KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH SUMATERA SELATAN

RESOR PAGAR ALAM

DAFTAR RISIKO DAN RENCANA PENGENDALIAN PADA POLRES PAGAR ALAM

A. Pada : BAG OPS

Tugas : Merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan / atau instansi pemerintah,
Menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

PENGENDALIAN EFEKTIF / RENCANA
NO RISIKO TERIDENTIFIKASI PENYEBAB DAMPAK
YANG ADA KURANG PEMBANGUNAN WAKTU
PENGENDALIAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tidak terpenuhinya - Terbatasnya sarana Proses pelaksanaan - Bekerja diluar Efektif 1. Mengusulkan Satu tahun
penyiapan administrasi dan prasarana penyiapan adminis jam kerja penambahan anggota anggaran
dan pelaksanaan trasi dan pelasanaan (lembur)
operasi kepolisian - Terbatasnya waktu operasi kepolisian - Penggunaan 2. Mengusulkan
pelaksanaan tidak maksimal sarana / prasa pengadaan sarana /
kegiatan rana bergantian prasarana
- Meningkatkan
- Terbatasnya pengawasan dan
keamanan anggota pengendalian

2 Tidak terlaksananya - Terlaksananya ang Proses perencanaan - Bekerja diluar Efektif 1. Mengusulkan Satu tahun
perencanaan pelaksana gota terampil dalam pelaksanaan jam kerja penambah an anggota anggaran
an pelatihan pra operasi bidang tugasnya pelatihan pra operasi (lembur)
termasuk kerja sama - Terbatasnya sarana termasuk kerja sama - Penggunaan 2. Mengusulkan
dan pelatihan dalam dan prasarana dan pelatihan dalam sarana dan pengadaan sarana /
rangka operasi - Terbatasnya angga rangka operasi prasarana prasarana
kepolisian ran perencanaan kepolisian kurang bergantian
- Terbatasnya waktu maksimal - Meningkatkan
pelaksanaan pengawasan dan
kegiatan pengendalian
 2

1 2 3 4 5 6 7 8
3 Tidak terlaksananya pe - Terbatasnya sarana Pelaksanaan perenca - Bekerja diluar Efektif 1. Melaksanakan Satu tahun
rencanaan dan pengen dan prasarana yang naan dan pengendali jam kerja pelatihan dan anggaran
dalian operasi kepolisi tidak mendukung an operasi kepolisian (lembur) penambahan anggota
an, termasuk pengum termasuk pengum yang terampil
pulan, pengolahan dan - Terbatasnya anggota pulan, pengolahan - Penggunaan
penyajian serta pelapor yang terampil dalam serta pelaporan data sarana / prasa 2. Mengusulkan
an data operasi dan bidang tugasnya operasi dan penga rana bergantian pengadaan sarana /
pengamanan kegiatan manan kegiatan ma prasarana
masyarakat dan/ atau - Terbatasnya waktu syarakat dan/ atau - Meningkatkan
instansi pemerintah pelaksanaan instansi pemerintah pengawasan dan
kegiatan tidak terlaksana pengendalian
dengan baik
4 Tidak terlaksananya - Terbatasnya sarana Proses pembinaan - Meningkatkan Efektif 1. Melaksanakan Satu tahun
pembinaan manajemen dan prasarana yang manajemen operasi pengawasan dan pelatihan dan anggaran
operasional meliputi tidak mendukung onal meliputi renca pengendalian penambahan anggota
rencana operasi, - Terbatasnya anggota na operasi, perintah yang terampil
perintah pelaksanaan yang terampil dalam pelaksanaan operasi,
operasi, pengendalian bidang tugasnya pengendalian dan 2. Mengusulkan
dan administrasi operasi - Terbatasnya waktu administrasi operasi pengadaan sarana /
kepolisian serta pelaksanaan kepolisian serta prasarana
tindakan kontinjensi kegiatan tindakan kontinjensi
tidak terlaksana
dengan baik

5 Tidak terlaksananya - Terbatasnya sarana Pelaksanaan - Memanfaatkan Efektif Mengusulkan sarana dan Satu tahun
pengelolaan informasi dan prasarana yang pengendalian sarana dan prasa prasarana guna mewujud anggaran
dan dokumentasi tidak mendukung informasi dan rana TI yang ada kan informasi secara
kegiatan Polres - Terbatasnya anggota dokumentasi lengkap
kegiatan Polres tidak
terlaksana dengan
baik
 3

1 2 3 4 5 6 7 8
6 Tidak terlaksananya - Terbatasnya sarana Pelaksanaan pengko - Memanfaatkan Efektif 1. Mengusulkan Satu tahun
pengkoordinasikan dan dan prasarana yang ordinasikan dan SDM yang ada penambahan anggota anggaran
pengendalian tidak mendukung pengendalian pelak yang terampil
pelaksanaan sanaan pengamanan - Memanfaatkan
pengamanan markas - Terbatasnya anggota markas dilingkungan sarana / prasa 2. Mengusulkan
dilingkungan Polres. yang terampil dalam Polres tidak terlaksa rana yang ada pengadaan sarana /
bidang tugasnya na dengan baik prasarana

B. Pada : BAG REN

Tugas : Menyusun rencana kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk
Merencanakan pengembangan satuyan kewilayahan

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

NO RISIKO TERIDENTIFIKASI
1 2
1 Tidak terpenuhinya
penyusunan perencana
an jangka sedang, jang
ka pendek, antara lain
rencana strategis (Rens
tra), rancangan renja
dan Renja.
PENGENDALIAN EFEKTIF / RENCANA
PENYEBAB DAMPAK
YANG ADA KURANG PEMBANGUNAN WAKTU
PENGENDALIAN
3 4 5 6 7 8
Kurang terselenggara Penyusunan perenca Komunikasi secara Efektif Mengefektifkan HTCK Satu tahun
nya HTCK dengan baik naan jangka sedang intensif dan harmo antar satuan kerja diting anggaran
antar satuan kerja dan jangka pendek nis dengan satuan kat Polres
Polres antara lain kerja pada tingkat
Rencana Strategis Polres
(Renstra), Rancangan
Renja dan Renja
tidak terlaksana
dengan baik
 4

1 2 3 4 5 6 7 8
2 Tidak terpenuhinya pe Kurang terselenggara Penyusunan rencana Komunikasi secara Efektif Mengefektifkan HTCK Satu tahun
nyusunan rencana kebu nya HTCK dengan baik kebutuhan Anggaran intensif dan harmo antar satuan kerja diting anggaran
tuhan anggaran Polres antar satuan kerja Polres dalam bentuk nis dengan satuan kat Polres
dalam bentuk Rencana Rencana Kerja Angga kerja pada tingkat
Kerja Anggaran Kemen ran Kementrian /Lem Polres
trian/Lembaga (RKA-KL), baga (RKA-KL), Daf
Daftar Isian Pelaksanaan tar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA), penyu Anggaran (DIPA) pe
sunan penetapan kiner nyusunan penetapan
ja,Kerangka Acuan Kerja kinerja, Kerangka
(KAK) atau Term Of Re Acuan Kerja (KAK)
ference (TOR) dan Rinci atau Term Of Refe
an Anggaran Biaya rence (TOR) dan Rin
(RAB). cian Anggaran Biaya
(RAB) tidak terlak
sana dengan baik.
3 Tidak terpenuhinya pe Kurang terselenggara Penyusunan peman Kurang Efektif Mengefektifkan HTCK Satu tahun
mantauan, penyusunan nya HTCK dengan baik tauan Laporan Reali terselenggara nya antar satuan kerja diting anggaran
Laporan Realisasi Angga antar satuan kerja sasi Anggaran (RLA) HTCK dengan baik kat Polres
ran (LRA) dan pembua dan pembuatan antar satuan kerja
tan Laporan Akuntabili laporan akuntabilitas
tas Kinerja Satker dalam kinerja satker dalam
bentuk Laporan Akunta bentuk Laporan
bilitas Kinerja Instansi Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP) meli Instansi Pemerintah
puti analisis target pen (LAKIP) meliputi anali
capaian kinerja, pro sis target pencapaian
gram dan anggaran. kinerja, program dan
anggaran tidak
terlaksana dengan
baik
C. Pada : BAG SUMDA
Tugas : Melakspembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
PENGENDALIAN EFEKTIF / RENCANA
NO RISIKO TERIDENTIFIKASI PENYEBAB DAMPAK
YANG ADA KURANG PEMBANGUNAN WAKTU
PENGENDALIAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tidak terpenuhinya pem - Terbatasnya jabatan Pembinaan karier - Mengektefikan Efektif - Mengusulkan promosi Satu tahun
binaan karier personel yang ada personel Polres anta personel yang ada jabatan anggaran
Polres antara lain usu - Terbatasnya jumlah ra lain Usulan Kenai - Melaksanakan ro - Mengusulkan pelatihan
lan kenaikan pangkat anggota yang teram kan Pangkat (UKP), tasi jabatan dan Dan Dikbangspes
(UKP) Kenaikan Gaji Ber pil sesuai dengan tu Kenaikan Gaji Berka - Melaksanakan Lat - Mengusulkan rotasi
kala (KGB), mutasi, pe gasnya la (KGB), mutasi, pe fung jabatan
ngangkatan dan pember - Adanya pelanggaran ngangkatan dan pem - Memberikan re
hentian dalam jabatan yang dilakukan oleh berhentian dalam ward adn Phunis
yang menjadi lingkup anggota jabatan yang menja ment
kewenangan Polres di lingkup kewena - Melaksanakan
ngan Polres Wanjak
2 Tidak terpenuhinya pe - Terbatasnya angga Perawatan personel - Melaksanakan Efektif - Mengusulkan penam Satu tahun
rawatan personel anta ran antara lain pembina binrohtal bahan anggota anggaran
ra lain pembinaan kese - Terbatasnya sarana an kesejahteraan ro - Melaksanakan - Mengusulkan pengada
jahteraan rohani, men dan prasarana hani, mental, jasma kesamaptaan jas an sarana/prasarana
tal, jasmani, moril dan ni, moril dan mate mani - Mengusulkan penamba
materiil, mengusulkan riil, mengusulkan - Mengajukan tan han anggaran
tanda kehormatan. tanda kehormatan ti da kehormatan
dak terlaksana den
ngan baik.
3 Tidak terpenuhinya pe - Terbatasnya angga Penyusunan pembi - Melaksanakan psi Efektif - Mengusulkan tes psiko Satu tahun
nyusunan pembinaan ran naan psikologi perso kotes logi anggaran
psikologi personel anta - Terbatasnya sarana nel antara lain kese - Melaksanakan - Mengusulkan psikologi
ra lain kesehatan jiwa dan prasarana hatan jiwa personel wanjak perihal secara berkala
perspnel dan pemeriksa dan pemeriksaan psi bagi pemegang
an psikologi bagi peme kologi bagi peme senpi
gang senjata api gang senjata api
tidak terlaksana
dengan baik
 7

1 2 3 4 5 6 7 8
4 Tidak terpenuhinya Pela - Terbatasnya angga Pelaksanaan pelatih - Melaksanakan Lat Efektif - Mengusulkan Dikjur / Satu tahun
tihan fungsi, antara lain ran an fungsi antara lain fung pada tingkat Dikbang spes anggaran
fungsi teknis Kepolisian - Terbatasnya sarana fungsi teknis Kepolisi Polres - Mengusulkan pelatihan
keterpaduan antar fung dan prasarana an keterpaduan - Mengefektifkan - Mengusulkan Bintek
si teknis Kepolisian dan antar fungsi teknis HTCK
fungsi pendukung Kepolisian dan fungsi
pendukung tidak ter
laksana dengan baik
5 Tidak terpenuhinya pela - Terbatasnya angga Pelaksanaan pelaya - Berkoordinasi de Efektif - Mengusulkan personel Satu tahun
yanan kesehatan bagi ran nan kesehatan bagi ngan tenaga medis yang memiliki akreditas anggaran
anggota Polri dan PNS - Terbatasnya sarana anggota Polri dan setempat guna me medis
Polri beserta dan prasarana PNS Polri beserta ke menuhi pelayanan - Mengusulkan alkes dan
keluarganya luarganya tidak ter kesehatan obat obatan
laksana dengan baik - Memperdayakan - Mengusulkan sarana
personel yang me dan prasarana
miliki akreditas kesehatan
medis
- Memanfaatkan al
kes yang ada

6 Tidak terpenuhinya in - Terbatasnya angga Inventarisir,merawat - Mendistribusikan Efektif - Mengusulkan penamba Satu tahun
ventarisir, merawat dan ran dan menyalurkan per perbekalan umum han perbekalan umum anggaran
menyalurkan perbeka - Terbatasnya sarana bekalan umum, pera yang ada pada - Mengusulkan penamba
lan umum, peralatan dan prasarana latan khusus, senjata personel han alsus
khusus, senjata api dan api dan angkutan - Menyalurkan pera
angkutan. tidak berjalan latan khusus pada
dengan baik personel sesuai
dengan keahlian
 8

1 2 3 4 5 6 7 8
7 Tidak terpenuhinya pe - Terbatasnya perso Pelaksanaan Sistem - Memperdayakan Efektif - Mengusulkan Dikjur / Satu tahun
nyusunan pelaksanaan nel Informasi Sistim In personel yang su pelatihan tentang anggaran
Sistem Informasi Sistim - Terbatasnya sarana formasi Manajemen dah mengikuti (SIMAK BMN)
Informasi Manajemen dan prasarana Akuntansi Barang pelatihan (SIMAK - Mengusulkan sarana
Akuntansi Barang Milik Milik Negara (SIMAK- BMN) dan prasarana
Negara (SIMAK-BMN) BMN) tidak berjalan - Memanfaatkan - Mengusulkan Bintek
baik sarana dan prasa tentang (SIMAK BMN)
rana yang ada

8 Tidak terpeliharnya fasi - Terbatasnya angga Pemeliharaan fasili - Memanfaatkan Efektif - Mengusulkan penamba Satu tahun
litas jasa dan konstruksi, ran tas jasa dan konstruk anggaran yang ada han anggaran anggaran
listrik, air dan telepon - Terbatasnya sarana si, listrik, air dan - Melaksanakan him - Mengusulkan sarana
dan prasarana telepon tidak terlak bauan penghema dan prasarana
sana dengan baik tan dalam penggu
naan listrik, air dan
telepon

9 Tidak terpenuhinya pe - Terbatasnya anggota Pelaksanaan pelaya - Memanfaatkan Efektif - Mengusulkan penamba Satu tahun
nyusunan pelayanan yang memenuhi sya nan bantuan hukum persopnel yang me han personel yang ber anggaran
bantuan hukum kepada rat dan terampil da kepada institusi dan milik gelar sarjana akreditas sarjana
institusi dan personel lam bidang tugasnya personel Polres be sesuai dengan
beserta keluarganya serta keluarganya ti bidangnya
dak terlaksana de
ngan baik

10 Tidak memberikan pen - Terbatasnya per Pemberian pendapat - Memanfaatkan per Efektif - Mengusulkan penamba Satu tahun
dapat dan saran hukum sonel yang memiliki hukum dan saran hu sonel yang mempu han personel yang ber anggaran
kemampuan kum tidak terlaksana nyai legalitas ke akreditas sarjana
dibidang hukum dengan baik mampuan dalam
bidang hukum
-
 9
D. Pada: SIWAS
Tugas : Menyelenggarakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan oleh
semua unit kerja

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

PENGENDALIAN EFEKTIF / RENCANA
NO RISIKO TERIDENTIFIKASI PENYEBAB DAMPAK
YANG ADA KURANG PEMBANGUNAN WAKTU
PENGENDALIAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Penurunan Pengawasan - Terbatasnya anggota Proses pelaksanaan - Bekerja diluar jam Efektif - Mengusulkan Satu tahun
Program dan kegiatan pengawasan kerja (lembur) penambahan anggota anggaran
- Terbatasnya sarana program dan - Penggunaan sara - Mengusulkan
dan prasarana kegiatan terhambat na dan prasarana pengadaan sarana dan
dan tidak maksimal bergantian prasarana

2 Penurunan Pengawasan - Terbatasnya anggota Proses pelaksanaan - Bekerja diluar jam Efektif - Mengusulkan penam Satu tahun
Operasi Kepolisian pengawasan Operasi kerja (lembur) bahan anggota anggaran
- Terbatasnya sarana Kepolisian - Penggunaan sara - Mengusulkan pengada
dan prasarana terhambat na dan prasarana an sarana/prasarana
bergantian
3 Penurunan Pemeriksaan - Terbatasnya anggota Proses pelaksanaan - Bekerja diluar jam Efektif - Mengusulkan penam Satu tahun
atas pertanggung jawab - Terbatasnya sarana pemeriksaan atas kerja (lembur) bahan anggota anggaran
an kinerja Kabag / Kasat dan prasarana pertanggung jawab - Penggunaan sara - Mengusulkan pengada
/ Kasi dan Kapolsek - an kinerja Kabag/ Ka na dan prasarana an sarana/prasarana
sebelum serah terima sat / Kasi dan Kapol bergantian -
sek sebelum serah
terima terhambat
4 Penurunan Penanganan - Tidak ada sentra la Menurunnya citra Koordinasi dengan Efektif - Mengefektifkan HTCK Satu tahun
Pengaduan Masyarakat yanan dumas pelayanan Polri satuan kerja yang secara horizontal anggaran
(DUMAS) dikedepankan antara Propam,
dalam menangani Reskrim, Resnarkoba
dumas (Propam, dan Polsek
Reskrim, Resnarko
ba dan Polsek)
 10

1 2 3 4 5 6 7 8
5 Penurunan Penanganan - Terbatasnya anggota - Proses pelaksanaan - Bekerja diluar jam Efektif - Mengusulkan Satu tahun
perkembangan atas re - Terbatasnya sarana atas rekomendasi kerja (lembur) penambahan anggota anggaran
komendasi temuan dan prasarana temuan hasil kegia - Penggunaan sara - Mengusulkan
- Kurang atensinya tan terhambat na dan prasarana pengadaan sarana dan
atas rekomendasi - Atensi /rekomendasi bergantian prasarana
temuan temuan untuk
perbaikan menjadi
tidak efektif
6 Penurunan Pengawasan - Terbatasnya anggota Proses pelaksanaan - Bekerja diluar jam Efektif - Mengusulkan penam Satu tahun
lainnya : - Terbatasnya sarana pengawasan kurang kerja (lembur) bahan anggota anggaran
Mengikuti gelar perkara dan prasarana maksimal - Penggunaan sara - Mengusulkan pengada
mengikuti sidang wan - Standar kemampuan SDM anggota kurang na dan prasarana an sarana/prasarana
jak, sebagai tim ad hoc personel memadai bergantian - Mengusulkan adanya
dalam penyelesaian TGR - Terbatasnya piranti - Memanfaatkan kejuruan / pelatihan
sebagai pendamping lunak SDM yang ada dan Bintek
pelaksanaan pemeriksa
an intern dan ekstern,
sebagai anggota dalam
sidang disiplin dan kode
etik Profesi Polri, mela
kukan pengawasan atas
proses pengadaan
barang dan jasa
pemerintahan
 11
E. Pada: SIPROPAM
Tugas : Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh
Anggota Polri dan/ atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/ atau kode etik profesi Polri serta rehabilitasi personel.

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

PENGENDALIAN EFEKTIF / RENCANA
NO RISIKO TERIDENTIFIKASI PENYEBAB DAMPAK
YANG ADA KURANG PEMBANGUNAN WAKTU
PENGENDALIAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Penurunan pelayanan - Tidak tersedianya - Pelaksanaan pelaya - Koordinasi dengan Efektif - Mengusulkan centra Satu tahun
pengaduan masyarakat centra pelayanan nan pengaduan satuan kerja yang pelayanan dumas anggaran
tentang penyimpangan dumas masyarakat tentang dikedepankan da - Membangun sistem
perilaku dan tindakan - Tidak pedulinya penyimpangan peri lam menanganai dumas secara online
personel Polri. anggota terhadap laku dan tindakan dumas
dumas personel Polri tidak - Berkoordinasi de
terlaksana dengan ngan satuan yang
baik melaksanakan
- Menurunnya citra tugas pengawasan
Polri di masyarakat
2 Penurunan penegakan - Kurangnya personil Penegakan disiplin, - Melaksanakan Efektif - Mengusulkan penam Satu tahun
disiplin, ketertiban dan pengamanan ketertiban dan peng penegakan disiplin bahan personil anggaran
pengamanan internal internal amanan internal per secara berkala pengamanan internal
personel Polri sonel Polres tidak -
- terlaksana dengan
baik
3 Menurunnya pengawa - Kurang proaktifnya Pelaksanaan penga - Menganalisa dan Efektif - Merekomendasikan pe Satu tahun
san dan penilaian terha personil yg sedang wasan dan penilaian mengevaluasi ter nilaian status anggota anggaran
dap personel Polres menjalankan terhadap personel hadap personel Polri dan PNS Polri yang
yang sedang dan telah hukuman Polres yang sedang yang sedang me sudah melaksanakan
menjalankan hukuman - Ketidak tepatan dan telah menjalan laksanakan huku hukuman disiplin dan/
disiplin dan/atau kode waktu dalam penilai kan hukuman disiplin man disiplin dan/ atau kode etik profesi
etik profesi anpersonel yang se dan/ atau kode etik atau kode etik
dang menjalankan profesi tidak terlaksa profesi.
hukuman. na dengan baik
-
 11
F. Pada : SAT NARKOBA
Tugas : Melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

NO RISIKO TERIDENTIFIKASI PENYEBAB
1 2 3 4
1 Penurunan penyelidikan - Terbatasnya anggaran - Pelaksanaan penye
dan penyidikan tindak penyelidikan dan pen
pidana penyalahgunaan nyidikan
dan peredaran gelap - Terbatasnya sarana
narkoba dab precursor dan prasarana penyeli
dikan dan penyidikan
peredaran gelap
narkotika
- Terbatasnya kemam
puan anggota dalam - Dapat
penyelidikan dan pe
nyidikan tindak
pidana penyalahgu
naan dan peredaran
gelap Narkoba dan
precusor
2 Penurunan pembinaan - Terbatasnya anggaran
dan penyuluhan dalam pembinaan dan penyu
rangka pencegahan dan luhan dalam rangka
rehabilitasi korban pe pencegahan dan re
nyalahgunaan narkoba habilitasi korban pe
nyalahgunaan
narkoba
PENGENDALIAN EFEKTIF / RENCANA
DAMPAK
YANG ADA KURANG PEMBANGUNAN WAKTU
PENGENDALIAN
5 6 7 8
- Memperkuat pe Efektif - Mengusulkan penam Satu tahun
lidikan dan penyidi rencanaan penye bahan anggaran penye anggaran
kan tindak pidana lidikan dan penyi lidikan dan penyidikan
penyalahgunaan dikan tindak pidana penyalah
dan peredaran ge - Melaksanakan pe gunaan dan peredaran
lap narkoba dan ngawasan penyeli gelap narkoba dan
precursor tidak dikan dan sidik precursor
terlaksana dengan - Mengefektifkan - Mengusulkan anggota
baik dan mengefesien untuk melaksanakan
kan sumber daya pelatihan / kejuruan
menimbulkan yang ada fungsi untuk mening
dumas - Melaksanakan katkan kemampuan
pelatihan fungsi anggota
penyelidikan dan
penyidikan
- Meningkatkan
kring serse
narkoba
Pelaksanaan pembi - Bekerja sama dgn Efektif - Mengusulkan penam Satu tahun
naan dan penyuluh instansi lain dalam bahan anggaran pembi anggaran
an dalam rangka pen pelaksanaan pe naan dan penyuluhan
cegahan dan rehabi nyuluhan dalam dalam rangka pencegah
litasi korban penya rangka pencegah an dan rehabilitasi kor
lahgunaan narkoba an dan rehabilitasi ban penyalahgunaan
tidak terlaksana korban penyalah narkoba
dengan baik gunaan narkoba
 12
1 2 3 4 5 6 7 8
- Terbatasnya pembina - - -
an dan penyuluhan da
lam rangka pencegah
an dan rehabilitasi kor
ban penyalahgunaan
narkoba
- Terbatasnya jumlah
anggota yang mempu
nyai kemampuan dlm
pelaksanaan tugas

