Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021

Balai Diklat Keagamaan Semarang

Komponen Proses
No Area Program Bulan /Tgl deadline
Prioritas
I Manajemen Perubahan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Keterangan / evident
(√)
1). Dokumen SK Pembentukan Tim ZI
satker; 2). Dokumen notulensi rapat
1 Pembentukan Tim ZI 12
pemilihan program ZI mengikuti SE
Kabadan ttg mekanisme pemilihan ZI
Membuat Rencana Kerja ZI, 1. Rencana kerja ZI dan 2) SK Program
Panduan Rencana Kerja dan Pioritas ZI, 3) panduan kerja ZI dan 4)
2 v 12 - 19
Membuat Program Prioritas ZI notulensi rapat, poto
tahun 2020 kegiatan rapat
1) pojok ZI di website 2) banner 3)
3 Sosialisasi Zona Integritas
sosialisasi ke seluruh pegawai

^ Membuat pojok zi d website

13 ada 20 tulisan ttg zi selama setahun
(menu zi)
banner: 1) selamat datang anda
memasuki zi, 2) anda berada dikawasan
^ banner zi
zi, 3) budaya prima diklat,
4) pelayanan kami tepat waktu 4) bdk

^ sosialisasi zi ke seluruh ^ sosialisasi dilkukan oleh kepala balai

pegawai (upacara, sosialisasi khusus, ….dll)

