilan Setahun
9. Pembuatan Surat Keterangan Penghasilan Sebulan
10. Pembuatan Kp4
11. Pembayaran Uang Makan Pegawai
12. Pembayaran Uang Lembur Pegawai
13. Pengambilan Uang Gaji Bulanan ke Bank Secara Periodik
14. Pembayaran Gaji
15. Prosedur Pemotongan TKPKN karena Ketidak hadiran / Hukuman Disiplin
(GDN)
16. Prosedur Pemotongan Gaji karena Pinjaman Koperasi
17. Prosedur Pemotongan Gaji karena Pinjaman Bank
18. Pencocokan Data Pegawai Ropeg Secara Periodik
19. Pengajuan SPPD Mutasi /Detasering
20. Pembuatan Kuitansi SPPD
21. Pertanggungjawaban Pembayaran Gaji
Subbagian Persuratan, Kearsipan Dan Penggandaan
1. Pembinaan Kearsipan
2. Penyusunan Surat Keluar Verbal/Terbuka
3. Penyusunan Surat Keluar Dalam Bentuk Verbal/Terbuka
4. Penyusunan Surat Keputusan Dalam Bentuk Verbal/Terbuka
5. Penyusunan Surat Keluar/Serba-Serbi
6. Penyusunan Surat Keluar
7. Penatausahaan Dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah (BAPS)/SPMT
dan Surat Menduduki Jabatan
8. Penatausahaan Dokumen Keputusan Kepala BPKP
9. Penatausahaan Dokumen Surat Serba-Serbi
10. Penatausahaan Dokumen Surat Sekretaris Utama
11. Penatausahaan Dokumen Surat Kuasa Kepala BPKP
II - 17
12. Penatausahaan Dokumen SPPD Dalam Negeri

13. Penatausahaan Dokumen SPPD Luar Negeri
14. Salinan Dan Petikan Keputusan A.N. Kepala BPKP
15. Salinan Dan Petikan Keputusan Kepala BPKP
16. Penatausahaan Dokumen Keputusan Sekretaris Utama
17. Penatausahaan Nota Dinas Sekretaris Utama
18. Penatausahaan Dokumen Peraturan Kepala BPKP
19. Penatausahaan Dokumen Surat Kepala BPKP
20. Penatausahaan Bukti Pengeluaran Kas Sekretaris Utama C.Q. Biro Umum
21. Penatausahaan Bukti Pengeluaran Kas Sekretariat Kepala BPKP
22. Pengurusan Surat Masuk Dan Surat Keluar
23. Peminjaman/Fotokopi Arsip
24. Perekaman (Scanning) Arsip / Dokumen
25. Pemotretan (Pemikrografikkan) Arsip / Dokumen
26. Penanganan Arsip
27. Pemusnahan Arsip
28. Penyerahan Arsip
29. Perekaman (Scanning) Arsip/Dokumen dan Pemotretan (Pemikrografikan)
Arsip/Dokumen
30. Permintaan Data Dan Informasi Mikrografik
31. Pencetakkan : Nota Keuangan Dan Rapbn Dan Dokumen Yang Berkaitan
Dengan Nota Keuangan, Ruu Dan Buku-Buku Lainnya
32. Penggandaan Peraturan
33. Pengurusan Surat Masuk dan Surat Keluar
34. Prosedur Tetap Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Arsiparis (Dupak)
35. Prosedur Tetap Penyusunan Kegiatan Sekretariat Tim Penilai DUPAK Arsiparis.
36. Prosedur Tetap Penyusutan Arsip Di Lingkungan Biro Umum
37. Prosedur Tetap Penyusutan Arsip Kantor Perwakilan BPKP
38. Prosedur Tetap Penyusutan Arsip Di Unit Kedeputian (Arsip In Aktif Dipindahkan
Ke Biro Umum)
39. Prosedur Tetap Pemusnahan Arsip In Aktif Kantor Perwakilan BPKP
40. Prosedur Tetap Pemusnahan Arsip BPKP
41. Prosedur Tetap Pembinaan Arsiparis Melalui Forum Komunikasi Arsiparis
42. Prosedur Tetap Proses Surat Masuk/Keluar di Unit Eselon II
II - 18
BAGIAN RUMAH TANGGA
NO. JUDUL SOP
Subbagian Urusan Dalam

1. Pelayanan Kendaraan Tamu Asing
2. Permintaan Kartu Berobat
3. Pelayanan Kesehatan Pegawai Dan Keluarganya
4. Pelaksanaan Tugas Pos Dan Piket
5. Penanggulangan Masalah Gangguan Ketertiban Dan Keamanan
6. Pengurusan Uang Operasioan Keamanan
7. Pengurusan Perlengkapan Keamanan
8. Pengurusan Pelatihan Penyegaran Fisik/Menembak
9. Pengurusan Pelatihan Pemadam Kebakaran
10. Pelayanan Kendaraan Operasional Sekretariat Utama BPKP
11. Perpanjangan Izin Penggunaan Senjata Api
12. Pengurusan Kartu Tanda Anggota
13. Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pegawai dan Tamu Tetap Pegawai
14. Pelayanan Sambungan Telepon
15. Pelayanan Berita Faksimili
16. Pembayaran Abodemen Tagihan Jasa Pemeliharaan Komunikasi
17. Pelatihan Petugas Upacara
18. Penyiapan Fasilitas yang berkaitan dengan kegaitan di luar rapat
19. Penyusunan Laporan Triwulan Urdal
20. Pendistribusian Air Minum kepada Kepala BPKP, Sesma, Biro Keuangan dan
Biro Umum
21. Pendistribusian Surat Kabar dan Majalah kepada Kepala BPKP, Sesma, Deputi,
Biro Hukum dan Humas dan sebagian lingkungan Biro Umum
22. Pengawasan Kebersihan Kantor, Taman dan Halaman
23. Pembuatan Laporan Kompilasi Konservasi Energi Kantor BPKP diseluruh
Indonesia
24. Pemanfaatan Kendaraan (Pinjam meminjam kendaraan dinas)
25. Pemanfaatan Kendaraan (Pengurusan Perpanjangan STNK/BPKB Kendaraan
dinas
27. Pembuatan Rencana Kebutuhan Belanja Buku yang akan datang di
II - 19
Perpustakaan Pusat BPKP

28. Pembuatan Rencana Kebutuhan Sarana Prasarana Belanja Modal Tahun yang
akan datang di Perpustakaan Pusat BPKP
29. Penerimaan bahan Pustaka yang diterima dari pihak ketiga
30. Pengolahan Bahan Pustaka
31. Penerimaan Anggota Baru Perpustakaan
32. Pelayanan Peminjaman Bahan Pustaka
33. Pelayanan Fasilitas Internet Gratis di Perpustakaan Pusat BPKP
34. Kegiatan Fumigasi terhadap bahan Pustaka di Perpustakaan Pusat BPKP
35. Kegiatan Pemusnahan terhadap bahan Pustaka yang telah dinyatakan tidak
relevan lagi sesuai keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di
Perpustakaan Pusat BPKP
36. Perencanaan kegiatan untuk Meningkatkan minat baca dilingkungan BPKP
Pusat
37. Kegaitan Penyusunan Laporan triwulan Perpustakaan
Subbagian Pemeliharaan
1. Perbaikan Gangguan Sarana Pemeliharaan Telekomunikasi

2. Perbiakan Sarana Perlengkapan Kantor
3. Perbaikan Sarana Kendaraan Dinas
4. Pemasangan Peralatan Sandi
5. Pengadaan Barang/Jasa Untuk Perawatan/Perbaikan Gedung, Halaman Kantor,
Rumah Dinas, Penerangan, Instalasi Air Dan Pertamanan Di Lingkungan Kantor
Pusat BPKP (Nilai Paket Pekerjaan Kurang Dari Rp 5 Juta)
6. Pengadaan Barang/Jasa Untuk Perawatan/Perbaikan Gedung, Halaman Kantor,
Rumah Dinas, Penerangan, Instalasi Air Dan Pertamanan Di Lingkungan Kantor
Pusat BPKP (Nilai Paket Pekerjaan Rp 5 Juta S.D. Rp 50 Juta)
Subbagian Tata Usaha Pimpinan
1. Mengatur Agenda Kegiatan Kepala BPKP