3 Penurunan pengawasan - Tidak berjalannya Pelaksanaan penga - Memperkuat fung Efektif - Mengusulkan penam Satu tahun
terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan wasan terhadap pe si pengawasan bahan anggaran penga anggaran
penyelidikan dan penyi dari pengawas penyi laksanaan penyelidi (KBO Sat Res Nar wasan terhadap pelak
dikan tindak pidana pe dikan kan dan penyidikan koba) sanaan penyelidikan
nyalahgunaan narkoba tindak pidana penya - Melaksanakan dan penyidikan tindak
yang dilakukan oleh unit lahgunaan Narkoba waskat terhadap pidana penyalahgunaan
reskrim Satnarkoba yang dilakukan oleh penyidikan Narkoba yang dilakukan
Polres unit reskrim Sat Res oleh unit reskrim Sat
narkoba Polres tidak Resnarkoba
terlaksana dengan
baik
 13
G. Pada : SAT LANTAS
Tugas : Melaksanakan turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmas lantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
Dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas.

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

PENGENDALIAN EFEKTIF / RENCANA
NO RISIKO TERIDENTIFIKASI PENYEBAB DAMPAK
YANG ADA KURANG PEMBANGUNAN WAKTU
PENGENDALIAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Penurunan pembinaan - Terbatasnya anggaran - Pelaksanaan pembi - Mengoptimalkan Efektif - Mengusulkan penamba Satu tahun
partisipasi masyarakat - Terbatasnya sarana naan partisipasi sumberdaya yang han sarana dan prasara anggaran
melalui kerjasama lintas dan prasarana masyarakat melalui tersedia na pendukung sarana
sektoral, Dikmaslantas pendukung kerjasamalintas sek - Bekerjasama dgn dikmas lantas
dan pengkajian masalah - Terbatasnya anggota toral instansi lain
dibidang lalu lintas yang mempunyai ke - Dikmaslantas dan
mampuan yang pengkajian masalah
dibutuhkan dibidang lalulintas
tidak terlaksana
dengan baik
- Kamseltibcarlantas
tidak terlaksana
dengan baik
2 Penurunan pelaksanaan - Terbatasnya anggaran - Pelaksanaan opera - Memacu kinerja Efektif - Mengusulkan penam Satu tahun
operasi kepolisian bi - Terbatasnya anggota si kepolisian bidang anggota dalam pe bahan anggaran anggaran
dang lalulintas dalam yang mempunyai ke lalulintas dlmangka laksanaan tugas - Melaksanakan perenca
rangka penegakan hu mampuan yang dibu penegakan hukum - Melaksanakan pe naan dan koordinasi
kum dan keamanan, ke tuhkan dan keamanan kese ngawasan melekat dengan instansi terkait
selamatan, ketertiban, - Terbatasnya sarana lamatan, ketertiban - Bekerjasama dan lainnya
kelancaran lalu lintas dan prasarana pen kelancaran lalu lin berkoordinasi de
(Kamseltibcarlantas) dukung tas (Kamseltibcarlan ngan intansi lain
tas) tidak terlaksana
dengan baik
- Pelanggaran lalu lin
tas semakn mening
kat
 14

1 2 3 4 5 6 7 8
3 Penurunan pelayanan - Tidak tersedianya ma Pelayanan adminis
- - Mengoptimalkan Efektif - Mengusulkan pemba Satu tahun
administrasi registrasi teriil secra kontinue trasi dan identifika sumberdaya yang ngunan pelayanan admi anggaran
dan identifikasi kendara - Terbatasnya anggota si kendaraan bermo tersedia nistrasi registrasi dan
an bermotor serta pe yang mempunyai ke tor serta pengemu - Meningkatkan identifikasi kendaraan
ngemudi. mampuan yang di tidak terlaksana pengawasan mele bermotor serta penge
dibutuhkan dengan baik kat mudi secara baik yang
- Terbatasnya sarana - Menurunnya citra berbasis IT
dan prasarana Kepolisian
pendukung - Dapat menimbul

kan Dumas
4 Penurunan pelaksanaan - Terbatasnya anggaran - Pelaksanaan patroli - Mengoptimalkan Efektif - Mengusulkan pendidi Satu tahun
patroli jalan raya dan pe - Terbatasnya anggota jalan raya dan penin sarana dan prasa kan/ pelatihan bagi ang anggaran
nindakan pelanggaran yang mempunyai ke dakan pelanggaran rana yang tersedia gota dalam penanganan
serta penanganan kece mampuan yang dibu serta penanganan - Meningkatkan kecelakaan lalu lintas
lakaan lalu lintas dalam tuhkan kecelakaan lalu lin pengawasan - Mengusulkan penamba
rangka penegakan hu - Terbatasnya sarana tas dalam rangka pe melekat han anggaran
kum, serta menjamin dan prasarana pen negakan hukum ser - Mengusulkan penamba
Kamseltibcarlantas di dukung ta menjamin Kam han sarana dan prasara
jalan raya seltibcarlantas dija na pelaksanaan patroli
lan raya tidak terlak
sana dengan baik
- Pelanggaran lalu lin

tas semakn mening

kat
5 Penurunan perawatan - Terbatasnya anggaran Pelaksanaan perawa - Mengoptimalkan Efektif - Mengusulkan penamba Satu tahun
dan pemeliharaan per perawatan dan pemeli tan dan pemelihara sarana dan prasa han anggaran anggaran
alatan dan kendaraan haraan peralatan dan an peralatan dan ken rana yang tersedia - Mengusulkan penamba
kendaraan daraan tidak terlak - Meningkatkan han sarana dan prasara
sana dengan baik pengawasan na pelaksanaan patroli
melekat
 15
H. Pada : SAT TAHTI
Tugas : Menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan dan
mengamankan barang bukti beserta administrasinya dilingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan
perundang – undangan.

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

PENGENDALIAN EFEKTIF / RENCANA
NO RISIKO TERIDENTIFIKASI PENYEBAB DAMPAK
YANG ADA KURANG PEMBANGUNAN WAKTU
PENGENDALIAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Penurunan pelayanan - Terbatasnya anggaran - Pelayanan keseha - Melaksanakan pe Efektif - Mengusulkan penamba Satu tahun
kesehatan (dalam hal perawatan tahanan tan, perawatan ngawasan dan han anggaran untuk pe anggaran
pembantaran tahanan - Terbatasnya jumlah pembinaan jasmani pengendalian layanan kesehatan, pe
yang harus dirawat anggota yang melaksa dan rohani tahanan - Menitipkan taha rawatan, pembinaan jas
durmah sakit), perawa nakan tugas tidak terlaksana nan ke Lapas mani dan rohani
tan, pembinaan jasmani - Terbatasnya saranan dengan baik - Mempercepat pro tahanan
dan rohani tahanan. dan prasarana ses penyidikan
2 Penurunan pengelolaan - Tidak tersedianya ru - Pengelolaan barang - Melaksanakan pe Efektif - Mengusulkan pemba Satu tahun
barang titipan milik ang khusus penitipan titipan milik taha ngawasan dan ngunan gudang barang anggaran
tahanan barang milik tahanan nan tidak terlaksana pengendalian bukti titipan milik
- Tidak tersedianya dengan baik - Secara administra tahanan
anggota - si melakukan pe
ngecekan barang
bukti dengan ber
koordinasi dengan
penyidik
3 Pengumuman pengama - Tidak tersedianya tem - Pengelolaan barang - Melaksanakan pe Efektif - Mengusulkan pemba Satu tahun
nan dan pengelolaan pat / ruangan barang titipan milik taha ngawasan dan ngunan gudang barang anggaran
barang bukti beserta bukti secara khusus nan tidak terlaksana pengendalian bukti titipan milik
administrasinya dengan baik Secara administra tahanan
- si melakukan pe
ngecekan barang
bukti dengan ber
koordinasi dengan
penyidik
 17
I. Pada : SAT RESKRIM
Tugas : Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik
Lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

