LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

INSTANSI : RSUD Pasar Minggu

TAHUN : 2018
PENILAIAN Bobot Pilihan Jawaban Nilai % Kelengkapan Kelengkapan
Jawaban tambahan
HASIL PENILAIAN 97.63 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PROSES (60)
I. MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 5.0 5.00 100.00%
1 Tim Kerja (1) 1.0 1.00 100.00%
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim YA 1 Undangan Ratek 1 Penandatanga Ratek 2 Ratek 3
untuk melakukan pembangunan Zona pembangunan Nota dinas Usulan pembangunan SK Zona nan Komitmen Pembangunan Pembangunan
Integritas ? Y/T SK Zona Integritas ZI, daftar perubahan SK perubahan tim integritas ZI menuju SK ZI REvisi 2019
Zona Integritas Zona Integritas
Zona integritas
hadir, foto ZI ZI 2019 terbaru 2019 WBK dan
2019 2019 2019
notulen WBBM
b. Apakah penentuan anggota Tim selain A 1 Undangan Undangan, Undangan Rakor WBBM
pimpinan dipilih melalui pembangunan ZI, SK Zona Undangan, Draft SK RAPAT PPT Rencana Foto rapat daftar hadir,
prosedur/mekanisme yang jelas ? A/B/C integritas Absensi, Foto Rapim Pembangunan RENCANA rencana kerja notulen rapim
daftar hadir, foto terbaru 2019 Notulen Rapim ZI KERJA ZI 2019 kerja ZI 2019 ZI 2019
notulen awal tahun
2019
2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona 1.0 1.00 100.00%
Integritas Undangan,
a. Apakah(1)ada dokumen rencana kerja YA 1 Rencana Kerja Road Map ZI Undangan, Ratek 1 Ratek 2 Ratek 3
notulen, daftar pembangunan Pembangunan Pembangunan KAK WBBM Undangan Rakor WBBM
pembangunan Zona Integritas menuju Y/T Pembangunan daftar Hadir, J10=HYPERLINK("https://drive.google.com/open?id=1-423cVPaqI4a5mf656AFItRhnY_76B2A","
hadir rapat Target Pembangunan Zona Integritas
WBK/WBBM ? Zona Integritas Foto Zona Integritas Zona Integritas Zona integritas
pembangunan
Pendampingan 2019 2019 2019
ZI 2019
b. Apakah dalam dokumen pembangunan A 1 ZI
terdapat target-target prioritas yang Ratek 1 Ratek 2 Ratek 3
Target pembangunan Pembangunan Pembangunan
relevan dengan tujuan pembangunan A/B/C pembangunan ZI Undangan Rakord Rapat
WBBMPendampingan
Internal
TargetBersama
Capaian Brio
Prioritas
ORB WBBM
WBK/WBBM? 2019 Zona Integritas Zona Integritas Zona integritas
2019 2019 2019
Undangan,
c. Apakah terdapat mekanisme atau media YA 1 Undangan, Foto Rapat Penadatangan penandatanga Penandatanga notulen, daftar
untuk mensosialisasikan pembangunan Y/T Spanduk Zona Daftar Hadir, Foto Apel Pimpinan SK Dir tentang an Komitmen nan Komitmen nan Komitmen hadir rapat Brosur Zona
WBK/WBBM ? Integritas Foto, Terbaru 2019 Budaya Kerja ZI seluruh Integritas 2019
Terbaru 2019 ZI 1 2 pembangunan
Sosialisasi ZI Karyawan
ZI 2019
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan 2.0 2.00 100.00%
WBK/WBBM (2) kegiatan pembangunan
a. Apakah seluruh A 1 Target
sudah dilaksanakan sesuai dengan Pembangunan
rencana ? A/B/C/D Laporan rencana Zona Integritas
kegiatan zi
menuju WBK
Laporan dan WBBM
LAporan
b. Terdapat monitoring dan evaluasi A 1 Monitoring dan monitoring
terhadap pembangunan Zona Integritas A/B/C/D Evaluasi Monev WBBM 2020
pembanguan
Pembangunan ZI
Laporan 2019
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi A 1 2018 laporan tindak
telah ditindaklanjuti ? Monitoring dan lanjut hasil Cover laporan
A/B/C/D Evaluasi pembangunan tindak lanjut
Pembangunan ZI monitoring ZI
2018 ZI

