INSPEKTORAT
Jl. Imam Bonjol No. 9 Telp (0342) 802499
Email: inspektorat@blitarkota.go.id
BLITAR
TENTANG
Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 9 Mei 2016
Dra. RUSMIATUN
Pembina Utama Muda
NIP. 19570123 198503 2 002
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN : SEKRETARIS
2. TUGAS : Melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada Inspektur
Pembantu, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan
3. FUNGSI :
a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis Kepala berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan Inspektur;
b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pengawasan secara terpadu;
c. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
d. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
e. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
f. Pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Inspektorat;
g. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan serta pelaksanaan program / kegiatan Sekretariat ;
h. Pengkoordinasi dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
i. Pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
j. Pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan
Anggaran (DPPA) ;
k. Fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
l. Pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Inspektorat;
m. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Inspektorat;
n. Pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas – tugas keprotokolan dan kehumasan;
o. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat
– rapat Inspektorat;
p. Pengkoordinasian dan fasiltiasi pelaksanaan pembelian / pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan
dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
q. Fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyeloenggaraan tugas pokok dan fungsi;
r. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
s. Pengkoordinasi pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk humum lainnya;
t. Fasilitasi pelaksanaan verifikiasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
u. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
v. Fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota
(LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
w. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang pengawasan secara berkala melalui sub domain
website Pemerintah Daerah;
x. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi;
y. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan keuangan;
z. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat;
aa. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.
Persentase kasus / pengaduan Jumlah kasus yang terselesaikan / Jumlah kasus yang
masyarakat yang terselesaikan masuk x 100% LHP Kasus
Persentase rekomendasi hasil audit Jumlah rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai
BPK RI yang selesai ditindaklanjuti ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi hasil audit BPK RI x Resume Pemantauan
100% TLHP BPK RI
Persentase rekomendasi hasil audit Jumlah rekomendasi hasil audit APIP yang selesai
APIP yang selesai ditindaklanjuti ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi hasil audit APIP x Resume Pemantauan
100% TLHP APIP
Terwujudnya Persentase Pengawas Jumlah Pengawas Pemerintahan/Auditor yang lulus
Peningkatan Pemerintahan / Auditor yang lulus sertifikasi / Jumlah Pengawas Pemerintahan/Auditor x 100% Sertifikat penjenjangan
Profesionalisme Tenaga sertifikasi P2UPD / Auditor
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN : INSPEKTUR PEMBANTU URUSAN EKONOMI, SOSIAL, KEBUDAYAAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. TUGAS :
a. Merumuskan program pengawasan urusan ekonomi, social, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
b. Menyusun kebijakan pengawasan urusan ekonomi, social, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan urusan ekonomi, social, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
d. Memfasilitasi pejabat fungsional pengawas terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan ekonomi, social, kebudayaan
dan kesejahteraan rakyat;
e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan urusan ekonomi, social, kebudayaan dan
kesejahteraan rakyat;
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota, meliputi pengawasan rancangan
peraturan daerah dan peraturan walikota dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan walikota urusan ekonomi,
social, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
g. Mengkoordinasikan pengawasan atas pengaduan masyarakat urusan ekonomi, social, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
h. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah urusan ekonomi, social, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di
urusan ekonomi, social, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;
j. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan urusan ekonomi, social, kebudayaan dan
kesejahteraan rakyat;
k. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja serta memberi saran dan pertimbangan sesuai
dengan bidang tugasnya;
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugasnya.
3. FUNGSI : ---
Persentase kasus / pengaduan Jumlah kasus yang terselesaikan / Jumlah kasus yang
masyarakat yang terselesaikan masuk x 100% LHP Kasus
Persentase rekomendasi hasil audit Jumlah rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai
BPK RI yang selesai ditindaklanjuti ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi hasil audit BPK RI x Resume Pemantauan
100% TLHP BPK RI
Persentase rekomendasi hasil audit Jumlah rekomendasi hasil audit APIP yang selesai
APIP yang selesai ditindaklanjuti ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi hasil audit APIP x Resume Pemantauan
100% TLHP APIP
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
Persentase kasus / pengaduan Jumlah kasus yang terselesaikan / Jumlah kasus yang
masyarakat yang terselesaikan masuk x 100% LHP Kasus
Persentase rekomendasi hasil audit Jumlah rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai
BPK RI yang selesai ditindaklanjuti ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi hasil audit BPK RI x Resume Pemantauan
100% TLHP BPK RI
Persentase rekomendasi hasil audit Jumlah rekomendasi hasil audit APIP yang selesai
APIP yang selesai ditindaklanjuti ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi hasil audit APIP x Resume Pemantauan
100% TLHP APIP
Terwujudnya Penataan Persentase pemenuhan dokumen Jumlah pemenuhan dokumen kebijakan sistem dan
dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur prosedur pengawasan secara memadai / Jumlah dokumen Dokumen kebijakan
Kebijakan Sistem dan pengawasan secara memadai kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang sistem dan prosedur
Prosedur Pengawasan dipersyaratkan x 100% pengawasan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. JABATAN : BENDAHARA
2. TUGAS : Menerima, menyimpan dan mengeluarkan keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan
peraturan yang berlaku
3. FUNGSI : a. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
b. Mengajukan surat permintaan pembayaran ( SPP ) atas persetujuan pengguna anggaran
c. Meregister, mengarsip / menyimpan dokumen SPD, SPP, SPM, SP2D dan SPJ
d. Mendistribusikan uang kegiatan kepada pelaksana kegiatan ( PPTK ) sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan
pengguna anggaran
e. Menerima dan menyimpan uang yang belum dipergunakan
f. Mencatat penerimaan berdasarkan SPM dan bukti-bukti pengeluaran kas ke dalam buku kas pembantu pengeluaran
dan buku pembantu pengeluaran per kegiatan
g. Membuat rekap pengeluaran per rincian obyek
h. Melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan pengguna anggaran pada buku kas umum
i. Mencatat penerimaan dan penyetoran PPN/PPH pada buku pajak
j. Mengumpulkan bukti-bukti SPJ yang telah dibayar
k. Meneliti, mengkoreksi dan menandatangani SPJ atas penggunaan uang kas berserta lampirannya
l. Membuat laporan keuangan bulanan, tribulan, semesteran, tahunan, laporan realisasi keuangan, prognosis kegiatan
m. Membuat laporan pajak ke KPP Pratama dan laporan pajak daerah
n. Membuat Catatan Atas Laporan Keuangan tahunan
o. Membuat laporan realisasi anggaran kepada atasan langsung
p. Menyusun Neraca SKPD untuk mengetahui informasi tentang posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas dana
r. Mengurus, memroses, mengadministrasikan, mendistribusikan, melaporkan penerimaan dan pembayaran gaji PNS
s. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya