Penilaian Bobot Penjelasan Standar Penilaian Standar Dokumen DJP Dokumen KPP yang diinput ke DIA Hasil Penilaian
Standar Penilaian
PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN
1 MANAJEMEN PERUBAHAN
1 Penyusunan Tim Kerja
Unit kerja telah membentuk tim
a.
untuk melakukan pembangunan
Zona Integritas
Penentuan anggota Tim dipilih
b.
melalui prosedur/mekanisme
yang jelas
Rencana Pembangunan Zona
2 Integritas
Terdapat dokumen rencana
a.
kerja pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM
Dalam dokumen pembangunan
b. terdapat target-target prioritas
yang relevan dengan tujuan
pembangunan WBK/WBBM
Terdapat mekanisme atau
c.
media untuk mensosialisasikan
pembangunan WBK/WBBM
Pemantauan dan Evaluasi
3 Pembangunan WBK/WBBM
Seluruh kegiatan pembangunan
a.
sudah dilaksanakan sesuai
dengan rencana
Terdapat monitoring dan
b.
evaluasi terhadap
pembangunan Zona Integritas
c. Hasil Monitoring dan Evaluasi
telah ditindaklanjuti
Perubahan pola pikir dan budaya
4 kerja
Pimpinan berperan sebagai role
a.
model dalam pelaksanaan
Pembangunan WBK/WBBM
b. Sudah ditetapkan agen
perubahan
Telah dibangun budaya kerja
c.
dan pola pikir di lingkungan
organisasi
Anggota organisasi terlibat
d.
dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM
II. REFORM
1 MANAJEMEN PERUBAHAN
1 Komitmen dalam perubahan
Agen perubahan telah membuat
a. perubahan yang konkret di
Instansi (dalam 1 tahun)
- Jumlah Agen Perubahan
- Jumlah Perubahan yang dibuat
Perubahan yang dibuat Agen
b.
Perubahan telah terintegrasi
dalam sistem manajemen
- Jumlah Perubahan yang dibuat
- Jumlah Perubahan yang telah
diintegrasikan dalam sistem
manajemen
2 Komitmen Pimpinan
Pimpinan memiliki komitmen
terhadap pelaksanaan reformasi
- III/Semester II) disertai dengan lampiran realisasi rencana
birokrasi, dengan adanya target
capaian reformasi yang jelas di
dokumen perencanaan
3 Membangun Budaya Kerja
Instansi membangun budaya
- kerja positif dan menerapkan
nilai-nilai organisasi dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari
Standar Dokumen DJP
60,00
30,00
4,00
0,50
Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja.
a. Jika dengan prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili
seluruh unsur dalam unit kerja
b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian
besar unsur dalam unit kerja
c. Jika tidak di seleksi.
1,00
Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas.
a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan
tujuanpembangunan WBK/WBBM
b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan
pembangunan WBK/WBBM
c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan
pembangunan WBK/WBBM
a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang
efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal
dan stakeholder secara berkala
b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara
terbatas dan tidak secara berkala
c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan
1,00
a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai
dengan rencana
b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan
sesuai dengan rencana
c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan
sesuai dengan rencana
d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai
dengan rencana
a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan
secara berkala
b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak
secara berkala
c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan
tidak secara berkala
d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap
pembangunan zona integritas
a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi
tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit
WBK/WBBM telah ditindaklanjuti
b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring
danevaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan
kegiatanUnit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti
c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan
evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan
Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti
d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim
internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit
WBK/WBBM belum ditindaklanjuti
1,50
ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi.
