POKJA I AKREDITASI PUSKESMAS MANTRIJERON

SPO PEDOMAN SK KAK BUKTI RENCANA

1 . Identifikasi 1 Pedoman mutu 1Jenis pelayanan yg 1Identifikasi 1Jenis2 pelayanan yg disediakan 1Rencana strategi
kebutuhan&harapan disediakan berdasar kebutuhan masy termasuk jadwal bisnis or rencana
pengguna prioritas akan upaya (brosur,leaflet,papan lima tahunan
/pelayanan pengumuman,dsb)
puskesmas
2Tertib administrasi 2 Pedoman 2Indikator&standar 2K.A. umpan balik 2Hasil identifikasi 2RBA/RKA/RUK
pengelolaan kinerja masy kebutuhan&harapan pengguna
SDM (hasil survey,smd,mmd,dsb)
3Prosedur evaluasi 3Pedoman kerja 3Kebijakan pengelolaan 3K.A. penilaian 3Hasil analisis thd identifikasi 3RPK
kinerja untuk tiap SDM kinerja puskesmas kebutuhan
pelayanan/upaya puskesmas(klinis&non
puskesmas klinis),termasuk pola
ketenagaan,persyaratan
kompetensi dsb
4Prosedur 4Struktur organisasi 4K.A. penilaian 4Bukti kegiatan inovatif 4Rencana
komunikasi&koordinasi kinerja PJ & pengembangan
lintas sektor pelaksana SDM
berdasarkan uraian
tugas
5 Prosedur 5Penanggungjawab 5Kegiatan orientasi 5Bukti pelaksanaan perbaikan 5Rencana
penyelenggaraan tiap upaya puskesmas karyawan mutu&kinerja perbaikan
upaya mutu&keselamatan
pasien
6Prosedur 6Alur 6K.A.penilaian 6Bukti pelaksanaan monitoring 6Rencana
pengendalian komunikasi&koordinasi akuntabilitas/kinerja thd pelayanan/upaya kajibanding
dokumen & rekaman pimpinan pkm&hasilnya
7Prosedur komunikasi 7Visi,misi,tujuan,tata nilai 7K.A.program/upaya 7Hasil ev.thd kemudahan akses
internal
8Prosedur pengelolaan 8Visi,misi,tujuan,tata nilai 8K.A.kaji banding 8Bukti pelaksanaan kegiatan
data,informasi& tiap upaya puskesmas sesuai jadwal
pelaporan
9Prosedur tindakan 9Pendelegasian 9Bukti pelaksanaan komunikasi dg
korektif& prosedur wewenang masy
tindakan preventif
10Peran stakeholders 10Hasil kajian masalah
(pihak terkait) spesifik/masalah potensial&tindak
 lanjutnya
11Pengendalian 11Hasil evaluasi thd pemberian
dokumen&rekaman informasi
12Komunikasi internal 12Bukti perbaikan alur kerja
pelayanan/upaya
13Pengelolaan risiko 13Bukti evaluasi&tindak lanjut thd
akibat program/kegiatan keluhan/umpan balik
puskesmas
14Tahapan&pencapaian 14Monitoring&penilaian kinerja
target kinerja pkm/program/upaya pkm yg
melibatkan linprog&linsek
15Penanggungjawab 15Bukti analisis kinerja&tindak
keuangan lanjut berupa perbaikan kinerja dg
partisipasi linprog&linsek(dlm
bentuk saran inovatif)
16Hak&kewajiban 16Bukti pelaksanaan kajibanding
pelanggan &tindak lanjut kajibanding
17Aturan perilaku dalam 17Bukti monitoring pemeliharaan
pelayanan sarana&tindak lanjutnya
18Kontrak pihak 18Daftar inventaris
ketiga&indikator&standar peralatan&pelaporannya
kinerja pihak ketiga
19Penanggungjawab 19Bukti pelaksanaan
inventaris puskesmas pemeliharaan peralatan
20Penanggungjawab 20Bukti pelaksanaan program
manajemen mutu kebersihan lingkungan
21 Kebijakan mutu 21Bukti pemeliharaan kendaraan
roda empat&roda dua
22Bukti monitoring
peralatan&bukti kalibrasi
23Bukti perijinan alat
24Profil kepegawaian
25Hasil analisis&evaluasi
kebutuhan tenaga
26Srt ijin tenaga kesehatan
27Sosialisasi uraian tugas
28Bukti evaluasi uraian
tugas,analisis&tindak lanjut
29Evaluasi kinerja karyawan
berdsrkn pelaksanaan uraian
tgs,analisis&tindak lanjut
30Bukti evaluasi struktur
organisasi
31Pola ketenagaan
32Hasil analisis kompetensi
pegawai
33Rencana pengembangan
pegawai
34Bukti pelaksanaan
pengembangan
kompetensi(melalui
pelatihan,sertifikat pelatihan, dst)
35Bukti evaluasi thd hsl sesudah
mengikuti pelatihan
36Bukti pelaksanaan program
orientasi
37Bukti tinjauan thd tata
nilai&tujuan
38Bukti pelaksanaan komunikasi
internal&tindak lanjutnya
39Bukti&hsl pelaksanaan lokmin
40Hasil evaluasi peran lintas
sektor
41Hasil analisis risiko&tindak
lanjut risiko&dampak thd lingk
42Bukti audit
keuangan,hsl&tindak lanjut
43Hasil evaluasi thd pengelolaan
data&informasi&tindak lanjutnya
44Kontrak pihak
ketiga,monitoring&tindak
lanjutnya
45Komitmen bersama
peningkatan
mutu,kinerja&keselamatan
46Bukti pelaksanaan perbaikan
mutu&kinerja(koreksi,tindakan
korektif,tindakan preventif)
47Notulen rpt adanya inovasi
perbaikan mutu & kinerja
48Pelaksanaan tinjauan
manajemen,hasil&tindak
lanjutnya
49Pelaksanaan audit
internal,hasil,rekomendasi&tindak
lanjut
50Bukti pelaksanaan
kajibanding,analisis,hasil&tindak
lanjut