4 monitoring zi
rapat bulanan / triwulanan, evident:
^ rapat kediklatan/ zi notulensi rapat, poto
^ evaluasi tahunan ^ evaluasi tahunan zi
5 Pemilihan Agen Perubahan pemilihan dilakukan 2 tahun sekali
1) dokumen program kerja agen
6 Program kerja agen perubahan
perubahan
7 Perubahan budaya kerja
^ pemilihan pegawai teladan (SK 1) banner tepat waktu, pelayanan
V v
kepala balai) prima
 surat undangan, SK, pengumuman
^ paperless
melalui online
^ pakta integritas kepala balai
19 penanda tanganan pakta intergritas
dan struktural
^ program coaching widyaiswara V poto, evident pertemuan, materi
^ program coaching alumni
V
peserta diklat
absen kepala balai, eselon IV dan
Rekapitulasi absen 31 28 31 30 31 29 30 31 31 29 31 29
semua pegawai
Semboyan/Tagline BDK proses tagline dari 5 nilai Budaya kerja
8
Semarang – company profile kementerian agama
PCA [Personal Checking
9 dilaksanakan setelah apel pagi
Agenda]
10 Optimalisasi Apel Pagi dilaksanakan setelah hari senin
11 Kedisiplinan Sholat Jamaah dilaksanakan setiap hari
Budaya khotmil qur’an khotmil qur'an setiap awal tahun dan
12
tahunan/harian dalam grup wa pegawai
Bincang-bincang Senin Pagi [Coffee
13 dilaksanakan setiap hari senin
Morning Talk]
Forum Kerja ZI Maju Bersama –
14 forumu konsultasi di website
Assistensi BDK Semarang
II Tatalaksana
dokumen notulensi rapat reviu SOP,
1 Reviu SOP instrumen reviu SOP; SK Tim Reviu
SOP
hasil SOP yang sudah di reviu (tanggal
Reviu SOP tahap 1 SOP dan efektifnya 2018)
hasil SOP yang sudah di reviu (tanggal
Reviu SOP tahap 2 SOP dan efektifnya 2018)
SOP Inovasi v
^ SOP AKD menyusun AKD dan SOP nya
^ SOP simudik menyusun EPD dan SOP nya
^ SOP pengendalian mutu menyusun Mutu Diklat dan SOP nya
menyusun Akreditasi Diklat dan SOP
^ SOP akreditasi nya
^ SOP diklat kerjasama membuat SOP diklat kerjasama
^ SOP APMC menyusun APMC dab SOP nya
^ e - SOP V
^ e - ARSIP V
2 Simdiklat
SIPPA
Website
simudik
e-PJJ
^ evaluasi simdiklat
^ Evaluasi sippa
^ evaluasi website
5 SIMPEG
Sosialisasi dan evaluasi
keterbukaan informasi publik
Rakor kediklatan (menyampaikan
sosialisasi program diklat selama
tahun 2021)
display buku hasil karya
widyaiswara dan pegawai
bank regulasi kediklatan -
reference manajer
Pola rekrutmen SDM non PNS
melalui pihak ketiga
Aksesbilitas standar-standar
layanan kediklatan (MMT,
Brosur, Pamflet/Flayer)
print screen
print screen
print screen
e-DJJ diklat kerjasama
1) notulensi rapat ttg registrasi online
simdiklat/ penggunaan simdiklat, 2)
surat tugas dan laporan,
1) print output sippa bulanan
dokumen rapat bulanan website; website
memuat rekap tulisan per bulan; jumlah
tulisan lebih dari 150 tulisan pertahun atau
15 tulisan perbulan; website memuat
standar layanan diklat; website memuat
menu baru zona integritas; mengisi
program zi dalam menu zona integritas;
website mengisi kepuasan kunjungan,
website memuat jumlah kunjungan;
website memuat daftar / jadwal diklat;
website
memuat tulisan-tulisan widyaiswara, dll
1) print screen upating simpeg 2) surat
nota dinas kasubag tu ke kepala balai
data simpeg yang diupdat
1) SK tim PPID, 2) sosialisasi surat
edarakan kabadan ttg keterbukaan
informasi publik 3) print screen jadwal
diklat setahun
1) display program dalam di TV /
banner
1) display di kaca
V
 Penataan Manajemen Sumber Daya
III Manusia
Penyusunan Analisis Jabatan
1 dan Beban Kerja terbaru Permenpan dokumen anjab dan abk
25 tahun 2016
dokumen anjab dan abk Non PNS
2 (dokumen SK non pns, SOP
Anjab dan ABK Non PNS penerimaan Non PNS)
3 Rencana kebutuhan pegawai surat kebutuhan pegawai 2018-2022
4 Mutasi Pegawai Usul mutasi pegawai
5 rotasi pegawai
kode etik pegawai BDK
6 semarang
IV Akuntabilitas
1) notulensi rapat dan poto ka balai dengan
Penyusunan rencana kerja pegawai lainnya terkait penyusunan
1
(RKAKL) RKAKL 2019; 2) dokumen
jadwal diklat/ kegiatan tahun 2018
1) Poto, notulensi penyusnan perkin Eselon
2 Penyusunan Perkin Eselon IV IV dengan ka balai; 2) Perkin
Eselon III dan Eselon IV
1) dokumen pelaporan capaian kinerja
balai ke seketaris (surat ka balai ke
seketaris terkait capaian kinerja triwulanan
Pelaporan Capaian Kinerja -- dari aplikasi SIPPA), 2) nota dinas
3
Organisasi laporan diklat teknis/ adm dari kasi ke ka
balai 3) nota dinas laporan kegiatan tu dari
kasubag tu ke
ka balai
membuat executive summary laporan hasil
diklat 3 halaman setiap diklat yang
memuat jumlah peserta, penyelenggaraan
diklat, materi, nara sumber, nilai peserta,
Laporan Hasil Diklat
nilai tertinggi, terendah, poto di kelas/
pembelajaran, ujian diklat, jumlah yang
lulus,
kesiplinan peserta, dll)
Diklat pengawas buat executive summary
buat executive summary (proyek
Diklat PIM IV
perubahan diklat PIM IV)
Diklat Latsar buat executive summary
 Diklat Revolusi mental
Diklat penyuluh non PNS
DDWK Subtantif (5 Kls)
DDLK Penyuluh (5 Kls)
DDTK TA (5 Kls)
5 Menyusun LKj 2018
Laporan tahunan perencanaan
6 1) dokumen laporan tahunan
program dan anggaran
Kegiatan peningkatan
7
kompetensi akuntabilitas
V Pengawasan
1 Gratifikasi
^ banner ttg gratifikasi
^ buku panduan diklat ada ttg
2
gratifikasi dan pungli
2 SPIP
a. Lingkungan Pengendalian
b. Peta Risiko
b1. peta risiko penyelenggaraan
diklat, akd, evaluasi diklat;
laporan diklat
b2. peta risiko website
b3. peta risiko BMN
b4. peta risiko keuangan
buat executive summary
buat executive summary
buat executive summary
buat executive summary
buat executive summary
1) sk tim SAKIP/ LKj 2) LKj 2018
tanda tangan per 5 januari 2019
1) surat tugas mengikuti kegiatan LKj
2018, 2) daftar widyaiswara yang
mengajar diklat SAKIP 3) materi
SAKIP dari widyaiswara
banner tolak pungli, banner diklat gratis;
banner tidak menerima pemberan dari
peserta diklat; banner tolak pungli di
website; sosialisasi gratifikasi ke peserta
diklat (buku saku/ selebaran tttg gratifikasi;
notulensi triwulanan terkait kegiatan
gratifikasi; dalam buku panduan
penyelenggaraan diklat ditambahkan ttg
grafikasi
(tidak......)
1) disosialisasikan pada waktu awal
diklat
dokumen hasil survey lingkungan
pengendalian; dokumen rencana
tindak lanjut (rapat, poto)
dokumen rapat tindak lanjut
pengendalian peta risiko
dokumen rapat tindak lanjut
pengendalian peta risiko
dokumen rapat tindak lanjut
pengendalian peta risiko
dokumen rapat tindak lanjut
pengendalian peta risiko

b5. peta risiko akuntabilitas
b6. peta risiko Pengawasan
c. telah dilakukan pengendalian
c1. evaluasi pasca diklat
c2. jaminan mutu diklat
c3. evaluasi diklat kerjasama
c4. akreditasi diklat pim iv dan
prajab/ latsar
c6. pengendalian bidang BMN
c7. pengendalian bidang
keuangan
c8. pengendalian bidang
perpustakaan
c9. pengendalian bidang
kepegawaian
c10. pengendalian bidang sistem
informasi
c11. pengendalian bidang
perencanaan dan kinerja organisasi
3 Pengaduan Masyarakat
^ banner: informasi keluhan
peserta diklat
^ monitoring dan evaluasi
penanganan keluhan
4 Whistle Blowing System
^ banner wbs
dokumen rapat tindak lanjut
pengendalian peta risiko
dokumen rapat tindak lanjut
pengendalian peta risiko
laporan epd
laporan mutu diklat
laporan diklat kerjasama dan notulensi
rapat
surat pengajuan akreditasi
Administrasi BMN
LPJ bendahara
SOP Pelayanan Perpustakaan
Update SIMPEG
Laporan Informasi Diklat dan Publikasi
print screen sippa
buat menu dumas di website dan di link
kan dengan website balitbangdiklat; buat
surat sosialisasi SE kabadan ttg dumas;
buat mading terkait dumas; kotak
pengaduan; rapat
triwuanan terkait dumas
1) keluhan diklat silahkan
menghubungi HP….. 2) kotak saran
1) buku rekapitulasi keluhan dan
penanganannya dan tindak lanjut
buat ICON WBS di website dan di link
kan dengan website Itjen;
 1) surat nota dinas dari kasubag tu ke
^ sosialisasi, monitoring dan evaluasi
kepala balai ttg wbs (walaupun
wbs
hasilnya nihil)
membuat peta benturan kepentingan
(lelang konsumsi, peminjaman alat-alat
kantor, pengaduan peserta diklat; distribusi
pegawai dalam keikutsertaan pegawai;
5 Benturan Kepentingan jabatan;, … dll); sosialisasi KMA 225
tahun 2015 ke seluruh pegawai; membuat
rapat triwulanan benturan kepentingan;
membuat
laporan benturan kepentingan
buat surat edaran kepala balai ttg peta
benturan kepentingan: 1) lelang
konsumsi, 2) lelang komputer/laptop/
^ peta benturan kepentingan lainnya 3) barang inventaris kantor 4)
penunjukan sebagai panitia 5) penugasan
widyaiswara 6) pemerataan peserta RDK

1) nota dinas kasubag tu ke kepala

balai terkait lelang konsumsi 2) lelang
^ monitoring dan evaluasi
komputer 3) barang inventaris 4)
benturan kepentingan
penjadwalan widyaiswara 5) panitia
diklat

VI Pelayanan Publik
1) SK kabalai ttg SPM, 2) buku pedoman
standard pelayanan minimal BDK
Membuat standar layanan Semarang 3) standard layanan kediklatan
1 v 30
kediklatan pelayanan STTPP, 4) visi misi dan
maklumat layanan, 5) SOP stand layanan

Monitoring dan evaluasi 1) notulensi rapat, poto ttg standard

5
standardlayanan layanan
1) banner pelayanan STTPP,2) jadwal
diklat di website 3) standard layanan
diklat di website, 4) print screen registrasi
sosialisasi Pelayanan diklat 25
online diklat simdiklat 5) poto pegawai
sedang melayani check
in peserta
 Notulensi, poto. Kegiatan ICB (poto
2 Bimbingan Teknis Pelayanan 31
dan video)
Prima untuk semua pegawai

Pegawai/ widyaiswara yang telah tahun 2017 29 surat tugas, sertifikat,

mengikuti diklat TOT revmen
(sertifikat dan STTPP)

Inovasi layanan: simudik, bahan

informasi layanan jadwal kegiatan
ajar wi di simdiklat, penilaian
3 v 28 diklat tahun 2018 melalui medsos
terhadap wi dan penyelenggara
(print screen)
online

inovasi layanan: AKD (database

kediklatan) 26 database kediklatan

inovasi layanan: ID card peserta

berupa e-money kerjasama dengan
BRI
inovasi layanan: perlengkapan
peserta sekelas hotel
inovasi layanan: free charging
tiap asrama
survey kepuasan layanan diklat
5 29
(penyelenggara dan wi)
survey IKM layanan diklat
6 (dipublikasikan lewat website)
7 Evaluasi Pasca Diklat
Komponen Hasil
1 Indeks persepsi korupsi
Indesk kepuasan layanan versi
2 kemenpan RB
3 temuan
7 poto
9 poto
25 poto
survey dilaksanakan setelah setiap
diklat selesai (kuesioner kepuasan atas
30 30 29 30 30 28 30 30
WI, atas penyelenggara diinput
dalam Simdiklat)
30 Evaluasi dan tindak lanjut hasil survey
Laporan evaluasi EPD adm, EPD
√ 30
teknis keagamaan, EPD pendidikan
√ 25 30 diklat PIM, diklat penyuluh dan latsar
√ 25 30 diklat PIM, diklat penyuluh dan latsar
√ 30 Kesimpulan hasil/Rekomendasi

Semarang, Januari 2021

Kepala,

Anshori