a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi
terhadap perubahan pada unit kerjanya
b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum berkontribusi
terhadap perubahan pada unit kerjanya
c. Jika belum terdapat agen perubahan
a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola
pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan
b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola
pikir tapi masih terdapat resistensi atas perubahan
c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola
pikir
a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota
diakomodasikan dalam keputusan
b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM
c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM
d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona
Integritas menuju WBK/WBBM
30,00
4,00
2,00
Misalkan dengan kebijakan 1 Agen 1 Perubahan Persentase
diperoleh dari Jumlah Perubahan yang dibuat dibagi dengan
Jumlah Agen Perubahan
1,00
a. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen
perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah
tercapai
b. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen
perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai
c. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen
perencanaan unit kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah
tercapai
d. Target capaian zona integritassudah ada di dokumen
perencanaan unit kerja, namun belum ada yang tercapai (masih
dalam tahap pembangunan)
e. Tidak ada target capaian zona integritasdi dokumen perencanaan
unit kerja
1,00
a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke
seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam
standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas
b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke
seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam
standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas
c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun
belum dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi
d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi
Dokumen KPP yang diinput ke DIA
Jawaban Ya jika :
1. unit kerja telah membentuk tim melalui Surat Keputusan Pimpinan Unit Kerja (selambatnya
ditetapkan Juli 2022);
2. susunan anggota tim adalah pegawai yang aktif/update yang terdiri dari perwakilan dari seluruh
bagian/seksi pada unit kerja
Jawaban Tidak jika:
1. Memiliki SK Tim Agustus sd Desember 2022
2. Hanya memiliki SK Tim Pembangunan Tahun 2023
Jawaban A jika :
1. terdapat prosedur/seleksi/mekanisme yang jelas dan dilaksanakan dalam menentukan pegawai
untuk masuk ke dalam anggota tim ZI.
Contoh : dilakukan seleksi dengan wawancara oleh Kepala Kantor/tim seleksi, seleksi melalui tes
hard competency tentang Pembangunan ZI, latar belakang pendidikan, latar belakang
pekerjaan/tusi, yang dibuktikan dengan bukti lengkap berupa nota dinas pelaksanaan seleksi,
daftar hadir, notulen rapat, foto hasil proses seleksi penentuan anggota tim pelaksanaan
seleksi/mekanisme penentuan anggota tim;
2. Narasi penjelasan mengenai prosedur seleksi yang dituangkan pada kolom komentar aplikasi
DIA
Kesepakatan: memberikan narasi di aplikasi DIA dan dokumen tersendiri.
3. Meskipun SK Tim ditetapkan setelah bulan Juli 2022, namun proses pemilihan tetap dinilai,
bagaimana jika proses pemilihan anggota tahun 2023 saja?
Kesepakatan:
jika terdapat prosedur penentuan tim tetap mendapat nilai A
Jawaban Ya jika :
1. terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas selama tahun berkenaan (dari
bulan Januari s.d Desember Y-1 & Januari - bulan terakhir penilaian Y);
2. rencana kerja mencakup seluruh indikator pada komponen pengungkit;
3. kegiatan di rencana kerja tertulis secara jelas dan detail (ada nama kegiatan, jadwal kegiatan)
Jawaban A jika:
1. ada KEP/nota dinas tentang Target prioritas dalam kegiatan pembangunan ZI;
2. semua target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK atau WBBM;
3. target prioritas mencakup seluruh komponen pengungkit mulai dari manajemen perubahan s.d
peningkatan kualitas pelayanan publik (seluruh 6 area), beserta timeline.
Kriteria target prioritas disesuaikan dengan kondisi masing-masing unit kerja
Jawaban A jika:
1. Terdapat dokumentasi media sosialisasi yang dilakukan unit kerja terkait pembangunan WBK
atau WBBM.
2. updating pembangunan WBK secara berkala (Offline minimal 1x dalam setahun, dan online
minimal setiap triwulan dan sekurang-kurangnya 2 triwulan)
3. dilengkapi dengan bukti interaksi dengan stakeholder (dokumentasi kegiatan,screenshot QnA
pada saat webinar, dll)
*Jumlah Follower dan Interaksi pada media sosial merupakan nilai tambah
Jawaban A jika : semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan berdasarkan dokumen rencana
kerja pembangunan Zona Integritas yang telah dibuat unit kerja (100% kegiatan telah dilaksanakan)
tepat pada waktunya.
Jawaban B jika : 50% s.d. <100% kegiatan telah dilaksanakan.
Jawaban C jika : >1% s.d. <50% kegiatan telah dilaksanakan
Jawaban D jika : 0% s.d. <1% kegiatan telah dilaksanakan
Jawaban A jika :
1. Terdapat laporan monitoring dan evaluasi dari tim internal/setiap triwulanan; dan
2. Terdapat rekomendasi atas laporan monev tersebut (apabila ada rekomendasi)
Jawaban A jika : semua laporan monitoring dan evaluasi/rekomendasi dari tim internal telah
ditindaklanjuti, (100% telah ditindaklanjuti) dan ada dokumentasi lain yang relevan
Jawaban B jika : 50% s.d. <100% rekomendasi telah ditindaklanjuti.
Jawaban C jika : >1% s.d. <50% rekomendasi telah ditindaklanjuti
Jawaban D jika : 0% s.d. <1% rekomendasi telah ditindaklanjuti
Jawaban Ya jika :
1. Pimpinan unit telah memberi contoh untuk kewajiban pengisian ALPHA/LHKPN/LHKSN, SPT,
LP2P, laporan pengendalian gratifikasi, dan Pakta Integritas
2. Bukti bahwa Pimpinan Unit Kerja selama 3 bulan terakhir mengisi daftar hadir;
(jika terdapat pimpinan unit yang tidak lagi wajib mengisi daftar hadir, dapat melampirkan dasar
perlakuan tsb)
3. Bukti dokumentasi (kegiatan sosialisasi, capacity building, rapat rutin, GKM, dsb) yang
menggambarkan role model pimpinan dalam pelaksanaan pembangunan WBK dan WBBM;
Jawaban A jika :
1. terdapat Keputusan/ND tentang agen perubahan/ change agent eselon III dan/atau IV/agen
perubahan lainnya terkait tugas dan fungsi pada unit kerja beserta rencana kerja agen perubahan,
ada time frame dan laporan kegiatan change agent tersebut di masing-masing unit kerja; dan
2. Laporan (tersendiri) yang berisi capaian (output) dari kinerja agen perubahan
Rencana Kerja Agent of Change harus terpisah dengan Rencana Kerja ZI WBK WBBM
Duta Transformasi dapat diakui sepanjang kontribusinya berdampak pada unit kerja yang
bersangkutan.
Jawaban A jika :
1. ada laporan kegiatan/ dokumentasi (nota dinas, daftar hadir, notulen, foto/video) terkait pelatihan
dan internalisasi budaya kerja dan pola pikir di masing-masing unit kerja seperti kegiatan capacity
building, service excellent, pelatihan public speaking, dll); dan/atau
2. ada dokumentasi yang dapat diandalkan dan relevan dengan pertanyaan yang dapat mengurangi
resistensi atas perubahan (misal: survei)
Jawaban A jika :
semua anggota tim ZI terlibat dalam pembangunan ZI yang terlihat dari :
1. terdapat usulan-usulan dari anggota/pegawai yang diakomodasikan atau tertuang dalam notulen
dan dokumen rencana kerja, atau
2. terdapat bukti pendukung lain yang menjelaskan bahwa masukan-masukan dari anggota tim
diakomodasi ke dalam keputusan
3. mencakup seluruh angggota tim pada KEP ZI WBK/WBBM yang merupakan perwakilan dari
masing-masing bagian
- Laporan Pelembagaan perubahan yang sudah dibuat oleh ketua tim ZI
Nota Dinas/Undangan, Presensi, Dokumentasi/Foto dari kegiatan IHT/PKP pelaksanaan SOP dan
diinternalisasikan:
1. Pelayanan Prima
2. Nilai-Nilai Kemenkeu
3. kegiatan lain terkait Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi
Hasil Penilaian Kanwil DJP Sumut II Hasil Penilaian KITSDA Tindak Lanjut KPP
1. KEP Tim Pembangunan ZI-WBK/WBBM tahun 2022;
1. KEP Tim Pembangunan ZI-WBK/WBBM tahun 2022 sudah sesuai
2. KEP Tim Pembangunan ZI-WBK/WBBM tahun 2023; mohon lampirkan surat pernyataan atas SK yang di-ttd manual #REF!
2. KEP Tim Pembangunan ZI-WBK/WBBM tahun 2023
3. Revisi KEP Tim jika ada perubahan
1. UND/ND Kepala Unit Kerja untuk mengikuti Rapat
Pembentukan Tim ZI-WBK 2022 dan 2023
2. Notula Rapat yang menjelaskan mengenai mekanisme
penentuan anggota tim Pembangunan ZI menuju WBK, notula
tersebut harus menyampaikan mekanisme/alasan penunjukan
1. Undangan Rapat Pembentukan ZI-WBK Tahun 2022 dan 2023
ketua tim/anggota tim, baik karena diseleksi, kompetensi, dan
2. Notula Rapat Pembentukan Tim ZI-WBK Tahun 2022 dan 2023
mewakili seluruh unsur dalam unit kerja 2022 dan 2023 sudah sesuai
3a. Surat Pernyataan dan Daftar Hadir Rapat Pembentukan Tim ZI-WBK Tahun 2022 sudah sesuai #REF!
3. Daftar Hadir Peserta (Disarankan menggunakan OA
3b. Surat Pernyataan dan Daftar Hadir Rapat Pembentukan Tim ZI-WBK Tahun 2023
Kemenkeu dan menunjukkan time stamp) Rapat Pembentukan
4. Dokumentasi Rapat Pembentukan Tim Tahun 2022 dan 2023
Tim ZI-WBK yang menggambarkan seluruh unsur pegawai
hadir dalam rapat 2022 dan 2023.
4. foto hasil proses seleksi penentuan anggota tim
pelaksanaan seleksi/mekanisme penentuan anggota tim) 2022
dan 2023
#REF!
1. KEP/ND Rencana Kerja ZI WBK/WBBM Tahun 2022 dan 2023
(format terlampir)
mohon dipersiapkan dokumen narasi yg di ttd eksternal kakap yg intinya
2. KEP/ND target prioritas tahun 2022 dan 2023 (format 1. KEP Rencana Kerja dan Target Prioritas ZI-WBK Tahun 2023 mohon lampirkan surat pernyataan atas SK yang di-ttd manual #REF!
alasan tidak adanya dokumen 2022
terlampir)
1. KEP/ND Rencana Kerja ZI WBK/WBBM Tahun 2022 dan 2023
(format terlampir) mohon dipersiapkan dokumen narasi yg di ttd eksternal kakap yg intinya
1. KEP Rencana Kerja dan Target Prioritas ZI-WBK Tahun 2023 mohon lampirkan surat pernyataan atas SK yang di-ttd manual #REF!
2. KEP/ND target prioritas tahun 2022 dan 2023 (format alasan tidak adanya dokumen 2022
terlampir)
1. ND penyampaian pembangunan WBK/WBBM kepada seluruh
pegawai 2022 dan 2023;
2. Updating Pembangunan WBK/WBBM Media Offline :
a. UND, daftar hadir, laporan pelaksanaan sosialisasi
wbk/wbbm kepada stakeholder (wajib pajak, rekanan, dsb)
2022 dan 2023)
b. UND, daftar hadir, laporan pelaksanaan sosialisasi
WBK/WBBM kepada pegawai (termasuk pegawai nonorganik,
eks satpam, pramusaji dan petugas kantin) 2022 dan 2023
3. Updating Pembangunan WBK/WBBM Media Online:
a. Screenshot/Foto publikasi kegiatan Pembangunan ZI-
WBK/WBBM melalui media sosial/media massa/media 1. ND Penyampaian Pemberitahuan Keikutsertaan KPP Pratama Sibolga dalam Penilaian ZI-WBK Tahun 2023 mohon dipersiapkan dokumen narasi yg di ttd eksternal kakap yg intinya
elektronik/papan pengumuman/leaflet, dsb 2a. Undangan, Daftar Hadir, dan Laporan Pelaksanaan Pencanangan ZI-WBK Tahun 2023
alasan tidak adanya dokumen 2022
b. Screenshot interaksi dalam media sosial (bisa dalam 2b. Dokumen Internalisasi ZI-WBK ke Seluruh Pegawai (termasuk pegawai nonorganik)
"…..dikarenakan mandatory Menteri Keuangan ikut penilaian ZI 2023 sudah sesuai #REF!
bentuk menjawab pertanyaan dalam kolom komentar konten 2c. Screenshot Pengumuman WAG terkait penundaan acara internalisasi ZI-WBK ke seluruh pegawai
sehingga dokumen yg dipersyaratkan dibuat di tahun 2022 tidak dapat
unit kerja, atau membalas komentar netizen di konten yang 3a. Publikasi Kegiatan Internalisasi Pembangunan ZI-WBK
diposting unit kerja) Pastikan unit mempunyai akses Google 3b. Interaksi di Medsos KPP dipenuhi..."
Review
Contoh:
Secara online - Publikasi konten terkait pembangunan di
website, media sosial (IG, Twitter, Fb, Telegram, Whatsapp
Group), liputan oleh media massa lokal, radio, dll.
Secara offline - Surat kepada satker/stakeholder, kegiatan
sosialisasi, banner/digital banner, spanduk, papan
pengumuman, dll.
#REF!
1. Notula Rapat / Laporan (undangan, daftar hadir, presensi)
dari tim ZI kepada Pimpinan Unit Kerja. perkembangan
realisasi rencana kerja pembangunan zi-wbk/wbbm,
rapat/monitoring 1. Laporan Perkembangan Realisasi Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2023, Notula Rapat Program Kerja, mohon dipersiapkan dokumen narasi yg di ttd eksternal kakap yg intinya
Notula Monitoring dan Evaluasi alasan tidak adanya dokumen 2022
2. ND penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan rencana mohon tambahkan undangan, daftar hadir, presensi rapat pembahasan realisasi
"…..dikarenakan mandatory Menteri Keuangan ikut penilaian ZI 2023 #REF!
kerja kepada ketua tim pembangunan wbk/wbbm 2022-2023 2. Nota Dinas Ketua Subtim Manajemen Perubahan Nomor ND-53/KPP.260602/223 tentang Penyampaian rencana kerja
sehingga dokumen yg dipersyaratkan dibuat di tahun 2022 tidak dapat
Laporan Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK tahun 2023 kepada Ketua Tim
dipenuhi..."
Pembangunan ZI-WBK (Kepala Kantor)
Minimal Triwulanan dan sekurang-kurangnya 2 triwulan
mohon dipersiapkan dokumen narasi yg di ttd eksternal kakap yg intinya
1. UND, daftar hadir, foto/ dokumentasi dan Notula rapat Monev
Pembangunan ZI-WBK/WBBM dan terdapat rekomendasi alasan tidak adanya dokumen 2022
1. Undangan, Notula, Daftar Hadir, dan Dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Tim Pembangunan ZI-
didalam notula tersebut secara berkala (minimal triwulanan) "…..dikarenakan mandatory Menteri Keuangan ikut penilaian ZI 2023 sudah sesuai #REF!
WBK Tahun 2023
mulai tahun 2022 s.d. maret 2023 sehingga dokumen yg dipersyaratkan dibuat di tahun 2022 tidak dapat
dipenuhi..."
sekurang-kurangnya 2 triwulan
mohon dipersiapkan dokumen narasi yg di ttd eksternal kakap yg intinya
Laporan/ND tindak lanjut atas rekomendasi hasil monitoring alasan tidak adanya dokumen 2022
dan evaluasi tim internal
1. Laporan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan I Tahun 2023 "…..dikarenakan mandatory Menteri Keuangan ikut penilaian ZI 2023 sudah sesuai #REF!
2022 dan 2023
Minimal Triwulanan dan sekurang-kurangnya 2 triwulan sehingga dokumen yg dipersyaratkan dibuat di tahun 2022 tidak dapat
dipenuhi..."
#REF!
1. Print Screen Rekapitulasi Kehadiran Kepala KPP Pratama Sibolga selama empat bulan terakhir (Desember
2022, Januari 2023, Februari 2023, dan Maret 2023)
2. Screenshoot Rekapitulasi Pelaporan SPT Tahunan Kepala Kantor periode 2020,2021 dan 2022;
3. Screenshoot Rekapitulasi Penyampaian LHKPN Kepala Kantor periode 2020,2021 dan 2022;
4. Penyampaian LP2P (Laporan Pajak-Pajak Pribadi) Kepala Kantor sudah terintegrasi dengan LHKPN;
6. Pakta Integritas Kepala KPP Pratama Sibolga yang telah ditandatangani pada 27 Maret 2023;
1. LBKP Kepala Unit Kerja minimal 3 bulan terakhir *Updated 7. Dokumentasi pimpinan unit kerja memimpin rapat pelaksanaan pembangunan ZI-WBK yaitu Kick-off
2. Bukti penyampaian SPT Tahunan tepat waktu (2020-2022) Meeting Tim Pembangunan ZI-WBK KPP Pratama Sibolga Tahun 2023 yang dilaksanakan tanggal 27 Januari
3. Bukti Penyampaian LHKPN tepat waktu 2020-2022 2023;
4. Bukti penyampaian LP2P (Laporan Pajak-Pajak Pribadi) 8. Foto-foto pimpinan dalam kegiatan-kegiatan terkait Pembangunan ZI menuju WBK;
tepat waktu 2020-2022 jika dalam hal pelaporan tidak 9. Pimpinan unit senantiasa memberikan pesan yang positif dan membangun semangat pegawai dalam
terintegrasi dengan LHKPN, namun jika sudah terintegrasi setiap Rapat Board of Director dan DKO KPP Pratama Sibolga. Adapun pesan pimpinan unit tertuang dalam
maka ditamb ahkan narasi notula rapat KPP Pratama Sibolga sebagai berikut:
5. Pelaporan Gratifikasi (jika kepala unit kerja pernah • Notula Rapat Pembinaan Kick-off Meeting Tim Pembangunan ZI-WBK KPP Pratama Sibolga Tahun 2023
file "1. Print Screen Rekapitulasi Kehadiran Kepala Unit Kerja.pdf" tidak printscreen kehadiran di sikka dihapus dan ganti dengan LBKP kakap 3 bln terakhir,
menerima gratifikasi) tanggal 2 Februari 2023 sesuai Undangan Rapat Nomor UND-10/KPP.2606/2023 tanggal 24 #REF!
dapat dibuka. Mohon diupload ulang. jika lbkp msh ttd manual harap dilengkapi dengan surat pernyataan
6. Pakta Integritas pimpinan Unit Kerja Januari 2023.
7. dokumentasi/daftar hadir pimpinan unit kerja memimpin • Notula Rapat Program Kerja Tim Pembangunan ZI-WBK KPP Pratama Sibolga Tahun 2023 tanggal 9
rapat pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/wbbm Maret 2023 sesuai Undangan Rapat UND-24/KPP.2606/2023 tanggal 22 Februari 2023.
8. foto-foto pimpinan dalam kegiatan-kegiatan terkait • Notula Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tim Pembangunan ZI-WBK Tahun 2023 tanggal 21 Maret
Pembangunan ZI menuju WBK 2023 sesuai undangan rapat Nomor UND-39/KPP.2606/2023 tanggal 14
9. Notulen/Disposisi ND/Surat masuk, rapat, dll dicantumkan isi Maret 2023.
arahan Pimpinan Unit yang positif/membangun semangat
pegawai, • Notula Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tim Pembangunan ZI-WBK Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023
sesuai dengan undangan rapat nomor UND-52/KP.2606/2023 tanggal 26 Maret 2023.
• Notula Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tim Pembangunan ZI-WBK Tahun 2023 tanggal 06 April 2023
sesuai dengan undangan rapat nomor ND-428/KP.2606/2023 tanggal 03 April 2023.
1. Keputusan Tim Agen Perubahan 2022 dan 2023 (pastikan
jumlah agen perubahan relevan dengan jumlah perubahan
yang ditargetkan) (Wajib membuat Kep Tim Agen Perubahan
tingkat unit kerja)
2. Rencana kerja agen perubahan tahun 2022 dan 2023 dan
1. Keputusan Tim Agen Perubahan 2022 dan 2023
time line (minimal 1 tahun)
2a. Rencana kerja agen perubahan tahun 2022 dan Surat Pernyataan Keaslian
3. Laporan Kegiatan Agen Perubahan atas capaian rencana
2b. Rencana kerja agen perubahan tahun 2023 dan Surat Pernyataan Keaslian
kerja yang telah dibuat dan memperlihatkan capaian output dari
3a. Laporan Realisasi Kegiatan Agen Perubahan Tahun 2022 dan Surat Pernyataan Keaslian sudah sesuai
kegiatannya; mohon dibuat surat pernyataan atas SK yang ttd manual #REF!
