KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH SUMATERA BARAT

RESOR KOTA PADANG

TABULASI TEMUAN AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMBAR TAHAP I T.A 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN TANGGAL 08 S.D 09 APRIL 2021
PADA SAT POLAIRUD

BIDANG JEMEN OPSNAL

NO TEMUAN KODE KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI
TEMUAN
1 Hasil pemeriksaan dan 08 a. Perkap Nomor: 23 Pelaksana tugas Kegiatan yang Yth. KAPOLRESTA
pendalaman administrasi Tahun 2010 administrasi pada dilaksanakan tidak PADANG:
pada Sat Polairud Polresta tentang SOTK fungsi polairud belum mempunyai Agar memerintahkan
Padang saat dilakukan pada tingkat memahami perencanaan. Kasat Polairud untuk
audit kinerja dengan Kepolisian Resor pentingnya membuat perncanaan
Kaurmintu Bripka Dedet.K dan Kepolisian perencanaan dalam
kegiatan patroli Tahun
yang didampingi oleh Kasat Sektor ; melaksanakan suatu
kegiatan. 2021.
Polairud Kompol Imya b. Surat Keputusan
ditemukan belum dibuat .
Kapolri Nomor :
perencanaan kegiatan Skep/572/XI/2009
Patroli Tahun 2021. tanggal 2
November 2009
tentang
penyusunan Renja
di Lingkungan
Polri;
c. Rendisgar Sat
Polairud Polresta
Padang T.A 2021.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR KOTA PADANG

TABULASI TEMUAN AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMBAR TAHAP I T.A 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN TANGGAL 08 S.D 09 APRIL 2021
PADA SAT RESKRIM
BIDANG JEMEN OPSNAL
NO TEMUAN KODE KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI
TEMUAN
Hasil pemeriksaan dan 08 Yth. KAPOLRESTA
a. Perkap Nomor 6 a. Pengemban
1. a. Penyelesaian
pendalaman administrasi pada fungsi Reskrim Tunggakan PADANG:
fungsi Reskrim Polresta Padang Tahun 2019 tentang
kurang perkara belum Agar
saat dilakukan audit kinerja Penyidikan Tindak
memahami terencana atau memerintahkan:
dengan Baurmintu Sat Reskrim Pidana.
tugas pokok dan belum a.Kasat Reskrim
Bripda Wiradinata, Dedi dan Kanit
fungsinya dalam ditargetkan
Reskrim Polsek Jajaran ditemukan dan Kanit Reskrim
: menyeleasiakan dengan baik;
/menuntaskan Jajaran untuk
a. Sat Reskrim belum dibuat b. Kegiatan merencanakan
perencanaan tunggakan kasus perkara lidik/sidik tidak penyelesaian
perkara Tahun 2020 sebanyak tunggakan yang mempunyai tunggakan perkara
21 perkara untuk diselesaikan ada; guna menigkatkan
perencanaan
pada tahun 2021. kepercayaan
b. Pengemban yang memadai.
fungsi Reskrim masyarakat pada
kurang Polri dalam
penanganan
memahami
tindak pidana.
penyusunan
lidik/sidik.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR KOTA PADANG

TABULASI TEMUAN AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMBAR TAHAP I T.A 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN TANGGAL 08 S.D 09 APRIL 2021
PADA POLSEK
BIDANG JEMEN OPSNAL
NO TEMUAN KODE KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI
TEMUAN
b. Perkap Nomor 6 c. Pengemban
1. Hasil pemeriksaan dan 08 c. Penyelesaian Yth. KAPOLRESTA
pendalaman administrasi pada fungsi Reskrim Tunggakan PADANG:
fungsi Reskrim Polresta Padang Tahun 2019 tentang
kurang perkara belum Agar
saat dilakukan audit kinerja Penyidikan Tindak
memahami terencana atau memerintahkan:
dengan Baurmintu Sat Reskrim Pidana.
tugas pokok dan belum a.Kasat Reskrim
Bripda Wiradinata, Dedi dan Kanit
fungsinya dalam ditargetkan
Reskrim Polsek Jajaran ditemukan dan Kanit Reskrim
: menyeleasiakan dengan baik;
/menuntaskan Jajaran untuk
a. Sat Reskrim belum dibuat d. Kegiatan merencanakan
perencanaan tunggakan kasus perkara lidik/sidik tidak penyelesaian
perkara Tahun 2020 sebanyak tunggakan yang mempunyai tunggakan perkara
21 perkara untuk diselesaikan ada; guna menigkatkan
perencanaan
pada tahun 2021. kepercayaan
d. Pengemban yang memadai.
fungsi Reskrim masyarakat pada
kurang Polri dalam
penanganan
memahami
tindak pidana.
penyusunan
lidik/sidik.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR KOTA PADANG