2. Menyelenggarakan Pelaksanaan Rapat Pimpinan
3. Melakukan Pelayanan Secara Umum Terhadap Kepala BPKP
4. Menjadi Asisten Operator Komputer Pemaparan Serta Memfinalkan Bahan
Pemaparan Pidato bagi Kepala BPKP
5. Menyiapkan Pidato bagi Kepala BPKP
6. Menjadi Ajudan Kepala BPKP
7. Melakukan Penyortiran Surat–surat yang masuk
8. Memfinalkan surat keluar
II - 20
9. Menyelenggarakan Pelaksanaan MoU antara Kepala BPKP dengan Pihak Luar

10. Penyelesaian Dp3
BAGIAN PERLENGKAPAN
NO. JUDUL SOP
Subbagian Rencana Kebutuhan
1. Dukungan Penyusunan LAKIP Sesma Sektor Pelayanan Umum

2. Dukungan Penyusunan LAKIP BPKP Sektor Pelayanan Umum
3. Pembuatan /Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarpras Belanja Modal Kantor
Pusat
4. Mengkompolasi Rencana Kebutuhan Sarpras Belanja Modal Eselon II
Perwakilan BPKP
5. Pembuatan/Penyusunan Bahan RKA-K/L Biro Umum
6. Pengumpulan Data Dukung URKA-KL Biro Umum
7. Membuat Usulan Rencana Kerja Tahunan (URKT) di lingkungan Biro Umum
8. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Biro Umum
9. Membuat Revisi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Biro Umum
10. Membuat LPP dan SPP untuk kegiatan sendiri
11. Membuat LPP dan SPP untuk kegiatan unit-unit di Biro Umum
12. Membuat Laporan Realisasi Anggaran
13. Membuat Laporan bulanan Realisasi PKAU/Monitoring dan Evaluasi PKAU
14. Penyusunan Laporan Berkala Kinerja
15. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran dengan biro Keuangan
16. Kompilasi Laporan Realisasi Srpras
17. Membuat Laporan Survey dan Analisis Permintaan barang Inventaris
18. Membantu Pengumpulan Bahan Penyusunan Renstra
19. Penyusunan Capaian Kegiatan Keluaran
20. Penyusunan LAKIP dan bahan Kebijakan Biro Umum
21. Perencanaan Kebutuhan dari User sampai Rentuh
Subbagian Pengadaan
1. Subbag Pengadaan
2. Pengadaan ATK
II - 21
3. Pengadaan Barang Invetnaris

4. Pengadaan Obat-obatan Poliklinik
Subbagian Penyaluran Dan Inventarisasi
1. Kebutuhan
2. Penerimaan Barang Persediaan
3. Penyaluran Barang Persediaan
4. Pelaporan
5. Inventarisasi
6. Surat Ijin Penghunian Rumah Dinas
7. Surat Keterangan Tidak Menempati Rumah Dinas bagi Pejabat Mutasi dari Luar
Jakarta
8. Surat Keterangan Tidak Menempati Rumah Dinas bagi Pegawai yang akan
memasuki masa pensiun
9. Inventarisasi/Stock Opname Ruah Dinas
10. Pembentukan Panitia Penghapusan /Pelelangan BMN
11. Penerbitan Surat Keputusan Kepala BPKP tentang Penghapusan/Pelelangan
BMN
12. Penghapusan/Pelelangan BMN
13. Pembinaan Pengelolaan Aset BMN terhadap Satuan Kerja (Pusat-pusat dan
Perwakilan BPKP)
14. Distribusi dan Penyaluran Aset ke Satuan Kerja
15. Pemakaian/Peminjaman Aset BMN
16. Pengajuan Perjalanan Dinas
17. Laporan Bulanan Realisasi Anggaran
18. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Subbag PIN
19. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah
20. Laporan GDN Subbag PIN
21. Surat Keputusan Kepala BPKP tentang Pembentukan Panitia Penghapusan
/Pelelangan BMN Satker
22. Surat Keputusan Kepala BPKP tentang Persetujuan Penghapusan / Pelelangan
BMN Satker
23. Laporan Realisasi Hasil Penghapusan/Pelelangan BMN Satker
24. Dokumen Sumber
25. Proses Perekaman
26. Pelaporan Bulanan Akuntansi BMN UAKPB
II - 22
27. Pelaporan Triwulan Akunasi BMN UAKPB

28. Pelaporan Semesteran Akunasi BMN UAKPB
29. Penerimaan Data Transaksi/Laporan BMN Semesteran dan Tahun Berjalan
serta Penerimaan ADK Semesteran dan Tahunan pada UAPB
30. Pengelolaan Data Transaksi/Laporan BMN Periodik Semesteran dan Tahunan
31. Laporan Periodik Semesteran dan Tahunan
32. Pemutakhiran Data Laporan BMN Periodik Tahunan pada UAPB.
SOP UMUM
NO. JUDUL SOP
Perencanaan Dan Pelaporan
1. Penyusunan Renstra
2. Penyusunan Tapkin
3. Penyusunan Rencana Kerja
4. Penyusunan RKT Pusat
5. Penyusunan Laporan Bulanan (Labul) RKT
Kepegawaian
1. Pengusulan dan Pelaksanaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)\

2. Pengsusulan Kenaikan Pangkat Pegawai
3. Penetapan Angka Kredit
4. Pembuatan DP3
6. Pengusulan Pemberian Satyalancana
8. Pembuatan kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami, Askes dan Tabungan
Pensiun
9. Pengajuan KP4
10. Pengelolaan data Simpeg
11. Pengusulan Pengangkatan pertama Jabatan Fungsional
12. Pengusulan Pembebasab Sementara dari Jabatan Fungsional
13. Pengusulan Pengangkatan kembali dari Jabatan Fungsional
14. Pengusulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional
II - 23
15. Penyusunan Laporan Bulanan GDN

16. Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH)
17. Pengusulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
19. Penyusunan Draft Susunan Pegawai (DSP)
20. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
21. Pemrosesan Surat Keputusan Inpassing Gaji Pokok
23. Pengusulan Ahli Jabatan Fungsional
24. Pembuatan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas(SPMT)
26. Pengusulan/Pengajuan Peserta Diklat
Keuangan
1. Pembuatan SPP
2. Pembayaran Uang Makan, Uang Honor dan Lembur
3. Permohonan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban SPPD
4. Penyusunan LRA
5. Prosedur Pembayaran Gaji
6. Prosedur Pembayaran TKPKN
7. Prosedur Penatausahaan dan Penyelenggaraan Akuntansi Keuangan sampai
dengan Penyusunan Neraca Semesteran Tahunan
8. Penyusunan RKA-KL
Umum
1. Pengeloaan Surat Dinas

2. Pengelolaan ATK dan Barang Habis Pakai
4. Pencetakan dan Penggandaan/Penjilidan/Pengiriman Surat, Dokumen dan
Laporan
5. Pemeliharaan Inventaris/Fasilitas Gedung/Kendaraan Dinas
6. Prosedur Fotocopy Beban Kantor
7. Permintaan Pengadaan Barang dan Jasa
8. Pengelolaan BMN
II - 24
6. DEPUTI BIDANG PENGAWASAN

INSTANSI PEMERINTAH BIDANG
PEREKONOMIAN
DIREKTORAT PENGAWASAN FISKAL DAN INVESTASI
NO. JUDUL SOP
Pengawasan
1. Asistensi Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)

2. Program dan Pelaporan (Prolap) TOPN
3. Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation)
4. Reviu Proses Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah
5. Satgas Bidang Pajak TOPN
6. Audit Kinerja Sektor Publik
7. Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
8. Audit Eskalasi
9. Laporan Analisis Hasil Pengawasan (LAHP)
10. Liaison Officers
11. Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah (SPI-IP)
12. Quality Assurance Satgas Bidang PNBP Tim Optimalisasi Penerimaan Negara
13. Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
14. Pengawalan atas implementasi RKP
15. Pengembangan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
16. Evaluasi Sistem Akuntansi Instansi
Perencanaan
1. Perumusan Bahan Rencana Strategis (RENSTRA)

2. Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3. Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengawasan
4. Penyusunan Usulan KF-1
II - 25
Pengendalian
1. Monitoring dan Evaluasi Laporan Bulanan RKT Perwakilan BPKP dan Pusat
2. Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP dan
Pusat
3. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP per
Triwulan
4. Monitoring Laporan Kemajuan (Progress Report) Pelaksanaan Pengawasan
5. Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan *
6. Bimbingan Teknis / Sosialisasi Kegiatan Pengawasan (Audit dan Evaluasi)
Kegiatan Umum Direktorat
1. Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Direktorat

2. Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional
3. Pengembangan Budaya Kerja
5. Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja (Lapkin) Direktorat
6. Monitoring SIM HP
7. Pengendalian Penugasan
DIREKTORAT PRODUKSI DAN SUMBER DAYA ALAM
NO. JUDUL SOP
Pengawasan

2. Asistensi Reviu Laporan Keuangan
3. Kajian Current Issue
8. Audit Eskalasi
II - 26

Perencanaan

Pengendalian
Pusat
Triwulan

II - 27
DIREKTORAT PENGAWASAN INDUSTRI DAN DISTRIBUSI
NO. JUDUL SOP
Pengawasan

8. Audit Eskalasi
Perencanaan

Pengendalian
Pusat
Triwulan
II - 28

DIREKTORAT PENGAWASAN PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR NEGERI
NO. JUDUL SOP
Pengawasan

2. Audit Keuangan Proyek Berbantuan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri)
8. Audit Eskalasi
16. Procurement Post Review (Proyek Berbantuan Pinjaman dan Hibah Luar
Negeri)
17. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Audit Proyek Berbantuan PHLN
II - 29
Perencanaan

Pengendalian
Pusat
3. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP
per Triwulan

DIREKTORAT PENGAWASAN LEMBAGA PEMERINTAH BIDANG

PEREKONOMIAN LAINNYA
NO. JUDUL SOP
Pengawasan

II - 30

8. Audit Eskalasi
Perencanaan

Pengendalian
Pusat
Triwulan
5. Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan
1. Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (Rkt) Direktorat

II - 31
7. Pengendalian penugasan
KEGIATAN UMUM DEPUTI
NO. JUDUL SOP
1. Perumusan Rencana Strategis (Renstra) Deputi *

2. Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) Deputi *
3. Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Teknis Pengawasan Deputi *
4. Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Deputi *
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi (Lapkin) *
6. Penyusunan Laporan Dukungan Atensi Presiden/Rapat Dengar Pendapat DPR
dan Stakeholders Lainnya *
7. Laporan Hasil Pengawasan pada Kementerian Koordinator *
8. Penyusunan Laporan Kegiatan Forum / Rapat Koordinasi (Rakor) *
9. Pembinaan kepada Perwakilan BPKP *
SUBBAGIAN TATA USAHA PERBANTUAN
NO. JUDUL SOP
Keuangan
1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian /Lembaga (RKA-KL)

4. Pengelolaan Dana Perjalanan Dinas
5. Pengelolaan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara
6. Pengelolaan Uang Makan
Kepegawaian

II - 32

6. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan
7. Pembuatan Daftar Susunan Pegawai
9. Pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Isteri/Suami, Surat Permintaan Bukti Diri,
Kartu Taspen, Kartu Askes
10. Pengajuan dan Penilaian Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor
11. Pengusulan Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Auditor
12. Pengusulan Pengangkatan Kembali kedalam Jabatan Fungsional Auditor
14. Pengusulan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Auditor
15. Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari PNS
16. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari PNS
17. Pengajuan Peserta Diklat
18. Gerakan Disiplin Nasional (GDN)
19. Pelatihan dikantor Sendiri (PKS)
Umum

2. Pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Barang Habis Pakai
3. Penyusunan/Pengetikan/pencetakan serta penggandaan/penjilidan/pengiriman
surat dan laporan
4. Pemeliharaan Barang Milik Negara
6. Pengelolaan Kearsipan Deputi
II - 33

PEMERINTAH BIDANG POLITIK,
SOSIAL, DAN KEAMANAN

PERTAHANAN DAN KEAMANAN
NO. JUDUL SOP
Pengawasan
1. Pendampingan Inventarisasi atas BMN pada Kementerian Negara/Lembaga

2. Reviu Proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
3. Reviu Pengadaan Barang/Jasa APIP
4. Penyusunan Laporan Analisis Hasil Pengawasan
5. Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
7. Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Instansi
8. Pendampingan/Asistensi Pengembangan Anggaran berbasis Kinerja (ABK)
9. Evaluasi atas Implementasi SAI pada Kementerian Negara /Lembaga
10. Pengawalan atas Implementasi Rencana Kerja Peerintah (RKP)
12. Liasion Officer
13. Audit Kinerja Pelaksanaan APBN
14. Pengembangan dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Instansi
15. Evaluasi kebijakan (Policy Evaluation)
16. Audit Operasional
17. Pengembangan BLU
Perencanaan

II - 34
Pengendalian
Pusat
per Triwulan


PENEGAKAN HUKUM DAN KESEKRETARIATAN LEMBAGA TERTINGGI
DAN TINGGI NEGARA
NO. JUDUL SOP
Pengawasan
1. Pendampingan Inventarisasi atas BMN pada Kementerian/ Lembaga

3. Reviu LHA Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
4. Laporan Analisis Hasil Pengawasan
7. Reviu Laporan Keuangan Instansi
8. Evaluasi atas Implementasi SAI pada Kementerian/Lembaga
II - 35

12. Liasion Officer
13. Penyusunan Prosedur Audit Kinerja
14. Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Instansi
Perencanaan

Pengendalian
Pusat
per Triwulan

II - 36

KESEJAHTERAAN RAKYAT
NO. JUDUL SOP
Pengawasan
1. Pengawasan BMN (inventarisasi BMN)

2. Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pelaksanaan Tugas
Kementerian/Lembaga berupa Reviu Proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
3. Reviu Hasil Audit Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
4. Penyusunan Laporan Analisis Hasil Pengawasan
7. Penyusunan Prosedur Reviu Laporan Keuangan Instansi
12. Liasion Officer
13. Audit Kinerja Pelaksanaan APBN
14. Pengembangan Sistem Pengendalian Manajemen Instansi
15. Evaluasi Kebijakan
16. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev)
Perencanaan

Pengendalian
Pusat
per Triwulan
II - 37


DIREKTORAT PENGAWASAN LEMBAGA PEMERINTAH BIDANG POLITIK,

SOSIAL, KEAMANAN LAINNYA
NO. JUDUL SOP
Pengawasan
1. Pendampingan Inventarisasi atas BMN pada Kementerian/ Lembaga

3. Reviu LHA Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
4. Laporan Analisis Hasil Pengawasan
7. Pendampingan Laporan Keuangan Instansi
9. Asistensi Pengembangan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
11. Pendampingan Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
12. Liasion Officer
13. Audit Kinerja
14. Pengembangan dan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Instansi
16. Audit Operasional Perwakilan RI dan Luar Negeri
II - 38
Perencanaan

Pengendalian
Pusat
per Triwulan

NO. JUDUL SOP

II - 39

NO. JUDUL SOP
Keuangan

Kepegawaian

II - 40

Umum

surat dan laporan
8. DEPUTI BIDANG PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN KEUANGAN
DAERAH
DIREKTORAT PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN

DAERAH WILAYAH 1
NO. JUDUL SOP
Pengawasan
1. Asistensi dan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Kajian terhadap Peraturan Perundangan yang berkaiatan dengan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah
3. Monev Kinerja biadng ke-APD-an pada perwakilan BPKP
4. Monev Pelaksanaan Kajian Pencapaian Kinerja Agreget Bab 12 dan RKPD
pada Pemda
5. Validasi terhadap laporan hasil pengawasan perwakilan BPKP
Perencanaan
II - 41

Pengendalian
Pusat
per Triwulan


DAERAH WILAYAH 2
NO. JUDUL SOP
Pengawasan
1. Kajian terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan keuangan daerah
3. Asistensi dan bimtek pengelolaan keuangan daerah
4. Monev pelaksanaan kajian pencapaian kinerja agregat bab 12 dan RKPD pada
pemda
II - 42
5. Monev kinerja bidang ke-APD-an pada perwakilan BPKP

6. Evaluasi kebijakan
7. Monev laporan hasil pengawasan (audit/evaluasi) perwakilan BPKP dan Pusat
Perencanaan

Pengendalian
Pusat
per Triwulan

II - 43

DAERAH WILAYAH 3
NO. JUDUL SOP
Pengawasan
1. Kajian terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan

penyelenggaraan keuangan daerah
3. Asistensi dan bimtek pengelolaan keuangan daerah
4. Monev pelaksanaan kajian pencapaian kinerja agregat (RKP bab 12 dan RKPD
pada Pemda)
5. Monev kinerja bidang ke-APD-an pada perwakilan BPKP
Perencanaan