PENGENDALIAN EFEKTIF / RENCANA
NO RISIKO TERIDENTIFIKASI PENYEBAB DAMPAK
YANG ADA KURANG PEMBANGUNAN WAKTU
PENGENDALIAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Penurunan pembinaan - Penyidik tidak melak - Pelaksanaan pembi - Melaksanakan pe Efektif - Mengusulkan pemenu Satu tahun
tekhnis terhadap admi sanakan administrasi naan tekhnis terha ngawasan dan han sarana administrasi anggaran
nistrasi penyelidikan penyidikan secara dap administrasi pe pengendalian
dan penyidikan serta benar nyelidikan dan pe - Berkas berkas pe
identifikasi dan - Administrasi penyelidi nyidikan serta iden nyidikan diarsip
labiratorium forensik kan dan penyidikan ti tifikasi dan laborato kan dengan baik
lapangan dak diterapkan de rium forensik lapa
ngan baik ngan tidak terlaksa
na dengan baik
2 - Tidak tersedianya ru - Pelaksanaan pelaya - Menerbitkan surat Efektif - Mengusulkan pembuat Satu tahun
ang pelayanan khusus nan dan perlindung perintah khusus an ruang khusu pelaya anggaran
untuk pelayanan dan an khusus kepada penyidik Polwan nan bagi perempuan
perlindungan khusus remaja, anak dan - Melaksanakan pe dan anak
kepada remaja, anak wanita baik sebagai meriksaan terha - Mengusulkan pendidi
dan wanita baik seba pelaku maupun kor dap anak dan pe kan / pelatihan khusus
gai pelaku maupun ban sesuai dengan rempuan tidak penyidik anak
korban sesuai dengan ketentuan perun disatukan dengan
peraturan perundang dang undangan kasus lain
undangan - Dapat menimbul
- Belum terdapatnya kan dumas
penyidik khusus bagi
anak dan perempuan
-
 16
J. Pada: SPKT
Tugas : Memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhaap laporan / pengaduan masyarakat , memberikan bantuan dan pertolongan serta
memberikan pelayanan informasi.
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
PENGENDALIAN EFEKTIF / RENCANA
NO RISIKO TERIDENTIFIKASI PENYEBAB DAMPAK
YANG ADA KURANG PEMBANGUNAN WAKTU
PENGENDALIAN
1 2 3 4 5 6 angan7 8
1 Penurunan pelayanan kepo - Terbatasnya sara - Pelayanan kepolisi - Mengoptimalkan efektif - Mengusulkan pembua Satu tahun
lisian kepada masyrakat se na dan prasarana an kepada masya ruang pelayanan tan ruyang pusat pela anggaran
cara terpadu antara lain pelayanan kepoli rakat tidak terlak yang sudah terse yanan masyarakat seca
dalam bentuk laporan Po sian kepada masya sana dengan baik dia ra terpadu.
lisi ( LP ), surat tanda teri rakat. - Menurunya citra - Melaksanakan
ma laporan Polisi (STTLP) kepolisian pengawasan - Mengusulkan penempa
pemberitahuan perkemba - Tidak terdapat ru melekat tan anggota yang mem
ngan hasil penyidikan (SP2 ang pusat pelayan punyai kemampuan da
HP) surat keterangan tanda an secara terpadu. lam pelayanan masya
Lapor kehilangan (SKTLK). rakat.
surat keterangan catatan - Terbatasnya ke
kepolisian ( SKCK ). Surat mampuan anggota
tanda terima pemberitahu
an (STTP ) surat keterang
an Lapor diri ( SKLD, surat
ijin keramain dan kegiatan
masyarakat lainnya. surat
ijin mengemudi (SIM) dan
surat tanda nomor kenda
raan bermotor ( STNK )

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAGAR ALAM

DOLLY GUMARA, S.I.K., M.H

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 78061009
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR PAGAR ALAM
Jl. Bhayangkara No.1 Gunung Gare Kota Pagar Alam Pagar Alam, 23 Maret 2020.
Nomor : B / 86 /III / 2020
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : 16 Exsemplar
Perihal : Pengiriman daftar resiko dan rencana
tindak pengendalian, berdasarkan tugas
pokok dan fungsinya. Kepada
Yth. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA SELATAN
di
Palembang

u.p. Irwasda Sumsel

1. Rujukan :
a. UU No.2 Ta. 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Perkap no.2 Ta. 2013 tentang penyelenggaraan system pengendalian Intern pemerintah
(SPIP di lingkungan Polri).

c. Surat Telegram Itwasda Sumsel Nomor : ST/ 513/V/ WAS.2.1/2019/ Itwasda tanggal 10 Mei
2019 tentang permintaan laporan daftar resiko dan rencana tindak pengendalian berdasarkan
tugas pokok dan fungsinya.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Ir daftar resiko dan
rencana tindak pengendalian berdasarkan tugas pokok dan fungsinya pada Polres Pagar Alam.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAGAR ALAM

DOLLY GUMARA , S.IK ,. MH

Tembusan : AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 78061009
1. Kapolda Sumsel;
2. Waka Polda Sumsel.