TABULASI TEMUAN AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMBAR TAHAP I T.A 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN TANGGAL 08 S.D 09 APRIL 2021
PADA SAT LANTAS

BIDANG JAMEN OPSNAL

NO TEMUAN KODE KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI
TEMUAN
08 a. Undang – undang nomor a. Pengemban
1. Hasil pemerikasaan dan fungsi a.Penyelesaian Yth.
pendalaman administrasi lantas kurang Tunggakan KAPOLRESTA
pada Sat lantas Polresta 22 Tahun 2009 tentang perkara belum PADANG:
memahami tugas
Padang saat dilakukan Lalu Lintas angkutan jalan; terncana atau
pokok dan fungsinya
audit kinerja dengan b. Perkap nomor 15 tahun dalam belum di Agar
Kaurmintu Aiptu Agus R 2013 tentang tata cara targetkan dengan memerintahkan
menyelesaikan
ditemukan : baik;. Kasat Lantas
penanganan kecelakaan /menuntaskan perkara b.Kegiatan yang untuk :
a.Belum dibuat
perencanaan tunggakan
lalu lintas; tunggkan; dilaksanakan
laka Lantas Tahun C Surat Keputusan Kapolri tidak mempunyai a.Merencanakan
2020. Nomor Skep/572/XI/2009 b. Pelaksana tugas perencanaan. penyelesaian
b.Perencanaan kegiatan tanggal 2 November 2009 administrasi pada tunggakan
Sosialisasi Tahun 2021 tentang penyusunan Renja fungsi Lantas belum perkara guna
belum dibuat. di Lingkungan Polri; memahami meningkatkan
penyusunan kepercayaan
d. Rendisgar Sat Lantas perencanaan masyarakat
Polresta Padang T.A 2021 tupoksinya. pada Polri
dalam
penanganan
tindak pidana;
b.Membuat
perencanaan
kegiatan
sosialisasi dan
gelar perkara
Tahun 2021.
a.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR KOTA PADANG

TABULASI TEMUAN AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMBAR TAHAP I T.A 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN TANGGAL 08 S.D 09 APRIL 2021
PADA SAT SABHARA
BIDANG JEMEN OPSNAL
NO TEMUAN KODE KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI
TEMUAN
1. Hasil pemeriksaan dan 08 a.Pelaksana tugas a.Kegiatan Yth. KAPOLRESTA
pendalaman administrasi pada Sat
a.a.Peraturan yang
PADANG:
admisitrasi pada dilaksanakan tidak
Sabhara Polresta Padang saat Kabaharkam nomior 1
fungsi Sabhara mempunyai Agar
dilakukan audit kinerja dengan tahun 2017 tentang
belum perencanaan. memerintahkan
Bamin Sat Sabhara Bripka Rince paroli;
memahami Kasat Sabhara
ditemukan : b. Surat Keputusan Kapolri pentingnya untuk :
a. Perencanaan kegiatan patroli Nomor
jalan kaki, roda 4 dan roda 2 perencanaan
Skep/572/XI/2009 dalam a.Membuat
belum dibuat. perencanaan
tanggal 2 November melaksanakan
2009 tentang kegiatan patrol
suatu kegiatan jalan kaki, roda 4
penyusunan Renja di
dan roda 2.
Lingkungan Polri;
c.Rendisgar Sat
Sabhara Polresta
Padang T.A 2021.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR KOTA PADANG

TABULASI TEMUAN AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMBAR TAHAP I T.A 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN TANGGAL 08 S.D 09 APRIL 2021
PADA BAG SUMDA
BIDANG JEMEN SDM
NO TEMUAN KODE KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI
TEMUAN

1. Hasil pemeriksaan 04 a Perpol Nomor 1 Tahun 2019 a.Pelaksana a.Status Jabatan Yth.
pendalaman administrasi pada tentang administrasi pengemban PS personil tidak KAPOLRESTA
Bag Sumda Polresta Padang pengakhiran dinas bagi fungsi SDM berjalan PADANG:
saat dilakukan audit kinerja pegawai negeri pada dalam sebagaimana
dengan PS.Paurminpers 2 Agar
Kepolisian Negara Republik pembinaan karir ketentuan yang
Bripka Ridho Ari Dharma belum mengatur;
memerintahkan
dengan didampingi Kabag Indonesia; Kabag Sumda
memahami
Sumda Kompol Dasman b.Perkap Nomor 23 Tahun 2010 prosedur b.SatwilPolresta untuk:
ditemukan : tentang SOTK Kepolisian pengangkatan Padang belum
a. Belum diperbaharui a.Melakukan
Resor dan Kepolisian Sektor; jabatan PS paling memiliki Data
Keputusan Jabatan yang Valid evaluasi
lama 1 (satu)
Pemangku sdememtara c.Keputusan Kapolri Nomor : terkait dengan terhadap
tahun dan
(PS) personil Polresta Kep /849/IX/2015 tanggal 30 selanjutnya pengakhiran jabatan
Padang sebanyak 114 September 2015 tentang dievaluasi dinas anggota pemangku
Orang dengan TMT 06 Status jabatan dilingkungan kembali; Polri. ((PS) yang
Desember 2019; Polri; telah maksimal
b.Pelaksana 1 (satu) tahun
b. Belum membuat data d.Surat Kapolri Nomor : pengemban
personil yang akan sebanyak 114
B/5426/IX/HUK.3.2./2019/SS fungsi SDM
megakhiri dinas aktif orang, apabila
DM tanggal 23 September dalam
paling lama 3 (tiga) tahun masih
2019 perihal Ketentuan pembinaan karier
(Tahun 2021 s.d 2023) berkompeten
 menjelang Batas Usia personil kurang
pengangkatan Pemangku atau tidak
Pensiun (BUP). memahami
Sementara (PS) dilingkunan segera
Polri. pendataan dibuatkan
personil yang kembali Skep
akan mengakhiri jabatan
dinas
pemangku
sementara (PS)
kembali;
b.Mendatakan
personil
Polresta
Padang yang
akan
mengakhiri
dinas aktif
paling lama 3
(tiga) tahun
menjelang
Batas Usia
Pensiun (BUP)
sebagaimana
diatur dalam
Perpol Nomor 1
Tahun 2019.
2. Hasil pemeriksaan dan 04
Perkap Nomor 14 tahun 2017 Paurkes kurang Pelayanan Yth.
pendalaman administrasi tentang Pelayanan kesehatan teliti dalam kesehatan bagi KAPOLRESTA
pada Urkes Bag Sumda melakukan analisa personil Polri dan
bagi personil Polri. PADANG:
Polresta Padang saat dan evaluasi masa keluarganya tidak
dilkakukan audit kinerja kontrak kerja mitra maksimal serta Agar
dengan Paurkes Penda tenaga kesehatan pembayaran yang memerintahkan
TK.I dr.Harmailinda dan PS. yang akan habis akan dilakukan Paurkes untuk
Pauminper 2 Bripka Ridho masa berlakunya nantinya tidak memperbaharui
Aridharma ditemukan syah menurut kontrak mitra
belum diperbaharui surat ketentuan kerja tenaga
kontrak kerja mitra tenaga kesehatan yang
kesehatan pada klinik ditugaskan di
Polresta Padang a.n.: klinik Polresta
a.Siska Nadya Yurini, Amd. Padang.
Rm.,TMT Kontrak 16
Maret 2020 s.d. 16 Maret
2021;
b.Silvi Marsya Yuyu
Amd.Kep., TMT 16 Maret
2020 s.d. 16 Maret 2021;
c.Drg. Feby Violita Sari, TMT
16 Maret 2020 s.d 26 Maret
2021.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR KOTA PADANG

TABULASI TEMUAN AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMBAR TAHAP I T.A 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN TANGGAL 08 S.D 09 APRIL 2021
PADA SUBBAG SARPRAS
BIDANG LOGISTIK
NO KODE
TEMUAN KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI
TEMUAN
1. Belum dilaksanakannya adendum 08 Yth. KAPOLRESTA
Harwat R4 dan R2 dengan
a.a.Perpres Nomor 16 Paurlog dan Staf Memungkinkan
PADANG:
tentang Pengadaan masih belum terjadinya kelebihan
penyedia :
Barang/Jasa memahami Penggunaan Memerinntahkan
Dari hasil pemeriksaan dan
Pemerintah Pasal 54 ; sepenuhmya proses anggaran terhadap Paurlog dan Staf
pendalaman bahwa, Polresta
pelaksanaan Harwat yang untuk segera :
Padang Cq, SubbagLogistik b. Peraturan LKPP Nomor penggunaaan dilaksanakan baik
Polresta Padang telah 5 Tahun 2018 tentang anggaran dan R4 maupun R2 a.Membuat Surat
melaksanakan Kerjasama untuk Standar Dokumen Pemberitahuan
pentingnya surat karena pihak
Harwat R4 dan R2 dengan Pihak Peilihan melalui kepada penyedia
pemberitahuan bagi Penyedia
ketiga, Setelah dilakukan Pengadaan langsung Harwat baik R4
penyedia tentang mengetahui adanya
Wawancara dengan Paur Subbag untuk pengadaan maupun R2
adanya recofusing Recofusing
Logistik (Aipda Romi Hendri) Barang/Jasa/Jasa tentang adanya
anggaran. anggaran.
didampingi Staf dan penelitian lainnya; Recofusing
Dokumen kedua Harwat Tersebut anggaran harwat
ditemukan : c.Peraturan LKPP yang
1. Untuk Harwat R4 dengan SPK Nomor 7 Tahun 2018 dikerjasamakan
nomor : SPK/34/I/2021/Sarpras tentang Pedoman dan melaksanakn
tanggal 27 Januari 2021 perencanaan adendum kontrak.
dengan nilai Pagu semula Rp pengadaan
248.400.000,- menjadi Rp Barang/Jasa b.Menyesuaikan
178.400.000,- Adendum kembali tentang
pemerintah;
Kontrak dengan Pihak proses Dokumen
Penyedia Belum dilaksanakan d.Peraturan LKPP Perencanaan
 dan Identifikasi kebutuhan
Nomor 9 Tahun 2018 sesuai aturan
untuk Harwat dilaksanakan
tentang Pedoman Perlem LKPP
pada awal Tahun anggaran
pelaksanaan nomor 7 Tahuin
sehingga melanggar peraturan
pengadaan 2018 seperti :
LKPP nomor : 7 Tahun 2018
pasal 7. Barang/Jasa melalui Memperbaiki
2.Untuk Harwat R2 telah Penyedia. dokumen
dilaksanakan Harwatnya identifikasi
dengan pihak Penyedia dengan kebutuhan.
SPK nomor : SPK/ /I2021
tanggal Januari 2021 dimana
Pagu semula Rp 80.400.000,-
menjadi Rp. 40.400.000,-
Adendum kontrak terhadap
Harwat R2 tersebut belum
dilaksanakan.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR KOTA PADANG

TABULASI TEMUAN AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMBAR TAHAP I T.A 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN TANGGAL 08 S.D 09 APRIL 2021
PADA SAT TAHTI
BIDANG LOGISTIK
NO KODE
TEMUAN KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI
TEMUAN
1. Belum adanya Dokumen 08 Yth. KAPOLRESTA
Perawatan Tahanan dan adanaya
a.a.Perpres Nomor 16 Kasat tahti dan Staf Memungkinkan
PADANG:
tahun 2018 tentang sebagai Pengelola terjadinya
perbedaan Nilai Pagu dalam RKA-
Pengadaan dan Pelaksana ketidakefektifan dan Memerinntahkan
KL dengan nilai Pagu yang ada
Barang/Jasa Pengadaan Makan efisiensinya dalam Kasat Tahti dan
dalam Kontrak dengan Pihak
Pemerintah Pasal 54 ; tahanan dan penggunaan Staf untuk segera :
Penyedia :
Perawatan Tahanan anggaran sehingga
Dari hasil pemeriksaan Dokumen
b. Peraturan LKPP Nomor belum sepenuhnya tidak mencapai 1.Membuat dan
dan wawancara yang dilaksanakan menyusun
5 Tahun 2018 tentang memahami tata cara penggunaan
Banum Sat Tahti (BRIPKA dokumen
Standar Dokumen perencanaan anggaran tersebut
RAHMAD.R) yang mewakili Sat Perawatan
Peilihan melalui penggunaan dan secara maksimal
Tahti Polresta Padang ditemukan : Tahanan dengan
Pengadaan langsung pelaksanaan karena tidak
a. Untuk Penggunaan anggaran langkah-langkah :
untuk pengadaan pengadaan dan didahului dengan
Perawatan Tahanan dengan
Barang/Jasa/Jasa Perawatan Tahanan pembuatan
Nilai Total Rp 75.474.000,- a.Melaksanakan
lainnya; yang akan Dokumen
dilaksanakan dengan cara identifikasi
dilaksanakan. Perencanaan.
hanya mengajukan Kebutuhan c.Peraturan LKPP Kebutuhan ;
tanpa adanya penetapan HPS Nomor 7 Tahun 2018
dan Dokumen Perencanaan tentang Pedoman b.Menetapkan
Pemakaian anggaran Spektek;
perencanaan
tersebut.Pemakaian anggaran pengadaan
telah dilaksanakan yaitu Bulan c.Melaksnakan
Barang/Jasa Survey Harga
Januari sebsar Rp 18. 762 .000
dan Bulan Februari 2021
pemerintah; pasar dengan
 sebesar Rp.15.743.980,-
d.Peraturan LKPP melengkapi
b. Adanya Perbedaan Nilai Pagu
Nomor 9 Tahun 2018 Dokumentasi
dan Nilai Kontrak yang
tentang Pedoman Pelaksanaaanny
dilaksanakan dengan Pihak
pelaksanaan a.
Penyedia dimana Rincian Nilai
Pagu pengadaan Makan pengadaan d.Menetapkan
Tahanan Polresta Padang untuk Barang/Jasa melalui HPS ;
T.A 2021 DukOps Penyedia Polri.
Rp.105.120.000,- dan anggaran e.Berita acara
tambahan Rp.146.000.000,- klarifikasi dan
total anggaran Negosiasi ;
Rp.251.120.000,- sementara
Nilai Kontrak yang dilaksanakan f.Melengkapi
dengan Penyedia senilai dokumen
280.320.000,- sesuai dengan Pengadaan
SPK /01/XII/2020 Tanggal 31 sesuai perlem
Desember 2021. Alasan LKPP nomor 5
perbedaaan nilai Kontrak Tahun 2018
dikarenakan Copy Faste tentang Standar
pengadaan Tahun Tahun lalu. Dokumen
Pengadaan
Langsung.

2.Melaksanakan
addendum
kontrak dengan
menyesuaikan
nilai Pagu yang
ada dalam RKA-
KL untuk
pengadaan
makan tahanan
Polresta Padang
Th.2021.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR KOTA PADANG

TABULASI TEMUAN AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMBAR TAHAP I T.A 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN TANGGAL 08 S.D 09 APRIL 2021
PADA SAT LANTAS
BIDANG LOGISTIK
NO KODE
TEMUAN KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI
TEMUAN
1. Tidak terincinya Pembuatan 08 Yth. KAPOLRESTA
a.a.Perpres Nomor 16 Kaurmin dan Staf Adanya
Rencana Pendistribusian BBM PADANG:
tahun 2018 tentang sebagai Fungsi kemungkinan
pada Sat Lantas Polresta Padang ;
Pengadaan Pelaksana dalm kekurangan BMP Memerinntahkan
Dari hasil wawancara dengan
Barang/Jasa Pendistribusian pada akhir tahun Kaurmin Sat Lantas
Kaurmin Sat Lntas Polresta
Pemerintah Pasal 54 ; Barang belum karena tidak adanya dan beserta Staf
Padang (AIPTU AGUS .R)
sepenuhnya kontrol untuk :
didampingi Staf Ditemukan :
b.Peraturan Asisten memahami pendistribusian
Dokumen Rendis BBM TA.2021 Membuat Rencana
Logistik Polri No.01 Peraturan Asisten BMP.
yang dibuat oleh Sat Lantas Pendistribusian
tahun 2018 tentang Logistik Polri No.01
Sumber PNBP belum merincikan BBM perkendaraan
Pengelolaan BMP Polri. Tahun 2018.
secara jelas kendaraan apa saja untuk T.A 2021
yang didukung oleh BBM TA.2021 sebagai bentuk
sumber PNBP. pengawasan dan
pengendalian
dalam Penggunaan
BBM yang
bersumber dari
 PNBP.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR KOTA PADANG

TABULASI TEMUAN AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMBAR TAHAP I T.A 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN TANGGAL 08 S.D 09 APRIL 2021
PADA SIKEU
BIDANG GARKEU
NO KODE
TEMUAN KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI
TEMUAN
1. Hasil pemeriksaan dan pendalaman 08 Yth. KAPOLRESTA
a.Perkap nomor 4 Tahun Pengemban fungsi Dokumen
admisnistrasi pada Si Keu Polresta PADANG:
2014 ayat 5 tentang keuangan belum pengelolaan
Padang saat dilakukan audit
dalam tidak ada optimal dalam anggaran pada awal Agar
kinerja dengan Kasikeu AKP
penggantian PPK dan melengkapi tahun kurang memerinntahkan
Supardi ditemukan :
Pejabat Penanda administrasi memadai. Kasikeu untuk :
Tidak adanya membuat surat
pengelolaan
pemberitauan kepada KPPN Tangan SPM, pada awal Membuat surat
anggaran pada awal
tentang pelaksana pengelolaan tahun anggaran KPA Tahun Anggaran pemberitahuan
anggaran pada T.A 2021. menyampaikan surat kepada KPPN
berjalan.
Pemberitahuan tertulis tentang pelaksana
kepada KPPN. pengelolaan
anggaran pada T.A
2021.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR KOTA PADANG

TABULASI TEMUAN AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMBAR TAHAP I T.A 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN TANGGAL 08 S.D 09 APRIL 2021
PADA SAT INTEL
BIDANG GARKEU
NO KODE
TEMUAN KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI
TEMUAN
1. Hasil pemeriksaan dan pendalaman 08 Yth. KAPOLRESTA
admisnistrasi PNBP SKCK
a.Perkap Nomor 3 tahun Pelaksana PNBP Aministrasi
PADANG:
2017 tentang perubahan SKCK kurang pelaksana PNBP
Polresta Padang, saat dilakukan
atas Perkap Nomor 1 memahami SKCK belum Agar
audit kinerja pengelola PNBP
Tahun 2015 tentang administrasi berupa memadai.. memerinntahkan
SKCK Sat Intelkam Briptu Wulan
pengelolaan buku pengawasan pelaksana PNBP
Sari dan Polsek jajaran Polresta
penerimaan PNBP. SKCK pada Sat
Padang ditemukan belum Penerimaan Negara
Intelkam dan
membuat buku pengawasan Bukan Pajak pada Polsek Jajaran
penerimaaan PNBP Tahun 2021. Kepolisian Negara untuk membuat
Republik Indonesia. buku pengawasan
penerimaan PNBP
Tahun 2021 sesuai
dengan Perkap
Nomor 3 Tahun
2017.
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR KOTA PADANG

TABULASI TEMUAN AUDIT KINERJA ITWASDA POLDA SUMBAR TAHAP I T.A 2021
ASPEK PERENCANAAN DAN PENGORGANISASIAN TANGGAL 08 S.D 09 APRIL 2021
PADA POLSEK
BIDANG GARKEU
NO KODE
TEMUAN KRITERIA SEBAB AKIBAT REKOMENDASI
TEMUAN
1. Hasil pemeriksaan dan pendalaman 08 Yth. KAPOLRESTA
admisnistrasi PNBP SKCK
a.Perkap Nomor 3 tahun Pelaksana PNBP Aministrasi
PADANG:
2017 tentang perubahan SKCK kurang pelaksana PNBP
Polresta Padang, saat dilakukan
atas Perkap Nomor 1 memahami SKCK belum Agar
audit kinerja pengelola PNBP
Tahun 2015 tentang administrasi berupa memadai.. memerinntahkan
SKCK Sat Intelkam Briptu Wulan
pengelolaan buku pengawasan pelaksana PNBP
Sari dan Polsek jajaran Polresta
penerimaan PNBP. SKCK pada Sat
Padang ditemukan belum Penerimaan Negara
Intelkam dan
membuat buku pengawasan Bukan Pajak pada Polsek Jajaran
penerimaaan PNBP Tahun 2021. Kepolisian Negara untuk membuat
Republik Indonesia. buku pengawasan
penerimaan PNBP
Tahun 2021 sesuai
dengan Perkap
Nomor 3 Tahun
2017.
2. Hasil pemeriksaan dan pendalaman 08 Yth. KAPOLRESTA
a.Surat Keputusan Pelaksana kegiatan Kegiatan yang akan
admisnistrasi pada Sium Polsek PADANG:
Kapolri Nomor : kurang memahami dilaksanakan belum
jajaran Polresta Padang saat
Skep/572/XI/2009 administrasi atau tergambar secara Agar
dilakukan audit kinerja dengan
tanggal 02 November dokumen apa saja detail dan rinci. memerintahkan
para Kasium Posek jajaran
2009 tentang yang harus Kapolsek jajaran
Polresta Padang ditemukan
dilengkapi sebelum dan Kasium Polsek
kegitan Sium Tahun 2021 belum penyusunan Renja di
melaksanakan jajaran untuk
dilengkapiTOR/KAK. Lingkungan Polri. kegiatan. membuat dan
b.DIPA RKA-KL Polresta melengkapi
Padang T.A 2021 dokumen TOR/KAK
sebelum
melaksanakan
kegiatan.