4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1) 1.0 1.00 100.00%
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role YA 1 Absensi pimpinan Kuesioner Absensi LHKPN Pejabat
model dalam pelaksanaan Pembangunan Y/T pegawai Pimpinan struktural
WBK/WBBM ? Terbaru
b. Apakah sudah ditetapkan agen YA 1 SK pegawai terbaik Rapat SK Tim Agen Foto personil SK pegawai Sertifikat Foto pin dan SK Agen dokumen
perubahan ? Y/T Penetapan Perubahan agen terbaik 2019 pegawai stiker agen Perubahan pembentukan
Agen perubahan terbaik perubahan SK agen
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan YA 1 Daftar 10 Absensi Pelayanan Foto Apel di Pelatihan Nota dinas kegiatan Absensi Absensi
pola pikir di lingkungan organisasi? Y/T SK Budaya Kerja Perubahan
Pegawai Pegawai prima Aula Pendidikan pelatihan capacity
perubahan
pegawai Pimpinan
Terlambat Undangan, Ratek Lingkungan BTCLS 2019 building RSUD terbaik 2019 Terbaru
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam A 1 SK Zona Integritas Undangan Ratek 1 Ratek
PM 2 Ratek 3
DRaft SK notulen, daftar Pembangunan Nota dinas
pembangunan Zona Integritas menuju Rapat pembangunan Pembangunan Pembangunan
A/B/C/D Pembangunan hadir rapat ZI menuju perubahan SK
WBK/WBBM? Persiapan Tim Zona Integritas Zona Integritas Zona integritas
Zona Integritas ZI pembangunan WBK dan ZI 2019 2019 2019
ZI 2019 WBBM

II. PENATAAN TATALAKSANA (5) 5.0 5.00 100.00%

1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan 1.5 1.50 100.00%
utama (1,5) SOP mengacu pada peta proses
a. Apakah A 1
bisnis instansi A/B/C/D DAFTAR INDUK RSB RSUD DAFTAR INDUK
SPO Pasar Minggu SPO TERBARU
DAFTAR
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah A 1 PENGHARGAAN PIAGAM Elearning form Usulan
SOP sistem E- E learning
diterapkan A/B/C/D RSUD PASAR UCAPAN Layanan Perawat Perawat Test perubahan
MINGGU 2018- TERIMA KASIH Materi dokumen
2019
 c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah A 1 form Usulan Laporan
A/B/C/D Evaluasi SPO DAFTAR INDUK Audit internal Audit eksternal Audit eksternal Audit Internal SPI
dievaluasi perubahan SPO SPO SPO SPO Dewas 2018
dokumen Semester 1
2 E-Office (2) 2.0 2.00 100.00%
a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit A 1 Sistem
sudah menggunakan teknologi informasi? A/B/C Print screen E- E-Monev Print screen E- Akuntansi E- Kinerja Non PNS
Budgeting Anggaran Pelaporan Berbasis
AKRUAL
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM A 1
sudah menggunakan teknologi informasi? A/B/C Print screen SK Kenaikan Printscreen Panduaan
Simpeg Pangkat SIMPEG input SIMPEG

c. Apakah pemberian pelayanan kepada A 1 Kios Q (antrian Tampilan Pendaftaran

publik sudah menggunakan teknologi A/B/C Elearning Perawat E learning Anjungan Resep Online Layanan di Monitoring online Pasien Aplikasi input dokter
Aplikasi
(SOAP)
Pendafataran
E- Kinerja
Online
Non(Telemedicine)
PNS
informasi? Materi Perawat Test Informasi Bed
Mandiri) website Umum
d Apakah telah dilakukan monitoring dan A 1 Laporan Laporan
dan evaluasi terhadap pemanfaatan Laporan
penggunaan penggunaan Website
teknologi informasi dalam pengukuran pengunaan Sistem Sistem Sistem Tampilan Website Pendaftaran Aplikasi E- Apilkasi E-
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan A/B/C/D Informasi Resep Online Aplikasi Pendaftaran Online Telemedic
Manajemen Informasi Informasi depan website Layanan Online Pasien Library Library
pemberian layanan kepada publik? Manajemen Manajemen Umum
Rumah Sakit
Rumah Sakit Rumah Sakit
3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5) 1.5 1.50 100.00%
a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi YA 1 SK PPID Rapat SK Tentang Pedoman SK tentang Undangan Foto undangan Materi
publik telah diterapkan pembentukan PPID PPID Informasi PPID, KIP PPID, KIP onlie undangan
Y/T Tim PPID Publik yang Online 2019 2019 PPID, KIP
dikecualikan online 2019

b. Melakukan monitoring dan evaluasi YA 1 Rekapitulasi Saran Screen Shoot Kerangka LAPORAN SKM
pelaksanaan kebijakan keterbukaan Y/T Pengaduan dan SIPP acuan kerja 2019
informasi publik Tindak Lanjut SKM 2019

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 15.0 14.67 97.80%

1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai 2.0 2.00 100.00%
dengan kebutuhan
a. Apakah organisasi
kebutuhan pegawai(2)yang disusun YA 1
oleh unit kerja mengacu kepada peta Nota dinas, ABK Kosatpel
jabatan dan hasil analisis beban kerja Y/T peserta pelatihan ABK PETA JABTAN Pemasaran
untuk masing-masing jabatan? ABK 2019

b. Apakah penempatan pegawai hasil A 1

rekrutmen murni mengacu kepada SK Proses
kebutuhan pegawai yang telah disusun A/B/C/D SK CPNS Pengangkatan Penerimaan ABK Usulan SPMT
per jabatan? dan Pegawai 2019
Pegawai
Penempatan
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan YA 1
dan evaluasi terhadap penempatan
pegawai rekrutmen untuk memenuhi Monev
kebutuhan jabatan dalam organisasi telah Penilaian Pegawai pencapaian Kinerja NON
Y/T Kinerja PNS
memberikan perbaikan terhadap kinerja (3 Bulan) kinerja SDM PNS
unit kerja? 2019

2 Pola Mutasi Internal (2) 2.0 2.00 100.00%

a. Dalam melakukan pengembangan karier YA 1 SK mutasi Foto Sertijab
pegawai, apakah telah dilakukan mutasi Foto Sertijab
Y/T SK MUTASI SPO MUTASI internal antar Mutasi
pegawai antar jabatan? mutasi internal
jabatan Internal
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai A 1
antar jabatan telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola Permohonan SK mutasi
mutasi yang telah ditetapkan? A/B/C/D Mutasi SK MUTASI internal antar
jabatan

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan YA 1 MONEV MUTASI

evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang SK mutasi
telah dilakukan dalam kaitannya dengan Y/T Kinerja PNS internal antar
perbaikan kinerja? jabatan

3 Pengembangan pegawai berbasis 3.0 3.00 100.00%

kompetensi (3)
 a. Apakah Unit Kerja melakukan Training YA 1 SK MUTASI SK Mutasi SK Training Need
Need Analysis Untuk pengembangan Y/T Pegawai Penempatan Analysis
kompetensi ?
b. Dalam menyusun rencana pengembangan A 1 Daftar pegawai
kompetensi pegawai, apakah Penilaian yang telah
mempertimbangkan hasil pengelolaan Dokumen Diklat
A/B/C/D Sasaran mengikuti SKP Staf
kinerja pegawai? Fungsional
Kinerja Diklat tahun
2019 Kesenjangan
c. Persentase kesenjangan kompetensi A 1 kompetensi
pegawai yang ada dengan standar Standar pegawai
kompetensi yang ditetapkan untuk Laporan Monev
A/B/C/D Kompetensi GAP Analysis dengan
masing-masing jabatan Kinerja
Pegawai kompetenasi
yang
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh A 1 ditetapkan Nota dinas foto-foto Undangan,
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat Nota Dinas pelatihan pelatihan Daftar pegawai daftar peserta
maupun pengembangan kompetensi Nota Dinas Sertifikat Pengembanga Dokumen BTCLS 2019 BTCLS 2019 yang telah capacity
lainnya. A/B/C/D Diklat mengikuti building 2019
Pelatihan Pelatihan n Kompetensi
Pegawai Fungsional Diklat tahun
2019
e. Dalam pelaksanaan pengembangan A 1 foto-foto Undangan,
kompetensi, apakah unit kerja melakukan pelatihan daftar peserta
upaya pengembangan kompetensi Daftar pegawai BTCLS 2019 Daftar pegawai capacity
kepada pegawai (dapat melalui yang telah yang telah building 2019
A/B/C/D Peserta Diklat mengikuti mengikuti
pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, Eksternal 2018
in-house training, atau melalui coaching, Diklat tahun Diklat tahun
atau mentoring, dll) ? 2019 2019

f. Apakah telah dilakukan monitoring dan A 1

evaluasi terhadap hasil pengembangan Monev
kompetensi dalam kaitannya dengan Laporan Monev pencapaian monev mutasi Kinerja NON
perbaikan kinerja? A/B/C/D
Kinerja kinerja SDM pegawai PNS
2019

4 Penetapan kinerja individu (4) 4.0 3.67 91.75%

a. Terdapat penetapan kinerja individu yang A 1
terkait dengan kinerja organisasi SKP Eselon II
A/B/C/D SKP Eselon II SKP Eselon III SKP Staf
Direktur

b. Ukuran kinerja individu telah memiliki B 0.67

kesesuaian dengan indikator kinerja Perjanjian Kinerja NON
A/B/C/D Penilaian Pegawai Undangan RapatSistem
Progres
Penginputan
E-Kinerja Non
E-Kinerja
PNS Non PNS RSUD Pasar Minggu update
individu level diatasnya Kinerja PNS

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan A 1 SKP Eselon II Rumusan

SKP Eselon II
secara periodik A/B/C/D/E Budaya Kerja Direktur
d. Hasil penilaian kinerja individu telah A 1 Sertifikat Pegawai SK Pegawai Aturan Surat Tugas
dijadikan dasar untuk pemberian reward Terbaik Terbaik Pemberian Study Banding
(pengembangan karir individu, A/B/C/D Tunjangan
penghargaan dll). Kinerja

5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode 3.0 3.00 100.00%

perilaku pegawai
a. Aturan (3)
disiplin/kode etik/kode perilaku A 1 Pergub Kode Etik SK Kode Etik Aturan Disiplin Kode etik
telah dilaksanakan/diimplementasikan A/B/C/D pegawai

6. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 1.0 1.00 100.00%

a. Data informasi kepegawaian unit kerja A 1 Bezetting Printscreen Panduaan
telah dimutakhirkan secara berkala. A/B/C/D SIMRS Pegawai
Pegawai SIMPEG input SIMPEG

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 10.0 10.00 100.00%

1 Keterlibatan pimpinan (5) 5.0 5.00 100.00%
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung YA 1 Undangan,daftar Undangan Undangan, Undangan, Rapim Awal tahun
Rapat
2020
Pembahasan Renstra Renja 2020
pada saat penyusunan Perencanaan Y/T Hadir dan Notulen Pembahasan daftar hadir, daftar hadir,
Rapim Renja notulen rapat notulen rapim
perencanaan awal tahun
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung YA 1 undangan Undangan, 2020
Undangan, 2019
Undangan, Rapat Pembahasan
. Renstra Renja 2020
pada saat penyusunan Penetapan Kinerja Y/T Pembahasan Renja Daftar Hadir, daftar hadir, daftar hadir,
dan Notulen notulen rapim notulen rapat
Rapim awal tahun perencanaan
2019 2020
 c. Apakah pimpinan memantau pencapaian YA 1 Laporan Kinerja Undangan Rapat monev
kinerja secara berkala Y/T Triwulan I Monev 2019 internal

2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) 5.0 5.00 100.00%

a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada A 1 RBA Definitif Tanda terima RBA tahun
A/B/C RSB 2018 2017 perkin 2017 PERKIN 2019 PERKIN 2019 2019 Renstra RSUD

b. Apakah dokumen perencanaan telah A 1 RBA tahun

berorientasi hasil A/B/C/D RBA Definitif KAK 2018 KAK 2019
2019
c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama A 1 RSB RSUD
(IKU) A/B/C Pasar Minggu
d. Apakah indikator kinerja telah SMART A 1 RSB RSUD
Capaian SPM Pasar Minggu
A/B/C/D
tahun 2018
1 Notadinas
e. Apakah laporan kinerja telah disusun YA 1 Tanda Terima dan Bukti summary Laporan Tanda terima
Y/T summary laporan kinerja PERKIN 2019 Tahunan 2018 Laporan
tepat waktu Lap PERKIN 2017 Pengiriman laporan kinerja
1 Laporan keuangan tahunan 2018
f. Apakah pelaporan kinerja telah A 1 keuangan
Notadinas Laporan Tanda terima
Inspektorat summary
memberikan informasi tentang kinerja A/B/C/D Laporan Tahunan KAK 2018 summary laporan kinerja Tahunan 2018 Laporan
2017 laporan kinerja tahunan 2018
1 keuangan
keuangan
g. Apakah terdapat upaya peningkatan A 1 Surat Tugas Pedoman Sertifikat
kapasitas SDM yang menangani A/B/C/D Pelatihan SK PPK SK PBJ Kebijakan Pengorganisasi pelatihan Pelatihan Unit
akuntabilitas kinerja Keuangan Cost
1 Akuntansi an Keuangan pegawai
h Pengelolaan akuntabilitas kinerja A 1 Pedoman Sertifikat
Kebijakan SK Pejabat
dilaksanakan oleh SDM yang kompeten A/B/C SK PPK SK PBJ Keuangan Pengorganisasi pelatihan keuangan
1 an Keuangan pegawai
###
V. PENGUATAN PENGAWASAN (15) 15.0 14.75 98.35%
1 Pengendalian Gratifikasi (3) 3.0 3.00 100.00%
a. Telah dilakukan public campaign tentang A 1 peraturan Surat Edaran
Brosur Undangan, SK Undangan, Ratek Sosialisasi
pengendalian gratifikasi gratifikasi Tentang Gratifikasi dan daftar hadir, Pengendalian Sosialisasi ZI notulen, daftar Pembangunan Brosur Zona gratifikasi
A/B/C hadir rapat ZI menuju
GratifikasiAnti Korupsi notulen rapat Gratfikasi saat apel Integritas 2019
pembangunan WBK dan
pembentukan
tim ZI 2019 WBBM
b. Pengendalian gratifikasi telah A 1 Penandatanganan SK Penandatanga Penandatanga Laporan Pakta Laporan Banner Akrilik
diimplementasikan A/B/C Komitmen ZI Pengendalian nan Komitmen nanPengendalian
Komitmen Pengendalian Integritas gratifikasi 2019 Larangan Larangan
Gratifikasi ZI Gratifikasi
ZI Gratifikasi dan Pegawai 2019 Gratifikasi Gratifikasi
2 Penerapan SPIP (3) 3.0 2.75 Tindak Lanjut
91.75%
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian A 1 Laporan Hasil Dokumen Pakta
A/B/C/D Program Kerja SPI SK Tim SPIP Pengawasan Print Screen SK Manajemen Manajemen Integritas Laporan SPI tahun 2020
TW 1 Kuesioner SPIP Resiko Resiko Pegawai 2019
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas B 0.67 Laporan
Laporan Hasil Dokumen LHP SPI
pelaksanaan kebijakan SK Manajemen Evaluasi
A/B/C/D Program Kerja SPI Pengawasan Manajemen Semester 1 kuesioner SPIP
Resiko manajemen
TW 1 Resiko 2019
resiko
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian A 1 Laporan
Laporan Hasil Laporan LHP SPI
untuk meminimalisir risiko yang telah Print Screen Evaluasi
A/B/C Pengawasan pengendalian Semester 1
diidentifikasi Kuesioner SPIP TW 1 resiko 2019 manajemen 2019
resiko
d. SPI telah diinformasikan dan A 1 Undangan, materi, Foto Rapat Undangan,
dikomunikasikan kepada seluruh pihak A/B/C foto Sosialisasi SPI Foto Rapat Pimpinan daftar hadir,
terkait terkait SPI
Terbaru 2019 notulen rapim
awal tahun
2019
3 Pengaduan Masyarakat (3) 3.0 3.00 100.00%
SK
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah A 1 Panduan Bukti proses
Penyelesaian form keluhan
diimplementasikan A/B/C/D Penanganan keluhan/konfli pelanggan keluhan di TL
Pengaduan k
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat A 1 Panduan SK Bukti proses Laporan
telah ditindaklanjuti Penanganan Penyelesaian keluhan di TL keluhan via
form keluhan
A/B/C/D Pengaduan Keluhan/konfli email
k pelanggan