Pengendalian
Pusat
per Triwulan

II - 44
NO. JUDUL SOP

NO. JUDUL SOP
Keuangan

Kepegawaian

II - 45

Umum

surat dan laporan
II - 46
9. DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA
DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA AGROBISNIS, JASA

KONSTRUKSI DAN PERDAGANGAN
NO. JUDUL SOP
Pengawasan
1. Pengembangan pelaksanaan jasa audit dan monitoring tindak lanjut hasil audit
2. Perencanaan pengembangan jasa non audit
3. Pelaksanaan pengembangan jasa non audit
4. Pemasaran layanan jasa non audit
5. Pemberian jasa evaluasi GCG
6. Pemberian jasa bimbingan teknis penerapan GCG
7. Pemberian jasa penyusunan dan pengembangan KPI
8. Pemberian jasa risk assement
9. Pemberian jasa penyusunan kebijakan manajemen risiko
10. Pemberian jasa evaluasi penerapan manajemen risiko
11. Pemberian jasa asistensi pengembangan IT governance
12. Pemberian jasa evaluasi informasi technologi (IT) governance
13. Pemberian jasa audit sistem informasi
14. Pemberian jasa evaluasi internal control (pengadaan barang dan jasa)
15. Bimbingan teknis internal control (pengadaan barang dan jasa)
16. Pemberian jasa bimbingan teknis sistem informasi akuntansi BUMN
17. Bimbingan teknis manajemen aset BUMN
18. Pemberian layanan jasa non audit lainnya
19. Kajian current issues
Perencanaan

II - 47
Pengendalian
Pusat
Triwulan

DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA JASA PERHUBUNGAN,

PARIWISATA, KAWASAN INDUSTRI, DAN JASA LAINNYA.
NO. JUDUL SOP
Pengawasan
5. Pemberian jasa evaluasi GCG
7. Pemberian jasa penyusunan dan pengembangan KPI
II - 48

16. Pemberian jasa bimbingan teknis sistem informasi akuntansi BUMN
Perencanaan

Pengendalian
Pusat
Triwulan

II - 49
DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA JASA KEUANGAN DAN

MANUFAKTUR
NO. JUDUL SOP
Pengawasan
5. Pemberian jasa evaluasi penarapan GCG
7. Pelayanan jasa PAT
10. Pemberian jasa evaluasi manajemen risiko
12. Pemberian jasa bimbingan teknis pengembangan IT Governance
15. Pemberian jasa Bimbingan teknis internal control (pengadaan barang dan jasa)
16. Bimbingan teknis sistem informasi akuntansi BUMN
Perencanaan

Pengendalian
II - 50
Pusat
Triwulan

DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA PERMINYAKAN DAN GAS

BUMI
NO. JUDUL SOP
Pengawasan
1. Pengembangan pelaksanaan dan pelayanan jasa audit dan monitoring tindak

lanjut hasil audit
5. Pemberian jasa evaluasi penerapan GCG
7. Pelayanan jasa penyusunan dan pengembangan KPI
11. Pemberian jasa bimbingan teknis pengembangan IT governance
II - 51

15. Pemberian jasa bimbingan teknis internal control (pengadaan barang dan jasa)
16. Bimbingan teknis/sosialisasi kegiatan pengawasan (audit dan evaluasi)
Perencanaan

Pengendalian
Pusat
Triwulan

II - 52
DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
NO. JUDUL SOP
Pengawasan
1. Pengembangan, pelaksanaan dan pelayanan jasa audit dan monitoring tindak

lanjut hasil audit
5. Pemberian jasa evaluasi penerapan GCG
7. Pelayanan jasa penyusunan dan pengembangan KPI
14. Assesment internal control (pengadaan barang dan jasa)
16. Pengembangan pemberian layanan jasa non audit
17. Bimbingan teknis manajemen aset PDAM
19. Bimbingan teknis sistem informasi akuntansi PDAM (SIA PDAM)
Perencanaan

Pengendalian
II - 53
Pusat
Triwulan

NO. JUDUL SOP

II - 54
NO. JUDUL SOP
Keuangan

Kepegawaian

Umum
II - 55

surat dan laporan
10. DEPUTI BIDANG INVESTIGASI
DIREKTORAT INVESTIGASI INSTANSI PEMERINTAH
NO. JUDUL SOP
Pengawasan
1. Sosialisasi Anti Korupsi kepada fokus group masyarakat

2. Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kerangka Acuan Pengawasan (KAP) untuk
Tahun Berjalan
3. Penyusunan Laporan Target dan Realisasi Penugasan
4. Pelaksanaan Audit Investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi
merugikan keuangan negara pada Instansi Pemerintah Pusat / Daerah, yang
didalamnya terdapat kepentingan pemerintah atas permintaan pihak yang
berwenang
5. Pelaksanaan audit investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi
merugikan keuangan negara pada instansi pemerintah pusat/daerah atas inisiatif
BPKP.
6. Prosedur koordinasi pelaksanaan audit investigasi terhadap kasus
penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara pada instansi
pemerintah pusat/daerah, BUMN/D, dan Badan-badan lain yang didalamnya
terdapat kepentingan Negara
7. Bantuan penghitungan kerugian keuangan negara.
8. Bantuan Pemberian Keterangan Ahli.
9. Perbantuan Pengembangan Startegi Pemberantasan KKN (FCP)
10. Kajian terhadap Peraturan Per Undang-Undangan dan Kajian Hukum yang
berkaitan dengan kegiatan keinvestigasian
11. Pemantauan pelaksanaan kerangka acuan pengawasan (KAP) tahun berjalan
II - 56
12. Penelaahan LHPKKN

13. Laporan Perkembangan Kasus kepada kepolisian/kejaksanaan AgungKomisi
Pemberantasan Korupsi (KPK)
14. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit investigasi dan
perkembangan kasus TPK yang diserahkan kepada instansi penyidik
15. Penelahaan LHAI
16. Penelahaan pengaduan masyarakat
17. Laporan monitoring pengaduan masyarakat
Perencanaan

Pengendalian
Pusat
Triwulan
5. Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan

II - 57
DIREKTORAT INVESTIGASI BUMN/BUMD
NO. JUDUL SOP
Pengawasan
1. Pelaksanaan Investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi

merugikan keuangan negara pada Instansi Pemerintah Pusat / Daerah,
BUMN/D, Badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah
atas permintaan pihak yang berwenang
2. Pelaksanaan audit investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi
merugikan keuangan negara pada instansi pemerintah pusat/daerah atas inisiatif
BPKP.
3. Prosedur koordinasi pelaksanaan audit investigasi terhadap kasus
penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara pada instansi
pemerintah pusat/daerah, BUMN/D, dan Badan-badan lain yang didalamnya
terdapat kepentingan Negara
4. Bantuan penghitungan kerugian keuangan negara.
5. Bantuan Pemberian Keterangan Ahli.
6. Perbantuan Pengembangan Startegi Pemberantasan KKN (FCP)
7. Kajian terhadap Peraturan Per Undang-Undangan dan Kajian Hukum yang
berkaitan dengan kegiatan keinvestigasian
8. Pemantauan Pelaksanaan Kerangka Acuan Pengawasan (KAP) untuk Tahun
Berjalan
9. Penelaahan LHKKN
10. Laporan perkembangan kasus kepada kepolisian/kejaksaaan agung/KPK
11. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit investigasi dan
perkembangan kasus TPK yang diserahkan kepada instansi penyidik
12. Penelahaan LHAI
Perencanaan

II - 58
Pengendalian
Pusat
Triwulan

DIREKTORAT INVESTIGASI HAMBATAN KELANCARAN PEMBANGUNAN
NO. JUDUL SOP
Pengawasan

3. Laporan pemantauan pelaksanaan kerangka acuan pengawasan (KAP) untuk
tahun berjalan
4. Peraturan perundang-undangan dan kajian hukum yang terkait dengan kegiatan
keinvestigasi
5. Pendampingan audit klaim / tim quality assurance
6. Pendampingan audit penyesuaian harga (eskalasi) / tim quality assurance
7. Dukungan audit investigasi HKP
8. Penelahaan laporan hasil audit klaim dan peberbitan SPM
9. Penelahaan laporan hasil audit eskalasi dan penerbitan SPM
II - 59
10. Penelahaan laporan hasil audit IKHP dan penerbitan SPM

11. Audit Iklaim
12. Audit penyesuaian harga / eskalasi
13. Audit investigasi HKP
14. Pengawasan makro strategis yang bersifat membantu penyelesaian HKP
pelaksanaan tugas lintas departemen/wilayah
Perencanaan

Pengendalian
Pusat
Triwulan

II - 60
NO. JUDUL SOP

2. Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra) Deputi *
3. Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Deputi *
5. Penyusunan Laporan Bulanan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
6. Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Deputi
7. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi (Lakip) *
11. Penyampaian Hasil Pengawasan dan Akuntabilittas Aparatur Negara dalam
rangka Rapat Dengar Pendapat dengan DPR
13. Prosedur Evaluasi Kegiatan Forum / Rapat Kordinasi (Rakor)
15. Laporan Kompilasi Perkembangan Kasus yang Diserahkan lepada
Kepolisian/Kejaksaan Agung (Investigasi)
16. Kegiatan Kehumasan Investigasi
NO. JUDUL SOP
Keuangan

II - 61
Kepegawaian

Umum

surat dan laporan
II - 62
11. INSPEKTORAT
SUBBAGIAN TATA USAHA
NO. JUDUL SOP
1. Renstra
2. Penyusunan Tapkin
3. Penyusunan Jatekwas
4. Penyusunan RKT
5. Penyusunan Laporan Berkala RKT
6. Masukan ke Kepala BPKP untuk atensi Presiden
7. Penyusunan bahan RDP DPR
9. Penyusunan nasukan stakeholder
Pengelolaan Urusan Kepegawaian
1. Kenaikan Gaji Berkala

2. Kenaikan Pangkat Pegawai
3. Penetapan Angka Kredit Pegawai
5. Pengajuan dan Persetujuan CUTI
6. Pengusukan Penghargaan Satyalencana Karya Satya (SKS)
7. Pengurusan Pensiun Pegawai
8. Pengajuan karpeg, karis, karsu, askes
9. Pegajuan tunjangan keluarga
10. Pengelolaan simpeg
11. Usul pengangkatan pertama JFA
12. Usul Pembebasab sementara
13. Usul pengangkatan kembali ke dalam JFA
14. Usul pemberhentian JFA
15. Penyusunan Laporan GDN
16. Usul PDH
II - 63
17. Usul PTDH

18. Penegakan disiplin dan pembinaan pegawai
19. Pengajuan izin perkawinan dan perceraian
20. Penyusunan DSP
21. Penyusunan DUK
22. Impasing gaji
23. Usul naik jabatan
24. Usul alih jabatan
25. Penyusunan SPMT
26. Pelaksanaan dan pelaporan PKS
27. Pengajuan peserta diklat
28. Pengelolaan Website
Pengelolaan Urusan Keuangan
1. Penyusunan Anggaran (RKA-KL)

2. Pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Penerbitan Surat Perintah
Membayar (SPM)
3. Pembayaran Gaji, Uang Lembur, Uang Makan dan Honor
4. Pembuatan daftar dan pembayaran TKPKN
5. Pengajuan dan Persetujuan Surat Perjalanan Dinas (SPPD)
7. Penatausahaan akuntansi keuangan
Pengelolaan Urusan Umum

2. Pengelolaan ATK dan BHP
3. Pengelolaan Arsip
4. Pencetakan dan penggandaan laporan
5. Peminjaman kendaraan dinas
6. Fotokopi beban kantor
7. Pengelolaan perpustakaan
8. Penyelenggaraan Akuntansi Barang Milik Negara
9. Pengadaan barang dan jasa
10. Pemeliharaan inventaris kantor fasilitas gedung
II - 64
TEKNIS PENGAWASAN
NO. JUDUL SOP
1. Penyusunan Rencana Strategik (Renstra), Kebijakan Teknis Pengawasan

(Jatekwas), Rencana Kinerja (Renja), Rencana kegiatan Tahunan (RKT)
Inspektorat BPKP
2. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern
3. Reviu Laporan Keuangan BPKP
4. Evaluasi LAKIP Unit Kerja di Lingkungan BPKP
5. Audit Operasional atas Pelaksanaan Tugas dan Kegaitan unit Kerja di
Lingkungan BPKP
6. Evaluasi Penugasan Pengawasan
7. Audit Khusus Inspektorat
8. Perencanaan Penugasan Pengawasan dan Punugasan Administrasi Umum
9. Pengelolaan Hasil Pengawasan
10. Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Pengenaan Sanksi PP 30/1980
12. PUSAT PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN PENGAWASAN
BAGIAN TATA USAHA
NO. JUDUL SOP
Pengendalian
1. Pengendalian Dokumen
2. Pengendalian Catatan Mutu
3. Management Review
4. Audit Internal
5. Pengendalian Produk Tidak Sesuai
6. Tindakan Koreksi
7. Tindakan Pencegahan
II - 65
8. Komunikasi Internal dan External
Tata Usaha Kepegawaian
1. Penerbitan DP3
2. Penerbitan SK Inpassing Gaji
3. Pengusulan Tanda Penghargaan Satya Lencana Karya Satya
4. Pemrosesan Pindah Unit Kerja Atas Permintaan Sendiri
5. Pengusulan Pegawai untuk Mengikuti Psikotest
6. Pembuatan Laporan Gerakan Disiplin Nasional (GDN)
8. Proses Pembuatan SK Penilaian Angka Kredit (PAK)
9. Pengusulan SK Pensiun / Pensiun Dipercepat / Pensiun Janda / Duda
10. Pengurusan Cuti
11. Pengurusan KP4
12. Penyusunan DSP dan DUK
13. Pengurusan Taspen, Askes, Taperum
14. Pengajuan Pegawai Mengikuti Diklat dan Ujian
15. Penerimaan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
16. Inventarisasi Buku Perpustakaan
17. Peminjaman dan Pengembalian Buku Perpustakaan
18. Pembuatan Laporan Aktivitas Perpustakaan
19. Penghapusan Buku
20. Pengelolaan Arsip Dinamis In Aktif
21. Pemusnahan Arsip
Tata Usaha Keuangan
1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

2. Pengajuan Uang Persediaan (UP)
3. Pengajuan SPP TUP (Tambahan Uang Persediaan)
4. Pembayaran Gaji dan SPJ
5. Pembayaran Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Negara (TKPKN)
6. Perpajakan
7. Pembayaran SPPD Pegawai Pusdiklatwas BPKP
8. Pembayaran SPPD Peserta Diklat BPKP
9. Penyusunan Laporan Keuangan
II - 66
Tata Usaha Umum
1. Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor

2. Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor
3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas
4. Penyiapan Sarana dan Prasarana Diklat atau Kegiatan Lainnya
5. Pengamanan Kantor Oleh Satuan Pengamanan
6. Penyiapan Laporan Analisis Kebutuhan Barang Milik/Kekayaan Negara (BMKN)
dan ATK
7. Pengelolaan Alat Tulis Kantor dan Modul (ATK/Modul)
8. Pengelolaan Surat Masuk
9. Pembuatan dan Pendistribusian Surat Keluar
10. Pengembangan Sistem Informasi
11. Pelaksanaan Gudang (Penerimaan, Penyimpanan, dan Pengeluaran
ATK/Modul)
BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, DAN EVALUASI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
NO. JUDUL SOP
1. Penyusunan Rencana Strategi

2. Penyusunan Usulan Program Kerja Administrasi Umum (UPKAU) dan Program
Kerja Administrasi Umum (PKAU)
3. Analisis kebutuhan Diklat
4. Penyiapan Bahan dan Penyusunan Kalender Diklat
5. Pentusunan Rencana Kerja dan Penetapan kinerja
6. Penyelenggaraan Pelatihan di kantor Sendiri
7. Evaluasi Widyaiswara/Instruktur, Materi Diklat, dan Penyelenggaraan Diklat
8. Evaluasi Kelulusan Peserta UD/UPI
9. Evaluasi Pasca Diklat
10. Evaluasi Penyelenggaraan Ujian JFA dan UD/UPI
11. Evaluasi Pre/Post Test Peserta Dikalt Substansi
12. Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan di Kantor Sendiri
13. Pembuatan Laporan Triwulan Pusdiklat
14. Penyusunan Lakip Pusdiklat
II - 67
15. Pembuatan Laporan Triwulan Kompilasi Pelaksanan PKS BPKP

16. Pembuatan Laporan Kinerja Triwulan
17. Pembuatan Laporan Bulanan Monitoring PKAU
18. Usulan Akreditasi Pusdiklatwas BPKP
BIDANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN

FUNGSIONAL AUDITOR (P3JFA)
NO. JUDUL SOP
1. Penyusunan RAB dan Usulan Kalender Diklat

2. Persiapan Ujian Sertifikasi JFA
3. Penyelenggaraan Diklat Sertifikasi JFA di Perwakilan BPKP
4. Pendaftaran Ujian Sertifikasi JFA
5. Pelaksanaan Ujian Sertifikasi JFA
6. Persiapan Penyelenggaraan Acara Pembukaan dan Penutupan Diklat
7. Administrasi dan Pengelolaan Database Diklat
8. Penerbitan Sertifikat telah Mengikuti Pandidikan dan Pelatihan Sertifikasi JFA
BIDANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEDINASAN DAN TEKNIS (P3KT)
NO. JUDUL SOP
1. Penyusunan Usulan Kalender Diklat Kedinasan, Tknis Substansi, dan Kegiatan

Non Diklat, serta RAB
2. Penyusunan Usulan Kalender Ujian Kedinasan, dan Ujian Penyesuaian Ijazah
(UD/UPI)
3. Persiapan Diklat Teknis Substansi BPKP Sesuai Kaldik
4. Persiapan Diklat Kedinasan BPKP Sesuai Kaldik
5. Persiapan Diklat Teknis Substansi Mandiri seuai Kaldik
6. Persiapan Diklat Teknis Substansi Permintaan Instansi Lain Tempat
Penyelenggaraan Di Pusdiklatwas BPKP
7. Persiapan Diklat Teknis Substansi Permintaan Instansi Lain Tempat
Penyelenggaraan Oleh Instansi Pengguna
8. Pelaksanaan Diklat Kedinasan dan Teknis
9. Penyelenggaraan Pembukaan dan Penutupan Diklat Kedinasan dan Teknis
II - 68
Substansi
10. Penerbitan Sertifikat telah Mengikuti Diklat Teknis Substansi
11. Penerbitan Sertifikat Kelulusan Diklat Kedinasan
12. Persiapan ujian Kedinasan dan Ujian Penyesuaian Ijazah (UD/UPI)
13. Permintaan Soal Ujian Kedinasan dan Ujian Pebyesuaian Ijazah (UD/UPI)
14. Penyelenggaraan Ujian Kedinasan dan Ujian Penyesuaian ijazah (UD/UPI) dan
Penerbitan Sertifikat kelulusan UD/UPI
15. Administrasi / Database Diklat dan Ujian
16. Persiapan Rintisan Pendidikan Gelar / Non Gelar
17. Pelaksanaan Seleksi Rintisan Pendidikan Gelar / Non Gelar
13. PUSAT PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN PENGAWASAN
BAGIAN TATA USAHA
NO. JUDUL SOP
Perencanaan dan pelaporan
1. Penyusunan Penetapan kinerja

2. Penyusunan rencana kegiatan tahunan (RKT)
3. Penyusunan laporan berkala (Laporan Bulanan RKT)
4. Penyusunan masukan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepala
BPKP ke Presiden
5. Penyusunan masukan bahan rapat/presentasi/audiensi dengan stakeholders
BPKP
6. Penyusunan rencana strategis (Renstra)
7. Penyusunan masukan bahan rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR
8. Penyusunan rencana kerja (renja)
Kepegawaian
1. Pemberhentian dengan hormat dari pegawai negeri sipil

2. Pengusulan alih jabatan fungsional
II - 69
3. Pengajuan dan persetujuan cuti

4. Pengusulan kenaikan gaji berkala
5. Penjatuhan hukuman disiplin
6. Pengusulan kenaikan pangkat pegawai
7. Pengajuan dan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional auditor (JFA)
8. Pembuatan KP4
9. Penyusunan laporan bulanan gerakan disiplin nasional (GDN)
10. Pembuatan DP3
11. Pengusulan dan penetapan kenaikan gaji berkala (KGB)
12. Pengajuan kartu pegawai,kartu isteri/suami, surat permintaan bukti diri, kartu
taspen, kartu askes
13. Pengajuan peserta diklat
14. Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional auditor
15. Pengusulan inpassing/penyesuaian gaji pokok
16. Pengusulan pembebasan sementara dari jabatan fungsional auditor
17. Pengusulan pensiun pegawai
18. Administrasi Pengurusan pensiun pegawai
19. Penyusunan daftar susunan pegawai (DSP)
20. Penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK)
21. Pengusulan penghargaan satyalancana karya satya (SKS)
22. Pengusulan pembebasan sementara dari jabatan fungsional auditor dan
pengangkatan kembali kedalam jabatan fungsional auditor (JFA)
23. Pengelolaan data kepegawaian SIMPEG
24. Pengusulan kenaikan jabatan fungsional
25. Pemberhentian tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil
Keuangan
1. Prosedur permohonan pembayaran dan pertanggungjawaban perjalanan dinas

2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran kementrian /lembaga (RKA-KL)
3. Pembuatan surat permintaan pembayaran
4. Prosedur pertanggungjawaban anggaran
5. Prosedur pengajuan dan pembayaran tagihan-tagihan
6. Prosedur penatausahaan dan penyelenggaraan akuntansi keuangan serta
penyusunan laporan keuangan
7. Prosedur pembayaran gaji dan TKPKN serta pemotongan TKPKN
II - 70
8. Pembuatan surat perintah membayar

9. Pembuatan daftar dan pembayaran uang makan, uang lembur dan honor
Umum
1. Pengelolaan alat tulis kantor (ATK) dan barang habis pakai (BHP)
2. Pengelolaan persuratan dinas
3. Pengelolaan kearsipan
4. Pencetakan dan penggandaan/penjilidan/pengiriman surat, dokumen dan
laporan
5. Peminjaman kendaraan dinas
6. Pemeliharaan inventaris
7. Foootocopy beban kantor
8. Pengelolaan perpustakaan
9. Permintaan pembelian barang/jasa
10. Pengelolaan barang milik negara
BIDANG PROGRAM DAN KERJASAMA
NO. JUDUL SOP
Subbidang Program
1. Penyusunan TOR/Proposal Litbang

2. Penetapan Topik penelitian dan pengembangan
3. Penyusunan TOR topik litbang
4. Penetapan judul penelitian dan pengembangan
5. Penyusunan desain
6. Pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengembangan
7. Penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan
8. Prosedur penelitian dan pengembangan berkelanjutan/multi years
9. Prosedur standar biaya penelitian dan pengembangan
Subbidang kerjasama
1. Prosedur kerjasama penelitian dan pengembangan dari unit di BPKP

2. Prosedur kerjasama penelitian dan pengembangan dari pihak luar
3. Prosedur kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga
riset/universitas
II - 71
4. Penentuan topik kerjasama
BIDANG PEMANFAATAN DAN EVALUASI
NO. JUDUL SOP
Subbidang Pemanfaatan
1. Perencanaan Distribusi Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengawasan

2. Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengawasan
3. Pemantauan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengawasan
Subbidang Evaluasi
1. Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Pengawasan
14. PUSAT INFORMASI PENGAWASAN
BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
NO. JUDUL SOP
1. Penerimaan dan Penyimpanan LHA Digital

2. Distribusi LHA Digital
3. Penyusunan Bahan Kompilasi Analisis Hasil Pengawasan
4. Administrasi Basis Data
5. Pengamanan Data
6. Perubahan / Perbaikan Database Hasil Pengawasan
7. Pengolahan Database Hasil Pengawasan
8. Pemutakhiran Database Hasil Pengawasan
9. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Database Hasil Pengawasan
10. Penyusunan Konsep Laporan Triwulan Hasil Pengawasan Kepada Menpan
11. Penyusunan Konsep Laporan Triwulan Kegiatan Bidang Pengelolaan Data dan
Informasi – Pusinfowas
12. Penyusunan Konsep Laporan Triwulan Hasil Pengawasan Kepada
II - 72
Menteri/Kepala LPND
13. Pembuatan Konsep Laporan Triwulan Kepada Menteri Koordinator
14. Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Data Hasil Pengawasan pada Unit-unit
Pengawasan BPKP
15. Peningkatan Pengelolaan Data Hasil Pengawasan BPKP melalui
Pengembangan Aplikasi SIM HP
16. Penyusunan Bahan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR Republik
Indonesia
17. Rekonsiliasi
18. Peningkatan Pengelolaan Data Hasil Pengawasan pada unit-unit Pengawasan
BPKP melalui Sosialisasi dan Asistensi SIM HP
19. Peningkatan Kerja sama melalui Peningkatan Pengelolaan Data Hasil
Pengawasan Unit Pengawasan Lain
20. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BPKP (Laporan
Presiden)
21. Evaluasi terhadap Laporan Bulanan Hasil Pengawasan
22. Forum Pengelolaan Data Hasil Pengawasan
23. Pembuatan Bahan Laporan Insidentil
24. Melakukan Pembinaan Pengelolaan Database Hasil Pengawasan ke unit-unit
Pengawasan BPKP
BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
NO. JUDUL SOP
Pelayanan dan Penanganan
1. Penamaan komputer dan IP Address BPKP Pusat

2. Penanganan Gangguan Jaringan
3. Layanan Koneksi Jaringan
4. Instalasi Sistem Operasi
5. Instalasi Sofware Anti Virus Komputer Client
6. Penanganan Virus
7. Penyelenggaraan Workshop TI
8. Layanan Penggunaan IT Workshop Room BPKP Pusat
9. Penanganan Gangguan Sistem Komputer
10. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Komputer
II - 73
11. Pendampingan / Asistensi Teknologi Informasi

12. Layanan Aktivitas dan Penutupan ID
13. Layanan Aktivitas dan Penutupan Forum
14. Permintaan bantuan Pemuatan Konten (Contents Uploading) Situs Web BPKP
15. Permintaan bantuan Desain Situs Web BPKP
16. Aktivasi Aplikasi Disposisi Elektronik
17. Aktivasi Aplikasi Perpustakaan
18. Sosialisasi Hasil Pengembangan Teknologi Informasi
19. Penanganan Pelanggaran Akses
20. Analisis Pemanfaatan Sistem Jaringan (Network System Utilization)
21. Layanan Penggunaan Mesin Multifungsi
22. Pengujian dan Peningkatan Infrastruktur Informasi, Komunikasi dan
Telekomunikasi (Benchmark ICT insfrastructure)
23. Penanganan Managemen Bandwith dan Sistem Jaringan
24. Migrasi Sistem / Insfrastruktur
25. Penanganan Keluhan Pengguna Teknologi Informasi (Helpdesk)
26. Layanan bantuan Pemakaian Peralatan Teknologi informsi
27. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas
28. Peningkatan SDM Spesialis IT (HR Capacity Building for IT Specialist)
Pemeliharaan
1. Pengelolaan Server Active Directory BPKP

2. Pengelolaan Server Database
3. Pengelolaan Server Anti Virus
4. Pengelolaan Ruangan Server
5. Pengelolaan Perangkat Lunak Berlisensi (Sofware Licensed Management)
6. Pengelolaan Keamanan jaringan
7. Pengelolaan Server Domino
8. Penanganan Keadaan Darurat
9. Pengelolaan Forum
10. Pengelolaan e-Mail
11. Pemeliharaan Sistem Existing
Pengembangan
1. Pengembangan Jaringan / Insfratruktur BPKP
II - 74
2. Penyediaan Insfratruktur Teknologi Informasi

3. Penyusunan Kebijakan tahunan Pengembangan ICT
4. Penyusunan Rencana Pengembangan Sistem Informasi
5. Analisis Sistem
6. Penyusunan Kebutuhan Sistem
7. Penyusunan Model Sistem dan Spesifikasi Rinci
8. Desain Sistem
9. Pengujian Sistem
10. Pendokumentasian Program
11. Implementasi Sistem
12. Pelatihan Aplikasi
13. Penyusunan Manual sistem
14. Pendampingan Pengadaan Insfratruktur TI/K atau Pengembangan Sistem
Implementasi Sistem
1. Implementasi Disposisi Elektronik

2. Implementasi Aplikasi Perpustakaan
3. Implementasi Aplikasi Audit Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pengelolaan e-Reporting
5. Implementasi Aplikasi e-Library
NO. JUDUL SOP

2. Penetapan Kinerja (TAPKIN)
3. Penyusunan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga
4. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
5. Penyusunan Laporan Berkala (RKT, LAKIP, Kehumasan dll)
6. Penyusunan Masukan Bahan Rapat/Presentasi/Audiensi untuk Stakeholders
BPKP
II - 75
Kepegawaian
1. Pengusulan dan Pelaksanaan Penetapan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

3. Pengusulan Penilaian dan Penetapan Angka kredit (PAK)
6. Pengajuan Satyalancana Karya Satya
8. Pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Istri, Kartu Suami, Askes dan Tabungan
Pensiun
9. Pengusulan Tunjangan Keluarga/KP4
13. Pengangkatan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor
15. Penyusunan Laporan Bulanan GDN
16. Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH)
17. Pengusulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
19. Permohonan Perkawinan dan Perceraian
22. Pengusulan Inpassing/Penyesuaian Gaji Pokok
25. Pembuatan SPMT dan SPMJ
26. Pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri
28. Pengusulan Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Pranata
Komputer
29. Pengusulan Pengangkatan Pertama ke dalam JFPK
30. Pengusulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFPK
II - 76
Keuangan
1. Penyusunan RKAKL
3. Pembuatan Surat Permintaan Membayar (SPM)
4. Pembuatan Daftar dan Pembayaran gaji
5. Pembuatan Daftar dan Pembayaran TKPKN
6. Pembuatan Daftar dan Pembayaran Uang Makan, Lembur, Honor
Dinas (SPPD)
8. Pertanggungjawaban Anggaran
Laporan Keuangan dan Kinerja
Umum

2. Pengelolaan ATK/Barang Habis Pakai (BHP)
4. Pencetakan dan Penggandaan/Penjilidan/Pengiriman Surat/Dokumen dan
Laporan
6. Pemeliharaan Inventaris Kantor/Fasilitas Gedung/Kendaraan Dinas
7. Fotocopy Beban Kantor
9. Permintaan Pembelian Barang (Pengadaan Barang dan Jasa)
10. Pengelolaan BMN (Akuntansi, Penghapusan dll)
II - 77
15. PUSAT PEMBINAAN JABATAN

FUNGSIONAL AUDITOR
BIDANG PROGRAM DAN SERTIFIKASI
NO. JUDUL SOP
1. Fasilitasi Pengangkatan ke Dalam JFA

2. Penelaahan dan Penyusunan Ketentuan JFA
3. Penyusunan Rencana dan Program Pembinaan JFA
4. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan JFA
5. Penyiapan Bahan Ujian Sertifikasi JFA
6. Pengelolaan Forum Tanya Jawab Online JFA
7. Pengelolaan Database Auditor
8. Penetapan Peserta Diklat Sertifikasi JFA APIP non BPKP
9. Pengelolaan Pengumuman Hasil USJFA Online
10. Pembuatan STTPP Sertifikasi JFA
11. Pembuatan Surat Keterangan Bebas Matrikulasi
12. Pembuatan SKB USJFA Untuk Mata Ajaran Tertentu
13. Koreksi Hasil Ujian Sertifikasi JFA
BIDANG EVALUASI
NO. JUDUL SOP
1. Fasilitasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA Terpusat

2. Evaluasi Atas Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA
3. Kajian Atas Sertifikasi JFA
4. Evaluasi Atas Pemenuhan Persyaratan Sertifikasi Jabatan
II - 78
NO. JUDUL SOP
1. Penyusunan Bahan Rencana Strategis (Renstra)

4. Penyusunan Lakip
6. Penyusunan Masukan Bahan Rapat, Presentasi, Audiensi dengan Stakeholder
BPKP
7. Penyusunan Laporan Bulanan RKT
8. Penyusunan Masukan Bahan Laporan Semesteran Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Kepala BPKP Kepada Presiden
9. Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja
Kepegawaian
1. Penetapan Kenaikan Gaji Berkala

3. Pengusulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
4. Penyusunan DP3
8. Pengajuan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Askes dan Tabungan Pensiun
9. Pengajuan Tunjangan Keluarga (KP 4)
16. Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)
17. Pengusulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Pegawai Negeri Sipil
(PNS)
II - 79

19. Pemrosesan Permohonan Perkawinan dan Perceraian
22. Pemrosesan Surat Keputusan Penyesuaian/Inpassing Gaji Pokok
25. Pembuatan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Surat
Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ)
28. Penyebarluasan Informasi Kegiatan Unit Via Website BPKP
Keuangan
1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian dan Lembaga (RKA/KL)

dan Revisinya
3. Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM)
4. Pembuatan Daftar dan Pembayaran Gaji
5. Pembuatan Daftar dan Pembayaran TKPKN
6. Pembayaran Uang makan, Lembur dan Honorarium
Dinas (SPPD)
Laporan Keuangan dan Kinerja
10. Pembayaran Tagihan Atas Barang/Jasa
Umum

4. Pencetakan dan Penggandaan/Penjilidan dan Pengiriman Surat Dokumen dan
Laporan
6. Pemeliharaan Inventaris Kantor, Fasilitas Gedung dan Kendaraan Dinas
II - 80
7. Prosedur Foto copi Beban Kantor

9. Permintaan Pembelian Barang (Pengadaan Barang dan Jasa)
10. Pengelolaan BMN (Akuntansi, Penghapusan dll)
16. PERWAKILAN BPKP
BAGIAN TATA USAHA
NO. JUDUL SOP
Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
1. Monitoring dan Pengendalian Penugasan

2. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
3. Penanganan TP3, Tindak lanjut dan Surat Penegasan
4. Penyusunan Laporan Berkala Perwakilan
Subbagian Kepegawaian
1. Inpassing Gaji
2. Kenaikan Jabatan dan Alih jabatan
3. Pembuatan DP3
4. Pengajuan Cuti
5. Pengajuan Karpeg
6. Pengajuan Tunjangan Keluarga
7. Usul Pengangkatan Pertama JFA
8. Usul Pengangkatan Pertama JFAK
9. Usul Pembebasan Sementara dan Pengaktifan Kembali
10. ke dalam JFA
11. Penilaian Angka Kredit
12. Pengelolan Simpeg
II - 81

15. Pengusulan Pemberhentian JFA
16. Pemberhentian dengan hormat dari PNS
17. Pemberhentian tidak dengan hormat dari PNS
18. Pengusulan dan Penetapan Kenaikan Gaji berkala (KGB)
20. Administrasi Pengurusan Pensiun Pegawai
22. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
24. Pembuatan SPMT/SPMJ
25. Usul Hukuman Disiplin
26. Permohonan Perkawinan dan perceraian
27. Pelaksanaan dan Pelaporan PKS
28. Pengelolaan Website
Subbagian Keuangan
1. Pembayaran Gaji dan TKPKN

2. Penatausahaan dan Penyelengaraan Akuntansi Keuangan sampai dengan
Penyusunan Neraca
3. Pengajuan dan Pembayaran Tagihan-tagihan
4. Permohonan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas
5. Pertanggungjawaban Anggaran
7. Pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar
(SPM)
8. Pembuatan Daftar dan Pembayaran Uang Makan, Uang Lembur, dan Honor
Subbagian Umum
1. Pemeliharaan Inventaeris Kantor, Fasilitas Gedung

2. Pemeliharaan dan kebersihan kantor
4. Pengadaan Barang dan Jasa
5. Pengelolaan dan Penggunaan rumah Dinas
II - 82
6. Pengelolaan Kearsipan perwakilan

7. Pengelolaan Pengamanan Kantor dan Lingkungan
8. Pengelolaan Poliklinik
10. Penggunaan ATK Barang Habis Pakai
11. Penghapusan dan Pelelangan BMN
12. Penyusunan, Pengetikan, Pencetakan dan Penggandaan
13. Persuratan
14. Fotokopi
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT
NO. JUDUL SOP
1. Penyusunan Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bidang IPP

2. Kegiatan Pengawasan Bidang IPP berdasarkan PKPT BPKP
3. Kegiatan Pengawasan Bidang IPP berdasarkan Penugasan BPKP Pusat
4. Kegiatan Pengawasan Bidang IPP berdasarkan Pemintaan Pihak Eksternal
BPKP
5. Pelaksanaan Tindak Lanjut Kegiatan Pengawasan Bidang IPP
6. Penyusunan Laporan Berkala Bidang IPP
BIDANG AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH
NO. JUDUL SOP
1. Penyusunan Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bidang APD

2. Kegiatan Pengawasan Bidang APD berdasarkan PKPT BPKP
3. Kegiatan Pengawasan Bidang APD berdasarkan Penugasan BPKP Pusat
4. Kegiatan Pengawasan Bidang APD berdasarkan Pemintaan Pihak Eksternal
BPKP
5. Pelaksanaan Tindak Lanjut Kegiatan Pengawasan Bidang APD
6. Penyusunan Laporan Berkala Bidang APD
II - 83
BIDANG AKUNTAN NEGARA
NO. JUDUL SOP
1. Penyusunan Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bidang Akuntan Negara

2. Kegiatan Pengawasan Bidang Akuntan Negara berdasarkan PKPT BPKP
3. Kegiatan Pengawasan Bidang Akuntan Negara berdasarkan Penugasan BPKP
Pusat
4. Kegiatan Pengawasan Bidang Akuntan Negara berdasarkan Pemintaan Pihak
Eksternal BPKP
5. Pelaksanaan Tindak Lanjut Kegiatan Pengawasan Bidang Akuntan Negara
6. Penyusunan Laporan Berkala Bidang Akuntan Negara
BIDANG INVESTIGASI
NO. JUDUL SOP
1. Penyusunan Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bidang

2. Audit Investigasi Inisiatif BPKP
3. Audit Investigasi Permintaan Penyidik
4. Hitung Kerugian Negara
5. Keterangan Ahli
6. Koordinasi Bidang
7. Pantau Kasus Penyidik
8. Strategi Berantas KKN
9. Telaah Surat Pengaduan
10. Tindak Lanjut Pengawasan
11. Penyusunan Laporan Berkala Bidang Investigasi
II - 84

Daftar Pedoman Dan SOP

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Daftar Pedoman Dan SOP

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Daftar Pedoman di Lingkungan BPKP

1. BIRO PERENCANAAN PENGAWASAN

NO. JUDUL PEDOMAN

1 Manual SIM MonevRKT 2007.06

2. BIRO KEPEGAWAIAN DAN

NO. JUDUL PEDOMAN

1 Aturan Perilaku Pegawai BPKP

NO. JUDUL PEDOMAN

1 Kumpulan Peraturan Tunjangan

4. BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN

NO. JUDUL PEDOMAN

1 Dasar Hukum Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus

NO. JUDUL PEDOMAN

1 Kumpulan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara/Asset Negara

6. DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI

NO. JUDUL PEDOMAN

1 Pedoman Audit Atas Laporan Keuangan Proyek-Proyek yang Dibiayai

29 Pedoman Monev atas Implementasi Kebijakan Pengembangan Industri di

7. DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI

NO. JUDUL PEDOMAN

1 Desain Evaluasi Program Keluarga Berencana Di Kabupaten/Kota Sehubungan

22 Petunjuk Pelaksanaan Audit Operasional Aspek Pelayanan BPN

41 Petunjuk Teknis Reviu Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga

8. DEPUTI PENGAWASAN BIDANG

NO. JUDUL PEDOMAN

18 Pedoman audit Dana Tugas Pembantuan

9. DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA

NO. JUDUL PEDOMAN

1 ABMR I Tinjauan Tentang Pedoman dan Metodologi

6 ABMR VI Mengkomunikasikan Hasil Audit

36 Pedoman Asistensi GCG-BPKP-IV. Penyusunan Piagam Komite Audit

65 Pedoman Reviu Kinerja Pengendali Mutu

10. DEPUTI BIDANG INVESTIGASI

NO. JUDUL PEDOMAN

1 Pedoman Audit Atas Klaim

NO. JUDUL PEDOMAN

1 Pedoman Audit Khusus Inspektorat

12. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

NO. JUDUL PEDOMAN

1 Flow Chart (Bagan Arus )

13. PUSAT PENELITIAN DAN

NO. JUDUL PEDOMAN

1 Aturan Perilaku Peneliti Puslitbangwas BPKP

4 Pedoman Audit Pengadaan Barang dan Jasa

14. PUSAT INFORMASI PENGAWASAN

NO. JUDUL PEDOMAN

1 Arsitektur Pengembangan Sistem Informasi BPKP

15. PUSAT PEMBINAAN JABATAN

NO. JUDUL PEDOMAN

Auditor di Lingkungan Deputi, Inspektorat, dan Perwakilan BPKP

1. BIRO PERENCANAAN PENGAWASAN

BAGIAN PENYUSUNAN RENCANA

NO. JUDUL SOP

1. Penyusunan Renstra BPKP

BAGIAN EVALUASI RENCANA

NO. JUDUL SOP

1. Penyusunan kebijakan pengawasan (JAKWAS) BPKP

NO. JUDUL SOP

1. Penyusunan Laporan Bulanan Gerakan Disiplin Nasional (GDN)

24. Pengusulan Peserta Diklat

2. BIRO KEPEGAWAIAN DAN

BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

NO. JUDUL SOP