3b. Laporan Realisasi Kegiatan Agen Perubahan Triwulan I Tahun 2023
4. tabel perbedaan sebelum dan setelah ditetapkan agen
4a. Tabel Perbedaan Sebelum dan Sesudah Agen Perubahan Tahun 2022
perubahan (format bebas), narasikan bahwa agen perubahan
4b. Tabel Perbedaan Sebelum dan Sesudah Agen Perubahan Tahun 2023
mendukung peningkatan kinerja organisasi/unit kerja Tahun
2022 - 2023
Agen Perubahan disarankan terpisah dengan SK Agen
Perubahan PSIAP
1. Laporan kegiatan/dokumentasi lainnya (ND, daftar hadir,
notula, foto/video) terkait pelatihan dan internalisasi budaya
kerja (dapat menggunakan salah satu kegiatan dalam program
ICV) 1. Nota Dinas, Undangan, Daftar Hadir,dan Foto Kegiatan ICV
sudah sesuai
2. ND Program ICV 2022 (ND-1/PJ/PJ.11/2022) dan ND 2. ND Program ICV Tahun 2022-2023 sudah sesuai #REF!
Program ICV 2023 (ND-19/PJ/PJ.11/2022) Dokumen Feeding 3. Laporan Kegiatan Survei untuk Menilai Resistensi Program ICV Tahun 2023
(Dokumen Feeding)
3. Survey untuk menilai resistensi (Akan di lakukan format
Feeding)
1. UND Rapat, daftar hadir, notula Pembentukan Tim
1a. Undangan, Notula, Daftar Hadir, dan Dokumentasi Rapat Rapat Pembentukan Tim Pembangunan ZI-WBK
Pembangunan ZI-WBK/WBBM 2022 dan 2023
Tahun 2022
2. UND Rapat, daftar hadir, notula Sosialisasi Pembangunan ZI-
1b. Undangan, Notula, Daftar Hadir, dan Dokumentasi Rapat Rapat Pembentukan Tim Pembangunan ZI-WBK
WBK/WBBM, termasuk pegawai nonorganik dan pihak yang ada
Tahun 2023
di lingkungan unit kerja (Petugas kantin, dll) 2022 dan 2023
2. Undangan, Daftar Hadir, Notula, Dokumentasi Kegiatan Internalisasi Pembangunan ZI-WBK Kepada
3. dokumentasi kegiatan terkait pembangunan wbk/wbbm yang
Seluruh Pegawai termasuk Pegawai Nonorganik Tahun 2023 sudah sesuai
melibatkan seluruh pegawai, termasuk pegawai nonorganik mohon dibuat surat pernyataan atas SK yang di-ttd manual #REF!
2a. Screenshot Pengumuman WAG terkait Penundaan Pelaksanaan Internalisasi Pembangunan ZI-WBK ke
dan pihak yang ada di lingkungan unit kerja (Petugas kantin, dll)
Seluruh Pegawai
2022 dan 2023 (dalam bentuk sosialisasi atau pembinaan
3. Dokumentasi Pembangunan ZI-WBK Melibatkan Seluruh Pegawai
kepada pegawai non organik) *updated
4a. Banner Deklarasi Pegawai, Motto KPP Pratama Sibolga, dan Spanduk Pembangunan ZI-WBK
4. yel-yel, slogan, motto, poster, dsb yang menggambarkan
4b. KEP Motto KPP Pratama Sibolga "NAULI"
pembangunan wbk/wbbm melibatkan seluruh pegawai
4c. ND Penyampaian Pembacaan Kegaitan Morning Activity Cerita Motivasi dan DOA
termasuk pegawai nonorganik
1. KEP Agen Perubahan Tahun 2022 dan 2023
2. Laporan Agen Perubahan 2022 dan 2023 (laporan yang 1. KEP Agen Perubahan Tahun 2022 dan 2023
berisikan kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh CA dan 2a. Laporan Realisasi Rencana Kerja Agen Perubahan Tahun 2022 sudah sesuai agar SK dan lap yg masih ttd manual dilengkapi surat pernyataan #REF!
perubahan apa saja yang telah dilakukan, perubahan tersebut 2b. Laporan Realisasi Rencana Kerja Agen Perubahan Triwulan I Tahun 2022
dibuktikan dengan dokumentasi)
#REF!