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi A 1 SK

Panduan Penyelesaian Bukti proses Laporan
atas penanganan pengaduan masyarakat A/B/C/D Penaganganan keluhan via
keluhan/konfli keluhan diTL
Pengaduan email
k
 d. Hasil evaluasi atas penanganan A 1 Bukti TL Laporan Laporan Laporan SKM
pengaduan masyarakat telah Pengaduan pengaduan keluhan Tahu 2019
ditindaklanjuti A/B/C kotak saran pelanggan

4 Whistle-Blowing System (3) 3.0 3.00 100.00%

a. Apakah Whistle Blowing System sudah di YA 1 SK Pembentukan Print Screen SK Tim WBS Undangan, SPO WBS pedoman WBS pedoman WBS
internalisasi ? Y/T Tim WBS daftar hadir,
WhistleBlowing notulen, foto
b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan A 1 SK Pembentukan
Sistem Print Screen SK Tim WBS sosialisasi
sosialisasi WBS
dasn pedoman WBS
A/B/C/D Tim WBS di website
penyusunan
WhistleBlowing RSUD
SPO WBSPM
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan A 1 Sistem
Laporan WBS Print Screen Laporan WBS
Whistle Blowing System A/B/C/D WBS 2019
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle A 1 Rekapitulasi Print Screen Laporan WBS
Blowing System telah ditindaklanjuti A/B/C/D laporan WBS WBS 2019

5 Penanganan Benturan Kepentingan (3) 3.0 3.00 100.00%

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan YA 1 Permenpan Laporan pedoman identifikasi
benturan kepentingan dalam tugas fungsi Y/T Benturan benturan benturan benturan
utama Kepentingan kepentingan kepentingan kepentingan
2019
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah A 1 Surat Edaran Sosialisasi ZI Foto Apel Sosialisasi Undangan, SK Tim Rapat internal
disosialisasikan/internalisasi A/B/C/D Benturan benturan daftar hadir, Penanganan Tim benturan
saat apel Bulanan
Kepentingan kepentingan notulen rapat Benturan kepentingan
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah A 1 Surat Edaran SK Tim Sosialisasi pembentukan Kepentingan
diimplementasikan Benturan Penanganan benturan tim
A/B/C/D Kepentingan Benturan kepentingan Pengendalian
Kepentingan Gratifikasi

d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan A 1 Monev Benturan identifikai Laporan

Benturan Kepentingan A/B/C Kepentingan benturan Evaluasi
kepentingan benturan
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan A 1 Laporan Benturan Laporan
unit kerja Laporan
kepentingan
Kepentingan telah ditindaklanjuti Kepentingan benturan Evaluasi
A/B/C/D kepentingan benturan
2019 kepentingan

VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.0 9.15 91.53%

1 Standar Pelayanan (3) 3.0 2.75 91.75%
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan A/B/C A 1 SK STANDARD Motto Publikasi Buku standar Perubahan SK Maklumat
PELAYANAN Pelayanan Standar pelayanan Standar pelayanan publikasi
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan B 0.67 RSUD PM
maklumat Publikasi
Pelayanan Publikasi Publikasi
Pelayanan Publikasi maklumat dan
A/B/C/D ALUR PELAYANAN Standar
Website Standar Standar Standar standard
pelayanan
Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan pelayanan di
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar A 1 SOP SK Promosi SK Magang Promosi ALUR website
pelayanan A/B/C/D SK SEWA RUANG Penanganan dan Penjualan
dan Penelitian penjualan PELAYANAN
Pengaduan Produk
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas A 1 form Usulan DAFTAR INDUK SK STANDARD
standar pelayanan dan SOP A/B/C Evaluasi SPO perubahan PELAYANAN
SPO
dokumen
2 Budaya Pelayanan Prima (3) 3.0 2.40 80.00%
Daftar pegawai
a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan A 1 Pelatihan Undangan, yang telah kegiatan dokume
dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima daftar peserta Peserta Diklat capacity capacity
A/B/C/D mengikuti
Pelayanan Prima capacity Eksternal 2018
Diklat tahun building RSUD building
building 2019 2019 PM Website
b. Informasi tentang pelayanan mudah A 1 Informasi Promosi Tampilan Website Pendaftaran Monitoring plikasi Pelayanan Telemedicine
diakses melalui berbagai media A/B/C pelayanan farmasi penjualan Resep Online Aplikasi input dokter
Akses(SOAP)
Mudah Pelayanan Medsos
depan website Layanan Online Pasien Informasi Bed
RSUD PAsar Umum
c. Telah terdapat sistem C 0 Sertifikat
Minggu Pegawai SK Pegawai Aturan Surat Tugas SK Kompensasi
punishment(sanksi)/reward bagi Terbaik Terbaik Pemberian Study Banding
pelaksana layanan serta pemberian Tunjangan
kompensasi kepada penerima layanan A/B/C Kinerja
bila layanan tidak sesuai standar

d. Telah terdapat sarana layanan A 1 SIMRS RSUD SIMRS RSUD Elearning Kios Q (antrian Tampilan Pendaftaran
A/B/C/D E learning Resep Online Monitoring
terpadu/terintegrasi PASAR MINGGU PASAR Perawat Perawat Test Anjungan Layanan di Informasi Bed online Pasien Aplikasi input dokter (SOAP)
MINGGU Materi Mandiri) website Umum
Website
e. Terdapat inovasi pelayanan A 1
A/B/C/D Inovasi Pelayanan PPT Inovasi Tampilan Website Resep Online Pendaftaran Monitoring Aplikasi input dokter
Aplikasi
(SOAP)
Pendaftaran Online
layanan depan website Layanan Online Pasien Informasi Bed
Umum
3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4) 4.0 4.00 100.00%
 a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat A 1 HAsil SKM RSUD Kerangka SKM 2019 SKM Tahun 2020
terhadap pelayanan A/B/C PAsar Minggu acuan kerja
SKM 2019
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat A 1 Laporan SKM Publikasi SKM Publikasi SKM Laporan SKM Foto pengisian tampilan hasil SKM di website update
diakses secara terbuka A/B/C Tahun 2018 pada website sosial media Tahu 2019 kuesioner

c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey A 1 SKM (laporan SKM LAPORAN SKM Evaluasi SKM TW 2 Tahun 2020 update
kepuasan masyarakat di TL di Laporan 2019
A/B/C/D SKM )

TOTAL PENGUNGKIT 60.0 58.58 97.63

B. HASIL (40)
I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) 20.0 18.95 95%
1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal 15.0 3.72 13.95
0-4 93.00%
2. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal 5.0 100 5.00
0-100% 100.00%

II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20) 20.0 18.75 93.75%

1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Ekste 20.0 3.75 18.75
0-4 93.75%

TOTAL HASIL 40.0 37.70 94.25%

Nilai Pembangunan ZI 96.28 96.28%

2.995
3
2.995