0001 Tahap Perencanaan Penganggaran v1 RDTL Kemnag
0001 Tahap Perencanaan Penganggaran v1 RDTL Kemnag
Penganggaran Pembangunan
Tipe 3
Randy R. Wrihatnolo
Edisi Revisi: 18 Juni 2019
1
Pendahuluan
Langkah Perencanaan dan Penganggaran
2 3 4
1 Penelaahan
Kerangka Struktur 6
Perencanaan Pengkajian Peran dan Pengkajian
Politis Penetapan Kerangka
Kelayakan Pembiayaan
Tujuan Kebijakan (Sesuai Logika
Kerangka
Perencanaan
Tupoksi)
Teknokratis 7
Kerangka Ekonomi
5 Pengkajian
Kerangka Pengujian
Pembiayaan Makro
Kelayakan Pengkajian Integrasi
(dan Dan Kerangka
Penganggaran) Ekonomi Wilayah Kebijakan Prioritas Spasial
8 PP 17/2017
Penyiapan Teknis Teknis
Pemantauan, Prosedur Prosedur
Evaluasi, dan DIPA Penganggaran Perencanaan
Pengendalian
Pelaksanaan Proyek KRISNA
Klasifikasi Kegiatan: Kebutuhan Waktu + Kebutuhan Komplemen Kegiatan
Jumlah Kegiatan Kombinasi 6
Kegiatan Tunggal Tahun Tunggal
Kegiatan Jamak Tahun Jamak
5 7
Kombinasi
Kegiatan Jamak Tahun Tunggal
Kombinasi Kegiatan Tunggal Tahun Jamak
Kegiatan Tunggal Tahun Tunggal
Kegiatan Tunggal Tahun Jamak
8
Kombinasi
Kegiatan Jamak
Tahun Tunggal 4 Kegiatan Jamak Tahun Tunggal
Kegiatan Jamak Tahun Jamak
Kegiatan
Tunggal
Tahun
Tunggal
3
Kegiatan Tunggal Tahun Jamak
Jumlah Waktu
Penetapan Kegiatan sebagai Instrumen Pencapaian Target
Tematik Penanggulangan Banjir
Magnitud Target + Klasifikasi Kegiatan = Penetapan Kegiatan
Contoh:
• Penanggulangan banjir di Jakarta ( Proyek? = Proyek Penanggulangan Banjir di Jakarta)
• Target: BANJIR BERHENTI Butuh Kegiatan atau + Butuh berapa Kegiatan?
• Target ini butuh waktu berapa lama Kegiatan itu sendiri butuh berapa lama? +
Butuh Berapa Kegiatan?
A. Target dicapai dalam 1 tahun RKP
B. Target dicapai lebih dari 1 tahun RKP
B1. Target dicapai dalam 2 tahun RKP
B2. Target dicapai dalam 3 tahun RKP
B3. Target dicapai dalam 4 tahun RKP
B4. Target dicapai dalam 5 tahun RKP
2
Tahapan Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
10 TAHAP
Cascading
Konstruksi Visi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Parameter
Pengukuran
Cascading
Konstruksi Visi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Parameter
Pengukuran
Kepentingan
kecil dan Kepentingan besar
Pengaruh dan Pengaruh besar.
Domain Lingkungan besar.
Strategis: lingkungan Kekuatan Tantangan
strategis berupa
ruang ekosistem
yang setiap isinya Kelemahan Hambatan
saling mengikat. Kepentingan kecil Kepentingan besar
dan Pengaruh kecil. dan Pengaruh kecil.
Cascading
Konstruksi Visi
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10
Domain Tantangan:
Redaksi “tone” negatif dibalik
menjadi “tone” positif.
“...memburuknya kondisi
perekonomian...”
“...mempertahankan pertumbuhan
ekonomi yang stabil...” dan
“...meningkatkan pertumbuhan
ekonomi yang berbasis sumberdaya
alam...”
Cascading
Konstruksi Visi
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Domain Input:
Orang Beneficiaries Pejuang Man (Pelaku internal)
Management
Borang Methods Piutang (Pendukung internal)
Koordinasi, integrasi,
Barang Machines Bilang sinkronisasi (Informasi linear)
Domain Harga:
• Harga umum.
• Harga pasar.
• Harga khusus.
• Harga borongan.
• Harga e-katalog/katalog.
Cascading
Konstruksi Visi
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
Domain Kegiatan
(Fungsi):
Pendetailan proses dan
output dari proses itu.
Cascading
Konstruksi Visi
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Domain Kebijakan
(Policy/Program):
Pendetailan
Intermediate-Outcome,
Final-Outcome, Impact1,
Impact2.
Cascading
Konstruksi Visi
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
THIS
Tematik
Holistik
Integratif
Spasial
Cascading
Konstruksi Misi
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10
Domain Misi:
Konstruksi misi
mempunyai domain
pada jembatan antara
tujuan (substansi)
kepada pelaksanaan
(kelembagaan).
Cascading
Konstruksi Misi
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
Penanggung-jawab Teknis
Domain Penanggung-jawab
Teknis:
• Operators (para pelaksana).
Cascading
Konstruksi Misi
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10
Penanggung-jawab Kebijakan
Domain Penanggung-
jawab Kebijakan:
• Management (para
pimpinan).
Cascading
Konstruksi Misi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Timing Pelaksanaan
10
Domain Timing:
• Kehati-hatian dalam
penuntasan setiap detail
input sesuai kebutuhan
waktu-nya.
• Data diperoleh dari hasil
kajian awal (dapat juga
diambil dari hasil
evaluasi).
Terima Kasih