#REF!
1. Laporan Agen Perubahan 2022 dan 2023 (laporan yang
berisikan kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh CA dan 1a. Laporan Realisasi Rencana Kerja Agen Perubahan Tahun 2022
sudah sesuai sudah sesuai #REF!
perubahan apa saja yang telah dilakukan, perubahan tersebut 1b. Laporan Realisasi Rencana Kerja Agen Perubahan Triwulan I Tahun 2022
dibuktikan dengan dokumentasi)
#REF!
#REF!
#REF!
Laporan Monev terakhir pembangunan ziwbk (Triwulan IV/Cawu
1. ND Penyampaian Laporan ke Kepala Kantor dan Laporan Realisasi Rencana Kerja Tim Pembangunan ZI-
sudah sesuai mohon lampirkan laporan realisasi yg 2022 #REF!
kerja yang terdapat presentase capaian target Tahun 2022 dan WBK Tahun 2023
2023
#REF!
1. Narasi Terkait SOP Sudah megadopsi NNKK
1a. PPLB30-00001 SOP Pengukuhan PKP melalui TPT
1b. PPLC30-00195 SOP Penyelesaian Pemindahbukuan
1c. PPLB30-00003 SOP Perubahan Data Wajib Pajak melalui TPT
1d. PPLB30-00006 SOP Pemindahan Tempat WP Terdaftar melalui TPT pada KPP Lama
1e. PPLB30-00012 SOP Pengaktifan Kembali WP NE melalui TPT
1. SOP yang berkaitan dengan Pelayanan 1f. PPLB30-00016 SOP Penghapusan NPWP melalui TPT
NB: berikan narasi terkait SOP yang sudah mengadopsi NNKK, 1g. PPLB40-00009 SOP Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif melalui TPT
misal SOP Pembuatan NPWP jelaskan di dalamnya ada 1h. Lampiran SE28 PJ 2020 terkait SOP Penyelesaian Permohonan Penelitian Formal Pembayaran PPh Final
proses pemberian layanan kepada WP sesuai dg NNKK Nilai atas PHTB
Pelayanan *update
2a. IHT Communication Skill 14 Desember 2022 dengan undangan nomor UND-158/KPP.2606/2022 tanggal
2. Kegiatan Sosialisasi/internalisasi terkait budaya pelayanan 30 November 2022
sudah sesuai sudah sesuai #REF!
prima , NNKK, Program ICV, (ND/UND, Lap Kegiatan
mencakup pembahasan bahwa SOP yang dilaksanakan telah 2b. IHT Internalisasi Peraturan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
mengandung nilai2 organisasi, Dokumentasi, Daftar Perpajakan, Implementasi Service Desk Aplikasi Meja Layanan Teknologi Informasi (Melati DJP) dan
Hadir)*update Compliance Risk Management (CRM) Integrasi kepada seluruh pegawai KPP Pratama Sibolga dengan
undangan nomor UND-30/KPP.2606/2023 tanggal 8 Maret 2023
3. Narasi pada aplikasi DIA bahwa nilai-nilai Kementerian
Keuangan telah diadopt di SOP tersebut 2c. Undangan IHT Pemadanan NIK / NPWP dan tata Cara Pengisian SPT Tahunan OP secara e-filing kepada
seluruh pegawai KPP Pratama Sibolga dengan undangan nomor UND-9/KPP.2606/2023 tanggal 18 Januari
2023
2d. Nota Dinas, Notula, Daftar Hadir, Dokumentasi Kegiatan ICV
3. Narasi bahwa NNKK sudah diadopsi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari