1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH KALIMANTAN TENGAH
RESOR KAPUAS

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT KINERJA SIWAS POLRES KAPUAS

DI POLSEK JAJARAN POLRES KAPUAS T.A. 2021

BID JEMEN OPSNAL

NO. OBYEK PEMERIKSAAN MATERI PEMERIKSAAN JAWABAN

1 2 3 4
1. BAGOPS 1. Apakah Polsek sudah membuat rengiat, harian, Mingguan
dan bulanan serta Hasilnya ? Lampirkan datanya

2. Kegiatan rutin apa saja yang telah dilaksanakan Polsek,

apakah telah dibuatkan rencana dan hasilnya ? Lampirkan
datanya

3. Pengamanan kegiatan apa saja yang telah dilaksankan

Polsek, sebutkan ? Lampirkan Renpam dan hasilnya.

4. Apakah Polsek telah melakukan pemetaan Potensi Konflik

Sosial di wilayahnya, potensi konflik apa saja yang dapat
mungkin terjadi dan bagaimana CB penanganannya ?
Jelaskan, lampirkan bukti pendukungnya.

5. Apakah Polsek telah melakukan pemetaan terhadap daerah

rawan Ilegal Loging dan Peti ? Jelaskan dan bukti
pendukungnya

6. Apakah telah dilakukan Anev Situasi kamtibmas Bulanan,

Triwulandan Semester I tahun 2021 ?
 2

7. Dalam penanganan dan pengendalian sebaran Covid-19 di

Polsek jajaran :
a. Ada berapa POS PPKM yang berada di wilayah KA
b. Sprin personel yang bertugas di Pos PPKM
c. Laporan Hasil , lampirkan bukti pendukungnya

8. Lampirkan Sprin kegiatan yang digunakan untuk menyerap

Dipa T.A 2021 dari bulan Januari s/d Juli 2021

2. LANTAS 1. Apakah Polsek sudah ada Kanit Lantas dalam Susunan

Organisasi Polsek dasar Perkap No 23 Tahun 2010 tentang
SOTK Tingkat Polres dan Polsek, jika belum ada agar ditunjuk
BA pengemban Fungsi Lalu Lintas! Lampirtkan sprinya

2. Apakah ada dukungan Anggaran DIPA-RKA/KL pada Polsek

yang diperuntukan kegiatan Lalu Lintas, jika ada sebutkan
dan apakah sudah dilaksanakan? Lampirkan Laporan hasil
kegiatannya.

3. Berapa kali terjadi kasus Laka Lantas di wilayah Polsek pada

( Januari sd. Juli 2021). Lampirkan datanya

4. Bagaimana penanganan kasus Laka Lantas yang terjadi

diwilayah Polsek dan apakah setiap kasus Laka Lantas
dilaporkan ke Satlantas Polres Kapuas?

5. Apakah Personil Polsek pernah memberikan

Penyuluhan/Dikmas lantas ke sekolah-sekolah, masyarakat
terorganisir/non terorganisir? Lampirkan Laporan hasilnya.
 3

3. RESKRIM 1. Apakah Polsek sudah memiliki buku Register penyidikan B1

sampai dengan B18 ? dan apakah telah diisi sesuai dengan
kasus yang Terjadi/ditangani ?

2. Apakah Buku Reg B1 s.d B. 18 telah ditutup tiap bulannya ?

3. Berapa jumlah kasus yang ditangani selama tahun 2020 dan

2021, apakah sudah tercatat dalam buku register penyidikan?

4. Apakah ada penanganan kasus yang bukan tindak pidana,

bgaimana penanganannya yang sudah dilakukan ? (
lampirkan kelengkapannya ).

5. Bentuk pelayanan yang diberikan Satreskrim baik Polres

maupun Polsek adalah SP2HP atas laporan atau pengaduan
dari masyarakat, berapa jumlah SP2HP pada tahun 2021 dan
SP2HP apakah sudah diberikan / di input secara online sesuai
dengan Aplikasi E-MP dari bulan Januari s.d Juli 2021 (
lampirkan sesui dengan urutannya )

6. Data nominative unit Reskrim Polsek ( lampirkan Nama,

Pangkat/Nrp, data Dik Umum, Dikbangpers/pelatihan yang
pernah diikuti )

7. Data JTP – STP selama tahun 2021 ( lampirkan ).

8. Penyidik / penyidik pembantu apakah telah melaksanakan

akses dan input data ke dalam Aplikasi E-MP terhadap
Laporan Polisi yang ditangani ( lampirkan datanya )
 4

4. NARKOBA 1. Apakah Polsek pernah menangani kasus TP Undang –

Undang Narkoba berapa kali ? Lampirkan LP nya atau Arsip
berkasnya dari bulan Januari 2020 sampai sekarang ?

2. Apakah Polsek pernah menangani kasus TP Undang –

undang Kesehatan berapa kali ? Lampirkan LP nya atau
Arsip berkasnya dari bulan Januari 2020 sampai sekarang ?

3. Apakah Polsek setiap menangani Tindak pidana UU Narkotika

maupun UU Kesehatan ( Lidik / sidik ) sering melakukan
koordinasi dengan Satnarkoba Polres Kapuas melaksanakan
Petunjuk dan jukrah dari Satrenarkoba Polres Kapuas ?
lampirkan Tr Petunujuk dan jukrahnya

4. Polsek yang tidak pernah menangani kasus tindak pidana UU

Narkotika/UU Kesehatan dari bulan Januari 2020 sampai
sekarang Kendalanya apa ? Jelaskan

5. Apakah Polsek pernah menangani Kasus Tindak Pidana

Tipiring dan apakah memberikan tembusan atau mengirim
berkas ke Satnarkoba Polres Kapuas ? berapa kali lampirkan
LP nya dan arsip berkasnya

6. Apakah Polsek pernah menerima Surat Telegram Kapolda

Kalteng tentang tindak lanjut SMS Hallo Polisi, terkait kasus
tindak pidana Narkoba dan kesehatan berapa kali dan apakah
SMS tersebut sudah dicek kebenarannya ? Lampirkan laporan
hasilnya ?

7. Apakah Polsek masih ada mengamankan barang bukti UU

Narkotika / UU Kesehatan baik lidik maupun masih dan
proses sidik dari bulan Januari 2020 sampai sekarang ?
perlihatkan dan lampirkan
 5

8. Apakah setiap penugasan penyelidikan anggota Polsek

dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas ? (lampirkan
fotocopy)

9. Apakah setiap anggota yang ditugaskan membuat hasil

pelaksanaan tugas penyelidikan ? lampirkan !

10. Apakah setiap penanganan perkara dilaksanakan :

a. Gelar perkara :
a) Awal (sebelum penetapan tersangka )
b) Pertengahan
c) Akhir
b. Setelah menerima P-19
Lampirkan fotocopy hasil gelar perkara, dokumentasi dan
notulennya !

11. Apakah lapbul Satresnarkoba rutin dikirim tiap bulannya ke

satresnarkoba Polres Kapuas ? Lampirkan

12. Apakah pengisian buku register B-1 s/d B-18 sudah tertib
administrasi ?

13. Apakah setiap kasus TP Narkoba telah dibuatkan SP2HP ?

Kepada siapa saja SP2HP disampaikan ? (perlihatkan buku
ekspedisi )

14. Apakah setiap kasus TP narkoba telah dibuatkan SP2HP ?

Kepada siapa saja SP2HP disampaikan ? (perlihatkan buku
ekspedisi )
 6

5. SABHARA 1. Apakah ada data struktur organisasi ?

2. Apakah ada data pertelaan Tugas ?

3. Apakah ada buku mutasi penjagaan?

4. Apakah ada buku Register penjagaan dan unit Sabhara?

5. Apakah data-data telah diarsipkan dengan baik?

6. Apakah ada peta patroli R2, R4 dan jalan kaki?

7. Apakah telah dibuat RenGiat dan Hasil Giat?

8. Apakah ada data Logistik Unit Sabhara ?

6. BINMAS 1. Apakah unit Binmas sudah membuat rengiat harian,

mingguan dan bulanan tahun 2021 ?

2. Apakah unit Binmas sudah membuat laporan bulanan dan

mengirimkan ke Satbinmas ? Lampirkan datanya

3. Apakah personel Bhabinkamtibmas sudah melaksanakan

tugas di desa kelurahan ? Lampirkan datanya

4. Apakah personil Bhabinkamtibmas sudah membuat Lapbul

berdasarkan Perkap No. 3 Tahun 2015 ? Lampirkan datanya

5. Apakah personil Bhabinkamtibmas sudah membuat perwabku

Bhabinkamtibmas ? lampirkan datanya

6. Apakah personil Bhabinkamtibmas sudah melaporkan

 7

kegiatannya melalui Aplikasi BOS V2 ? Lampirkan datanya

7. Apakah personil Bhabinkamtibmas sudah melaporkan

kegiatan PPKM Mikro melalui Aplikasi Selamat Presisi ?
Lampirkan datanya

8. Apakah Bhabinkamtibmas sudah memiliki Ranmor dinas R2

beserta dengan perlengkapannya ?

9. Apakah Kanit Binmas dan personil Bhabinkamtibmas sudah

memiliki sertifikat Dikbangpers atau belum ?

10. Apa hambatan / kendala Bhabinkamtibmas dalam

melaksankan kegiatan ?

7. INTELKAM Bidang Pembinaan

1) Rentarik DIPA Unit Intelkam 2021
2) Data Alsus / Alut (Daftar barang Inventaris unit Intelkam
3) Sistem Penyimpan Dokumen
4) Struktur Organisasi
5) Pertelaan Tugas
6) HTCK

Bidang Operasional
1) Buku Jaringan
2) Data Parpol dan pengurus
3) Data Pejabat Daerah Tingkat Kecamatan
4) Data Tempat Usaha :
- Penggilingan padi
- Pangkalan Gas Elpiji
- Pasar Modern
- Pasar Mingguan
 8

- Fery Penyeberangan
5) Data Perusahaan
6) Data Konflik/Sengketa Lahan
7) Data Ormas
8) Data Pok Radikal dan Intoleransi
9) Data Toga, Toda dan Tomas
10) Data kelompok pengajian/Majelis Taklim
11) Data Residivis/Pelaku tindak Pidana
12) Data Jumlah Tindak Pidana Tahun 2020 – Juli 2021
13) Data Preman
14) Peta Kerawanan Daerah
15) Produk Intelijen :
- LI
- Lapharsus
- Infosus
- Intel Dasar
- Lapgas

8. TAHTI 1. Apakah sudah membuat rengiat bulanan mingguan dan

harian ? Lampirkan bukti dukungnya dari Januari 2021
sampai sekarang.

2. Apakah sudah melakukan penjagaan pengamanan Rutan

Polsek ? Lampirkan Dokumentasi Pelaksanaannya.

3. Apakah sudah ada ruang besuk tahanan? Lampirkan

Dokumentasinya.

4. Apakah ada pengecekan dan pemeriksaan para

pembesuk tahanan maupun makanan yang dibawa ?
Lampirkan Dokumentasi Pelaksanaannya.
 9

5. Apakah pemeriksaan fasilitas ruang tahanan dan kondisi

sudah dilaksanakan ? Lampirkan Dokumentasi
Pelaksanaannya.

6. Apakah pelayanan kesehatan dan perawatan tahanan

sudah dilaksankan ? Lampirkan Dokumentasi
Pelaksanaannya.

7. Apakah makan tahanan sudah dilaksanakan ?

8. Apakah buku register untuk masing-masing barang bukti

sudah dibuat ?

9. Apakah sudah ada CCTV di rutan Polsek ?

10. Apakah sudah ada APAR / atau alat pemadam ?

BID JEMEN SDM

NO. OBYEK PEMERIKSAAN MATERI PEMERIKSAAN JAWABAN

1 2 3 4
1. SDM 1. Apakah jumlah personel sudah sesuai dengan DSP ?
( lampirkan datanya )

2. Apakah ada Brigadir yang menjabat jabatan perwira ?

( lampirkan datanya )

3. Apakah ada personel yang belum memiliki E-KTA ?

( lampirkan datanya )
 10

4. Apakah ada personel yang belum masuk BPJS ? ( lampirkan

datanya )

5. Apakah personel Polsek sudah membuat SMK sementer I

tahun 2021 ? ( lapirkan datanya )

6. Apakah personel Polsek telah melengkapi data Validasi SIPP ?

( lampirkan datanya )

7. Apakah personel Polsek sudah melakukan pengisian E-Mental

Semester I tahun 2021 ? ( lampirkan datanya )

8. Apakah personel Polsek sudah melakukan pengisian E-Rohani

Semester I tahun 2021? ( lampirkan datanya )

9. Apakah Personel Polsek sudah melakukan Pengisian Aplikasi

13 Komponen yang dilakukan oleh operator masing-masing
Polsek ? ( lampirkan datanya )

10. Apakah telah dibuat data Personel yang telah mengikuti

Dikbangpers dan Pelatihan T.A 2021 ? ( lampirkan datanya )

11. Apakah telah dibuat data Nominatf Personel Polsek ?

( lampirkan data )

12. Lampirkan data Personel yang belum dan yang telah

melaksanakan Dikbangpers dan Pelatihan Kewilayahan
selama periode tahun 2020 – 2021
 11

13. Lampirkan data Personel yang telah memenuhi syarat untuk

mengikuti Dikbangum T.A 2020 s/d 2021 :
a. SIP
b. SAG

14. Apakah program pengendalian berat badan (OW) di Polsek

jajaran telah dilaksanakan dan apakah hasilnya dilaporkan ke
Polres Kapuas ? Lampirkan datanya.

15. Apakah Polsek sudah memiliki Email tetap sebagai bahan

laporan dan apakah sudah ditunjuk berdasarkan Sprin
kapolsek kepada Personelnya yang mengawaki bidang
tersebut ? ( lampirkan datanya )

16. Apakah setiap ada ST dari Polres tentang Permintaan Calon

Peserta Dikbangpers dan peserta Pelatihan, Polsek selalu
mengirimkan / mengusulkan peserta Dikbangpers dan
Pelatihan Kewilayahan, Apabila tidak, sebutkan kendalanya
dan lampirkan ST pengusulan terakhir ? ( lampirkan datanya

3. PROVOS 1. Apakah Pilun sudah ada ( PP RI No. 1, 2, 3 tahun 2003,

Perkap No 14 tahun 2011 dan Perkap 19 Tahun 2012,
Perkap No.02 Tahun 2016 ?

2. Apakah jumlah anggota Provos sudah sesuai dengan DSPP,

Berapa jumlah sesuai DSP dan jumlah riil yang ada saat ini?

3. Apakah Kanit Provos telah memiliki Skep yang

ditandatangani oleh Kapolres ?

4. Apakah Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) 2021 sudah

dibuat ?
 12

5. Dalam pelaksanaan Tugas Pokok Provos apakah sudah

dibuat Rencana Kegiatan harian, mingguan dan bulanan
dan apakah pelaksanaannya telah sesuai ?

6. Apakah pemeriksaan kelengkapan jati diri anggota Polri

maupun gampol dilaksanakan secara rutin ? ( lampirkan
datanya )

7. Apakah setiap bulan Unit Provos membuat laporan bulanan

dan dikirim ke Sipropam Polres Kapuas ?

8. Apakah HTCK dan Job Discribtion sudah dibuat ?

9. Apakah Unit Provos Polsek setiap hari membuat absensi

harian dan setiap bulan direkap dan dilaporkan ke
Sipropam Polres Kapuas ?

10. Berapa jumlah senpi yang ada di Polsek dan bagaimana

prosedur pinjam pakai senpi dinas yang berada di Polsek ?

11. Apakah ada computer milik dinas untuk menunjang

pelaksanaan tugas sehari-hari Unit Provos, jika ada berapa
unit ?
 13

BID JEMEN SARPRAS

NO. OBYEK PEMERIKSAAN MATERI PEMERIKSAAN JAWABAN

1 2 3 4
1. SARPRAS ALANG
1. Apakah ada data ranmor ( Ranum, Ransus dan Ran patroli )
per jenis, merk, tahun pembuatan serta kondisinya ( BB, RR,
RB ), Jelaskan dan lampirkan ?

2. Pernahkah Polsek sudah mengajukan dana Har Ranmor

sesuai DIPA TA. 2021 dan apakah telah dibuat rencana
pengguanaannya, Jelaskan dan lampirkan ?

3. Apakah ada Sprin pemegang ranmor R2 dan R4,Jelaskan dan

lampirkan ? (Foto Ranmor 4 sisi dan menggunakan Plat Dinas
sesuai dengan jenis Ranmor)

SENPI DAN AMUNISI

1. Apakah ada data Amunisi yang ada di Polsek per jenis,
kaliber dan kondisinya ( SP, LP, TLP ) ?

2. Apakah ada Bintara Materiil BMN Polsek ?

3. Apakah Senpi dan Amunisi dilengkapi dengan Sprin

Pemegang dari Kapolsek ?

4. Apakah Senpi dan Amunisi yang pinjam pakai / simsa dari

Polres Lampirkan ?.
 14

ALSUS
Apakah ada data Alsus per jenis dan per satuan fungsi serta
kondisinya B, RR, RB, Contoh: Rompi Peluru, Helm anti Peluru dll
? Jelaskan dan lampirkan !

FASKON
1. Apakah data tanah telah dibuat dengan rincian sebagai
berikut :
a) Rekap data tanah Polsek
b) Data tanah yang sudah bersertifikat
c) Data tanah yang belum bersertifikat
d) Data tanah yang telah mendapatkan taptus ( penetapan
status )
e) Data tanah yang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga
f) Foto Tanah
Lampirkan masing - masing data tersebut !

2. Apakah data bangunan telah dibuat dengan rincian sebagai

berikut :
a) Data bangunan kantor
b) Data bangunan barak / Asrama
c) Apakah bangunan kantor dan asrama sudah ada IMB,
kalau belum apa hambatannya ?
Lampirkan masing - masing data tersebut !

3. Apakah dokumen Bangunan telah disusun dengan susunan

sebagai berikut :
a) Rekap data bangunan
b) KIB Bangunan
c) IMB dan apa bila belum ada apa kendalanya ?
d) Foto bangunan
e) Kep Taptus jika ada
Siapkan dokumennya !
 15

4. Apakah polsek pernah melakukan penertiban terhadap

penggunaan listrik dan air. Lampirkan arsip laporan
pelaksanaannya termasuk sprinnya ?

5. Apakah ada tanah dan bangunan yang dimanfaatkan oleh

Pihak Ketiga. Lampirkan datanya.

6. Apakah ada tanah kosong dan upaya apa yang telah

dilakukan untuk pengamanan aset dimaksud ? (Lampirkan
foto tanah dan foto patok batas)

7. Apakah penerimaan BBM rutin T.A 2020 s/d sekarang sudah

dibuatkan pertanggung jawabannya dan nominatif
pendistribusiannya, lampirkan datanya?

BEKUM
1. Apakah sudah dibuat renbut BBM Rutin T.A 2021, lampirkan
datanya ?

2. Apakah penerimaan BBM Rutin T.A 2021 sudah dibuatkan

pertanggung jawaban dan nominatif pendistribusiannya,
lampirkan datanya ?

3. Apakah sudah dibuat renbut Kaporlap perjenis ukuran

(Baju,Celana,Kaos,dan Sepatu) T.A 2021, lampirkan datanya ?
 16

BID JEMEN GARKEU

NO. OBYEK PEMERIKSAAN MATERI PEMERIKSAAN JAWABAN

1 2 3 4
1. GARKEU 1. Apakah Polsek sudah memiliki Petunjuk Operasi Kegiatan
( POK ) T.A 2021? Lampirkan!

2. Apakah Polsek sudah membuat Rengiat dan Rentarik

setahun T.A 2021? Lampirkan Fotocopynya!

3. Apakah Polsek setiap bulannya membuat Rencana

Kebutuhan ( Renbut )? Lampirkan Fotocopynya!

4. Apakah Polsek setiap bulannya membuat laporan Realisasi

Anggaran ( LRA ) yang dilaporkan kepada Kapolres?
Lampirkan Fotocopynya!

5. Apakah ada angka penyerapan anggaran s/d periode 30 Juni

yang masih dibawah 50% ?

6. Untuk mengatisipasi pencapaian angka penyerapan

anggaran s/d periode 30 Juni 2021 yang masih dibawah
capaian 50%, serta berbagai kendala dan hambatannya,
apa saja upaya dan langkah-langkah yang sudah dilakukan?
Sebutkan!

7. Apakah ada anggota yang ditunjuk sebagai pengemban

fungsi perencanaan? Lampirkan Fotocopy Sprinnya!

8. Apakah ada kendala dalam pembuatan Rencana Kebutuhan

dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)? Jika ada sebutkan
dan apa kendalanya!
 17

9. Apakah sudah membuat anev TW I dan TW II ? Lampirkan!

10. Apakah ada kegiatan yang belum di serap? Jika ada

sebutkan kendalanya!

11. Apakah Pertanggungjawaban Polsek telah dibuat sampai

dengan bulan Juni 2021? Lampirkan Perwabkeunya!

12. Apakah Polsek telah membuat Pembukuan Manual terkait

keluar masuk anggaran Polsek sesuai Perkap No.3 Tahun
2014 ? Lampirkan!