ALUR PROSES PENYELENGGARAAN SPIP KEMNAKER 2019

PENILAIAN oleh
PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAPORAN
BPKP

1
Mulai 2 3

Pelajari profil 2
instansi, tupoksi,
kegiatan utama,
Permenaker No. proses bisnis, Penilaian Tingkat
13 Tahun 2019 ttg permasalahan, dll Pelaporan Maturitas
SPIP Penyelenggaraan
SPIP Kemnaker
2019
Presentasi Akhir
ke pimpinan
Penetapan koreksi bila
responden Rencana Tindak Evidence
diperlukan
SK Satgas Pengendalian Laporan Hasil
Penyelenggara (RTP) Penilaian Tingkat
SPIP Kemnaker Maturitas
2019 Penyelenggaraan
SPIP Kemnaker
Penjelasan Simpulan Tahun 2019
pemetaan Sementara
termasuk isi
Tetapkan Rencana kuesioner
Kegiatan (Ruang
lingkup, periode, 3
pendanaan,
Area of
langkah kerja, dll)
Improvement Unit
sebarkan Kerja
kuesioner

Presentasi Awal:
Diseminasi
Rencana
Kegiatan, koreksi
jika ada Reviu
Tabulasi Jawaban
perubahan atas wawancara Observasi Dokumen
kuesioner
rencana kegiatan kuesioner

Validasi terhadap
Analisis Jawaban
1 jawaban
kuesioner
responden